环境因素识别评价与更新管理程序.docx

1.0目的：为满足环境管理需求，于实施环境管理体系前对公司运作状况作先期审查，并对各环 境因素于环境的风险评估，作为公司建立环境管理体系的基础。1.1 确定本公司的活动、产品和服务过程中的环境因素。1. 2确定判定重大环境影响因素的方法。1.3确保在制定环境方针、环境目标或指标时，对这些重大环境因素给予充分的考虑， 以到达对环境行为的有效控制和持续改进的目的。2.0范围：本程序适用于公司的活动、产品和服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素的识 另U、评价与更新。凡与公司环境管理运作系统有关之污染预防及改善均属之。3.0定义：3.1 环境因素:本公司的活动，产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3. 2环境影响：全部或局部地由组织活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变 化。3.3重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的因素。4. 0职责：4.6 各部门：负责对本部门的环境因素进行识别，填写环境因素识别表。4.7 行政部：负责全公司环境因素的汇总，组织人员对全公司环境因素进行评价、补充并 进行重要环境因素的评价、确定。4.8 管理代表：负责重要环境因素的批准。5.0程序：5. 1环境因素的识别环境因素识别的要求和方法各部门按以下要求进行部门工作范围内的环境因 素识别。A.应考虑产品生命周期全过程设计、生产、贮存、销售、运输和服务全过程。B.识别环境因素时应考虑组织产品、服务和活动的整个过程在三种时态（过去、现在、 将来）、三种状态（正常、异常、紧急）、七种类型（大气、水体、噪声、废物、土壤、 能源资源、其它）下所产生的环境因素。C.识别环境因素时，以下方法可联合使用：（1）调查法；（2）现场观察法；（3）过程分析法；D.实施识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境 问题尽量全面的识别出来。E.识别环境因素时应考量已纳入计划或新的开发、新的修改的活动、产品、服务等因 素。F.各部门将环境因素识别表填好后交行政部，对各部门已识别出的环境因素进行 汇总登录于环境因素一览表中，为环境因素评价提供依据。1.2 环境因素的更新.2.1为保证公司环境因素始终与客观环境、相关方要求以及公司的经营理念相适 应，符合IS014001标准的要求，行政部每年组织一次对环境因素的重新识别 和评价。对由于决策、机构变化、设备改造、工艺更新或改造、法律法规的变 化以及外部其它原因引起的环境因素变化应及时组织有关部门进行识别与评 价。评定部门由于各种原因引起的环境因素变化应及时通知行政部。1 .2.2当生产过程中某个活动、产品或服务发生较大变化或新建、扩建、改建工程在 可行性研究或试运行时，购进新的设备时，由涉及单位在一周内按程序要求对 发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别，将结果报送行政部，并将 环境因素一览表补充完整。5 . 2. 3随着公司环境理念的变化和全体员工环保意识的提高,行政部负责重新认识和 识别的环境因素的跟踪验证工作，并据此更新环境因素一览表。6 . 2. 4重要环境因素的更新:更新重要环境因素一个月内应按程序确定该因素是否为 重要环境因素，并登录于重要环境因素一览表。1.3 环境因素及重大环境因素的评价3.1采用打分法对各环境因素进行评价，由行政部和管理者代表执行。5. 3.2环境因素评价得分计算公式：Ax(O+D)x(I+L)3.3环境风险评估分析要项：0=事故发生频率。=事故侦测可能性1=影响范围L=对人，事，物及环境影响程度A;相关方关心程度：A1相关方关心程度强烈的5分A2相关方关心程度大的4分A3相关方关心程度一般的3分A4相关方关心程度小的 2分A5相关方关心程度轻微的1分环境风险评估分析要项评分表因子分数评判标准F01几乎不发生，一年或一年以上发生一次2每季可发生一次3每月可发生一次5. 3.4环境风险评估方法:行政部依据环境要项评估分析，集体打分将最终风险得分 依得分高低分，予以采取改善措施。4每周可发生一次5每日可发生一次D1容易发现或间识到，或有自动监测设施且能精确测量2需接近方能妻现或意识到，或有精度极高的携带式仪器3需仔细区分方能发现或意识到，或需由专人用简易设施检点4难以发现或意识到，或需有较大设备才可侦测5无法发现或意识到，或需专人用精密仪器侦测CI1无法影响或只影响个人2影响生产线或部门运作3影响全厂或全公司运作4影响全厂或周围邻里5影响广及区域性，全球性大环境L1无影响或只让人员感觉不舒服，或对环境景观有影响（5S）,或能资 源浪费，消耗极少2造成人轻度外伤或慢性疾病，产生污染会轻度损及周边环境生态，引 起居民抱，怨能资源浪费，消耗少3生产停顿，人员需送医，产生污染会度损及财界居民及环境生态，引 起居民抗争，能资源浪费，消耗较大4壬急性疾病或重大伤残，甚至破坏厂房，严重影响周国居民及环境生 态，居民需撤，离能资源浪费，消耗较大5造成人员死亡，关厂，破坏环境无复原，严重违法，能次源浪费，消 耗极大注释F二事故发生之可能性C=事故发生之严重性R二风险评估。二事故发生频率D二事故侦测可 能性影响范围L二对人，事，物及环境影响程度F=O+DC=I+LR=FXC最终风险得分=AxR5. 3.5重大环境因素的评价原那么：不符合法律法规要求的。5. 3. 6总分150分的，判定重大环境因素。5. 3. 7将环境风险评估结果登录于环境风险评估表中，另依高风险之基础上作经 济，技术等考量，由行政部汇总重要环境因素一览表，呈管理代表核准。 各权责单位依目标、指标与方案管理程序建立相关监督、测量之管制标准。5. 3.8行政部应定期或当厂内生产活动，制造工艺等发生显著变化时不定期进行环境 考量面之重新审查及风险评估，以维持其适用性。6.0相关文件/表单：6. 1目标、指标与方案管理程序6. 2环境因素识别表6.3环境因素一览表6. 4环境风险评估表7. 5重要环境因素一览表0附件：无。