养老机构管理评审制度.docx

养老机构管理评审制度1.0目的通过有效地开展管理评审，以确保质量管理体系持续的适应性、充分性和有 效性。特制订本制度。2.0范围适用于院长和管理层对老年公寓质量管理体系的评审。3. 0职责1由总经理主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向院长报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编 写相应的管理评审报告。3.3 质控部负责评审计划的制定，根据管理者代表确定的评审议题，组织有关部 门收集并提供管理评审所需的资料，负责评审会议纪要的形成，负责协助管理者 代表编制管理评审报告，负责管理评审所提各项要求的下达，负责收集、汇总管 理评审要求实施情况并协助管理者代表验证管理评审所制定措施的有效性。3. 4各相关的部门负责按管理评审通知要求准备、提供与本部门工作相关的评审 所需资料，参与评审，并负责实施评审报告中提出的相关的要求。4. 0工作程序1评审的时机每年最少进行一次管理评审，每两次评审的时间间隔不超过12个月，对 上一年度的质量管理体系实施情况进行评审，可针对内审情况，外部审核要求， 质量突发情况或体系变更需要等情况进行专题的评审，专题评审的时机由管理者 代表根据评审需求确定，报总经理批准后进行。4. 1.2年度当中追加的管理评审在以下情况出现时适时进行：4. 1.2. 1社会环境、市场需求和组织机构发生重大变化。4. 内审中发现按现行文件不充分、不适宜，涉及到质量体系文件必须进 行重大更改时。5. 出现重大的质量事故。6. 有重大影响的顾客投诉。7. 对质量目标进行适时改动时。总经理认为有必要时。4. 2评审计划管理评审由管理者代表事先依据评审输入内容的要求，编制管理评审计 划，若在年度当中开展过专题的评审，可对已评审事项不再做重复评审，但应 确保评审输入内容在年度评审中均被覆盖。管理评审计划中还应规定当次评审的目的、范围、议题、时间和参加者 要求。管理评审计划由总经理批准，由质控部最少提前5天通知参加者。4.3评审输入的内容4. 3.1上次管理评审跟踪措施实施情况的信息；4.3.2 审核（含内部审核和外部审核）结果及有关的纠正措施和预防措施信息；顾客反馈的有关信息，包括顾客要求及变化情况、顾客满意度、顾客投诉 及抱怨等；4.3.3 过程业绩、过程能力变化、服务合格、不合格、内外部质量损失和过程及 服务缺陷等有关的信息；可能影响质量管理体系变更有关的信息，包括外部环境变化、老年公寓战 略发展、资源变化、服务变化、改进要求等；4.3.4 改进的建议，包括服务改进、过程改进、质量管理体系改进等。4.4评审实施4. 1各相关部门和人员按要求配合院长办公室准备好参加会议所需的相关资 料；4. 4.2管理评审会议由总经理主持（特殊情况下，可委托管理者代表），管理者 代表召集；4.3质控部负责与会人员的“签到”；4. 4. 4评审会议应就评审议题进行充分的评审，评审应充分依据服务和管理活动 中形成的客观事实和数据，评审中应以事实为依据地开展有关的分析活动；4. 4.5在数据和信息分析的基础上，开展所需的策划活动，最终形成基于事实的 有关决策。4. 5评审报告4. 5. 1质控部配合管理者代表整理管理评审报告；4. 5.2管理评审报告应充分反映管理评审的过程及成果，其内容包括： 对质量管理体系适宜性、充分性和有效性评审的结论性意见；各管理过程是否规范，各部门及岗位职责要求是否得到充分实现等； 质量管理体系及其过程改进的措施；一与顾客要求有关的服务改进的措施；一一资源需求及满足需求的措施。管理评审报告经总经理批准后，按规定的范围分发。4. 6报告要求的措施的实施和验证相关责任部门按管理评审报告的要求，落实并实施报告中要求的纠正措 施和预防措施；责任部门实施后，管理者代表应组织验证，验证方法应保证对纠正措施和预 防措施有效性作出客观评价，必要的验证证据及验证结果记录应做为管理评审相 关记录交质控部随管理评审资料存档。5. 0相关文件1纠正措施控制程序6. 2预防措施控制程序3文件控制程序7. 4记录控制程序0相关记录管理评审计划管理评审签到表管理评审报告