恒实科技：2019年创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.docx

股票简称：恒实科技 股票代码：300513 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019年创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 二一九年九月 目 录 一、本次募集资金使用计划. 5 二、本次募集资金投资项目的背景. 5 （一）国家大力推行 5G 通信产业 . 5 （二） 随着5G通信产业的商用，市场需求不断增长. 6 （三） 电网企业对电力信息化提出新的战略目标. 6 （四） 公司近期发展战略. 7 三、本次募集资金投资项目的基本情况. 7 （一）基于智慧能源的物联应用项目. 7 （二） 支撑新一代智慧城市的5G技术深化应用项目. 18 （三） 基于GIS面向下一代网络的数字一体化设计平台研发项目. 31 （四） 公司网点配置及管控升级项目. 42 （五） 补充流动资金. 48 四、 本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响. 52 （一）本次发行对公司经营管理的影响. 52 （二）本次发行对公司财务状况的影响. 52 五、 可行性分析结论. 52 释 义 除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 简称 释义 非公开发行预案 指 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票预案 本报告 指 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 本公司、公司、发行人、恒实科技、上市公司 指 北京恒泰实达科技股份有限公司 本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票 指 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票的行为 定价基准日 指 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日 实际控制人、控股股东 指 钱苏晋先生、张小红女士，二人系夫妻关系 辽宁邮电 指 辽宁邮电规划设计院有限公司，本公司控股子公司 前景无忧 指 北京前景无忧电子科技有限公司，本公司控股子公司 恒泰能联 指 北京恒泰能联科技发展有限公司，本公司控股子公司 公司章程 指 北京恒泰实达科技股份有限公司章程 股东大会 指 北京恒泰实达科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京恒泰实达科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 铁塔公司 指 中国通信设施服务股份有限公司，2014 年 9 月更名为中国铁塔股份有限公司 国网公司/国家电网 指 国家电网有限公司及其各省/市/区分公司 南网公司/ 指 中国有限责任公司及其各省/市/区分公司 4G 指 第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信技术，也是 4G 之后的延伸 大云物移智链 指 大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链 智慧城市 指 利用各种信息技术或创新概念，将城市的系统和服务打通、集成，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，以及改善市民生活质量 泛在电力物联网 指 围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统 “两率一损” 指 采集成功率，费控成功率，台区线损合格率 GIS 指 地理信息系统（Geographic Information System 或 GeoInformation system，GIS）有时又称为“地学信息系统”。