2022工程项目自检自查报告.docx

2022工程项目自检自查报告工程项目自检自查报告1一、排查对象(一)政府投资和运用国有资金的项目共8个(500万元以上)，分别是：1、尤坑坑尾(墨斗窠)挡土坝及涵洞工程。2、南平市建溪学校教学楼。3、西区社会福利中心(一期)。4、大横绿色产业区3#、4#标准产房。5、大横绿色产业区一期场地石方c标段工程。6、XX区档案馆。7、XX广场。(二)其他投资项目(非政府投资项目3000万元以上)3个，分别是：1、南平新城中心(二期一号地块)2、上江城3、南平新城中心(二期二号地块)二、排查结果(一)政府投资和运用国有资金的项目投资500万元至3000万元)排查状况。1、无问题的7个：南平市建溪学校教学楼、西区社会福利中心(一期)、大横绿色产业区3#、4#标准产房、大横绿色产业区一期场地石方c标段工程、XX区档案馆、XX广场。2、有问题的1个：尤坑坑尾(墨斗窠)挡土坝及涵洞工程，该工程在项目环节工程建设实施和质量管理一栏中，未办理施工许可证。(二)其他投资项目(非政府投资项目3000万元以上)排查状况。经我局工作人员排查，3个其他投资项目没有发觉问题。三、治理对策1、加强宣扬，提高各相关单位对工程建设领域突出问题专项治理工作的相识。2、加强项目的标后监管及跟踪。3、对存在的问题督促业主进行整改，并刚好办理相关手续。工程项目自检自查报告2xx年以来，我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，主动开展工作，并以引资上项来应对全球性金融危机给我县带来的严峻的经济形势。为此，全局上下人人出力，建言献策，特殊是杨晋芳局长亲自上太原、跑北京全力争取项目投资。最终，争取到国家4个重点项目投资，总投资额达241.4万元。目前已经实施两项，一项为巩固退耕还林成果技能培训项目（总投资6.2万元），另一项为农村沼气服务网点建设（总投资85.2万元）；等待批复的两项，一项是基层农技推广体系改革与建设示范县项目（总投资100万元），另一项是测土配方施肥项目（总投资50万元）。依据全县工程项目实行备案的通知（榆纪发20xx4号）文件精神和20xx年11月19日榆社县重点工程建设联席会议纪要，我局已将实施的两个项目已按规定备案，并进行了仔细自查，现将自查结果报告如下：一、20xx年11月20日上午，杨晋芳局长召集有关人员亲自支配自查工作，凡涉及项目实施的纪检组长常眉清、环保站、劳转股、财务股等全部参与。二、依据项目实施方案，仔细比照检查进行“回头看”，从建设规模、实施时间、资金运用等方面入手，全方面、拉网式的.进行了自查。通过对两个已经实施项目的全过程自查，我们认为总体状况是好的，也是符合项目实施方案和用途安排的，更主要的是把好事办好，体现出项目的经济和社会效益。三、存在的问题1、由于农业项目大多是室外作业项目，受自然条件和气候因素影响很大，难免在工程进度等方面出现迟缓现象。2、工程项目实施过程中，监督管理机制有待进一步完善。3、就目前我县农业生产状况和农业生产条件来说，农夫本身经济条件差，农村经济相比较还很落后、很脆弱。为此我们将接着扩大招商范围，加大引资上项的力度，力争借助国家、省、市投资农业的有力时机，变更我县落后的农业生产条件，为全县农夫致富做出我们应有的贡献。工程项目自检自查报告3一、工程建设内容依据省发展和改革委员会、省农业厅、省林业厅、省水利厅和省畜牧食品局关于县岩溶地区石漠化综合治理试点工程初步设计的批复,岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目总投资62.68万元,其中中心投资62.68万元,治理石漠化面积0.5平方公里.工程建设任务实施基本农田工程建设规格为3.5米的机耕道2.5千米,分为4条线路:1号线540米,2号线757米,3号线606米,4号线597米,在夯实的路床上填筑15cm砾石路基,路面为15cm的泥结石路面,两边各设高0.2米,宽0.3米的路肩.路基内侧设0.4×0.4米排水沟.项目区涉及乡村.