XXX贸易公司内部主要工作流程图教案资料.ppt

XXX贸易公司内部主要工作流程图市场信息管理流程市场信息管理流程商务发展部商务发展部信息收集总经理总经理销售部销售部财务部财务部信息收集执行副总执行副总信息整理、分析信息收集考核结果备案内控运行部内控运行部信息及时性、有效性考核形成信息报告审 核审 核信息分发信息接收信息接收信息接收合同报价管理流程合同报价管理流程销售部销售部商务发展部商务发展部总经理总经理审批是报价方案否授权范围内是否审批向客户报价客户需求审核价格方案执行副总执行副总销售基准价格制定管理流程销售基准价格制定管理流程（暂不做）商务发展部商务发展部财务部财务部是提供采购价格可行根据预算计算平均毛利合适是执行提出价格、销售预测否降低采购价格否根据预算重新计算平均毛利成本预算控制费用预算控制执行副总执行副总总经理总经理审批签字制定基准价格是否销售部销售部销售价格调整管理流程销售价格调整管理流程（暂不做）销售部销售部总经理总经理签字执行副总执行副总提出价格方案供应成本核算市场调研审批通过？否备案执行确定价格方案商务发展部商务发展部是产品质量检查管理流程产品质量检查管理流程销售部销售部否是产品质检方案货源准备发货质检标准产品特别要求质检实施质检纪录存档质检合格证退货货款回收管理流程货款回收管理流程根据合同规定收款财务部财务部商务发展部商务发展部销售部销售部汇报信息查找原因组织催款未及时收到款项进行催款应收帐款管理流程应收帐款管理流程商务发展部商务发展部销售部销售部总经理总经理财务部财务部应收帐款记账帐务处理根据信用政策赊销催款详细资料及证明文件客户信息按期收到货款否汇报客户情况查找原因组织催款签字审批客户信息是情况说明及处理意见帐务处理及评价客户超期30天收到货款否是超期半年收到货款是处理否帐务处理及评价客户冲销应收帐款重新评价客户信用政策通知每月编制客户应收帐款详细资料获知信息售后服务管理流程售后服务管理流程总经理总经理销售部销售部商务发展部商务发展部调查了解客户需求解决建议协调供应商组织分析客户反馈、回访实施审批总结存档审阅解决方案调查、协商储运及质量问题收到投诉、索赔客户退货处理管理流程客户退货处理管理流程商务发展部商务发展部总经理总经理销售部销售部财务部财务部审批否是审批进行质量复检退货接收负责执行执行处理意见接受退货申请客户沟通与供应商协调退货方案依约退款调查核实情况沟通产品配送管理流程产品配送管理流程销售销售部部总经理助理总经理助理配送确认单准备订车审批协调、送货安排客户收货签收统计、归档商务发展商务发展部部数据收集产品采购及付款管理流程产品采购及付款管理流程总经理总经理销售部销售部财务部财务部入库否？否是入库通知供应商发货采供谈判签字付尾款依合同申请付款运输质检合格否是通知审核预付款签字审核货款是否预付？否是退货商务发展部商务发展部拟定合同审核签字正式合同产品采购市场标准价格制定管理流程产品采购市场标准价格制定管理流程销售部销售部总经理总经理财务部财务部执行副总执行副总审批产品目录和销售预测依据国家政策和行业信息，提出产品采购方案依据市场价格，确定产品采购目录审核价格变化趋势及边际成本分析制定市场标准价格审核市场标准价格复核信息有效性备案实施质量要求和厂商信息商务发展部商务发展部