是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统 AR 指 增强现实（Augmented Reality）技术，是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强” eMBB 指 增强移动宽带（Enhanced Mobile Broadband），是指在现有移动宽带业务场景的基础上，对于用户体验等性能的进一步提升 mMTC 指 海量机器类通信（ Massive Machine Type of Communication），是 5G 新拓展的应用场景之一，旨在为海量连接、小数据包、低成本、低功耗的设备提供有效的连接方式，具体可面向智慧城市、环境监控、智慧农业等以传感和数据采集为目标的业务 uRLLC 指 超高可靠超低时延通信（ Ultra-Reliable Low Latency Communication），对高可靠性和低时延有着严格的要求，主要面向车联网、工业控制、移动医疗等垂直行业的特殊应用需求 ZigBee 指 紫蜂协议，是一种低速短距离传输的无线网上协议，底层是采用 IEEE 802.15.4 标准规范的媒体访问层与物理层。主要特色有低速、低耗电、低成本、支持大量网上节点、支持多种网上拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全 Lora 指 远距离无线电（Long Range Radio），最大特点是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远，实现了低功耗和远距离的统一，它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大 3-5 倍 LTE 指 LTE（Long Term Evolution，长期演进）是 3G 的演进，是 3G 与 4G 技术之间的一个过渡，是 3.9G的全球标准。它改进并增强了 3G 的空中接入技术，采用 OFDM 和 MIMO 作为其无线网络演进的唯一标准 QOS 指 服务质量（Quality of Service）指一个网络能够利用各种基础技术，为指定的网络通信提供更好的服务能力，是网络的一种安全机制，是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术 Docker 指 应用容器引擎，让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的镜像中，然后发布到任何流行的 Linux 或 Windows 机器上，也可以实现虚拟化 远程 MDT 指 远程多学科诊疗（Multi-disciplinary Team，MDT）是一种充分利用异地医疗资源为医院的患者提供服务，通过开展远程医疗会诊、病理影像会诊,可以提高疾病诊断的精度 DICOM 指 医学数字成像和通信（ Digital Imaging and Communications in Medicine）是医学图像和相关信息的国际标准（ISO 12052）。它定义了质量能满足临床需要的可用于数据交换的医学图像格式 K12 指 学前教育至高中教育（kindergarten through twelfth grade） MR 指 测量报告（Measurement Report）是指信息在业务信道上每 480ms（信令信道上 470ms）发送一次数据，这些数据可用于网络评估和优化 DT 指 DT（Drive Test）路测，是无线网络优化数据采集的方法。路测是对 GSM、WCDMA、LTE 等无线网络的下行信号数据的采集，是无线网络优化中必不可少的步骤 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月 报告期各期末 指 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本报告中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 60,072 万元人民币，本次非公开发行募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目： 序号 项目名称 项目投资金额 （万元） 使用募集资金金额（万元） 1 基于智慧能源的物联应用项目 25,993 22,917 2 支撑新一代智慧城市的 5G 技术深化应用项目 13,871 10,431 3 基于 GIS 面向下一代网络的数字一体化设计平台项目 4,779 2,528 4 公司网点配置及管控升级项目 8,788 6,196 5 补充流动资金 18,000 18,000 合计 71,431 60,072 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的背景 （一）国家大力推行5G通信产业 无线通信作为信息社会的基石，在国民经济中占据着重要位置。