( 2020 )年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

2020 ）年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称韶山市卫生健康局预算编码204001评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2021年04月30日X 9600=1094400 元、伤残 60X9600=576000 元，合计 1670400 元）。奖扶资金已于12月底全部发放到位。到目前为止，奖 励扶助各项工作已全部按程序落实到位奖扶对象个案上报 率均达100%o（2） 一次性抚慰金根据湘潭市人民政府第29次常务会议纪要、韶山市人民 政府第39次常务会议纪要精神，对韶山市计划生育失独家 庭12人发放一次性抚慰金每人5000元（所需资金：12X 5000=60000元），资金已于10月底全部发放到位。（3）计划生育特困家庭扶助韶山市义工联合会是韶山市第一家民间性质的公益队 伍，成立于2015年，一直致力于韶山市公益事业。2018年 5月10月在韶山市卫生和计划生育局进行换届，换届后法人 代表由韶山市失独家庭王福兵为会长、韶山乡人大副主席黄 尚锋为副会长、韶山市人民医院行政部崔凡为秘书长、四个 乡镇的卫计办主任为成员，主要责任管理单位为韶山市卫生 和计划生育局。充分利用义工联合会这个民间组织对计划生 育特殊群体的慰问、帮扶，自换届以来屡次开展活动，真真 切切让这一特殊群体感受到来自政府和社会的温暖。2020年我市在此项工作虽然做了大量的工作，也取得了 一些成绩，但是与上级的要求和百姓的需求还有一定距离， 在今后，我们将继续努力，真正让实行或落实计划生育的家 庭优先享受经济开展和改革开放的成果，以便更好的将政策 得以贯彻落实。附件1:部门整体支出绩效评价指标体系（韶山市卫生健康局）一级指标二级指标分值三级 指标分值评价标准指标说明自评分过程预 算 执 行35预算调整 率10预算调整率二0,计10分;0-10% （含）,计 8 分；10-20% （含）, 计6分；20-30% （含），计4 分；大于30%不得分。预算调整率二（预算调整数/预算数） X100%o预算调整数：部门（单位）在本年 度内涉及预算的追加、追减或结构 调整的资金总和（因落实国家政策， 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 外）。10基本支出 预算控制 率5基本支出预算控制率W 100%, 计 5 分；100110% （含），计 4 分;110-120% （含）,计 3 分；120-130% （含），计 2 分； 大于130%不得分。基本支出预算控制率二（基本支出实 际支出/基本支出年度总预算） *100%。5工程支出 预算控制 率5工程支出预算控制率W 100%, 计 5 分；100-110% （含），计 4 分；110-120% （含），计 3 分；120-130% （含），计 2 分； 大于130%不得分。工程支出预算控制率二（工程支出实 际支出/工程支出年度总预算） *100%。5资金结余5无结余，5分；有结余，但不 超过上年结转，3分；结余超 过上年结转，不得分。55是否分工程核算结余结转， 是，5分；否，0分。5“三公经 费”控制 率5以100%为标准。三公经费控制 率W 10096,计5分；每超过一 个百分点扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费” 实际支出数/ “三公经费”预算安排 数）X 100%o5预 算 管 理30管理制度 健全性10已制定或具有预算资金管 理方法，内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制度，5 分；相关管理制度合法、合 规、完整，5分。9韶山市卫生健康局部门整体支出绩效自评报告一级指标二级指标分值三级 指标分值评价标准指标说明自评分专账核算10工程支出是否分工程单独核 算，是，10分；否，0分。10预决算信 息公开性 和完善性5按规定内容公开预决算信 息，3分；按规定时限公开 预决算信息，2分。预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信 息。5政府采购 完成情况5到达政府采购要求的是否进 行了政府采购，是，5分；否，0分。5资 产 管 理5管理制度 健全性5已制定或具有资产管理制 度，3分；相关资产管理制 度合法、合规、完整，2分；。部门（单位）为加强资产管理，规 范资产管理行为而制定的管理制度 是否健全完整、用以反映和考核部 门（单位）资产管理制度对完成主 要职责或促进社会开展的保障情 况。5效产 果出职 责 履 行30绩效目标 完成情况30部门（单位）根据2017年部门整体 支出绩效目标申报表提炼部门整体 支出绩效评价指标。29履 职 效 益总分10098一、部门基本概况韶山市卫生健康局属全额拨款行政单位，内设8个职 能股室，核定行政编制9个、工勤编制4人；目前局机关现 有在职干部职工13人，离退休人员16人。（一）主要职责：（1）贯彻执行卫生和健康工作的方针、政策和法律 法规。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障。（2）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、 妇幼卫生开展规划和政策措施，完善基层卫生和计划生育、 妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服 务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。组 织实施新型农村合作医疗的政策，制定落实方案和措施， 负责指导和监督新型农村合作医疗工作.（3）组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、 使用的政策措施，负责组织实施和监督管理全市公立医疗 机构药品集中采购工作。（4）负责疾病预防控制工作，实施传染病、地方病 和慢性非传染性疾病等重大疾病防治规划与策略，组织落 实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实 施防控与干预。