品牌事业部管理制度.docx

品牌运营部管理制度一、总那么1、为保证南京同仁堂乐家老铺健康科技（以 下简称公司）品牌事业部工作的顺利进行，及时准确地推 进各项产品的开发、生产、发货、付款及质量问题处理等 工作，特制定本制度。2、本制度适用于公司品牌事业部产品的开发、销售及 售后服务工作，部门及员工应遵照执行。3、品牌事业部定义：品牌事业部是将南京同仁堂乐家 老铺健康科技、销售运营方、生产方的优势资源 整合，共同推出符合南京同仁堂品牌定位、切合市场需求 的产品。品牌事业部一方面对产品质量进行全方位监管， 另一方面对销售方的运营宣传的合法性、合规性进行监管, 以到达树立品牌形象、扩大品牌影响和创造品牌价值的目 的。二、品牌事业部工作职责1、负责拟定品牌事业部管理规章制度并实施；2、负责产品的市场定位、选择及开发；3、负责OEM代工厂的资质审查及企业生产监管；4、负责产品订单下达、协调生产、安排发货、票据开具及回收;5、负责代理商的开发、谈判及签订合作协议;6、负责国内工业企业为物料需求开发和谈判;7、负责进出口原料及成品的订单下达、发货跟踪、票据回收；8、负责部门所有产品的合同签订、账务往来、终端问 题反应处理；9、负责与公司各部门的合作与协调，促进团队良性发展；10、认真完成公司交办的其他工作。三、部门架构及岗位职责事业部负责人账务核对Z产品研发经理产品经理1、事业部总经理负责事业部全面工作，产品架构的制定、产品的生产 企业及代理商的选择、合作模式、利润指标的制定，公司 各部门的工作对接及部门日常管理工作等。2、产品研发经理1）负责产品开发过程中产品质量标准审核、文字标识 审核、法律法规审核；2）负责代加工厂的企业审计、资质审核；3）负责代加工厂与我公司、我公司与终端销售商往来 账目的跟进与管理；4）负责公司进销存软件的录入与维护；5）负责微商与家购渠道合同签订、产品订单、生产、 发贷、收款、付款及质量问题处理工作。3、产品经理1）负责进出口原料及成品的开发；2）负责国内进出口原料需求企业开发、合作、维护；3）负责部门参茸工程产品及进出口产品的合同签订、 订单下达、生产、发货跟踪、回款、开具发票、账务核对 及质量问题处理工作；4）配合产品研发经理完成产品法规、文字标识、质量 标准审核以及资质备案、工厂审计等相关工作。4、人员选用标准1）基本要求：本科以上学历、30-45岁，5年工作工程 管理经验、无不良嗜好、品相端正。2）专业知识要求：熟悉当前大健康市场行情，掌握行业市场动态，有大型企业管理经验，了解国内代工生产商优 劣势，熟练产品生产工艺及流程，了解保健品及普通食品 相关法律法规。3）能力：有敏捷思维及判断能力，擅长沟通、协调、 洞察力强、团队管理能力，创新意识强。1、销售代理商的选择标准1）行业内有影响力及较好的口碑；2）有敏锐的市场洞察力；3）有优秀的管理团队及充足的资金；4）销售目标满足公司要求；5）有独立解决产品问题能力。2、OEM代理生产商的选择标准1）有大规模的生产能力；2）企业手续合法，无质量事故记录；3）有长期的产品生产经验及先进的生产线；4）对生产造成的质量问题能承当责任并有独立解决能 力。五、工作流程1、微商渠道合作流程1）选择与企业有高度一致开展方向的总经销商；2）依据市场环境及公司开展规划，结合销售方的建议, 选择市场前景较好、平安、风险可控的产品；3）选择有生产能力的代加工厂，通过企业审计、资质审核，以质量、价格及服务为依据，合理选择生产工厂;4)4)与销售方签订合作协议，并与OEM商签订代工协议;5）产品包装设计、文字法规审核、确认后签字执行；6）销售方提出销售计划并付款后，我司以订单形式下 达；7）出货后下达发货通知单，并告知销售方;2、进口（国内）原料合作流程1）寻找生产型企业，了解所需物料用量及可合作价格;2)将物料标准及需求提供至国际（国内）合作公司报价;3）将合作企业、产品、预用量及利润按流程审批；4）提供样品、公司资质供检测及初试；5）按公司要求提供合作方资质证照备案审核；6）与工业企业签订供销合同，与进口（国内）公司签订合作协议;7）合同签订、订单下达、生产、发货跟踪、回款、开 具发票、账务核对及质量问题处理。