5G 作为一项全球性的通信技术标准，不仅是无线通信产业的一次升级换代，更是一次重大的技术变革，与数字化转型技术、人工智能技术一起，成为国民经济转型升级的重要推动力。面对 5G 技术带来的可观机遇，我国高度重视 5G 技术发展，在网络强国、制造强国、“十三五”规划、信息化发展战略等战略规划中，均对推动 5G 发展做出了明确部署，5G 已成为国家战略制高点。中国制造 2025提出全面突破 5G 技术，突破“未来网络”核心技术和体系架构。“十三五”规划纲要指出要加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，积极推进 5G 发展并启动 5G 商用。国家信息化发展战略纲要强调，要积极开展 5G 技术研发、标准和产业化布局，2020 年取得突破性进展，2025 年建成国际领先的移动通信网络。 受益于中国制造 2025、“十三五”规划纲要等产业政策的支持，我国 5G 通信行业的市场容量快速增长。根据中国信息通信研究院5G 经济社会影响白皮书预测，2030 年 5G 带动的直接产出和间接产出将分别达到 6.3 万亿和 10.6 万亿元。 （二）随着5G通信产业的商用，市场需求不断增长 5G 开启了万物互联时代，通信基础设施和终端电子设备的建设投资和更新换代将迎来新的高潮。4G 改变生活，5G 改变社会，5G 在 4G 基础上大幅提高了通信速度和可靠性，5G 将带来个人应用向行业应用的转变。5G 为社会带来的不仅仅是高速度、大容量信息通信技术，更是实现万物互联、治理升级、产业升级、消费升级的助推器。因此，伴随 5G 技术的商业化应用，整个社会对以 5G 为基础的信息化平台的安全可靠性提出了更高的要求。 公司在通信和电力两个领域积累了多年的技术和经验，在通信设计和物联应用领域拥有雄厚的技术积累和成功案例。伴随 5G 技术为智慧能源、智慧城市带来的万亿级市场需求，公司将抓住我国 5G 发展带来的业务机会大力开拓市场，取得国内领先地位。 （三）电网企业对电力信息化提出新的战略目标 全球进入互联网和数字经济时代，“大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链”等创新技术的发展推动电力行业的技术创新发展和信息化变革。国家电网提出了“三型两网，世界一流”的新战略目标，除继续建设“坚强智能电网”外，还将通过应用大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链、边缘计算等信息技术和智能技术，汇集各方面资源，建设“泛在电力物联网”，建设规模达百亿级，为规划建设、生产运行、经营管理、综合服务、新业务新模式发展、企业生态环境构建等各方面，提供充足有效的信息和数据支撑。也于 2019 年提出抓住以数字技术为代表的第四次工业革命正在加速改变传统行业的历史机遇，明确提出“数字南网”建设要求，建设规模达近百亿。 公司积极响应电网企业战略目标，结合自身的业务发展需求并借助自身在电网信息化领域积累十余年的项目实施经验及解决方案，研发基于智慧能源的物联应用项目，利用大数据技术构建电网行业的信息化生态圈，把握电力信息化新的战略目标机遇。 （四）公司近期发展战略 未来几年，随着 5G 技术的推广和应用，公司 5G 领域的通信设计业务必将迎来高速增长，而基于 5G 技术的相关应用业务亦将迎来技术革新，在这种背景下，公司的近期发展战略如下： 通信设计业务方面，基于 GIS 平台的研发设计一体化支撑系统来提高公司在通信网络技术服务业务领域的规划设计服务能力和技术水平。 伴随着 5G 市场的逐步成熟稳定，提前布局 5G 技术推动下的物联应用市场，为新老客户提供全新的物联应用解决方案是产业发展的必然趋势。因此，公司将加大研发力量，重点投入智慧能源、智慧城市及跨行业物联应用的前沿性技术研究。 为顺应公司发展需求，公司将完善研发、运维及营销布局，在全国范围内形成公司四大研发中心、四大技术支持中心及九大营销根据地，并构建更为完善的信息资源管控综合系统，稳定、支撑并提升公司持续发展能力。以典型项目的示范效应为突破口，集中力量提高重要市场的市场占有率。上述发展战略目标将使公司面临着较大的资金需求。合理运用各种资本市场融资工具和渠道，控制资金成本，提高资金的使用效率，不仅可以有效缓解公司的资金压力，更可为公司发展战略目标的实现提供资金保障。 