机械制造企业安全生产标准化基础管理考评表.doc

机械制造企业安全生产标准化基础管理考评表考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分1.基础管理考评1.1目标管理1. 安全承诺企业应依据法律、法规和其他要求，结合企业发展的实际，制订明确的、公开的、文件化的安全承诺31.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。已制订了明确公开的安全承诺书，并由总经理签发。要求每年对安全承诺评审一次，因我公司为今年刚开展此工作，故暂没有评审记录。32. 中长期发展规划企业应根据安全承诺，制订职业安全健康的中长期发展规划。21.查文本，无规划扣全分。2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。已制定职业安全健康的三年发展规划23. 安全生产年度目标企业应设立形成文件的年度安全生产目标；安全生产目标应逐级分解，落实到企业内基层生产经营单位。31.查文本，无年度目标扣全分。2.查文本，年度目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分。3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。已制定了企业安全生产年度目标，并细化到各部门车间。34. 保障措施企业应依据安全生产目标，制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。21.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。有安全保障措施，并及时对保障措施落实。25. 安全资金投入企业应确保实现安全技术措施计划和具备安全生产条件的资金投入，并列入企业资金使用计划。41.查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。2.查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣1分。3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。已制定了安全资金年度投入计划，并对每项支出详细记录，有台账。46. 安全文化建设企业应依据安全生产目标，制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。企业应建立目标，采取多种形式逐步形成全体从业人员所认同、共同遵守、带有本单位特点的企业安全文化。1查规划或计划，无此内容扣全分。一项不符合扣0.2分有安全文化建设规划。11.2危险源管理1. 管理制度企业应具有形成文件的危险源辨识、风险评价及其控制的管理制度或企业标准，以实现有效的持续改进。41.查管理制度，无管理制度扣全分。2.查管理制度，一处不合格扣0.5分。已建立危险源辨识管理制度42. 危险源辨识企业应组织不同层面的从业人员参与辨识各类危险源。危险源的辨识范围，应包括企业所有的生产经营活动、基础设备设施和材料，过程、装置、运行程序和工作组织的设计，以及所有行政管辖区域。31.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。有危险源辨识清单，无重大危险源33. 风险评价和重大危险源申报企业应对辨识的危险源进行系统地风险评价，依据风险评价结果，对危险源及其风险进行分级管理。提供风险的确认、风险分级和确定的控制措施应形成文件。凡依据GB18218确定的重大危险源，应按照国家法定程序进行评估和申报。31.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。2.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。3.按照GB 18218评价的重大危险源未进行申报，一处扣2分。已对危险源进行风险评价，没有重大危险源，故不用进行申报。34. 危险源控制措施企业应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的控制措施。21.现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。每一个危险源都有控制措施。25.危险源评审、更新和告知企业应定期对危险源辨识与风险评价和确定的控制措施进行评审和更新，保存记录，并建立危险源、重大危险源档案。企业应将危险源、重大危险源及其控制措施告知相关人员（包括受其影响的相关方）。21.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。3.