加强露天煤矿安全管理检查表.doc

露天煤矿安全管理检查表露天煤矿安全生产技术检查表矿井名称： 填表日期： 年 月 日序号检查内容检查方式存在问题备注一建立建全安全生产责任制1董事长安全生产岗位职责是否有文件2总经理安全生产岗位职责是否有文件3矿长安全生产岗位职责是否有安全资格证证和矿长证，有效期4生产副矿长安全岗位职责是否有证，有效期5机电副矿长安全岗位职责是否有证，有效期6安全副矿长安全岗位职责是否有证，有效期7总工程师安全岗位职责是否有证，有效期8党委书记岗位责任制9综合管理部职责范围是否制定职责10综合管理部长岗位责任制是否制定职责11生产技术部职责范围是否制定职责12生产技术部长岗位责任制是否有证，有效期13生产技术部副部长岗位责任制是否制定职责14技术副部长（环保）岗位责任制是否制定职责15边坡工程师岗位责任制是否制定职责16采矿计划员岗位责任制是否制定职责17环保技术员岗位责任制是否制定职责18工程管理员岗位责任制是否制定职责19测量工程师岗位责任制是否制定职责20测量员岗位责任制是否制定职责21安全管理部职责范围是否制定职责22安全管理部长岗位责任制是否有证，有效期23安全工程师岗位责任制是否制定24安全监察员岗位责任制是否制定25机电（设备）管理部岗位职责范围是否制定职责26机电（设备）管理部长岗位责任制是否有证，有效期27机电（设备）管理部长岗位责任制是否制定28包机考核组长岗位责任制是否制定29包机考核员岗位责任制是否制定30设备管理员岗位责任制是否制定31穿爆班安全生产责任制是否制定32穿爆班经理安全生产责任制是否制定33爆破副经理安全生产责任制是否制定34保管员安全生产责任制是否有县公安局发放的安全作业证35爆破员安全生产责任制是否有县公安局发放的安全作业证36爆破技术员兼安全员安全生责任制是否有县公安局发放的安全作业证37押运员安全生责任制是否有县公安局发放的安全作业证38钻机组长安全生产责任制是否制定39布孔验收组长安全生产责任制是否制定40爆破工安全生产责任制是否制定41爆破助手安全生产责任制是否有县公安局发放的安全作业证42钻机副司机（空压机）安全责任制是否有发放的作业证43钻机司机安全生产责任制是否有发放的作业证44布孔验收员安全生产责任制是否制定45采掘设备（挖机手）安全责任制是否有发放的作业证46前装机（装载机、铲车）责任制是否有发放的作业证47推土机司机是否有发放的作业证48采矿自卸车司机是否有发放的作业证驾驶证不能替代49电焊工是否有安监局发放的操作证50火焊工是否有安监局发放的操作证51电工是否有安监局发放的操作证二建立建全安全目标管理制度52露天煤矿安全目标管理制度是否制定并上图板53安全奖惩制度是否有文件，有奖惩兑现记录54安全技术措施审批制度是否制定55安全隐患排查制度是否制定56安全检查制度是否制定57安全办公会议制度是否制定三作业规程是否制定58穿孔作业规程是否经过审批59爆破作业规程是否制定60采掘作业规程是否制定61运输作业规程是否制定62排土作业规程是否制定63台阶作业规程是否制定64采掘作业规程是否制定65地面防排水作业规程是否制定66采掘场作业规程是否制定67排土场作业规程是否制定68采场防治火作业规程是否制定69排土场治火作业规程是否制定70边坡防滑坡作业规程是否制定71穿孔工安全操作规程是否制定72爆破工安全操作规程是否制定73剥采装作业规程是否制定74边坡作业规程是否制定75电工安全操作规程是否制定76锅炉工安全操作规程是否制定77火灾事故预防措施是否制定78水灾事故预防措施是否制定79粉尘、噪音预防措施是否制定80机电设备安全操作规程是否制定81有毒有害气体事故预防措施是否制定82用电安全操作规程是否制定四图纸文件管理是否制定83初步设计是否审批84施工组织设计是否审批85露天煤矿原始地形地质图1：2000或1：500086露天煤矿总体布置图1：5000、1：10000或1：2500087露天煤矿运输