专题资料（2021-2022年）QHSE体系管理手册兆盼实业.doc

质量、职业健康、安全和环境管理体系手册 文件编号：ZP-QHSE-01版次/修改状态：A/01编制：李 隽 审核：何 伟 杰批准：曹 伟 平 上海兆盼实业有限公司2011-09-20 发布2011-11-10 实施上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 1 页 共 77 页目录发 布 令.6管理者代表任命书.8 公 司 概 况. 9质量、职业健康、安全和环境(QHSE)方针和目标.111.QHSE 方针. 112.QHSE 目标. 12质量、职业健康、安全和环境管理体系手册的管理.131范 围.141.1 总则.141.2 应用. 142引用标准.163术语和定义.173.1 QHSE.173.2 ZP.173.3 施工单位.173.4 顾客.183.5 相关方.183.6 服务.183.7 服务范围.183.8 项目部.183.9 服务大纲.193.10 服务规划. .19上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 2 页 共 77 页3.11 服务细则.193.12 项目负责人. 193.13 专业工程师. 193.14 注册工程师.203.15 管理方案.203.16 设备.203.17 事件.203.18 事故.213.19 危害.213.20 危害辨识.213.21 风险（危险）.213.22 可容许的风险.213.23 风险评价.213.24 安全.223.25 不符合.223.26 环境.223.27 环境因素.223.28 环境影响.223.29 审核.223.30 持续改进.233.31 绩效.233.32 三查四定.233.33 机械完工（或中间交接）.233.34 联动试车.233.35 投料试车.24上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 3 页 共 77 页4质量、职业健康安全和环境管理体系.254.1 总要求. 254.2 文件要求. 264.2.1 总则. 264.2.2质量、职业健康安全、环境管理体系手册. 274.2.3 文件及资料控制. 284.2.4 记录控制. 295管理职责. 305.1 管理承诺. 305.2 以顾客为关注焦点. 305.3 QHSE 方针. 315.4 策划. 315.4.1 QHSE 目标、指标. 315.4.2 QHSE 管理体系策划. 325.4.3 QHSE 管理方案. 335.5 职责、权限与沟通. 345.5.1 职责和权限. 355.5.2 管理者代表. 495.5.3 QHSE 的协商、内部沟通与交流. 505.6 管理评审. 525.6.1 总则. 525.6.2 评审输入. 525.6.3 评审输出. 536资源管理. 546.1 资源提供. 54上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 4 页 共 77 页6.2 人力资源. 546.2.1 总则. 546.2.2 能力、意识和培训. 556.3 基础设施.556.4 工作环境.577产品实现. 587.1 产品实现的策划. 587.2 与顾客有关的过程. 597.2.1 与服务/产品有关要求的确定. 597.2.2 与服务有关要求的评审. 607.2.3 顾客沟通. 617.3 设计和开发. 617.3.1 设计和开发策划. 617.3.2 设计和开发输入. 637.3.3 设计和开发的输出. 647.3.4 设计和开发评审. 647.3.5 设计和开发验证. 647.3.6 设计和开发确认. 657.3.7 设计和开发更改的控制. 657.4 采购. 657.4.1 采购过程. 657.4.2 采购信息. 667.4.3 采购产品的验证. 677.5 生产和服务提供. 677.5.1 生产和服务提供及 HSE 运行控制. 67上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 5 页 共 77 页7.5.2 生产和服务提供过程的确认. 697.5.3 标识和可追溯性. 697.5.4 顾客财产. 707.5.5 产品防护. 707.5.6 环境和职业健康安全运行控制.717.6 监视和测量装置的控制.717.7 应及准备与响应.718测量、分析和改进.728.1 总则.728.2 监视和测量.728.2.1 顾客满意.728.2.2 内部审核.728.2.3 过程的监视和测量及合规性评价.738.2.4 产品的监视和测量.748.3 不合格品控制.758.4 数据分析.758.5 改进. 768.5.1 持续改进. 768.5.2 纠正措施. 768.5.3 预防措施. 77 上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 6 页 共 77 页发 布 令一、体系文件概述本版手册是依据 GB/T19001-2000质量管理体系要求、GB/T28001-2001职业健康 安全管理体系规范、以及GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南的规定编制的，是本公司质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系文件，描述了公司质量管理、职业健康安全管理、环境管理工作的准则，体现了公司的宗旨和目标，在质量管理、职业健康安全管理、环境管理方面向顾客做出的承诺。