（国土资源部保定矿产资源监督检测中心、河北省金银宝玉.docx

二十河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质量监督检验站）收支预算454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质 预算年度：2021单位预算收支总表序号收入支出工程预算数工程预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入3842. 87一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共平安支出5五、事业收入700. 00五、教育支出6六、事业单位经营收入100. 00六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出595. 27单位：万元量监督检验站）单位预算一般公共预算财政拨款支出表序号功能分类科目合计基本支出工程支出科目编码科目名称栏次123451合计3842.873832. 8710. 002208社会保障和就业支出595. 27595. 27320805行政事业单位养老支出595. 27595. 2742080502事业单位离退休334. 00334. 0052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出261.27261.276210卫生健康支出243. 02243. 02721011行政事业单位医疗243. 02243. 0282101102事业单位医疗243. 02243. 029220自然资源海洋气象等支出2810. 062800. 0610. 001022001自然资源事务2810. 062800. 0610. 00112200107自然资源社会公益服务2800. 062800. 06122200113地质矿产资源与环境调查10. 0010. 0013221住房保障支出191. 521422102住房改革支出19 1. .52194.52152210201住房公积金194. 52194. 52单位：万元454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源拓曾生声9n91监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质量监督检验站）及舁平反. NUN1部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计3832.873566.75266. 122301工资福利支出3219. 403219. 40330101基本工资1061. 301061.30430102津贴补贴182. 11182. 11530107绩效工资721.68721.68630108机关事业单位基本养老保险缴费261.27261.27730110职工基本医疗保险缴费129. 93129. 93830111公务员医疗补助缴费111.08111.08930112其他社会保障缴费24. 8324. 831030113住房公积金194. 52194. 521130199其他工资福利支出532. 68532. 6812302商品和服务支出245. 12245. 121330201办公费20. 0020. 001430205水费5. 005. 001530206电费33. 0033. 001630207邮电费45. 0045. 00单位：万元454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源拓曾生声9n91监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质量监督检验站）及舁平反. NUN1序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451730211差旅费20. 0020. 001830213维修（护）费18. 5818. 581930216培训费1. 004. 002030217公务接待费1.501.502130218专用材料费42.9142.912230228工会经费33.9133.912330231公务用车运行维护费5. 005. 002430299其他商品和服务支出16. 2216. 2225303对个人和家庭的补助347. 35347. 352630301离休费22. 0122. 012730302退休费146. 20146. 202830305生活补助21.9521.952930309奖励金2. 292. 293030399其他对个人和家庭的补助154.87154.8731310资本性支出21.0021.003231002办公设备购置21.0021.00454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源初留生声9n91监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质量监督检验站）狈畀耳皮-单位：万元单位预算政府基金预算财政拨款支出表序号功能分类科目合计基本支出工程支出科目编码科目名称栏次12345454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源 监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质量监督检验站）预算年度：2021单位：万元注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表序号功能分类科目合计基本支出工程支出科目编码科目名称栏次12345454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源 监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质量监督检验站）预算年度：2021单位：万元注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。单位预算财政拨款"三公”经费支出表序号工程资金性质合计一般公共预算 财政拨款政府性基金 预算拨款国有资本经营 预算财政拨款栏次12345I合计6. 506. 502一、因公出国（境）费3二、公务用车购置及运维费5. 005. 004其中：公务用车购置费5公务用车运行维护费5. 005. 006三、公务接待费1.501.50单位：万元454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督刘笆在声9n91检测中心、河北省金银宝玉饰品质量监督检验站）了人舁平区.河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质量监督检验站）2021年部门预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开方法规定，现将河北省地质实验测试中心（国 土资源部保定矿产资源监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质量监督检验站）2021年部门预算公开如下：一'单位职责及机构设置情况单位职责：（一）按照国家及省有关政策规定，组织开展岩矿测试、岩矿鉴选冶实验及评价、岩土物理性质检测、生态地球化学 调查、矿产和矿业废弃物综合利用研究、矿山节能减排研究与设计；国土资源样品、环境样品及材料样品的检测；全省国 土资源样品测试质量的监督管理；全省土地质量调查与评价、测量、环境调查评价与修复治理的设计研究以及地质资料收 集分析等；珠宝玉石鉴定、钻石分级和贵金属检测等工作。（二）开展地质实验科学研究和新技术、新方法、新工艺的研究。（三）按照有关规定，服务于国家生态文明建设，承当国家和省基础性、公益性、战略性地质测试工作。机构设置:单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督检 测中心、河北省金银宝玉饰品质量监督检验站）事业正处（县）级财政性资金基本保证二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省地 质矿产勘查开发局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省地 质实验测试中心的收支包含在单位预算中。1、收入说明反映本单位当年全部收入。