2022年质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 质量治理体系软件及系统集成全条款审核记录条款 检查情形记录及评判组织注册地址： - 办公地址： - 办公面积达 100 多平米 ,配备有电脑、电脑应用软件的设计开发及电脑系统集成和服务所涉及的相关治理活动；现有职工 55 人,基本能满意电脑应用软件的设计开发及电脑系统集成和服务的需求；组织目标及战略方向：争取做一流的企业；组织确定了内部因素：包括公司财务因素、资源因素、运营因素等 ; 外部因素： 信贷可行性、 社会因素公共假日及工作时间、市场占有率、法律法规要求等组织介绍通过市场调研关注市场动态、 聘请有实力的人员不断进行新品的研发、同时对内外部因素进行评审；组织识别了相关方包括：顾客群、雇员、国家监管机构等通过和客户签订合同及和客户沟通等来确定相关方的要求特殊关注如顾客对应用软件的符合项、安全性的要求名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 同时通过对顾客调查、 定期更新法律法规规定、 执行合同义务 等来监视和评审相关方要求并定期更新其要求,以便于懂得和 满意影响顾客要求和顾客中意度的需求和期望组织申请的审核范畴是： 电脑应用软件的设计开发及电脑系统 集成和服务所涉及的相关治理活动通过现场审核确定的审核范畴与申请范畴一样体系范畴在质量手册进行了说明, 同时质量手册在组织内部已 发布；组织在电脑应用软件的设计开发及电脑系统集成和服务所涉 及的相关治理活动过程中依据质量治理体系全条款执行；组织依据标准要求建立实施了质量治理体系,同时形成了治理 手册、测试记录等文件制定了集成、开发流程图,形成了软件开发作业指导书等文件,规定了相关的责任和权限, 配备了必要的人力、 基础设施, 财 力方面的资源, 识别了相关方、 顾客的需求、 各个过程之间的 相互关系,确定了风险和机遇,并制定了应对措施；组织利用质量目标完成情形、审核结果、 数据分析、 订正和控制风险以及治理评审等来评判过程才能；5.1.1 领导作用 总在组织手册中明确有最高治理者职责,与总经理沟通, 明白组就 织质量治理体系的总体宗旨和要求组织内部建立了目标治理机制, 确保相关职能和层次建立质量名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 目标；为了保证体系的正常有效运行, 依据风险评估和识别时机的结 果,供应必要的人、财、物等方面的资源,通过各种形式如会 议、网络等向职工传达满意顾客要求和相关法律法规要求的重 要性；目前资源方面能够保证体系的运行；组织高度留意风险意识, 定期参与商会、 网络学习等关注业内 外市场信息,定期召开高层会议,争论企业风险和机遇；组织通过市场调查与顾客沟通, 识别与产品有关的要求并结合 合同评审予以确认,配置资源,掌握集成、软件开发过程 / 实 施监视和测量 / 交付给客户合格的产品；通过贯标从而提高组 织的治理水平,确保顾客的要求得到满意；组织制定了质量方针的内容：完善内部治理, 提高服务质量, 满意用户需求, 树立公司信誉；制定人 :张 xx 发布日期 :2022 年 11 月 10 日方针能够结合实际与组织的宗旨相适应并和谐一样；方针能够表达对满意要求和连续改良体系有效性的承诺；能够 为目标的制定及评审供应框架；名师归纳总结 组织利用培训、 网络等形式向职工宣扬质量方针及其含义,在第 3 页,共 30 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 组织内部得到懂得和沟通；在销售部与职工王 xx 交谈,其对公司方针清楚,对方针内涵懂得在外部信息沟通记录上 达了供应商等相关方；,能看到组织将的质量方针内容的传到5.3 组织的岗位、职组织制定了组织结构图：治理层及行政部、技术部、销售部3责和权限个职能部门, 规定了治理层、 各部门及各岗位职工相应的职责和权限并形成文件见治理手册职责权限通过文件及会议、 网络等方式传到达公司各职能部门及岗位；以促进 QMS 有效运行；5.3 销售部组织的 岗位、职责和权限部门负责人： xxx 其谈部门职责：负责选购、合同、顾客中意等管控部门领导对职责清楚部门质量目标 1 项：. 