现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。危险源清单是最新更新，已计划2013年再评审更新。21.3安全生产责任制1. 主要负责人的安全职责企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。41.查文本资料，无文本资料扣全分。2.查履职的相关记录，一处不合格扣1分。3.查会议记录和现场核查，一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。已逐级建立了安全生产责任制，有相关会议记录42. 建立健全安全职责企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人员的安全生产职责，安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。41.查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，缺少一种岗位扣1分。2.查职责文本，一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。有组织机构图、职能分解和职责文本43. 熟悉并履行安全职责企业应采取措施，严格考核，确保各部门安全负责人及所有从业人员熟悉并认真履行本部门、本岗位安全生产职责。31.现场核查，一个部门或岗位不熟悉其安全职责扣0.5分。2.现场核查，一个部门或岗位未履行其安全职责扣1分。每个部门及岗位都进行了安全职责教育，均对本岗位的安全职责熟悉。34. 工会维权企业应确保工会依法履行安全生产监督职能，收集、解决及反馈从业人员关注的安全事项。21.查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题或报告未及时处理扣1分。2.现场核查，一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。无此项。5. 定期评审和更新企业的安全生产职责应定期评审，并根据实际变化情况予以更新。21.现场核查，一个部门或岗位职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。2.查评审记录，一年内未评审扣1分。岗位职责为最新，暂无调整及更新。21.4安全生产规章制度或企业标准1. 法律法规与其他要求的收集和传达企业应建立有效途径，及时获取适用于其生产经营活动的职业安全健康法律法规与其他要求，建立档案，并传达到相关岗位的从业人员中。41.查法规标准清单和文本（或电子版），无清单和文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣0.1分。2.查法规标准清单和文本（或电子版），一种重要法规标准未及时更新扣0.1分。3.现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。已建立了企业适用法律法规管理档案并建立了法律、法规标准清单42. 建立健全规章制度企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括：职业安全健康培训制度；安全检查与事故隐患排查治理制度；伤亡事故管理制度；班组安全管理制度；建设项目职业安全健康“三同时”管理制度；安全投入保障管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险化学品管理制度；厂内交通安全管理制度；职业病防治管理制度（含职业危害告知、申报以及职业健康监护等）；设备设施安全管理制度（含特种设备、职业危害防护设备）；特种作业人员安全管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；设备设施保养及检修安全管理制度；危险作业审批和电气临时线审批制度；安全生产奖惩制度；生产现场安全管理制度；职业安全健康档案管理制度。4查制度文本，按照所列20种规章制度，凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣分，其余规章制度缺少一种扣1分。已建立健全完整的规章制度43. 规章制度的内容安全生产规章制度或企业标准的文本应符合国家、行业及地方政府颁布的法律、法规、规章和标准的要求，且层次清晰，控制有效。2查规章制度文本，一处不符合法规标准要求扣1分，一处不符合企业实际扣0.5分。各规章制度均符合法规标准要求，且符合我公司实际。24. 规章制度的发放及执行安全生产规章制度或企业标准发布前应经授权人批准，作出适当标识，确保其充分性和适宜性。有效版本的安全生产规章制度或企业标准应发放到相关岗位和从业人员中，并严格执行。