三、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）基于智慧能源的物联应用项目 1、 项目概况 恒实科技为顺应国家电网“三型两网”以及数字化转型的战略发展规划，以公司承建国家电网湖南省电力公司“两率一损”大数据应用研究项目的成功经验为基础，结合公司原有的传统电力业务技术优势，将国家电网湖南省电力公司“两率一损”大数据应用研究项目的技术架构和大数据分析应用功能进行全面提升，研发新的更加完善的大数据平台架构的技术框架，开发完成具有自有知识产权的大数据平台产品，可以满足更高层次、更大数据量的分析计算要求。 基于智慧能源的物联应用项目主要内容为研发电力大数据平台（数据中台）、电力营销业务大数据应用及其它电力业务大数据应用，提升公司在电力大数据领域的技术含量和竞争力。本项目为客户提供电力大数据的分析应用解决方案，包括软件、系统集成及运维服务。公司通过本项目的研发，可以提高公司电力营销业务的大数据分析和应用水平，同时也以电力营销业务中积累的大数据高级分析应用技术为基础，积极的向其它电力业务领域进行推广应用，将大数据分析技术应用在更多电力业务领域的场景中，帮助电力客户不断发掘电力大数据的价值，向电力客户提供具有更高附加值的增值服务。 2、 项目的必要性 公司依托“大云物移智链”等新技术，研发基于智慧能源的物联应用系统，主动适应国家电网“三型两网、世界一流”和“数字南网”的战略目标，既是公司适应电网发展规律，提升核心产品技术实力的必然选择，也是满足电力行业用户不断升级的业务需求、积极应对市场竞争并全面提升公司核心竞争力的必然要求。 （1） 本项目符合电网行业的发展战略 国家深化改革步伐不断加大，电力公司转型升级需求日益迫切。总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略，能源革命和数字革命融合发展趋势日益明显，国资国企改革和电力体制改革不断深化，电力公司面临的市场竞争环境日趋激烈。本项目符合电网行业的战略发展要求，符合当前的技术发展潮流，将数据做为一种新的生产资料，不断发掘数据价值，提升电网行业生产力水平，有效提升电网行业自动化水平和智能化管理水平。 （2） 本项目是对国家电网泛在电力物联网、数字化转型需求的及时响应 国家电网在 2019 年提出了“三型两网、世界一流”的新战略目标，明确指出建设世界一流能源互联网企业的重要物质基础是要建设运营好“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”。 2019 年提出“数字南网”建设要求，将数字化作为公司发展战略路径之一，加快部署数字化建设和转型工作。 本项目符合国家电网建设“三型两网”世界一流的能源互联网企业和“数字化转型”发展战略，以满足泛在电力物联网应用需求出发，研发大数据应用解决方案，提升产品的功能和性能，是在当前技术快速发展的背景下，公司满足行业发展趋势和响应用户需求的必然选择。 （3） 本项目是在“大云物移智链”等新技术快速发展的背景下，保持公司技术先发优势的必要措施 以“大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链”为代表的新一代信息通信技术发展日新月异，已成为传统产业升级和新型业务发展的关键驱动力。在此背景下，研究实现电网设备智能运检解决方案中的设备智能感知能力、智能预警能力、智能诊断能力和风险识别能力，对于提升产品的市场竞争力极其重要，是占据先发优势，提升公司产品市场竞争力的必要措施。 （4） 本项目有利于提升公司整体综合竞争力 公司在电力业务领域具有多年业务积累，在多个网省电力公司的实际应用案例中取得了良好的用户反馈，对于用户的需求具有深刻理解。报告期内，公司在电力营销计量环节以“两率一损”（电网营销的核心业务指标）为突破口点，在国家电网湖南省电力公司实施了“两率一损”大数据分析治理解决方案、实现了2,600 万用户数据的汇集、治理、分析及价值凝练，提升了用户的供电服务质量，降低了线损率，项目效果显著。在此成功案例的基础上，公司拟在全国范围内推广该类业务，并持续深挖客户需求，提升产品的技术深度及广度，不断扩大产品优势，提升公司整体综合竞争力。 （5） 本项目是提升公司专业技术能力，为在大数据时代进行持续开拓和发展的必然选择 本项目的研究，可以增强公司大数据服务能力，提升自主创新能力，加强大数据开发与利用的水平，并提升大数据的安全保障能力。根据公司未来发展规划，本项目是公司开拓其他行业领域客户的重点项目，能够拓宽公司业务领域，降低公司经营风险。 