二、工程完成状况岩溶区石漠化综合治理工程农业项目启动之前,农业局就成立领导小组,下设项目管理办公室,负责项目日常工作,并制定了相关管理制度.(二)乡村机耕道建设农业局依据按凉发改农经xx号文件批复的设计方案,结合项目区的实际状况制定县石漠化综合治理工程实施方案.根据实施方案全面完成了机耕道(带沟渠)20xx米,机耕道(不带沟渠)461.其中:一号线机耕道(带沟渠)433米,机耕道(不带沟渠)461米,安装涵301处3根,507处20根;二号线机耕道543米,单独沟渠17米,安装涵304处8根;三号线机耕道465米,安装涵303处6根,801处1根;四号线机耕道622米,安装涵401处2根,502处7根.工程质量达到了设计标准.完成投资为61.7544万元.以上项目均实行县级报账和专账核算、入账手续及凭证完整、支出结构合理、付款方式按3331支付.材料、设备购置款项运用及其他各项支出合理;前期工作经费及管理费用支出合规;并按规定编制完成了工程竣工决算;资金账目健全,并符合财经制度,资金监管体系健全,运行方式符合要求,自查验收按要求健全规范.工程建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量等未发生变更,设施设备的规格、型号、质量及主要技术指标等符合设计要求,运行正常.工程建后移交村委会,并建立了管护制度,管护责任、人员等已落实,并报农业局存档.年度实施方案及批复文件,项目投资安排下达文件,工程招投标文件、工程承包合同,财务档案、工程审计报告,工程实施前、中、后的影像资料,工程实施状况报告,工程建后管理规章制度等档案资料收集整理,经自查符合要求.三、项目存在的问题1、未实行工程监理.2、财务管理不够规范.3、规避招投标程序.四、整改状况1、岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目建设未实行工程监理,县农业局要在以后的项目实施中要严格执行项目监理制.2、财务管理不够规范,县农业局严格根据省岩溶地区石漠化综合治理试点工程项目管理实施细则加强项目资金管理,严格审查各项支出,不得变更资金用途,建立专帐核算项目资金,确保资金平安.3、规避招投标程序,州发展改革委已对县农业局进行了6000元惩罚.在今后的工程项目建设中严格根据省发展改革委核准依法进行公开招标或比选.工程项目自检自查报告4一、工程建设内容依据省发展和改革委员会、省农业厅、省林业厅、省水利厅和省畜牧食品局关于县岩溶地区石漠化综合治理试点工程初步设计的批复，岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目总投资62.68万元，其中中心投资62.68万元，治理石漠化面积0.5平方公里。工程建设任务实施基本农田工程建设规格为3.5米的机耕道2.5千米，分为4条线路：1号线540米，2号线757米，3号线606米，4号线597米，在夯实的路床上填筑15cm砾石路基，路面为15cm的泥结石路面，两边各设高0.2米，宽0.3米的路肩。路基内侧设0.4×0.4米排水沟。项目区涉及乡村。二、工程完成状况岩溶区石漠化综合治理工程农业项目启动之前，农业局就成立领导小组，下设项目管理办公室，负责项目日常工作，并制定了相关管理制度。（一）乡村机耕道建设农业局依据按凉发改农经xx号文件批复的设计方案，结合项目区的实际状况制定县石漠化综合治理工程实施方案。根据实施方案全面完成了机耕道（带沟渠）20xx米，机耕道（不带沟渠）461。其中：一号线机耕道（带沟渠）433米，机耕道（不带沟渠）461米，安装涵301处3根，507处20根；二号线机耕道543米，单独沟渠17米，安装涵304处8根；三号线机耕道465米，安装涵303处6根，801处1根；四号线机耕道622米，安装涵401处2根，502处7根。工程质量达到了设计标准。完成投资为61.7544万元。以上项目均实行县级报账和专账核算、入账手续及凭证完整、支出结构合理、付款方式按3331支付。