本版手册适用于本公司向顾客提供“石油化工检维修及相关的技术咨询和技术服务” 的全过程。公司发布的与质量、职业健康安全和环境有关的程序文件和作业文件均符合质 量、职业健康安全和环境管理手册的要求。全体员工应严格执行本手册的规定，以顾客为 关注焦点，诚信公正，扎实工作，通过持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系，全面 提高管理水平，实现公司的质量、职业健康安全和环境方针和质量、职业健康安全和环境目 标，确保服务，产品顾客满意。 上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 7 页 共 77 页二、公司体系文件的建立和不断完善2011年，公司在不断加强体系管理的同时，在总结过去两年贯标经验和实践的基础上， 进一步领会 GB/T190012000、 GB/T28001-2001 和 GB/T24001-1996 相关要素的要求，积极 组织三个管理体系文件的整合工作。整合后的管理体系文件包括 QHSE手册、22 个程序 文件和 64 个作业表式，覆盖了公司先前编制的“质量管理体系文件”和“HSE 管理体系文本版质量、职业健康安全和环境管理手册经审核批准于二一一年九月二十日发布，二一一年十一月十日执行。特发布此令上海兆盼实业有限公司 总经理二一一年十一月十日 上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 8 页 共 77 页管理者代表任命书现任命上海兆盼实业有限公司李 隽为公司质量、职业健康、安全和环境管理体系管理者代表，履行以下职责:1. 按照 GB/T19001-2000质量管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系和 GB/T24001-2004环境管理体系标准建立、实施与保持公司 QHSE 管理体系文件。2. 代表总经理负责公司 QHSE 管理体系的组织管理工作。3. 负责审定与贯彻公司 QHSE 管理体系文件和有关管理制度，提高员工对 QHSE 管理规范 标准的认识。4. 向总经理报告公司 QHSE 管理体系运行情况和改进的需求。5. 负责就 QHSE 管理体系有关事宜与外部进行联络。要求公司全体员工积极支持、密切配合管理者代表的工作，确保 QHSE 管理体系的有效运 行。上海兆盼实业有限公司 总经理二一一年十一月上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 9 页 共 77 页 公 司 概 况1.公司名称：上海兆盼实业有限公司SHANGHAI ZHAOPAN INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 2. 注册成立2007年公司注册成立。3. 获得资质等级机电设备安装工程专业承包三级，防腐保温工程专业承包三级。4.公司经营范围石油化工检维修项目及相关的技术咨询和技术服务。5. 公司组织结构公司决策层由上级任命，总经理负责组织领导公司的日常经营管理工作，副总经理、总工程师按照岗位分工，全面协助总经理完成公司的管理工作，公司常设综合部、工程部、采购部、费控部四个职能部门,按照部门的职责分工，在部门负责人的带领下完成本部门的工作。公司项目采用矩阵式管理，由总部派出人员组建项目部，项目部实行总监理工程师（或项目经理）负责制，对外代表公司，按照合同要求全面完成工作任务，项目部是公司的业务中心上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 10 页 共 77 页和效益中心。总部下设各部门根据职能分工，在人员、资金、设施和技术等方面对项目部进行监督、指导和支持，公司通过现代化的办公平台，依据规范的管理体系文件和完善的管理规定开展各项工作，形成由上至下、由中心到周边的辐射式的运作模式，能够承担客户委托的各项工程 项目检维修服务和技术咨询业务。6.项目组织机构设置项目部作为公司为完成合同任务而临时成立的机构，项目负责人由总经理任命，在公司主管副总经理（或总工）的直接领导下，带领项目人员履行合同义务，完成合同目标。总部按照项目人力派遣计划组织人员，并按照项目负责人提交的人力需求计划及时派往项目现场，项目人员服从项目负责人的管理、组织和协调。项目部采取的组织结构多为直线职能制，总工程师（或项目经理）是整 个项目的第一负责人，总工程师代表（或项目副经理）、技术质量负责人、控制经理、HSE 经理和行政经理在总工程师领导下，率同所辖人员开展工作，公司总部各部门对项目的运作进行技术支持，同时进行监督管理。 上海兆盼实业实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 11 页 共 77 页质量、职业健康、安全和环境(QHSE)方针和目标1.QHSE 方针 质量至上、保护健康、安全第一、防治污染，持续改进，不断追求顾客的最大满意。