3、项目的可行性 （1）电力行业的稳定发展保障了电力行业信息化投入的持续、稳步增长电力行业是国民经济的基础产业，为各行各业提供基础支撑，电力对经济社会的发展日益重要。而我国经济的持续稳健增长，将持续带动电力建设改造投资的增长，为电力信息化领域的持续投入提供了保障。 2009 年至 2018 年期间，我国电力投资整体保持在较高水平，年均投资为 7,941 亿元。自 2014 年开始，我国电网投资规模和增速均有较明显提升，电源投资规模逐渐缩减。统计期间，我国电网投资规模从 3,898 亿元增至 5,373 亿元，年均增长率为 7.01%，投资规模占电力总投资比重从 50.62%增至 66.38%，表明我国电力行业的投资重心正从发电能力建设向输电、配电能力建设转移。 数据来源：中国电力企业联合会 据原简研究院的统计数据显示，2011 年我国电力信息化投资规模已突破 200 亿元，2013 年我国电力信息化投资规模超 300 亿元，2017 年我国电力信息化投资规模达到了 670 亿元。2012 年到 2017 年期间，我国电力信息化投资规模年均增长率为 20.30%，2018 年我国电力信息化投资规模将达 804 亿元。 数据来源：原简研究院 随着能源行业信息化的不断发展，能源行业 IT 硬件投资比例将不断下降，软件、服务 IT 投资呈上升趋势。随着国家电网公司泛在电力物联网和公司数字化转型建设的全面推开，将带动电力信息化投资的快速增长 数据来源：中国信息协会能源分会 （2） 大数据、物联网、机器学习等技术的快速发展为该项目的实施提供了技术支撑 近年来，信息技术的快速革新逐步成为信息化建设的重要驱动力之一。在电力信息化领域，大数据平台技术、物联网技术、机器学习技术、大数据展示技术等技术的应用可极大地提高电力行业用户管理和决策水平，多种信息技术的快速发展为本项目的实施提供了可靠的技术支撑。 （3） 公司具备深厚的技术储备 公司长期从事电力行业信息化建设，掌握了从整体咨询、方案设计、施工组织到售后维护完整环节的业务操作能力，建立了与之相匹配的业务技术知识和能力体系；同时，公司通过多年的大型软件系统开发积累了丰富的软件开发能力，形成了一批自主知识产品的成果，使得公司在电力大数据分析应用领域拥有研发和市场优势。 （4） 公司具备丰富的电力市场应用积累及客户资源优势 通过长期积累，公司产品技术实力及服务得到市场及客户的高度认可，树立了良好的公司品牌和信誉。在业务发展过程中，公司在通信、电力等行业积累了大量的优质客户资源。这些客户具有长期稳定的需求，而且客户企业规模较大、信誉度较高，是公司长期的合作伙伴，也是公司保持持续快速发展的重要因素。 （5） 公司具备成熟的业务管理团队 公司的高级管理人员大部分都具有资深的行业技术经验和丰富的管理经验，自公司成立以来，管理团队保持基本稳定；同时，公司不断引进高素质的高级职业管理人才，逐渐丰富、完善管理团队。通过建立科学的规章制度体系，公司在决策、经营、科研等各方面都有较为完善的管理。 4、项目建设方案 本项目是在原有产品基础上进一步发展，形成的面向智慧能源的物联应用解决方案。本解决方案放弃原有产品的传统技术架构，以最新的大数据平台、分布式计算、微服务架构等技术，重新搭建电力大数据平台框架，并以该框架为基础，扩展了机器学习、人工智能等功能，进行电力大数据分析和计算的应用开发。建设方案图如下： （1）电力营销大数据平台及应用 电力营销业务是电力公司的重要核心业务，这个领域的电力物联网建设是泛在电力物联网建设大纲的核心内容，恒实科技将以国家电网湖南省电力公司“两率一损”电力营销大数据分析研究项目为基础，研发自有产权的电力大数据平台（数据中台），并以大数据平台为基础进行高级分析应用功能的研发。 公司将利用最新的“大云物移智链”等技术，结合公司在电力营销领域长期的业务积淀与技术积累，采用大数据挖掘分析、人工智能算法、GIS 和三维图形化展示技术，研发面向泛在电力物联网平台层的“电力营销大数据平台（数据中台）”，泛在电力物联网应用层的基于海量数据的“电能信息大数据分析应用”功能、融合贯通多业务数据的“新一代供电服务指挥”功能、基于物联网技术的“电力计量生产智能运维”功能，上述研发项目符合电网企业市场需求，将积极助力公司全面深入和扩展在电力营销业务领域的泛在电力物联网业务，对支撑公司在电力营销业务方面的进一步发展具有战略意义，可以持续提升公司产品在电力营销领域的核心竞争力。 