客户中意度95% ；. 标书、合同评审率 98% ；供应对 2022 年 1-3 月质量目标指标完成情形统计目标指标均实现质量目标及其实现的策划符合要求名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5.3 技术部组织的 部门负责人： xxx 岗位、职责和权限其谈部门职责： 负责项目、 软件的策划、 集成研发实施、 标识、顾客财产、产品防护等管控部门领导对职责清楚部门质量目标 2 项：. 项目一次交验合格率 95% . 技术服务过程合格率 98% 供应对 2022 年 1-3 月质量目标指标完成情形统计目标指标均实现质量目标及其实现的策划符合要求5.3 行政部组织的 岗位、职责和权限部门负责人： xxx 其谈部门职责：负责人力资源、过程环境、基础设施、文件、数据分析和评判等部门领导对职责清楚部门质量目标 2 项：职工培训合格率 100 文件受控率 98% 以上供应对 2022 年 1-3 月质量目标指标完成情形统计名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 目标指标均实现质量目标及其实现的策划符合要求组织制定有风险和机遇的应对掌握程序程序中明确了包括风险应对措施风险逃避、风险降低和风险接受在内的操作要求；能供应风险和机遇评估分析表分析标表中确定了包括市场竞争加剧带来的成本压力会引发风险,使公司利润率降低,质量治理预算压缩等重大风险 / 机遇,同时也提出了应对的措施对应对措施的有效性进行评判的证据组织质量目标：客户中意度95% ；质量问题处理率 100%; 纯集成项目质量合格率 99% ；含软件开发的项目质量合格率 90% ；供应 2022 年 1-3 月质量目标数据统计分析目标指标均实现组织在治理手册中明确了变更策划的要求；部门领导介绍： 到目前为止； 没有变更； 今后一旦涉及变更, 将依据文件要求进名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 行变更的策划；7.1.1 资源总就 信息安全系统集成服务、软件研发；软件研发的需现有职工 xx 人,基本能满意产品系统集成服务、求；组织现有人员 xx 人；设立岗位包括研发、测试岗位等,人力 资源配置能满意软件开发要求；组织有固定资产台账,台账中包括电脑、等基础设施；部 门领导介绍： 公司制定有电脑使用制度, 对于研发用的电脑等 设备,为防止病毒的侵袭, 公司规定由使用人员定期对电脑进 行杀毒；基础设施掌握有效组织办公场所占地 - 多平米；办公室光明干净；配备有中心空调、饮水机、休息室等,卫生 有专人负责打扫；过程运行环境符合要求；7.1.5.1/2 监视和测 量资源 总就 / 测量主要是进行应用软件的开发监视和测量资源主要是软件测试工具溯源 用于软件测试的工具主要有：负载压力测试工具- 查测试工具使用前的确认情形名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 部门领导介绍：以上测试软件均在网上付费下载使用；监视和测量资源 总就 / 测量溯源掌握有效部门领导介绍： 组织学问主要明白集成、 软件开发要求等, 主要是通过网络学习、公司内部培训使职工能学习到这些学问,同时制定培训方案,组织实施；同时每年有委外培训的方案；组织制定有各部门工作人员任职要求要求中对各岗位人员的才能进行了规定查岗位人员的才能情形有人员才能评判记录人员： xxx 岗位：研发部经理确认结论：符合岗位任职要求人员： xxx 岗位：技术员确认结论：符合岗位任职要求人员： xxx 岗位：销售部经理确认结论：符合岗位任职要求部门领导介绍：为提高职工的才能,公司每年制定培训方案,对相关人员进行培训有年度培训方案共方案组织培训 5 次名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 查培训方案实施情形抽 1：质量治理体系学问培训的实施有培训记录培训时间： 2022 年 3 月 16 日参与培训人员： xxx 人对培训成效评判： 实行了会议的形式, 通过口试的方式答复下列问题,参与人员熟识并把握了培训课程里的相关内容,培训有效；抽 