外包过程控制程序.doc

外包控制程序ZHJQP001A2019依据GJB 9001B2009标准编制编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 2013-03-10发布 2013-04-10实施深圳振华亚普精密机械有限公司 发 布第 3 页01 文件修改页修订日期修订内容摘要修订人审批人生效日期外包控制程序1 目的根据GJB 9001B2009标准中4.1条款的要求，公司建立本程序外包控制程序。本公司依据本文件所规定的程序内容实施外包控制管理，确保外包产品符合规定的要求；2 适用范围本程序适用于本公司生产、采购过程中外包产品的控制。3 职责3.1 采购部负责组织对生产过程中外包方的选择和评价，负责与生产过程中外包方签订外包合同；3.2 技术研发部负责组织制定外包产品的技术要求；3.3 质量部参与对外包方的选择和评价，负责对外包产品的过程检验及入厂（库）检验；4 工作程序 4.1 外包类型及程度a) 特殊零配件的加工；b) 项目中劳动强度高、作业量大、技术含量低、在限定时间内工厂现有人员难以完成的非关键环节；c) 公司现有设备无法完成的环节，需要特殊工艺、特殊设备加工的产品； d) 大型部件的运输及吊（卸）装产品；e) 外购器材，包括外购的原材料、元器件、零部（组）件、配套设备（含软件及软件承载平台）以及其它外协件等。4.2 外包方的选择和评价参照采购控制程序和合格供方评价准则中对合格供方的评价对外包方进行选择和评价。4.3 外包工程项目的确定4.3.1 公司确定外包项目进批准后，由采购部编制外包项目清单（见附录A）.4.3.2 属零星加工，如个别维修配件、新产品试制中个别零配件等，数量少且又是一次性的外协件，由生产部门填写外协加工申请单（见附录B）提出申报。4.3.3 属本公司产品上的零配件，但仅是短期内发出外加工，例如本厂生产时突然设备损坏一时无法修复，其他设备无法替代解决，或生产任务过重无法保证工期，只能申请外协加工的，由生产部门提出申报。4.3.4 本公司的设备无法满足加工要求的情况（如表面处理、热处理等），由生产部门申报。4.3.5 属本公司产品零配件，已获批长期发出外协加工，由技术部门提出申报，文控中心下图并签盖外包章，直接转发给采购部外包。4.4 外包过程的控制4.4.1 公司对外包过程必须进行评审，经总经理批准后予以实施，并监督外包过程的执行。顾客要求时，外包过程须经顾客同意。4.4.2 为确保对外包过程的控制，并不免除工厂满足所有顾客和法律法规要求的责任，对外包过程实施有效控制如下：a) 质量部对承制单位的质量管理体系进行考核。将拟制的合同中质量保证要求条款与承制单位进行协商或谈判；b) 质量部对外包过程对工厂提供满足要求的产品的能力的潜在影响、质量管理体系运行情况、人员素质进行确认。c) 技术研发部对重大工程项目外包方的技术水平、工艺能力进行确认，生产的技术状态确认；d) 公司技术研发部审核、分管领导批准后，采购部与外包方签订技术协议，技术协议内容包括产品的技术要求、质量标准、检验验收方法、交货日期等内容；e) 质量部负责组织对外包方质量管理体系运行情况、人员素质进行跟踪，组织相关部门对外包方进行定期或不定期考查，及时发现问题，分析原因，提出改进措施；f) 采购部填写来料送检单，质量部根据技术协议中的质量验收标准对外包产品进行检验；g) ）检验合格的外包产品可投入使用，不合格的外包产品按不合格的产品处置，由技术研发部负责处理。4.4.3 外包采购员制作采购合同或技术协议，详细列明外包内容，包括：零件代号、零件名称、零件规格、加工数量、单价、金额、交货期等。并附责任条款。4.4.4 采购合同由申报人审核签名，报总（或副总）经理批准，采购部加盖业务章后传真给供应商。4.3.6 表面处理和热处理的零件可不用编制采购合同，以检验员记录的外协加工件接收单（见附录C）为依据。4.5 外包的技术文件资料的管理4.5.1 外包采购员应产品外包供方厂家提供以下资料：a) 加盖外包章的加工件蓝图；b) 技术标准和或工艺要求；c) 检测方式和检测依据、检测标准；d) 材料要求；4.5.2 外包供方对以上资料如有改的必须征得本公司技术研发部同意，并有文字依据。4.5.3 外包供方可根据需要自行复印资料，但一定要与本工厂交付资料完全一致。4.5.4 外包供方提供的图纸或技术资料必须有技术中心主任工程师以上人员签字认可。4.6 质量监督要求4.6.1 对生产准备状态的监督4.6.1.1 产品试生产、转厂生产和恢复生产时，质量部应参加并监督承包单位进行生产准备状态检查。4.6.1.2 质量部监督检查的重点及要求：a) 产品的图样和主要设计、试验、验收、使用等有关技术文件符合规定要求，生产前达到完整、准确、协调、统一、清晰，能满足生产的需要；b) 试制及定型中遗留的技术与质量问题已经得到有效解决，并已纳入相应的设计图样、设计文件和质量管理文件中；c) 生产计划全面、协调、均衡，进度符合合同规定的最终产品交付要求；d) 生产、检测设备和设施齐全完好，环境符合规定，柔性加工设备、系统（加工中心、柔性制造系统、计算机集成制造系统等）通过了鉴定，能满足批量生产的数量及质量要求；e) 技术、管理、加工、检验人员在数量和业务水平上能满足现场生产的需要；f) 工艺文件齐全并符合规定要求，生产前重大工艺技术问题已经解决，工序能力能够满足生产要求；g) 外购器材控制措施符合有关规定，数量及质量满足要求；h) 质量计划（质量保证大纲）、批次管理、技术状态管理、监视和测量管理、检验系统和不合格品管理符合有关规定；4.7 应建立协作承包预备厂家，以防止协作承包厂情况发生变化。特别是质量下降且多次提出改进仍无效果时，则应果断淘汰。4.8 外包过程的记录按有关规定予以保持。5 相关文件ZHJ-QM-0001A 质量手册ZHJ-QP-014A 采购控制程序ZHJ-TB-M001A合格供方评价准则6 质量记录 QR-TB-QP001A-01 外包项目清单QR-TB-QP001A-02 外协加工申请单QR-TB-QP001A-03 外协加工件接收单附录A（规范性附录）外包项目清单申请部门： 日期： 年 月 日产品名称零、部件名称零、部件图号外包内容技术、质量要求供方提供的验证资料备注 QR-TB-QP001A-01编制： 审核： 批准： 表A.1外包项目清单格式附录B（规范性附录）外协加工申请单申请部门： 年 月 日产品名称申请原因图 号部 件 名 称单位数量外 协 种 类 及 技 术 要 求要 求 完 工 时 间申 请 部 门 经 理总（副总）经理 年 月 日申请人领料人： 复核：QR-TB-QP001A-02表B.1 外协加工申请单格式附录C（规范性附录）外协加工件接收单部 门产品名称日期年 月 日图 号外 协 件 名 称 规 格单 位数 量单 价金 额备 注检验结果检 验 员外 协 员接 收 人QR-TB-QP001A-03表C.1 外协加工件接收单格式