故障与质量问题管理程序.docx
XX公司企业标准Z/XX - C-23-202X故障与质量问题管理程序版本:A0编制/日期：审核/日期：批准/日期：202X-10-10 发布202X11-2 实施XX公司发布故障概述二.问题定位三.机理分析:四.问题复现:五.措施及验证情况:六.举一反三10/13版本：01编号:Z/XX C-23-202X002质量问题管理归零报告型号产品名称部门S期XX公司11 /13结论意见:编写审核批准12/13一.过程概述:二.原因分析:三.措施及落实情况:四.明确责任及处理情况:五.完善规章:13/13Z/XX C-23-202X目 次前言II1目的12范围13引用标准14职责权限15程序要求16相关文件77产生记录78流程图79附表82/13Z/XX C-23-202X-XX.1刖百本标准由XX公司标准化技术委员会提出。本标准由XX公司标准化技术委员会归口。本标准由XX公司品管部负责起草。本标准主要起草人：XXo3/13修订记录修订版本A0修订日期202X-2-10修订概要初版发行4/13Z/XX C-23-202X故障与质量问题管理程序1目的为确保军品在科研、制造、试验和使用中出现的故障和质量问题能及时记录、报告、 分析和处理，查明故障原因，实施纠正措施，必要时进行问题归零。2范本规定适用于军品在科研、制造、试验和使用过程中出现的故障与质量问题的归零管 理。3引用标准无4职责权限4.1 质量问题的技术归零工作由研发部负责。4.2 质量问题的管理归零工作由责任部门负责。4.3 品管部负责质量问题的归口管理工作。负责提出“双五归零”具体要求，负责归零指 令的发出及明确质量问题整改责任单位和时限，并催促其归零实施。负责组织对质量问题 双归零的有效性进行评审。4.4 公司成立故障审查组，定期审查故障信息。研发部经理担任组长，审查成员由研发部 经理、设计师、品管部经理、验船师、生产经理等组成。5程序要求对产品在制造、试验过程中出现的一般质量问题，按照不合格品控制程序的规定 办理。5.1 凡属于以下情况之一的，必须实施归零管理：5. 2.1因船建造、试验过程中出现不合格造成废返经济损失在二千元以上（含2000元）五 千元以下，但重复出现两次以上（含两次）的。5. 2. 2因建造、试验过程中出现不合格废返损失在五千元以上（含5000元）的。5. 2. 3产品交付后因不合格造成顾客投诉，退货的。5/135. 2. 4不合格品审理结论明确提出需实施故障归零管理的。5. 2. 5其它需要进行归零管理的。5. 3归零管理原那么5.3. 1质量问题技术归零五条标准：”定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反 ,O5. 3.1.1 “定位准确”：对发生的质量问题，要准确确定故障或缺陷部位。“机理清楚”：通过试验、器件失效分析、DPA分析、理论分析等各种手段，弄清问题发生的根本原因。“问题复现”：通过模拟试验或其它方法再现问题发生的现象，从而验证定位的准确性和机理分析的正确性。“措施有效”：在定位准确和机理清楚的基础上，制定出有针对性的、具体可行的措施和实施计划，予以正确实施，经过检验或测试，证明改进措施正确、有效。5. 3.1.5 “举一反三”：清查问题型号在本公司相关产品是否会发生同类问题，并把发生 的质量问题信息反应给其它部门，从而防止同类问题的再次发生。5. 3.2质量问题管理归零五条标准：“过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善 规章。”5. 3. 2. 1 “过程清楚”：查明质量问题发生、开展的全过程，从有关的每一个环节中，分 析问题产生的原因，查找管理上的薄弱环节或漏洞。5. 3. 2. 2“责任明确”：在“过程清楚”的基础上，分清造成质量问题各环节和有关部门人员应承当的责任，并从主观和客观、直接和间接方面区别责任的主次、大小。5. 3. 2.3 “措施落实”：针对出现的管理问题，制定并落实相应的具体纠正和预防措施, 堵塞管理漏洞，举一反三，清查同类管理缺陷，杜绝类似问题在其他环节发生。5. 3. 2.4 “严肃处理”：就是首先在思想上、态度上严肃、认真抓紧对质量问题的处理 和改进管理工作，防止走形式、敷衍了事，其次是对由于人为责任问题、重复性故 障、以及明显因有章不循、违章操作等原因造成的一般质量问题，有关责任人员， 要按责任和影响的大小，给予批评、离岗培训、通报，严重者升级为“一般质量事 件或更高级别的质量问题”，按公司质量奖惩制度处理。并利用处理结果对员 工进行质量意识教育。5. 3. 2. 5 “完善规章”：在查找问题、分析原因、落实措施、严肃处理的基础上，针对管 理漏洞，修订和健全规章制度，实施执行，落实到有关岗位和管理工作和环节上, 用明确的规章制度约束规范管理行为和科研生产活动，杜绝质量问题重复发生。5. 4质量问题技术归零时，研发部需完成质量问题技术归零报告；质量问题管理归零时 责任部门需完成质量问题管理归零报告。6/135. 5对于既有技术方面的原因，又有管理方面的原因造成的质量问题，既要进行技术归零， 又要进行管理归零（即双五归零），不能以技术归零代替管理归零，也不能以管理归零代 替技术归零。5.6 当出现5.5条款情况时，品管部负责提出“双归零”具体要求，负责归零指令的发出 及明确质量问题整改责任单位和时限，并催促其归零实施，并保存质量问题技术归零报 告或质量问题管理归零报告。双五归零过程中对遗留问题和整改不到位情况进行密 切跟踪，采取必要手段和措施，催促责任部门，制定计划并按计划归零。必要时要报总裁 办处理。5.7 各部门应将质量问题归零工作纳入本部门质量管理体系活动。责任部门负责人对质量 问题归零工作进行监督、检查。质量问题归零要坚持“三不放过”原那么：导致质量问题发 生的原因分析不清楚不放过、责任者没有严肃处理不放过，没有落实切实可行的纠正预防 措施不放过。5.8 在交船验收前，研发部经理组织工程经理、设计师、品管部经理、验船师、生产经理 对所交验船在建造、试验过程中出现的问题、故障进行审查，并结合已交付船、同类型船 出现过的故障问题，分析与评审故障趋势和纠正措施的实施效果。6相关文件不合格品控制程序7产生记录Z/XX C-23-202X001Z/XX C-23-202X0027.1 质量问题技术归零报告质量问题管理归零报告8流程图无9附表7/13版本：01编号：Z/XX C-23-202X001质量问题技术归零报告型号产品名称部门日期XX公司8/13结论意见:编写审核批准9/13