2：内审员培训的实施有培训记录培训时间： 2022 年 4 月 10 日参与培训人员： xxx 对培训成效评判： -培训有效；抽 3：质量手册及程序文件学习的实施有培训记录培训时间： 2022 年 5 月 15 日参与培训人员： xxx 等名师归纳总结 对培训成效评判： -培训有效；第 9 页,共 30 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 内审员 xxx 经公司内部培训合格后上岗在公司与 xxx 沟通,其对公司质量方针及质量目标内容明白,同时也谈到自己对部门质量目标完成做出个人努力地意愿,并只有干好本职工作；组织通过网络下发文件、 行政例会、 宣扬栏等形式进行内部沟通,外部沟通主要是通过网络、合同文本等进行沟通,从对组织的审核来看,组织内外部沟通较顺畅；总就组织有受控文件清单-清单中包括质量治理手册、 软件设计开发和系统集成标准等个文件查文件的制定人、审核、编号、版本等；抽 1：系统集成标准编号： AV/GL-08 张 xx 抽 2：治理制度编号： AV/GL-2022 张 xx 抽 3：质量治理手册文件编号： AV/SC 2022 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 张 xx 到目前为止文件没有更新；在组织局域网看到： 有法律法规及标准清单文件夹；打开文件 夹后看到有电子版体系治理手册等文件；在现场看到： 纸质文件分类装订； 放在文件夹中, 并放置在文 件柜里,电子档文件也是分类在创建的文件夹中；对于电子档 文件,部门经理介绍： 公司定期对电脑杀毒, 防止电脑感染病 毒,防止文件丢失和损坏；形成文件的信息的掌握有效的确定组织通过和客户、网络沟通、合同条款内容来明白顾客的需求；最终客户的要求通过签订书面合同来进行规定有与 XXX 签订的系统项目运维服务合同合同中包括服务内容、要求、服务费用、保密义务等合同签订日期： 2022 年 4 月 11 日有与 XXX 签订的的技术合同合同中包括项目技术要求、服务内容、项目费用、保密义务、交期等合同签订日期： 2022 年 10 月 22 日名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 有与 XXX 的技术服务合同合同中包括项目技术要求、服务内容、项目费用、保密义务、交期等合同签订日期： 2022 年 11 月 1 日查合同评审情形有与 XXX 运维服务合同的评审情形有合同评审表评审内容包括功能性能要求、要求等质量要求、 交期要求、 售后服务评审结论：可以接受顾客的合同要求；审批人：张 xx 日期： 2022-4-9 有与 XXX 合同的评审情形有合同评审表评审内容包括功能性能要求、要求等质量要求、 交期要求、 售后服务评审结论：可以接受顾客的合同要求；名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 审批人：张 xx 日期： 2022-10-17 有与 XXX 合同的评审情形有合同评审表评审内容包括功能性能要求、要求等质量要求、 交期要求、 售后服务评审结论：可以接受顾客的合同要求；审批人：张 xx 日期： 2022-10-27 与产品和服务有关的要求的评审基本有效从抽查的以上的合同来看, 到目前仍未发生产品和服务要求有更换的情形；组织主要是从事系统集成服务、软件研发；项目实现参照：电脑软件文档编制标准GB/T8567-2006电脑软件测试标准 GB15532-2022 电脑软件软件测试文档名师归纳总结 编制标准 GB9386-2022 电脑爱护指南 GB/T14079-1993第 13 页,共 30 页信息技术软件工程术语 GB/11457-2006软件支持环境 DB/T1583-1995信息技术软件生存周期过程GB/T8566-2001信息技术软件工程术语- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - GB/T11457-2006信息技术软件爱护GB/T20227-2006等标准质量目标：.