工作质量考核细则.doc

五、项目监理部工作质量考核实施细则第一条 为了检查公司各项目监理部建立工作的情况，正确评价各项目监理部的监理工作成绩，同时也为了帮助、提高公司员工的监理工作水平，特制定本办法。第二条 考核主要内容及标准详见附表“考核记录表”。 第三条 考核依据：建设工程监理规范、公司的工作标准、质量手册、公司转发的有关质量安全的外部文件、国家的有关法律、法规、标准。 第四条 各项目部应每月巡检一次，并在月度生产例会上汇报巡检的情况及存在的问题；每季度由各项目部总监及总监代表共同参加，对所有工程项目进行巡检，对巡检工作作出总结，在此基础上召开季度生产例会。第五条 各项目监理部涉及考核的所有期间及考核作用与公司部门考核期间、考核作用相同。项目监理部无故逾期未上报考核结果的，每逾期一天扣2分。第六条 工程技术部对在考核中发现的不符合要求的各项提出书面整改意见，并要求被考核的项目部总监限期拿出整改方案并完成整改，如总监在规定时间内没有完成整改要求，公司将给予该项目部相应的处罚。第七条 项目部员工于每月3日前将个人本月月度工作计划表上报至项目部总监，由总监确认后汇总至公司总经理助理处，经绩效考核工作监事组确定各项工作权重后予以实施。为体现员工每月工作计划申报的合理性，允许员工每月20日对本月工作计划实施调整，具体情况如下：员工确因工作需求要调整某项工作的，需填写工作计划调整表报总监，由总监初步确认后上报总经理助理，经绩效考核工作监事组审核确认后，决定是否对该项工作实施考核并变更权重；总监、公司总经理要求某员工新增实施某项工作，可按工作计划调整流程通知实施员工，该项工作不列入工作绩效类考核范围，只作为加分项。考核记录表内的考核内容对象为整个项目监理部。第八条 项目监理部员工月度个人考核得分考核记录表得分率×50%员工个人月度工作计划完成情况得分×50%第九条 本管理办法自核准之日起生效，修正时亦同。解释权在公司绩效考核工作监事组。 公司 月度工作计划表（项目监理部员工） 年 月本月工作计划及完成时间完成情况上月工作总结自评分初评分复核分加扣分原因已完成工作情况未完成工作及原因考 核 记 录 表序号考核项目分值子项目评分标准实得分1监理形象3公司标志，上墙牌合格图纸、合同、资料堆放整齐合格晴雨表、施工进度计划、考勤表、施工总平面图2佩戴胸卡12监理资格2监理公司营业执照、监理公司资质证书合格项目责任书（杭州地区）合格在各类文件的签署中，各类岗位人员签认正确，权限明确。合格项目机构设置人员进场名单，总监、总监代表、专业监理工程师、监理员资格符合要求，持证上岗，岗位分工明确；总监及总监代表有任命书书23合同文件、图纸管理3监理中标通知书合格监理合同、施工合同、其他合同（设备、分包）合格招、投标文件、招标答疑、图纸 纪要及签到表1施工图纸的控制：施工图纸保管齐全；建立图纸核查记录，并报业主签收；设计变更及时在图纸上进行标识；施工图纸保管齐全；收发有记录，图纸加盖项目监理部章；24监理规划、安全监理规划5编制程序与依据正确，编制人、审批人、编制时间符合要求、编制格式符合公司规定；合格内容基本齐全，符合监理规范要求；合格当项目发生重大调整时，规划应作相应调整，重新报业主与公司。2针对性；2监理规划中“三控制、三管理、一协调”工作的具体分工明确。15监理实施细则5编制程序与依据正确，编制人、审批人、编制时间符合要求；合格监理细则的类别（按专业、“三控制”、安全文明施工的内容分别编制）齐全。钻孔灌注桩、地下防水、砌体工程、混凝土、模板工程、门窗工程、重大危险源、质量通病、脚手架安全、基坑维护、建筑节能、屋面工程、预应力管桩、土建、水电安装、临时用电、安全、见证取样监理实施计划、旁站监理计划等编制单独的监理细则3内容齐全，符合监理规划及监理规范要求，并结合工程特点，具有针对性和可操作性；26监理日记5土建专业应每天记录；安装专业当监理工作发生时，应形成记录；2记录内容齐全，填写符合要求；重点反映当天监理工作情况；2总监签阅。17旁站监理5旁站范围符合要求；合格编制旁站监理方案，质量控制点设置明确，控制标准明确，内容符合要求；合格旁站监理实施认真，记录清楚，旁站记录及时，内容详实，填写规范，内容符合特殊过程控制计划要求；58见证取样与送检5编制见证取样和送检计划；合格按计划实施并建有见证记录； 合格见证数量符合规范要求；当合同规定须进行平行检验时，应符合合同规定要求；3台帐齐全、及时，试验报告在项目部备案。29公司来文、工地会议5第一次工地会议、监理交底会议、图纸会审、监理例会、专题会议、中间结构验收会议、竣工初验收会议齐全，均形成纪要；合格项目总监、驻场代表及专业负责人参加；合格会议内容符合监理规范要求；1监理例会基本定期举行。1公司来文登记本、传阅记录1内部会议、专题会议纪要1监理工作交底记录110监理月报5提交时间：当月30日前,遇节假日提前；合格总监代表编制、总监签发；合格月报内容符合监理规范格式要求；2重点反映当月项目监理部工作的成效。1监理月报、安全月报211监理工程师通知5存在问题能及时下达监理工程师通知书3有整改回复和复查意见212开工备案资料2开工报告、A.0.1表合格规划许可证、施工许可证、安全许可证合格施工图审查报告、消防审查报告、人防审查报告、质量、安全保证体系合格质量监督书、安全监督书、活动房备案资料合格对开工条件、报告进行审查；开工申请由总监及时批准，程序符合要求。