质量至上：以先进的、科学的管理方法和手段，对项目进行质量管理，以认真的、严谨的工作态度 执行国家的政策法律法规、标准和规范，按照程序开展质量控制，确保“质量至上”贯穿在 为顾客服务的始终。保护健康：通过全员动员和全员参与，不断改善工作条件和生活环境，保护公司员工和相关方人员的健康。安全第一：在生产经营活动中，要始终把安全放在首要位置，优先考虑从业人员和其他人员的人身安全，实行“安全优先”的原则。即在保安全的前提下，努力实现生产的其它目标。安全管理强调预防为主，按照系统化、科学化的管理思想，按照事故发生的规律和特点， 做到防患于未然，将事故消灭在萌芽状态。防治污染：环境保护、防治污染是我国的长期国策，在项目建设过程中，严格按照国家、地方和行业的相关法律法规，做好环境管理和污染防治管理工作。 持续改进，不断追求顾客的最大满意： 严格按照体系文件规定开展各项管理工作，“做我所写，记我所做”，并通过每年至少一 上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 12 页 共 77 页次的体系审核和管理评审实现对管理体系和管理行为的持续改进，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性，不断的持续改进，确保顾客满意。2.QHSE 目标1 0 0% - 服务产品质量合格率 100%。三零 - 服务过程死亡事故为零、设备事故为零、火灾事故为零。三无 - 服务过程无放射事故、无传染疾病、无环境污染。 一文明 - 服务过程积极营造文明、卫生的工作和生活环境。 公司确保服务过程顾客满意度在 95%以上。 上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 13 页 共 77 页质量、职业健康、安全和环境管理体系手册的管理1. 质量、职业健康、安全和环境管理体系手册由公司总经理批准发布实施。2. 质量、职业健康、安全和环境管理体系手册由管理者代表负责组织贯彻和运行管 理。3. 质量、职业健康、安全和环境管理体系手册的发放范围是公司领导、各部门、各项目部负责人及具体负责公司环境、职业健康和安全管理体系运行的有关人员。4. 质量、职业健康、安全和环境管理体系手册为公司受控文件，统一编码，由技术部按批准的发放范围发放，持有者应妥善保管，离任时交回。5. 质量、职业健康、安全和环境管理体系手册的编制、修订、换版、发放、跟踪管 理，执行ZP/CX-4.2.3文件控制程序和ZP/CX4.2.4记录控制程序的规定， 由技术部统一管理。6. 质量、职业健康、安全和环境管理体系手册的解释权归管理者代表。上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 14 页 共 77 页1 范 围1.1 总则公司质量、职业健康、安全和环境管理体系手册（以下简称“本手册”或“QHSE 手册”）适用于公司各部门和各项目部的所有人员及其工作活动。1.1.1 本手册适用于公司承担中国石化上海石油化工工程检维修项目及相关的技术咨询和技术服务的合同环境。1.1.2 公司建立、实施、保持并不断地改进质量、职业健康、安全和环境管理体系，有 能力满足顾客对工程检维修项目及相关的技术咨询和技术服务的要求。且有能力使服务满足法律法规的要求。1.1.3 通过对顾客满意的适时监控、评价，包括改进质量、职业健康、安全和环境管理体系的过程，提高公司质量、职业健康、安全和环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，使顾客满意。1.1.4 本手册对公司的质量、职业健康、安全和环境方针做了阐述，并描述了公司的质量、职业健康、安全和环境管理体系，是公司质量、职业健康、安全和环境管理的纲领性文件。 上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 15 页 共 77 页1.2 应用本手册适用于公司向顾客提供“中国石化上海石油化工检维修及相关的技术咨询和技术服务”的全过程管理。 上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 16 页 共 77 页2 引用标准2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系基础和术语 2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系要求2.3GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南2.4GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范2.5GB/T19011-2003质量和(或)环境管理体系审核指南2.6GB/T24004-2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南2.7 国家有关法律、法规，标准规范 上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 17 页 共 77 页3 术语和定义本手册除采用GB/T19000-2000质量管理体系规范、GB/T28001-2001职业健康安 全管理体系规范、GB