系统平面图1：2000或1：500088工业广场总平面布置图1：2000或1：500089居住区平面布置图1：200或1：50090采场纵剖面图1：1000、1：2000或1：500091采场横剖面图1：500或1：100092排土场平面图1：2000、1：5000或1：1000093排土场横剖面图1：1000或1：200094供电系统图1：5000、1：1000095供水系统图1：5000、1：1000096出入沟竣工报告97出入沟竣工图1：1000或1：200098工程地质钻孔柱状图1：100或1：20099工程地质平面图及工程地质剖面图1：1000或1：5000100水文地质平面图及水文地质剖面图1：1000或1：2000101防排水、疏干工程平面布置图1：1000或1：5000102外排土场工程地质平面和剖面图1：1000或1：5000103边坡监则系统平面布置图1：1000或1：5000104井工老空与露天矿平面对照图1：1000或1：2000五遵守煤矿安全规程及操作规程是否制定105台阶高度符合规定不需要爆破的岩土是否超过最大挖掘高度。106台阶坡度（坡面角）符合规定是否超过设计要求70°黄土层边坡应不超过35°107边坡角符合规定是否超过设计要求，35°108边坡管理机构是否建立机构，人员是否齐全109采场两帮进行定期监测是否有监测记录110采场及排土场的边坡巡视检查是否有巡视记录，现场检查是否有标示牌。111防排水及雨季“三防”计划是否制定112采场内有滑坡区处理现场检查是否有截水沟113主要运输干道的宽度宽度是否符合设计要求，中间是否设隔离带114矿区内采矿自卸汽车按规定速度行驶现场检查：采场、排土场及临时性道路上行车速度是否超过20km/h，是否设有限速标志。115矿区内采矿自卸汽车不准超车现场检查：是否发现超车116车辆让行措施现场检查：矿内各种车辆（除正在作业的平路机外）是否为采矿自卸汽车让行117矿山道路必须设置护堤现场检查：护堤高度是否为汽车轮胎直径的2/5-3/5（土档高度一般高度应不低于0.5米），底部宽度不小于3m。118路标设置现场检查：矿内各种汽车道路，及弯道、坡度、危险地段是否设置反光路标和限速标志，要求目视可见。119洒水降尘现场检查：汽车道路是否有洒水车洒水降尘，必须保证数量和质量。不扬尘。120设置避难车道和缓坡道现场检查：矿内长距离坡道是否按规程设置避难车道和缓坡道121排土场防滑坡及泥石流措施现场检查：在排土场周围是否修筑可靠的截泥、防洪和排水设施122盲沟、暗渠的设置现场检查：排土区域内有出水点时，是否在排土前用盲沟等主法将水疏导出123排土场场地保持平整现场检查：排土场是否平整，有积水，有乱停乱放现象124档土墙的设置现场检查：排土场卸载区是否堆有连续的档土墙，其高度不低于轮胎直径的2/5125反坡的设置现场检查：排土工作面向坡顶线方向是否设有3-5%的反坡126排土设备安全距离现场检查：两台设备不小于3m的安全距离127卸土方式现场检查：卸土时，汽车是否垂直排土工作线排土128卸土速度现场检查：卸土时限速10km/h。129排土方式现场检查：排（推）土时，严禁推土机或前装机（铲车）沿平行坡顶线方向推土。130制定地面和采场内的防火措施现场检查：所有建筑物、煤堆、排土场、仓库、油库、爆破器材库、木材厂等处的防火措施和制度必须符合国家有关法律、法规和标准的规定131设备防灭火现场检查：露天煤矿内的采掘、运输、排土等主要设备，必须备有灭火器材，并定期检查和更换132露天矿内行人规定现场检查：在露天矿内行走时是否走人行通道或梯子133躲车规定现场检查：矿山道路行走的人员，是否时刻注意前后方向来车。躲车时是否躲到安全地点。134横过公路规定现场检查：横过公路时是否止步了望135危险行走或逗留行为现场检查：是否有在坡顶、坡底行走或逗留行为136进入作业区规定现场检查：是否有未经煤矿企业允许，闲杂人员和车辆进入作业区。