3、下单生产发货流程1）销售方提交销售计划，支付我司全款；2）我司制作生产订单，将预付款（或全款）提供OEM厂;3） OEM厂确认订单盖章后发给我公司；4）货物生产后提供我司生产数量及需付尾款金额；5）我司将预计发货量以书面形式告知销售方；6）我司将尾款汇OEM厂并填写发货通知单；7） OEM厂按要求发货并开具增值税专用发票给我司；8）我公司向销售方开具发票；9）销售方收货后填写收货确认单至我方，确认与发货数量一致。六、考核管理制度1、部门人员考核制度季度初编写季度工作计划，每周上报周工作计划，计 划中标出预计完成情况及时间节点，无特殊事件，严格按 照计划中时间节点及完成目标执行；每月底做工作总结， 总结月度工作完成情况，严格按照计划及总结，评估工作 能力及完成情况，完成情况80%以上为合格，60%-80%需要 分析具体原因，低于60%那么提出整改要求，连续三个月完成 情况低于60%那么属于不称职行为，提出调岗或辞退。2、销售运营商考核制度以年度销售总额为总考核依据，每月底（季度）按销 售任务进行分析总结，完成任务的90%及以上为合格，完成 任务的75%-90% （不包含90%）需要销售方以报告形式分 析具体原因及下月度（季度）整改方法；如完成任务低于 75%,那么需要对其进行警告，如一年中有连续三月任务完成 率低于75%,那么此供应商需要在合同结束后重新审评调研， 是否符合我公司定位，如不符合那么进行更换处理。七、新产品开发管理制度新品开发时，品牌事业部将销售方、合作产品及生产 方确认完毕后，需将生产方与销售方资质提报质量部审核, 审核通过后方可合作；在产品包装设计过程中，质量部与 品牌事业部共同对包装文字及法律法规校稿确认，签字后 可安排包装生产；如需我方自采包装，品牌部将采购标准 提供至采购部，采购部依照生产及本钱要求采购包材；如OEM方自采，采购方需要对包材的品质及价格进行监管,确认包材质量及价格符合产品要求。品牌事业部将合作方案、产品及利润空间报财务审核 确认后，方可下达生产计划，并跟踪新产品生产、发货、 付款等后续工作。八、不合格品处理制度 在产品到达销售方仓库后，如发现质量问题或不合格品，由销售方仓库以书面形式申请退货，并提供不合格产 品照片，我方负责人填写退货单，联系OEM工厂申请退货, 并提交财务备案，备案时应标明该批商品OEM工厂是否已 给我公司开具发票，我公司是否已给销售方开具发票，以 及该批货是退货还是换货。财务确认后将退货申请单发送 至OEM厂并通知销售方退货；如OEM厂补货或退还贷款， 应以书面形式反应至我公司品牌事业部及财务部门，销售 方收到补货或退还货款应以书面形式告知我公司。九、文件管理制度部门文件主要以电子版及纸质版两种方式留存，文件 主要分为合同(订单)、合作协议、资质证照、商标授权 书、质量保证协议，其中合同(订单)及合作协议、质保 协议签订后应及时做好登记，资质证照齐全后也应登记后 再做保存，每次下发的商标授权书应做好备案，部门所有 文件应以编号的形式存档，文件存放以原件为主，如原件 上交公司，那么应留存复印件或扫描件。十、会议管理制度每月召开一次，具体时间由本部门根据工作需要安排, 由事业部总经理主持，部门全体员工参加；会议内容：(1)员工汇报上周本职工作完成情况及思想情况、遵 守各项规章制度情况；总结上月整体工作完成情况，计划 本月工作;(2)分析部门工作现状，明确本部门业务开展方向;(3)强调各部门工作的衔接情况，落实本部门工作人员的责任;舞员工的屋;工:鲁工的工作热情,鼓*20*年*月*日