31.查规章制度文本，无授权人批准或无标识，一处扣0.5分。2.现场核查，一种岗位未及时获得必需的规章制度扣0.5分。3.现场核查并结合其他项目的考评，一种规章制度未执行或执行不规范扣0.5分。规章制度均有公司领导亲笔签字的审核、批准。每个岗位均有必需的规章制度。35. 规章制度的评审、修订或更新应定期对安全生产规章制度或企业标准进行评审，必要时予以修订或更新，并保存评审记录。21.查评审核记录，一年内未对规章制度进行评审扣全分。2.现场核查，实际情况发生变化而未对规章制度进行修订，一种扣0.5分。所有规章制度均为新建立执行，暂不需要评审，但已计划2013的评审时间。21.5安全技术操作规程1. 制定安全技术操作规程企业应依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准，以及岗位识别的危险源，制定岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。4查操作规程与现场核查相结合，缺少一种作业岗位的安全操作规程扣0.5分。每个作业岗位都有制定安全技术操作规程42. 安全技术操作规程内容岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应包括：适用岗位范围、岗位主要危险源、岗位职责、工艺安全作业程序和方法（包括控制要点）、以及紧急情况的现场处置方案等内容。4查操作规程文本，一处不符合扣0.2分。安全技术操作规程内容包含适用岗位及操作要点。43. 安全技术操作规程发放与管理企业的从业人员应能得到有效的岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书文本，熟悉其内容，并能严格执行。21.现场核查，一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分，一名从业人员不熟悉其操作规程扣0.2分。2.现场核查与其他考评人员现场考评相结合，一人次不执行操作规程扣0.5分。现场作业岗位均有操作规程文本。24. 批准、评审和修订岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应经授权人批准，并定期进行评审或修订。21.查操作规程，无授权人批准，一处扣0.2分。2.查评审或修订资料，无定期评审扣1分，评审后应修订而未修订一处扣0.2分。操作规程都有总经理的批准。新制定，暂无评审和修订资料。21.6机构与人员1. 安全生产管理网企业应建立公司（厂）、车间（职能部门、作业部）以及班组三级安全生产管理网。41.查组织机构图，未建立安全生产管理网扣全分。2.查会议记录等文本，无安全生产委员会扣2分，委员会每季度无工作记录，一次扣1分。3.现场核查和与员工交流，一个车间无主管安全的领导或专（兼）职安全员扣1分，未履行职责扣0.5分。建有安全生产管理网。有会议记录，有安全生产委员会，有兼职安全员。42. 安全生产管理机构企业应按照法律法规的相关要求，并结合其生产特点设置安全生产管理机构，确保安全生产管理机构独立履行安全生产的监督管理职责。31.查机构编制和职能划分，无机构编制、无安全生产管理职能扣全分。2.查会议记录和管理人员考核档案，安全管理机构的人员不参加有关会议，涉及安全问题无发言内容扣全分。3.查相关考核资料，涉及安全的考核而无安全管理机构签署意见一处扣0.5分。4.现场核查和与员工交流，一处不合格扣0.3分。有机构编制，有考核档案，会议记录中所有管理人员均参与会议。考核问题均有安全管理机械的意见。但会议记录中缺乏发言内容记录。23. 专职安全管理人员配备企业应按照其从业人员的2（及以上比例）配备专职安全管理人员。专职安全管理人员应接受相关的培训，具备必要的知识和能力，并取得培训合格证。31.查人员名单，每降低1扣2分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），一处不合格扣0.3分。3.未经培训或未取得资格证书，一人扣2分。公司配备了兼职安全管理人员，安全管理人员的条件均合格。34. 工会劳动保护监督检查委员会（小组）企业工会应设立工会劳动保护监督检查委员会（或工会劳动保护监督检查小组），依法维护从业人员的合法权益。21.查机构设置和人员名单，无劳保监检委员会（或小组）扣全分。2.现场核查，一个单位劳保监检委员会（或小组）未发挥作用扣1分。无此项1.7职业安全健康培训1. 编制培训计划企业应识别、分析培训需求，制订培训计划，编制培训大纲。3查培训计划文本与现场核查相结合，无培训计划扣全分。一个计划项目与实际不相符扣0.5分。有年度培训计划32. 职业安全健康培训的实施 企业应按培训计划实施有效的培训。37查培训记录和台帐，结合现场进行考评新员工进厂“三级”安全培训1.培训率为100。