（5）提出完善生育政策建议，组织实施加强出生人 口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育开展动 态，提出发布计划生育平安预警预报信息建议。制定计划 生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高 出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育 生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。（6）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭开展等机制。负责协调推 进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立 与经济社会开展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政 策措施。(7)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实, 推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公 共服务工作机制。(8)落实卫生和计划生育工作，完善综合监督执法 体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落 实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决 制。(9)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促 进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全 省人口基础信息库建设。(10)贯彻中西医并重方针，拟定中医药中长期开展 规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的开展。(11)负责和规范卫生行政执法与卫生监督管理工作， 按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校 卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生平安监督 管理，负责传染病防治监督。(12)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，组 织实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构 管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规 范，负责医疗机构医疗服务评价和监督体系的实施。(13)组织拟订卫生和计划生育科技开展规划，组织 实施卫生和计划生育相关科研工程。参与制定医学教育发 展规划，协同院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕 业后医学教育和继续医学教育。(14)承当市爱国卫生运动委员会的具体工作。(15)负责市保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动及重要宾客的医疗、卫生保障工作。（16）承办市人民政府交办的其他事项。（二）部门预算单位构成纳入2020年部门预算编制范围的预算单位为韶山市卫 生健康局本级。二、部门收支总体情况2020年部门预算包括本级财政预算和上级转移支付的 资金情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入 和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入; 支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也 包括韶山市财政局归口管理、面向全省分配的中央、省级、 韶山市财政局等专项经费。（一）收入预算2020年年初预算数1678万元，其中，一般公共预算拨 款814万元；支出预算，2020年年初预算数1678万元。（二）一般公共预算拨款支出预算2020年一般公共预算拨款支出1678万元，具体安排情 况如下：（1）基本支出：2020年年初预算171万元.其中：商品 和服务支出为17万元，是指为保障单位机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。工资和福利支 出152万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。对 个人和家庭的补助2万元。包括遗属补助和奖励金。（2）工程支出：2020年年初预算数为1507万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业开展目标而发生的支 出。（三）其他重要事项的情况说明1、“三公”经费预算2020年“三公”经费预算数为2. 6万元，其中，公务接 待费2.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务 用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境） 费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加1.4万o2、政府采购情况2020年单位政府采购预算总额0万元。三、业务性专项资金绩效自评（一）基本公共卫生服务工程资金绩效自评：（1） “十三五”基本公共卫生服务均等化规划目标完 成情况居民健康档案管理工作逐步完善。2020年全市开展居民 健康档案质量提升活动，对重复档案、不规范档案进行日常 化核实，提升档案真实性、规范性，截止到2020年12月31 日，全市累计建立城乡居民健康档案118108份，建档率107% （按常驻人口计算）。居民健康档案已全面向居民开放，结 合疫情防控措施，将档案查阅纳入到日常健康码查询工作中, 截止12月底查阅23316份，纠错、投诉处理率达100%；预 防接种工作稳步提升。建证建卡率100%,疫苗扫码接种率 97. 23%； 0-6岁儿童健康管理工作。儿童健康管理新生儿访 视率96.51%, 0-6岁儿童健康管理率94. 