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内部审核实施计划 年月日 年月日发致各受审部门领导目的评价质量管理体系的符合性和有效性。审核范围钢化玻璃生产涉及的部门、场所及过程审核准那么 CNCA-04C-028： 2001 口质量管理体系文件审核日期年 月日至月日审核组长：成员：日受审核部门、审核要点审核员8： 30-9： 00首次会议：领导层、内审员、各部长出席。审核组长主持会议并说明审核计划及审核中的考前须知。经理或质量负责人讲话。全体管理层行政业务部16： 30-18： 00审核组内部交流0生产质量部审核组内部交流，开具不合格报告，准备末次 会议资料内审员末次会议：管理层、各科长出席。审核组长主持会议并报告本次内审的经过，发 现的不合格项及其分布、审核结论、纠正措施 要求等。总经理或质量负责人讲话全体注：1 .本部门的文件管理、本部门的记录管理、本部门的部门职责及部门领导的岗位职责是 必审工程，请准备。2.末次会议后3日内由审核组长编制审核报告，经质量负责人审核，总经理批准后发 放至各部门领导。