少一人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.5分。特种作业人员培训、复训1.培训率为100。少一人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣1分。一人未持证上岗扣2分。3.一名特种作业人员不符合其岗位要求扣1分。企业负责人培训1.培训率为100。少1人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.5分。企业主要负责人未达到培训要求扣2分。安全管理人员培训1.培训率为100。少1人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣2分。班组长培训1.培训率为100。少1扣1分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.3分。转岗和复工培训1.培训率为100。少1扣1分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.3分。“四新”培训1.培训率为100。少1扣0.5分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.2分。职业健康培训1.培训率为100。少1扣0.5分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.2分。有培训记录及台账，对新进员工进行了“三级”安全培训，培训率100%；特种作业人员定期进行培训，所有特种作业人员均符合岗位要求；企业负责人参加了相关培训；安全管理人员参加了安全培训；班组长定期参加公司组织的培训；职业健康培训定期举行。373. 培训评估和档案企业的职业安全健康培训内容应满足相关法规和能力的需求，应对培训效果进行评估，要保存所有培训纪录，并建立培训档案。51.上述培训中企业主要负责人、特种作业人员及安全管理人员的培训应由具有资格的单位实施，否则按未培训计分。2.未对培训效果进行评估扣全分。3.培训效果评估不合格，一处扣1分。4.培训档案一处不合格扣0.2分。建立了职业安全健康培训档案，企业负责人及安全管理人员参加的顺义区的安全培训，相关证书暂未下发。特种作业人员有相关证书。41.8 建设项目的安全和职业健康“三同时”管理1. 可行性研究阶段 企业在进行项目可行性研究时，应依据现行法规标准对安全生产条件进行专门认证，并委托有相应资质的机构编制安全预评价报告，可能产生职业危害的项目，应委托有相应资质的机构编制职业危害预评价报告；在项目初步设计阶段，应编制安全专篇和职业危害防治专篇。应通过企业安全生产管理部门审查合格，并按有关规定进行申报、审批或备案。31.查安全预评价报告、职业危害预评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。2.查三年内建设项目清单及“可研报告”和相关评审记录，无安全和职业危害防治专篇扣全分。无安技部门的审查意见扣2分。无此项2. 设计阶段 设计单位和相关部门应严格依据可行性研究、安全预评价和职业危害预评价的要求进行安全设施和职业危害防护设施的同步设计。企业安全生产管理部门进行评估和审核。2查建设项目设计资料，无对应的技术措施扣全分，一处措施不合理扣0.5分。无此项3. 施工阶段 企业应对项目的安全设施和职业健康防护设施的实施过程进行监控，督促施工、监理和设备及材料采购供应等单位严格依据设计文件组织实施。21.现场核查，一个项目不符合法规规范或设计要求扣1分。2.查现场检查记录，未检查扣全分。无此项4. 验收阶段企业在进行项目验收前，应对相关的安全特性和职业危害因素进行监测和检验，并按照有关规定对安全和职业危害防护设施进行专项验收。31.查测试报告，一处未测试扣1分。2.查试运行记录和内部验收报告，试运行一项不合格扣0.5分，无安技部门的审查意见扣全分。3.查验收评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。无此项5. 安全卫生设施投资概算安全设施和职业危害防护设施的投资应纳入建设项目概算。2查建设项目概算清单，无安全卫生设施概算扣全分，一处使用不当扣1分。无此项1.9相关方安全管理1. 供应商和承包商的安全管理企业应确定具有资质的供应商和承包商，在其商务活动中签订并保存安全协议，明确双方安全责任和安全管理要求。企业应对供应商和承包商在其现场的活动进行监督管理。41.查供应商和承包商清单及安全协议，缺少一个单位扣2分。2.查安全协议内容，一处不符合扣0.5分。3.现场核查，一处无安全防范措施或违章行为扣0.5分无此项2. 发包或出租的安全管理企业将生产经营项目、场所、设备进行发包或出租时，必须严格审查承包（承租）方的资质和安全技术条件，作业现场应有可靠的安全防范措施，签订并保存安全协议。