集成项目质量合格率99% 策划了系统集成及软件开发实现流程：项目策划需求分析方案设计软件设计硬件选购软硬件安装调试上线验收对开发等岗位制定了相应的岗位职责； 并租赁了开发办公场所- 余平米、配备了包括、机、电脑等设备；制定了：集成软件开发作业指导书、测试文档等文件形成了测试记录等记录,且记录可追溯性；组织目前没有外包过程；抽查软件的开发的管控情形项目启动：完成时间 : 完成时间设计开发阶段负责人需求分析、项目输入清单总体方案设计评审方案具体设计名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 代码编写测试验证总就/ 设计和开发策划有效功能和性能的要求： xxxxxxxxxxx ；相关的法律法规包括： 电脑软件测试标准GB15532-2022电脑软件软件测试文档编制标准GB9386-2022 电脑维护 指南 GB/T14079-1993信息技术 软件工 程术语GB/11457-2006软件支持环境 DB/T1583-1995信息技术软件 生存周期过程 GB/T8566-2001信息技术软件工程术语 GB/T11457-2006信息技术 软件爱护GB/T20227-2006 、软件设计文档国家标准测试分析报告 GB856T 88 等设计和开发输入充分查软件开发评审情形名师归纳总结 评审项目评审方式参与评审人员评审时间第 15 页,共 30 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 查软件开发的验证和确认的管控有功能测试记录检查/ 测试项 目功能点测试测试结论： - 符合技术要求 - ；测试人： xxxx 等测试时间： 2022-12-24 设计和开发掌握符合要求设计和开发输出：设计输出满意设计要求名师归纳总结 文件名称批准人批准时间第 16 页,共 30 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 到目前为止,没有设计的更换；组织相关文件中等涉及到的更换良行了如设计更换需进行设 计评审及对设计更换的不利影响需制定了措施并按措施实施 的要求组织在文件中规定外部供方的评判、挑选、业绩监视和再评判外部供应的产品和的准就,准就的规定基于外部供方供应的过程、产品和服务的服务的掌握才能规定；能供应：合格供方名录包括 xxxx 一家供应商；查对 xxxx 的评判情形有供方评定表表中对供方产品质量才能评判等项内容进行了评判名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 评判结论： - 纳入合格供方xxx 日期： 2022 年 3 月 15 日查对选购物资的验收情形选购的掌握 依据物资验收标准实施验收有选购产品验证记录抽 1：产品名称：服务器验收项目：规格型号：合格合格单证：合格包装：合格检验结果：合格验证人员： xxx 日期： 2022 年 1 月 22 日抽 2：产品名称：天线等验收项目：规格型号：合格名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 合格单证：合格包装：合格检验结果：合格验证人员： xxx 日期： 2022 年 10 月 27 日抽 3：产品名称：主机等选购产品包括主机等验收项目：规格型号：合格合格单证：合格包装：合格检验结果：合格验证人员： xxx 日期： 2022 年 1 月 20 日选购产品验证符合要求有选购方案单抽 1：2022 年 1 月 19 日的选购方案单名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 选购储备系统 1 套xxx 抽 2：2022 年 10 月 24 日的选购方案单选购产品包括天线等xxx 抽 3：2022 年 1 月 17 日的选购方案单选购产品包括主机等xxx 项目名称： xxxx 项目项目概述： - 与 xxx 沟通：其介绍每个项目均需依据项目实施方案组织集成,集成项目流程：项目策划需求分析方案设计软件设计硬件选购软硬件安装调试上线验收；目前这个项目正处于软硬件集成测试阶段；现场观看,作业人员操作标准；和部门领导沟通, 到目前为止, 未发生过系统集成项目、 软件交付后显现不合格的情形发生；名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 