A、 电力大数据平台（数据中台） 本平台为大数据处理和应用的基础框架，全面支撑电力业务领域的数据建模、数据分析、数据挖掘，帮助各应用系统实现发电、输变电、售用电等信息的全渠道数据聚拢，并基于大数据的商业信息洞察，充分发现和利用数据价值，从多渠道数据中将数据信息转化为产品能力，广泛应用于发电、输电、变电、配电、用电、调度等智能电网六大环节，并作为信息通信平台的基础，帮助构建企业数据价值，提高应用创新能力，助力企业实现数字化转型升级，更好的为电力企业和电力用户服务。架构图如下：电力大数据平台应用架构 B、 电能信息大数据分析应用 本功能实现对海量电能信息的大数据分析和高级应用，以及数据监控。本功能建立电能信息的业务辅助决策数据支持中心，可以支持电力营销域的业务分析，从经验决策转向数据决策，从结果管控转向过程管控。 电能信息大数据分析应用 C、新一代供电服务指挥应用 按照“高度集成、简单易学、界面友好、智能纠偏”原则，研发省级部署的新一代供电服务指挥功能，将营销业务系统、用电信息采集系统、PMS（生产管理）系统、D5000（智能电网调控）系统、配电自动化、GIS（地理信息管理）等系统深入贯通，将信息的跨部门传递转变为信息的集中监控；推动营配调贯通末端服务资源整合，发挥网格长服务优势，将各项服务资源和服务内容纳入监督，适应供电服务指挥中心运转；整合各个服务渠道，实现服务资源、服务内容的指挥和管理。 新一代供电服务指挥应用框架图 D、电力计量生产智能运维 运用大数据等技术，实现计量检定装置在线核查，提升计量业务精益运营能力，为实现“标准化、自动化、智能化”的计量体系建设提供强有力的技术支撑和保障。 本功能包括运维故障标准库、备品备件管理、运维支撑功能、现场移动作业、设备状态智能诊断、产能监控分析等。通过打造智能可视化运维界面，实现一站式运维管理。本功能主要实现对自动化检定系统、立体仓储系统的关键设备进行设备状态评价，进行及时预警，开展预防性维护检修工作，并结合计量（营销设备类）大数据应用工作的开展及管理管控需要，研究开发计量（营销设备类）大数据微应用管理模块，支撑大数据主题研究成果落地、微应用成果开放共享机制及数据安全管控。 电力计量生产智能运维 （2）其它电力业务大数据平台及应用 在其他电力业务方面，例如电力调度运检业务和电力综合能源服务领域，恒实科技也积累了丰富的电力信息化项目经验，但这些项目都是基于传统架构的应用，并没有采用最新的大数据平台和分析技术，随着泛在物联网体系的建设，客户也提出了更高级的大数据分析应用的要求。恒实科技借鉴在国家电网湖南省电力公司电力营销业务领域的“两率一损”项目的成功经验，并以该项目积累的电力大数据平台和分析技术为基础，推广应用在其他电力业务中，满足电力调度运检、电力综合能源服务两个业务领域的海量数据分析和应用的新需求。 A、输变电设备状态监测大数据分析应用 输变电设备状态监测大数据分析应用将大幅提升状态监测数据的利用率，有效提升输变电设备状态评价、诊断与预测的准确性，为设备状态检修和全寿命周期管理提供科学依据。 输变电设备状态监测大数据分析应用 B、电力能源大数据综合分析应用 电力能源大数据综合分析应用包括大数据分析与处理、能源大数据应用服务功能，涵盖火电、水电等传统发电行业，和风电、太阳能发电等新能源行业，以及天然气等能源领域，包括能源生产、加工转换、传输、交易、消费等各个环节，实现了面向产业链、跨行业的统一大数据服务模式。 电力能源大数据综合分析应用 5、 项目实施主体 本项目的实施主体为北京恒泰实达科技股份有限公司。 6、 项目投资概算 本项目预计投资人民币约 25,993 万元人民币，由本次非公开发行股票募集资金投入 22,917 万元。具体投资构成如下： 项目总投资额及使用计划 单位：万元 序号 项目 投资总额 使用募集资金投入 一 固定资产投入 11,056 11,055 1.1 房屋购置投入 4,200 4,200 1.2 硬件设备投入 6,226 6,225 1.3 办公家具投入 75 75 1.4 场地装修投入 240 240 1.5 安装工程费 315 315 二 软件工具投入 5,787 5,787 三 研发费用 6,075 6,075 四 其它费用 150 - 4.1 调研费用 150 - 五 铺底流动资金 2,926 - 合计 25,993 22,917 7、 项目经济效益分析 经测算，本项目投资财务内部收益率 18.48%（静态、所得税后），投资回收期 5.88 年，本项目实施后，将产生良好的经济效益。 8、 项目建设期 本项目建设周期为三年。 9、项目备案及审批情况 截至本报告出具日，本项目尚在备案过程中。 （二）支撑新一代智慧城市的5G技术深化应用项目 1、项目概况 支撑新一代智慧城市的 5G 技术深化应用项目，开发一系列软硬件产品，形成一批基于 5G 的行业应用解决方案，服务于智慧城市、物联网、医疗、机器人、教育等行业，具体包括： （1） 智慧城市资源智能管控平台：通过智能化的巡检技术，结合网络状态、设备的运行状态、设备关键指标以及设备内软件运行指标等智能化分析技术，对各类应用系统的运行状态进行检查分析；根据实际需求，将各个分离的功能和子模块整合在一起，打破各子系统界限，有效完成业务信息、业务流程等系统资源的整合。通过该平台能够对大型智慧城市场景（如城市无线一体化、平安城市、雪亮工程、智能电网）进行全方面的管理，通过详细的数据统计进行大数据分析，为城市管理者提供数据支撑和决策依据。 （2） 面向城市基础功能的采集监控及智慧决策支持物联网系统：针对智慧城市的关键需求与典型应用，在综合研究物联网智能传感与感知技术、物联网海量数据采集、存储与处理技术、计算机控制技术、决策支持技术的基础上，开发出面向智慧城市的采集监控及智慧决策支持物联网系统，用于快速开发智慧城市中的各种物联网应用系统，能够切实解决我国智慧城市物联网应用的共性问题，助力智慧城市建设，智能化地预测及合理充分利用各类资源，统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源，更加理智及更好规划、管理、决策。 （3） 基于 5G 的智能远程诊疗平台：通过大数据分析、虚拟和增强现实及人工智能等高新技术的应用，结合 5G 网络应用，构建基于深度学习架构下，面向医疗科研、教学培训、健康管理、临床治疗的远程医疗服务体系，打造覆盖诊前、诊中及诊后全过程的高效精准、便利快捷的智能远程诊疗平台，带来升级转换，提高医疗行业智能化水平，最终形成让数据多流动，患者少跑路的新型诊疗模式。 （4） 基于大数据语音互动和图像识别技术的行业机器人：旨在为智慧城市中的政务、金融、通信、电力、综合管廊和煤矿等行业的用户，提供稳定、可靠和先进的人工智能产品。通过行业机器人 24 小时自主运行和巡检的基础上收集大量数据，通过人工智能技术中的机器学习和数据挖掘等，提前智能预警和故障辅助研判等功能。 （5） 基于 5G 的教学考试系统和考场视频大数据分析系统：运用体感控制技术和虚拟现实技术及人脸识别技术打造以5G教学考试系统和视频大数据分析系统为核心的 5G 教学体系。5G 教学考试系统利用虚拟现实技术和可穿戴设备丰富教师的授课内容，打造虚拟现实实验课程和考试云系统应用，实现虚拟化教学和虚拟场景考试；在课堂教学场景下，基于对学生动作和表情数据采集，研究对学生的面部信息识别和行为动作识别技术，分析学生听课状态，打造良性的有秩序的教学课堂；在考场场景下，研究考试自动人脸签到和作弊检测研判系统，实现考场及考试系统的自动签到和作弊检测分析，从而有效的为考试组织工作提供有效帮助和解决方案。 该项目作为公司核心竞争力的体现，是公司未来发展的重点方向，该项目能够提升公司既有产品功能和市场竞争力，进一步推进公司战略发展规划的稳步实施。 2、项目的必要性 （1） 本项目是顺应国家关于智慧城市建设的发展战略规划 截至目前，我国已公布了三批智慧城市试点，共计 290 个，已基本覆盖全国各个省市自治区。加之，基于各地政府工作报告和“十三五”规划，预计我国 95%的副省级城市、83%的地级城市，总计超过 500 个城市均在规划或正在建设智慧城市。同时，国家制订了十三五规划、中国制造 2025等规划、政策、法规文件，鼓励智能制造、智慧城市建设、智慧应用和大数据产业是国家重点支持的行业发展，并通过政府采购的调节性机制来带动以上产业的市场需求。公司把握战略机遇期，加大 5G 业务板块和智能业务板块建设和科研投入，打造专业创新技术人才队伍，实现关键技术创新突破，促进公司在智能制造、智慧城市建设和智慧应用等相关行业的快速发展。 （2） 本项目聚焦智慧城市领域，符合公司自身发展战略 建设智慧城市已逐步成为未来城市发展的主流，智慧城市相关领域逐渐走向行业红利期。公司深谙行业发展趋势，在智慧城市应用领域已经积累了一定的技术基础和市场资源，且公司战略布局将持续加大智慧城市领域的投入，部署更多资源开展智慧城市建设相关业务，提升公司在智慧城市领域的竞争力。公司将在人员、技术、资金等多个方面增加投入，旨在提高公司承接智慧城市项目的能力，提高公司在智慧城市建设服务领域内的综合实力。 （3） 物联网应用场景不断拓展，对公司关于智慧城市细分领域应用场景解决方案的研发升级提出了更高的要求 全球物联网产业规模迅速增长，随着物联终端种类和数量的爆发式增长，物联网在各行业的新一轮应用已经开启，在各行业数字化变革中的赋能作用已经非常明显，其应用场景