材料、设备购置款项运用及其他各项支出合理；前期工作经费及管理费用支出合规；并按规定编制完成了工程竣工决算；资金账目健全，并符合财经制度，资金监管体系健全，运行方式符合要求，自查验收按要求健全规范。工程建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量等未发生变更，设施设备的规格、型号、质量及主要技术指标等符合设计要求，运行正常。工程建后移交村委会，并建立了管护制度，管护责任、人员等已落实，并报农业局存档。年度实施方案及批复文件，项目投资安排下达文件，工程招投标文件、工程承包合同，财务档案、工程审计报告，工程实施前、中、后的影像资料，工程实施状况报告，工程建后管理规章制度等档案资料收集整理，经自查符合要求。三、项目存在的问题1、未实行工程监理。2、财务管理不够规范。3、规避招投标程序。四、整改状况1、岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目建设未实行工程监理，县农业局要在以后的项目实施中要严格执行项目监理制。2、财务管理不够规范，县农业局严格根据省岩溶地区石漠化综合治理试点工程项目管理实施细则加强项目资金管理，严格审查各项支出，不得变更资金用途，建立专帐核算项目资金，确保资金平安。3、规避招投标程序，州发展改革委已对县农业局进行了6000元惩罚。在今后的工程项目建设中严格根据省发展改革委核准依法进行公开招标或比选。工程项目自检自查报告5一、项目基本状况（一）项目名称：县农产品质量平安监督检验检测站建设。（二）项目性质：改扩建（未作更改）。（三）主管部门：省农业厅（未作更改）。（四）建设单位：县农业县农产品质量平安检验检测站。（五）建设单位负责人：吉克以布。（六）项目建设地点：xxx（七）建设内容及规模：1、装修改造县农产品农产品质量平安监督检验检测站636平方米（未作更改）。2、购置仪器设备87台/套。（八）项目资金来源及到位状况：依据初步设计项目编制方案批复，农产品质量检测站的项目预料中投资为300万元，其中中心投资240万元，地方配套60万元，中心投资240万元均已全部到位。二、项目进度1、试验室建设状况：xx年xx月xx日“建设有限公司”以47.81万元中标室内外装饰及水电安装改造（不包含室内试验台柜等协助设备），于xx年xx月xx日与县农业局签订了施工合同（无违反政府招投标管理规定状况）。状况说明：由于试验室建设地点为“原种子公司院内”办公楼，牵涉农业局两个业务站办公室、局里三位职工以及一退休职工家属的住宿迁出，农业局一时无法解决房屋问题，延迟开工近xx个月，xx年xx月xx工程建设正式开工，xx年xx月xx日工程完工。xx年xx月xx日由发改局、城建局、财政局、气象局、农业局、建设有限公司等部门共同组成验收组，对试验室建设根据合同签署的建设内容进行了初步验收。2、项目仪器选购状况（无违反政府招投标管理规定状况）依据项目建设要求，县农产品质量平安检验检测站建设的仪器选购由县人民政府选购中心组织进行网上公开招标选购，xx年xx月xx日在县政府选购中心开标，中标单位是“xx公司”，中标价位185.89万元。xx年xx月xx日签订了仪器选购合同，xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”选购的仪器101件。状况说明：选购的仪器根据选购合同进行了接收，但试验室部分协助设备（试验台、柜）尚未建设完善，目前未对选购的仪器进行功能性验收。三、项目资金运用状况项目资金实行专帐管理，无截留、挪用。截止xx年xx月，项目资金运用如下：1、可研报告编制、环评、初步评审费、初步设计费等15万元；2、试验室建设47.81万元；3、试验室外部主水管道改造费0.57万元；4、试验室建设监理费1.5777万元；5、仪器选购资金185.89万元；6、试验室建设设计费1.797万元。7、县级配套资金47.3553万元。以上项目建设资金总计300万元。四、下一步项目建设安排力争于xx年xx月底以前全面完成项目建设内容，并申请xx省州验收。