31.查发包或出租合同及安全协议，缺少一个单位扣2分。2.现场核查，不具备安全生产条件或相应资质扣全分，一处无安全防范措施或违章行为扣0.2分。无此项3. 短期、临时从业人员的安全管理企业对在其区域内活动的短期、临时从业人员均应进行安全培训，规定其安全操作规程，告知作业场所的危险源及其控制方法，并进行监督管理。31.查相关人员的名单和合同，一人次未进行培训或不熟悉岗位安全操作规程扣0.5分。2.现场核查，一人次违章作业扣1分。无此项4. 实习、参观及其他外来人员的安全管理企业应建立现场实习、参观及其他外来人员的安全管理规定，告知作业场所的危险源及其控制方法，并进行监督管理。21.无相应的管理制度和措施扣全分。2.现场核查，一人次违章行为扣0.5分。3.查在校学生的安全协议，无协议扣全分。无此项1.10班组安全管理1. 管理归口部门企业应建立安全生产标准班组记录台帐，并明确班组安全管理的归口部门。11.无管理归口部门扣全分。2.查台帐，无台帐扣全分。有安全生产标准班组记录台帐，有归口管理部门12.安全生产标准班组的基本条件2.1安全生产职责已建立健全各类人员的安全生产职责，并严格执行。2查文本资料和现场核查相结合，少一种安全职责扣1分；一人不熟悉其职责扣0.5分；一人不执行其职责扣1分。各人员均有安全生产职责22.2严格执行安全技术操作规程从业人员应熟悉本岗位相关的危险源及其控制措施，严格执行安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。2查操作规程文本和现场核查相结合，缺少一种扣全分，一人不熟悉其安全技术操作规程扣0.5分。各岗位和设备均有操作规程22.3安全检查和隐患整改开展定期的安全检查，排查事故隐患并对查出的隐患实施了有效的纠正和预防措施，或进行了逐级报告。2查检查记录和档案，每班无一次检查扣全分；一处隐患未及时整改或未上报，且无控制措施扣1分。建有安全检查和隐患整改检查记录和档案22.4安全活动每月至少开展两次安全活动。2查记录，每月安全活动至少为两次，少一次扣1分。每月均有组织安全活动，且不少于两次22.5安全培训对新员工进厂、转岗和复工、全员等均按照规定进行了安全培训。2查培训台帐，“三级”安全培训少一人扣全分；变换工种和复工培训少一人扣全分；全员培训少一人扣0.5分；有培训台帐，新员工有三级安全教育培训及全员培训，无变换工种及复工人员。23. 班组验收和考核企业应定期对安全生产标准班组进行验收和考核，并保存验收和考核记录。11.查制度，无制度扣全分。2.查验收、考核记录，无验收扣全分，一个班组无考核扣0.5分。建有班组安全管理制度，有考核记录。11.11劳动防护用品管理1. 需求计划和发放标准企业应通过危险源辨识及其风险评价，确定劳动防护用品的需求计划和发放标准，发放标准应满足岗位风险控制要求和法规、标准要求。31查管理制度和年度需求计划，无制度扣全分，无年度需求计划扣1.5分，一个品种计划不合理扣0.3分。2.查发放标准和现场核查，无发放标准扣全分，发放标准与危险源现状不相符，一处扣0.5分。有制订劳保用品年度计划及劳动防护用品管理制度32. 发放和质量劳动防护用品供应商应具有相应的资质，其提供的劳动防护用品的质量必须符合国家、行业的相关标准。特种劳动防护用品应有特定的安全标志。31.查发放记录，一种岗位作业人员未按标准发放劳保用品扣1分。2.现场核查，一件普通防护用品质量不合格扣0.2分。一件特种防护用品无安全标志扣1分。有劳保用品发放记录33.使用和佩戴企业应按照发放标准为从业人员提供劳动防护用品，并确保从业人员正确使用和穿戴劳动防护用品。4现场核查防护用品的佩戴，一人次未正确佩戴防护用品扣1分。现场人员均正确佩戴劳保用品41.12 应急管理1. 确定应急响应目标企业应根据危险源辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其他要求，确定潜在紧急情况和应急响应目标。2查文本和现场核查，无确定的应急响应目标扣全分；一处响应目标与现场不相符扣1分。有编制应急预案，且有确定的应急响应目标。02. 应急预案的编制、评审或论证、发放企业应针对确定的潜在紧急情况和应急响应目标，建立应急响应体系，编制安全生产事故应急预案。41.查应急预案，无应急预案体系扣全分。2.查应急预案，编制不符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T 9002）要求，一处扣0.5分。3.查应急预案评审或论证记录，未经过评审或论证扣全分，未及时上报扣1分。4.现场核查，一个部门或岗位无相应的应急预案扣1分。5.现场核查，相关人员不熟悉应急预案的相关内容，一人次扣0.3分。有编制应急预案， 新制定的应急预案暂未安排评审记录，2013年的评审时间已确定。