是否有矿上工作人员进入非本职工作区域。137移动设备规定现场检查：移动设备是否在平盘安全区内行走或停留138火区、老空处理措施现场检查：采场内有危险的火区、老空等地点，是否充填或设置栅栏，并设置警示标志139电器设备防护措施现场检查：地面、采场及排土场内临时设置变压器时是否设围栏，配电柜、箱、盘应加锁，并设置明显的防触电标志140易燃易爆场所规定现场检查：设备停放场、炸药厂、爆炸材料库、油库、加油站和物资仓库等易燃易爆场所，是否设置防爆、防火和危险警示标志。141矿区道路警示标设置现场检查：是否设标志、标志是否足够、设置是否规范142换向标志设置现场检查：汽车运输为左侧通行的，在过渡区段是否设置醒目的换向标志143安全标志完好情况现场检查：安全标志是否有私自移动和毁坏现象。145运输线路了望视野情况现场检查：在运输线路两铡堆放物料是否影响行车安全146爆破区域设施安全现场检查：在爆破区域、岩体变形区域、滑坡危险区内是否有永久性建（构）筑物147电缆绝缘检查现场检查：机械设备的供电电缆是否绝缘良好，电缆横过铁路、公路时，是否采取保护措施148绝缘防护用品和工具绝缘性能试验现场检查：机械设备内是否备有完好的绝缘防护用品和工具，是否定期进行电气绝缘性能试验，不合格的是否及时更换144电气设备保护装置现场检查：电气设备是否安设过流、过压、漏电、接地等保护装置，是否灵敏可靠145人员上下设备规定现场检查：采掘、运输、排土等机械设备作业时，是否有人员上下设备146人员停留规定现场检查：机械作业危及人身安全的范围内，是否有人员停留或通过147能见度低作业措施是否制定安全技术措施148高空作业措施现场检查：作业人员在超过2m的高空作业时，是否佩戴安全带或设置安全网149采老空技术措施是否制定安全措施150穿孔参数规定现场检查：孔距与行距偏差是否大于0.1m151穿老空规定现场检查：穿孔机在有老空的工作面钻孔时，是否制定安全措施，是否在专业人员指挥下进行。查资料。152穿孔机行走规定现场检查：穿孔机进行穿孔作业和行走时，履带边缘与坡顶线的距离不得小于规程规定距离。153爆破器材装运规定现场检查：爆破器材是否由熟悉爆炸物品性能的人员装卸、运输和押运，是否专人跟车，是否人不离车154火种规定现场检查：火工品装卸和押运人员有无吸烟，有无携带火材、打火机等引火物品。155服装规定现场检查：在接触火工品时，是否穿带钉鞋、硬底鞋和化纤服装上汽车156装卸车规定现场检查：爆破器材是否按计划装卸汽车，装卸时是否轻拿轻放，是否符合一次装卸数的规定157运爆汽车线路规定现场检查：运输爆破器材的汽车是否按指定线路行驶，行驶中是否与其他车辆争路抢行158运爆汽车行驶规定现场检查：运输爆破器材的汽车是否随意停车，是否有无关人员乘车，是否同时拉运其他物品。159混装运输规定现场检查：炸药和雷管是否装在同一汽车里运输。160运爆汽车线路检查规定现场检查：运送爆炸材料的汽车向坑下运送爆破器材的行车路线是否由爆破小组派人提前检查161运爆汽车安全距离规定现场检查：运送爆炸材料的汽车沿平盘行驶时，距坡肩是否小于3m，距作业铲车、挖掘机是否小于20m。162空巷、明火及陡坡规定现场检查：装运爆炸物品的汽车，是否在空巷危险区和5m以内有明火或坡度大于20。的汽车道通过。163退库规定查火工品帐、物、卡是否一致。164人员准入规定现场检查：在爆破区域内放置和使用爆炸材料过程中，20m以内严禁烟火、10m以内严禁非工作人员进入。165爆破警戒规定现场检查：装药前在爆破区两端插好警戒旗，严禁与工作无关人员和车辆进入爆破区。166连线规定现场检查：雷管脚线、导爆索、导爆管的连线和装药布置是否由专人负责167装药规定现场检查：装药时，每个炮孔同时操作人员是否超过3人，168爆破警戒规定现场检查：爆破警戒是否有安全警戒负责人，是否向爆破区周围派出警戒人员。169警戒距离规定现场检查：深孔岩石松动爆破安全警戒距离是否小于200m。170职业危害管理和监测健康监护