需确认的过程是：信息安全产品集成服务的全过程查对信息安全产品集成服务的全过程的确认情形有特殊过程确认报告确认内容：特殊过程要求和简要说明： 集成服务过程中, 其服务质量无法直接进行验证,所以必需进行确认,以满意顾客的要求；设备认可：本公司的服务设备等工具满意技术服务要求,人员资格：技术人员具备多年集成服务体会,均进行了相关的培训,通过实际业务考察和任职才能评判,其才能可满意要求文件：编制了集成服务作业指导书,经确认有效可行；材料：使用合格供方供应的符合选购要求的相关设备和材料,确保技术服务质量；确认结论和看法：该过程可满意需求；参与确认人员： xxx 等日期： 2022 年 3 月 22 日项目的管控有效组织研发的软件文档均按要求进行编号标识系统集成项目用硬件均标有产品名称、型号等标识和可追溯性基本符合要求名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 公司所涉及的顾客财产主要有： 客户信息及系统集成现场所涉 及的客户相关设备等；部门负责人介绍： 客户信息有专人负责, 未显现泄露客户信息 的情形；集成现场客户的设施能依据要求做到爱护,到目前为 止未有损坏的情形发生；顾客财产掌握有效现场看到：研发的成果文档等均有专人存档备份；纸质研发文 档等均装在文件盒中； 部门领导介绍： 公司电脑使用人员定期 杀毒,是为了防止文档丢失、损坏等在系统集成中作业人员能留意防护硬件设备,在搬运中防止磕 碰；产品防护符合要求；产品防护符合要求；部门领导介绍：公司在与客户签订的合同均包含软件几系统维 护的内容有服务单抽 1：服务：软件研发日期： 2022 年 2 月 4 日人员： xxx 项目： - 系统工作内容： - 加电测试名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 抽 2：服务：信息安全系统集成日期： 2022 年 1 月 21 日 人员： xxx 项目： - 系统安全服务工作内容： - 安全测试抽 3：服务：系统集成日期： 2022 年 3 月 10 日人员： xxx 交付后的活动掌握有效组织体系文件中明确了对研发过程中如有更换,须进行评审等要求部门负责人介绍：到目前未有更换；部门领导介绍： 软件研发完成后, 相关负责人对研发成果如文档等进行批准, 软件测试完成后, 项目经理确认后签字, 即视为研发项目可以提请客户验收交付；查信息安全系统集成服务的放行情形,组织部门领导介绍, 项目的放行依据前期和客户签订的技术协议中相关的技术要求名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 进行验收抽 1：项目名称 : - 的验收情形 有验收看法验收时间 : 2022 年 10 月 20 日 项目内容： - 验收结论： - 抽 2：合同名称： - ；综合验收部门： - 综合验收单验收类型：非物资类合同验收；验收阶段：终期验收验收内容： - 验收总体看法：通过验收甲方验收人： xxxx 项目负责人： xxxx 验收时间： 2022 年 12 月 28 日产品和服务方行基本有效名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 部门负责人介绍：目前在系统集成、研发完成的软件交付后,没有显现在使用过程发觉存在软件BUG 及系统集成项目的不合格；但公司制定有不合格掌握程序；程序中对显现不合格提 出了掌握要求, 一旦今后显现不合格, 将依据相关要求进行控 制；9.1.1 监视、测量、分析和评判 总就 组织确定需要监视和测量的对象是组织的内部外因素；组织通过采纳因果图, 排列图,计策表等简易方法, 仍包括顾客中意分析, 顾客投诉,内审,治理评审,相关方需求和期望,质量目标实现情形进行监视测量,同时进行了分析和评判；组织通过走访、发放顾客中意度调查表等形式来明白顾客的满 意度有顾客中意度调查评判表发放调查表 11 份 回收 11 份查对-的调查情形调查内容包括功能性、质量、交付准时等中意率： 95% 顾客中意度统计结果：顾客中意掌握有效组织对项目研发进度、 顾客中意度、 