所有应急预案均计划安排演练，所有人员熟悉相关内容。43. 应急物资及装备的配备企业应按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备。41.现场核查，一处应急物资配备不合理扣0.5分。2.现场核查，一处应急物资失效扣0.5分。有配备应急物资，所有物资均在有效期内。44. 应急响应企业应对实际的紧急情况作出响应，确保能及时启动应急预案，防止和减少相关的不良后果。21.查应急响应记录，不能按照预案进行响应扣全分。2.现场调查，一次响应不及时扣全分。有应急响应记录，能按照预案进行响应。25. 应急预案的演习、评审或更新企业应定期对应急预案进行演习，可行时使有关相关方适当地参与。21.现场核查，紧急情况时不能启动应急预案扣全分。2.查演习记录，一年内无演习扣全分。3.查应急预案评审记录，无评审扣1分，评审无结论扣0.5分，评审后应更新而未及时更新扣全分。有演习记录，所有应急预案为新制定，2013年评审时间已确定。21.13安全检查1. 安全检查制度企业应建立安全检查制度，并确保安全检查覆盖其所有的作业场所、设备设施、人员和相关的生产经营活动。2查管理制度，无制度扣全分。制度中缺少一个区域或一种活动扣0.5分。有制定安全检查与事故隐患排查治理制度22. 实施安全检查安全检查应包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查; 各类安全检查应制定安全检查表，并根据变化情况，及时更新检查内容和方法。所有安全检查均应保持记录。51.查检查表，无检查表扣全分，检查表内容不全或针对性不强，一处扣0.5分。2.现场核查日常检查记录，一个单位一次未按规定进行检查扣0.3分。3.现场核查定期检查记录，一次未按规定进行检查扣0.5分。4.现场核查专业检查记录，一次未按规定进行检查扣1分。5.现场核查综合检查记录，一次未按规定进行检查扣2分。6.查检查记录及其档案，无记录或档案扣全分；缺少一次扣0.5分。有安全检查记录表，含日常检查记录，定期检查记录，专业检查记录及综合检查记录。53. 查出问题和隐患的整改企业应确保对安全检查和排查事故隐患中所发现的问题和事故隐患及时采取相应的纠正措施和预防措施，并跟踪验证纠正措施和预防措施的实际效果；对于重大事故隐患应制订治理方案。31.查检查表和隐患登记、整改记录，隐患未登记或登记未整改扣全分。2.现场核查，一项隐患未在规定时间内整改或无预防措施扣1分。3.查考核记录，一人次未按规定考核扣0.5分。对查出的隐患有登记、整改记录，且均在规定时间内完成整改。34. 现场违章情况作业现场无违章操作或违章指挥现象4现场核查并结合其他考评人员的反馈信息，一人次违章作业或违章指挥扣全分。没有违章作业41.14 事故管理1. 参加工伤保险企业应依法参加工伤保险，并为从业人员缴纳工伤保险费。3查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1扣1分。有为全体员工缴纳工作保险且有相关记录。32. 事故控制指标企业的工伤、火灾、交通等各类事故的实际发生数量应低于其年度计划中的控制指标值。81.查企业各类事故控制指标，如无控制指标，按1.1目标管理考评检查表扣分。2.查各类事故档案，按照总事故频率计算，凡超过控制指标或2.0，每超0.1扣1分。（无控制指标则按照以下指标进行考评：总事故频率2.0，其中重伤率0.30）3.重伤率超过控制指标或0.30，每人次扣全分。4.一年内出现死亡事故，当年不得参与考评。5.现场核查，凡发现一人次瞒报事故或“重伤轻报”扣3分。有事故控制指标，近三年没有事故发生。83.事故的调查和处理应对各类事故及时报告（最迟不超过一小时），发生事故后应按照“四不放过”的原则进行调查和处理，事故调查应符合相关的国家或地方法律、法规和GB 6441和GB 6442的相关规定，确保查明事故的原因，调查报告应提出事故的处理意见和防范措施的建议。31.查事故档案，一起事故原因分析不清、责任人界定不清扣1分。2.现场核查预防措施，一处未落实扣1分。3.班组现场核查，一人次未受到教育扣0.3分。4.核查考核记录，一人次未受到相应处理扣1分。有事故记录档案34. 定期对事故、事件进行统计分析定期应对事故、事件的发生情况进行统计分析，寻找事故、事件发生的规律和趋势，采取相应的对策和预防措施。2查定期分析资料，无定期分析资料扣全分，一处对策和预防措施不合理扣1分。有对事故案例进行的分析25.事故档案企业应对所有相关文件和资料进行整理，并归档保存。2查事故档案，其内容应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、诊断书、处理决定、防范措施和落实情况的验证记录等内容，一项不符合扣0.5分。无事故发生2小计220得分小计190