213施工组织设计、施工方案的审查5督促施工单位及时报验施工组织设计、包括应急专项施工方案、结构实体检测计划及送检计划，内容基本齐全；1施工组织设计、施工方案有监理审查意见和审查结论；如需专家论证的方案要有书面论证记录；1审核人权限符合要求。1施工专项方案：214安全质量保证体系、管理体系审查5管理体系质保体系、安保体系审查，手续齐3专职人员、特种作业人员资格审查215对分包单位资质审查1对分包单位资质进行审查签认手续齐（附资质复印件），符合时效性116检测机构审查2对检测机构进行审查，检测机构的资质证书、检测范围、检测试验设备认证证书、试验人员资格证书项目部留底，批准手续齐217原始基准点测量放线沉降观测淋水试验控制检查2对测量放线控制进行复核，签证手续齐合格沉降观测记录1阳台、卫生间、屋面淋水试验记录118材料报验及试验报告2原材料报验内容、手续齐全，及时签复,程序符合标准要求；合格报验检查与实际相符；合格对规范要求复试的材料，复试合格后方可签认，做好见证记录，取样频数符合规范要求；合格台帐及时整理。1119检测设备的使用1在标定的有效期内使用。120隐检报告1隐检报验手续齐、内容完整1对隐检项目进行认真检查合格21验评报验2检验批、分项、分部工程验评报验及时、手续齐、内容完整，签复意见符合要求；与承包商意见不一致时，应有书面实测记录。1验评检查认真，验评程序正确，评定人权限符合要求；122工序报验2报验及时，程序正确；合格工序报验内容基本齐全（试验结果、测量放线、沉降观测、砼浇筑申请、拆模申请等）。1幕墙工程：1、各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书2、性能检测报告、进场验收记录和复验报告3、硅酮结构胶相容性和剥离性试验报告强度检测报告4、埋件的现场拉拔强度检测报告5、幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面变形性能检测报告123结构实体检测报告合格对结构实体检测进行见证合格同条件养护试块留置，钢筋保护层厚度检测等符合要求合格24阶段成果报告合格编制时间、编制人、审批人符合要求；合格桩基及基础工程监理报告、主体工程监理报告、单位工程质量评估报告、监理工作总结齐全。合格内容符合监理工作标准的要求；合格记录内容齐全，填写符合要求；合格重点反映当天监理工作情况；合格总监签阅。合格25组织工程预验收合格及时组织工程预验收，并编写预验收纪要。合格26竣工验收审查合格竣工验收资料审查合格GB50300-2001四表审查G.0.1-1（2.3.4）合格现场实物质量检查合格质量评估报告合格27工程进度计划审查3总、月、周进度计划2对施工单位每月上报的进度计划及时审查，提出监理审查意见。128审查并签发各单位进度款合格对承包商上报的工程量、进度款进行审查，并签署监理审查意见。合格29审查处理工程变更合格变更联系单的签章符合要求，并应备案。合格30处理工程索赔审批工程延期2项目总监对承包商提交的索赔、延期申请按合同规定进行审查，并签署监理意见。231 安全监督管理10编制安全监理实施细则1总监对施工方编制的安全专项施工方案审查并签字1总监应组织项目安全周检，并形成安全检查书面记录（安全联合周检表、整改表、整改回复单、阶段性检查记录表）1监理例会每次都有督促落实安全文明施工措施的专项内容。1监理日记每天都有安全巡检记录1对存在的安全隐患及时下达监理通知，并有整改回复1塔吊安全检查：包括吊安全检查表1起重机械：1脚手架、外架验收记录（复印件）1承重支模架验收记录对特种人员上岗证核查，对承重支撑架的钢管、扣件的产品合格证和检测报告检查（复印件留存）132质量安全事故处理合格出现质量安全事故要采取措施，尽量减少损失并及时向公司管理部门汇报合格重大质量安全事故时及时向建设行政主管部门报告合格33监理单位报送资料2监理人员、旁站方案、见证计划、见证人员名单及时报送2对施工单位体系和人员资格审查及时报送234监理资料的日常管理、归档5填报“监理业务手册”，及时办好有关手续，签发工程竣工移交证书合格有资料员专人负责；合格监理部收发文记录齐全,签认手续完整2分类存放，查找方便快捷；1资料内容基本齐全。2有能够反映各阶段监理、施工工作的影像资料135监理档案的移交合格移交时间符合公司要求；合格装订完整；合格档案内容，符合监理规范、企业标准要求。合格36业主的反馈情况5因监理工作不力，造成业主投诉（口头、电话或书面投诉），-5/次因监理工作出色，得到业主表扬（口头、电话或书面表扬），5/次合计应得分实得分检查结果考核人：总师办:工程管理部:被考核人： 项目监理部说明：1、考核结果分优秀、合格、基本合格、不合格三级；2、各检查项目内的检查内容如有缺陷，根据实际情况，酌情扣分，扣分最低为0.5分的整数倍。基本项目评定为“合格”或“不合格”3、若总得分率在60（含）以上70（不含）以下为“基本合格”；总得分率在70（含）以上90（不含）以上为“合格”；总得分率在90%（含）以上为“优秀”；若基本项目有一项不合格或总得分达不到60为“不合格”。4、考核不合格的项目部，公司将对项目负责人处以每次5001000元的罚款。若整改措施不力，经公司复查仍不合格的，加倍处罚。