风险和机遇的措施等进行名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 了分析和评判组织规定按肯定时间间隔实施评判个分析,通常为 1 年；特殊情形下,实时进行评论和分析；对质量治理体系的绩效和有效的评判；通过项目、软件的测试证明产品的符合性通过对顾客中意程度进行监视和测量, 已供应顾客中意程度的调查表； 对方针目标的实施进行考核, 已供应对质量目标考核记录；连续改良体系的有效；确保体系的符合性通过审核, 治理评审, 数据分许, 实行措施进行体系有效性的改良；已供应内审和治理评审的资料,质量体系改良的需求,已供应内审和治理评审的记录；组织分析和评判基本有效组织制定有内部审核掌握程序文件, 文件中对内审的管控作了相应的规定；查内审的策划情形有内部审核方案及实施方案表方案 2022 年 3 月 15-16 日进行内部审核审批：张 xx 名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 审核策划符合要求查内部审核实施情形能供应首末次会议签到表能供应内审检查表抽治理层、销售部、技术部的内审检查表能够依据策划要求进行审核查对此次内审不符合整改的情形有不符合报告报告中有不合格事实陈述、 缘由分析、 订正措施方案、 订正措施成效验证等内容供应内部审核报告审核结论：企业治理体系基本上符合质量治理体系标准的要求,其运行基本有效；审核记录储存完好；内审员 xxx 等审核员经公司培训合格后上岗,从审核记录上看,未发觉有审核本部门工作的情形内部审核基本符合要求名师归纳总结 总就治理手册中对治理评审规定了相应的要求,文件规定不超过第 27 页,共 30 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 12 个月进行一次治理评审；供应治理评审方案方案 2022 年 3 月 26 日进行了治理评审；方案中有参与人员、评审内容、各部门预备工作要求等审批：张 xx 日期： 2022 年 3 月 20 日 治理评审会议于 2022 年 3 月 26 日举办有会议签到表,参与人员包括张 xx 等人有各部门书面的汇报材料, 材料中包括： 各部门体系运行总结-等涵盖了管评输入的内容；有治理评审报告评审结论： - 目前质量体系运行正常,连续保持了相宜性、充分性和有效性；改良建议：行政部组织系统的治理体系标准及体系文件的培训,以便供应职工对标准的懂得、把握和应用才能；有治理评审改良措施方案报告 张 xx 管评有效名师归纳总结 - - - - - - -第 28 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 改良总就组织实行的改良措施, 订正或削减不利影响, 改良质量治理体 系的绩效和有效性, 改良的方式包括被动型 如订正, 订正措 施,逐步型如连续改良的改良等；组织通过对内审发觉的不符合, 进行了缘由分析, 并制定了措 施,能够依据措施实施进行改良；组织对存在需改良的地方进行了评审和分析不合格,分析了不 合格的缘由, 制定了措施并进行了实施； 到目前组织风险和机 遇暂无更新,质量治理体系暂无更换； 能通过质量方针, 目标,审核结果, 数据分析, 订正措施, 治理评审实现质量体系的适 宜性,充分性和有效性的连续改良；组织制定了不合格掌握程序, 程序中对不合格规定了掌握要求组织对于内审发觉的不符合进行了缘由分析；制定了订正措施,同时依据订正措施进行了整改,同时在措施当中提到了不合格产生部门要举一反三, 防止显现类似的事情； 整改后体会证措施有效；组织供应有重大风险和机遇清单；从现场审核来看；组织不合格和订正措施掌握基本有效名师归纳总结 资质核实供应的营业执照原件在有效期内；第 29 页,共 30 页法 律 法 规 遵 守 情体系运行以来没有发生过顾客重大投诉和重大质量事故；况、投诉与事故能够遵守法律法规；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 质量监督抽查情形 到目前为止,没有上级主管部门对项目质量及服务质量进行检查抽查,未发生项目质量问题及顾客的投诉；名师归纳总结 - - - - - - -第 30 页,共 30 页