08%；孕产妇健康管 理成效显著。产妇数1094人，孕产妇管理人数108,7,孕产 妇系统管理率99. 36%；早孕建册率97. 23%,产后访视率 99. 87%； 65岁以上老年人健康管理工作。全市65岁以上老 年人建立健康档案16910份，健康体检12266人，健康管理 率72. 54%；高血压患者健康管理工作。全市建立高血压患者 健康档案8913份，已规范管理8322份，高血压规范管理率 93%；糖尿病患者健康管理工作。全区建立糖尿病患者健康 档案2564人，已规范管理2231人，糖尿病规范管理率88. 57%； 严重精神障碍管理工作。全区管理严重精神障碍患者482人， 管理率100%,规范管理率100%；肺结核患者管理工作。管 理肺结核患者34人，肺结核患者健康管理率97. 06%；传染 病管理工作。传染病疫情报告率100%,疫情报告及时率100%； 中医药健康管理服务工作。全市0-3岁儿童中医药健康管理 3760份，健康管理率76.81%； 65岁以上老年人中医药健康 管理8144份，健康管理率66. 28%；卫生监督协管服务工作。 全区发现的事件或线索次数123次，信息报告率100%,协助 开展的食源性疾病、饮用水卫生平安、学校卫生、非法行医 和非法采供血、计划生育实地巡查次数431次。健康教育。 根据此次重点人群 真实性核查结果，全区健康教育知晓 率达82%,其中孕产妇、儿童保健、肺结核管理真实性达 90%以上。（2）工程资金预算。2020年财政预算基本公共卫生服 务工程经费总额623.91万元（3）工程资金到位。2020年度基本公共卫生工程专项 资金财政拨付中央和省专项资金735. 22万元，截至2020年 12月末，上述专项资金全部下拨到基层医疗卫生机构工程实 施单位。（4）工程资金使用。工程经费严格按照单位的财务制 度和工程支出范围使用。制定和下发了韶山市基本公共卫 生服务工程考核实施方案（2019年版）（韶卫发（2019） 20 号），工程单位制定了相关的制度、工作职责，保证工程的 实施。落实专人负责具体工作、制定了详细的实施方案。定 期进行工作考核，及时总结经验，发现工作中存在的问题， 以便进一步改进。资金实行财政预安排，工程实施单位按进 度用款，乡村医生经费实行上半年预拨。工程经费实行年度 考核后结算。（5）工程资金管理。主管部门制定了基本公共卫生服 务补助经费管理方法，制定了专项资金管理制度，工程资金 专款专用，并设立专账核算，局会计核算中心加强工程资金 使用监督与管理，基本公共卫生服务工程资金得到规范管理。 2020年公共卫生服务工程资金全部按资金使用范围和要求 用于到工程工作中。（6）工程绩效评价通过开展绩效评价工作，及时发现工程申报审批、工程 实施管理、工程资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广 好的经验和做法，进一步规范了工程管理、改进了财政支出 管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡 量工程的投入、产出与绩效，分析、检验工程是否到达预期 目标，资金使用是否有效，为以后年度工程安排及资金管理 提供重要依据。（7）工程绩效评价结论基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项 目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断 提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基 本公共卫生服务带来的健康实惠。2020年工程的开展，资金 支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“优秀二（二）基本药物制度补助资金绩效自评1、工程基本情况（1）工程概况。实施国家基本药物制度，是减轻农村居 民医药费用负担，保障广大农民基本医疗的公平性的重要内 容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。（2）工程目标。在乡镇卫生院和开展基本医疗工作的村 卫生室实施国家基本药物制度，依据其基本药物采购使用情 况给予基药补助。2、工程完成情况（1）乡镇卫生院基本药物补助资金管理2020年，中央、省累计下拨资金57. 6万（湘财预2020） 205号23. 6万，湘财预2019313号34万）。依据乡镇卫 生院机构编制数、辖区人口数量、国家基本药物制度采购销 售情况和2020年度全年考核情况下拨，2020年累计下拨4 家乡镇卫生院66. 7万（其中韶山乡20. 2万、清溪镇23万、 银田镇13. 5万、杨林乡10万），资金拨付率100%。（2）村卫生室基本药物补助资金管理2020年，中央、省累计下拨资金29. 7万（湘财预2020 205号12.7万，湘财预2019） 314号17万），县级配套45. 7 万，合计75.4万。依据考核，全市实施了基本医疗的58家 村卫生室获得了基药补助资金。村卫生室基本药物补助资金 按照35%销售补助、综合分类补助和绩效补助三个方面下拨 至乡镇，由乡镇考核后下拨到村。2020年累计下拨65. 26万 （其中销售补助40. 89万、日常补助23. 6万、绩效补助0. 766 万）。依据潭财社2019） 31号文件，1.042万元做为基药 培训费用，培训工作已于12月23日全部完成，资金综合使 用率100%o（3）资金绩效情况。基本药物专项补助资金，我局无克扣、 按照考核标准及时的下拨至乡镇卫生院和村卫生室。（三）计划生育特殊困难家庭特别扶助资金绩效自评1、基本情况2020年度“两扶对象”确认。2020年度新增农村局部 计划生育家庭奖励扶助对象201人，同时对2019年度的已 享受奖励扶助政策的2180名对象进行了资格年审，确认因 死亡等原因退出奖励扶助范围的有66人，其余2n4人通过 资格年审，继续享受奖扶优待。2020年度新增计划生育家庭 特别扶助新增对象29人，2019年度享受计划生育家庭特别 扶助对象147名，经资格年审，145人继续享受特扶优待，2 人因死亡退出。至此，我市2020年度享受农村局部计划生 育家庭奖励扶助对象为2315人，享受计划生育家庭特别扶 助对象为174人。2、执行情况（1）奖励扶助2020年度继续享受农村局部计划生育家庭奖励扶助对 象为2315人,享受计划生育家庭特别扶助对象为174人（所 需奖扶资金：奖扶2315X1000=2315000元，特扶无子女H4