公司持续改进管理标准.doc

1目 录1. 范围2. 引用标准3. 定义4. 管理职责5. 管理内容和要求5.1 领导的改进职责5.2 持续改进的实施流程5.3 质量环境体系改进措施5.4 管理体系改进措施5.5 员工合理化建议5.6 质量体系年度持续改进计划26. 检查和考核 附表宁波大榭开发区华安机械有限公司企业标准持续改进管理标准（B 版）QG/DH04·为消除显在或潜在的质量异常和管理不畅，采取纠正及预防措施，对现有的质量环境和管理工作做不断的改进，使质量环境体系和企业管理体系达到最佳状态，特制定本标准。1. 范围本标准规定了持续改进的管理职责、内容与要求以及检查与考核方法。 本标准适用于宁波大榭开发区华安机械有限公司。2. 引用标准- 质量信息标准- 销售管理标准3体系审核管理标准管理评审管理标准群众性质量管理活动管理标准3. 定义改进：指为改善产品的特性和（或）提高用于生产或交付产品质量的有效性和效率、以及提高管理效率及效益等所开展的活动。持续改进：为了改进质量环境体系的过程，根据质量环境方针，组织强化质量环境体系，以及不断提高管理效率及效益的过程。4. 管理职责4.1 企管办负责持续改进的过程与活动的策划和管理，负责以下管理工作：4.1.1 通过数据分析、内部审核、管理评审、体系评审等不断寻求工作质量、环境改进、管理质量提高等机会，并做出适当的改进活动安排。4.1.2 组织实施纠正和预防措施以及其他适用的措施，实现持续改进。4.1.3 每月统计评价持续改进、并上报总助。4.1.4 评价改进效果，确定新的改进目标。4.2 品质课负责以下工作：44.2.1 收集日常质量情况，通过数据分析不断寻求改进机会，并做出适当的改进活动安排。4.2.2 组织实施纠正与预防措施以及其他适用的措施，实现持续改进。4.2.3 对各种纠正预防措施进行验证，并上报总助4.3 各生产车间负责以下工作4.3.1 负责收集生产过程中产品质量及管理工作情况，进行统计分析，提出改进活动并组织实施。4.3.2 负责根据品质课提出的售后质量反馈情况，组织技术部门及相关部门分析落实持续改进。4.4 各部门负责日常改进活动策划和管理，提供持续改进活动数据资料。5. 管理内容与要求5.1 领导的改进职责制定改进目标传达改进目标55.2 持续改进的实施流程5.3 质量环境体系改进措施5.3.1 企管办组织内审员，根据年度质量体系审核计划，对公司各部门进行质量环境体系审核，对审培育改进环境提供资源改进自己 授权进行改进鼓励测量评定巩固成果确定、测量和分析现状建立改进目标 寻找解决办法评价解决办法实施选定的解决办法测量、验证和分析实施的结果将更改纳入文件6核中发现的问题，组织编写“审核报告”及“不合格项报告” ，组织责任部门采取纠正和预防措施，并验证实施结果。5.3.2 企管办组织各部门对“管理评审”中提出的问题，采取改善对策和预防措施，进行改进，并将“改善结果”汇总后向总经理写出书面报告。5.3.3 对环境管理方案中未能按期实施，对环境因素控制中对环境有严重影响的，企管办应立即组织相关部门实施纠正和预防措施。5.3.4 品保部、事业部（车间）应组织相关部门对下列异常情况提出改进措施：5.3.4.1 质量环境异常信息反馈处理按纠正与预防措施管理标准执行。5.3.4.2 用户质量投诉按用户服务管理标准及纠正与预防措施管理标准执行。5.3.4.3 用户退货按用户退货管理标准执行。5.3.4.4 每月质量汇总统计中重复出现质量问题，应明确提出纠正和预防措施，组织责任部门实施及验证整改结果。5.3.4.5 对进货检验及出厂检验中重复出现质量问题，品保部应立即组织相关部门实施纠正和预防措施。5.3.4.6 各事业部（车间）负责7对过程检验中出现的质量问题，事业部（车间）应立即组织相关部门实施纠正和预防措施。5.3.5 各部门质量环境改进活动实施5.3.5.1 各部门根据生产过程中产品质量及管理中出现的问题，制订纠正及预防措施，组织车间或班组实施。5.3.5.2 当质量环境改进涉及面广、周期长、难度大时，可由改进部门提出成立质量改进小组、质量攻关小组或 QC 小组，经品保部或事业部（车间）或企管办备案后实施质量攻关活动。5.3.5.3 质量环境改进活动应按 PDCA 循环的方法进行。5.4 管理体系改进措施5.4.1 企管办组织公司各部门对公司管理及运作体系进行审核，对审核中发现的问题，组织编写“审核报告”及“不合格项报告” ，组织责任部门采取纠正和预防措施，并验证实施结果。5.4.2 企管办组织各部门对“审核报告”及“不合格项报告”中提出的问题，采取改善对策和预防措施，进行改进，并将“改善结果”汇总后向总经理写出书面报告。5.4.3 各部门应重点对下列异常情况提出改进措施：5.4.3.1 重复发生相同的问题。5.4.3.2 过于复杂的管理程序和 作业流程。85.4.3.3 未创造附加价值的活动。5.4.3.4 很少被人使用的表单或其他信息。5.4.3.5 信息及沟通渠道不畅。5.4.3.6 财务控制体系缺陷等。5.5 员工合理化建议5.5.1 企管办组织公司各部门确定本年度各部门员工合理化建议目标。5.5.2 各部门领导宣传鼓励员工积极参与合理化建议活动，对合理化建议进行初评，再由企管办组织复评及立项。5.5.3 立项的合理化建议，由各部门和企管部指定工作团队（优先考虑建议者为项目负责人）并提供工作条件，保证项目的顺利开展。5.5.4 对成功实施的合理化建议的提议者和实施者进行奖励。5.6 质量体系年度持续改进计划5.6.1 企管办根据质量环境体系审核及管理评审的结果、数据分析资料、纠正和预防措施处理情况，会同相关部门制定次年度DA011·046 表 1 “持续改进计划表” 。5.6.2 持续改进计划经管理者代表审核，总经理批准，由责任部门组织实施。5.6.2.1 “持续改进计划表”需9报董事会薪酬与考核委员会或委托的盾安控股集团有限公司人力资源本部备案。5.6.3 各相关部门应根据公司的 DA011·046 表 1 “持续改进计划表”项目及本部门情况，制定部门方案，报企管办，企管办按计划时间予以考核。5.6.4 持续改进计划的追踪验证由企管办负责，并将结果汇报给管理者代表及总经理。5.6.4.1 持续改进计划的执行结果需报董事会薪酬与考核委员会或委托的盾安控股集团有限公司人力资源本部备案。6. 检查与考核6.1 本标准由企管办负责组织有关部门贯彻实施。6.2 本标准的实施由管理者代表组织企管办检查与考核。附表：DA011·046 表 1 持续改进计划表本标准由企管办提出并解释。本标准起草人：本标准审定人：10本标准批准人：