2021年预算收入4642.87万元，其中：一般公共预算收入3842.87万元，其他来源收入（单 位资金）800万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、工程支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位预算中支出预算的 总体情况。2021年支出预算4642.87万元，其中基本支出3832.87万元，包括人员经费3566.75万元和日常公用经费266.12 万元；工程支出810万元主要为地质实验测试等工作。3、比上年增减情况2021年预算收支安排4642.87万元，较2020年预算减少8445.18万元，其中：基本支出增加898.74万元，主要为增 加人员经费和日常公用经费支出；工程支出减少8907.55万元，主要为财政资金工程减少；其他支出减少436.37万元，主 要为预算编制结构调整，其他支出纳入工程管理。三、机关运行经费安排情况2021年，我单位机关运行经费共计安排26.52万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费等日常运行支出。四' 财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因2021年，我单位财政拨款三公经费预算安排6.5万元，其中公务用车购置及运维费5万元；公务接待费L5万元。 与2020年相比持平，无增减变化。五、预算绩效信息1、河北曲阳金红石矿物特性及选矿工艺研究绩效目标表绩效目标 1.对得到的金红石与铁钛混合精矿进行别离试验研究，进一步提升金红石精矿品位，获得Ti02品位46M52%的铁钛混合精矿作为硫酸法生产锐钛型钛白粉原料，得到赤铁矿精矿产品作为冶炼原料，对曲阳金红石矿开发利用提供有效技术依据。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标试验测试件数光片鉴定5件、电子探针5 件、X衍射分析5件、MLA矿 物分析1件、选矿试验180 件，共计196件。196件工程任务书数量指标提交成果报告数量提交能全面表达综合研究成 果的报告数量1个工程任务书质量指标测试工作验收合格率光片鉴定分析、电子探针分 析、X衍射分析、MLA矿物分 析、选矿试验等工作验收合 格率。100百分比行业标准质量指标成果报告评定等级组织专家审查评定的报告等 级合格（以上）行业标准454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保序号收入支出工程预算数工程预算数栏次12349九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出243. 0211十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出3610. 0620二十、住房保障支出194. 5221二 T一、粮油物资储藏支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26卜六、转移性支出定矿产资源监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质 预算年度：2021 量监督检验站）单位：万元一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据时效指标各项工作按时完成率2021年3月31日前完成资料 补充收集及样品补充采集工 作，对金红石与铁、钛混合 精矿进行物理化学性质分析 以及超细磨研究；2021年6 月31日前完成金红石与铁、 钛混合精矿选择性絮凝浮选 等试验研究；2021年10月 31日前完金红石与铁、钛混 合精矿优化还原焙烧-磁团 聚工艺研究；2021年12月 31日前完成对该阶段试验数 据进行系统整理，编写河 北省曲阳金红石矿物工艺及 选矿试验研究（2021年）阶 段报告。2022年6月底前完 成成果报告等级评定。100百分比工程任务书本钱指标试验测试费用开展工程研究试验测试工作 所产生的费用本钱W22万元预算批复本钱指标成果研究报告编写费用包括资料收集、报告编写投 入的费用本钱<2万元预算批复效益指标社会效益指标提供技术依据对曲阳金红石矿开发利用有 效提供技术依据有效提供行业标准满意度指标服务对象满意度指标主管部门满意度主管部门对工程实施效果的 满意程度290百分比经验标准六、政府采购预算情况2021年，河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质量监督检验站） 安排政府采购预算694.56万元。单位政府采购预算政府采购工程来源采购物品名称政府采购目录 序号计量 单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）工程名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算 拨款国有资本 经营预算 拨款财政专户 核拨单位资金合计694. 5636. 20658. 36日常公用经费266. 12LED显示屏A020207台116. 0016. 0016. 00日常公用经费266. 12LED显示屏A020207台15. 005.005. 00日常公用经费266. 12复印纸A090101箱2000. 024. 004. 00日常公用经费266. 12复印纸A090101箱50. 040. 200. 20日常公用经费266. 12其他运行维护 服务C020699次60. 503.003. 00日常公用经费266. 12车辆维修和保 养服务C050301次50. 201.001.00日常公用经费266. 12车辆加油服务C050302次1500. 023. 003. 00日常公用经费266. 12其他印刷服务C08140199次1000. 033.003. 00454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督检测中心、河北 省金银宝玉饰品质量监督检验站）单位：万元454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督检测中心、河北 省金银宝玉饰品质量监督检验站）政府采购工程来源采购物品名称政府采购目录 序号计量 单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）工程名称预算资金合计一般公共 预算拨款基金预算 拨款国有资本 经营预算 拨款财政专户 核拨单位资金日常公用经费266. 12机动车保险服 务C15040201项20. 501.001.00地质勘查经营收入 工程本钱费用工程100. 00专用仪器仪表 零部件A033423批143. 5443. 5443. 54地质勘查经营收入 工程本钱费用工程100. 00化学试剂和助 剂A170114批120. 0020. 0020. 00地质勘查经营收入 工程本钱费用工程100. 00其他印刷服务C08140199项12. 102. 102. 10地质勘查事业收入 工程本钱费用工程170. 00专用仪器仪表 零部件A033423批120. 0020. 0020. 00地质勘查事业收入 工程本钱费用工程170. 00专用仪器仪表 零部件A033423批132. 9632. 9632. 96地质勘查事业收入 工程本钱费用工程170. 00化学试剂和助 剂A170114批120. 0020. 0020. 00地质勘查事业收入 工程本钱费用工程170. 00化学试剂和助 剂A170114批130. 0030. 0030. 00地质勘查事业收入 工程本钱费用工程170. 00其他印刷服务C08140199项13. 103. 103. 10地质科研楼中央空 调系统改造200. 00其他建筑物、 构筑物修缮B0899项1183. 00183. 00183. 00地质科研楼中央空 调系统改造200. 00工程设计服务C1003项18. 008. 008. 00单位：万元政府采购工程来源采购物品名称政府采购目录 序号计量 单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）工程名称预算资金合计一般公共 预算拨款基金预算 拨款国有资本 经营预算 拨款财政专户 核拨单位资金地质科研楼中央空 调系统改造200. 00工程监理服务C1006项15. 005. 005. 00地质科研楼中央空 调系统改造200. 00工程造价咨询 服务C1008项12. 002.002. 00河北曲阳金红石矿 物特性及选矿工艺 研究22. 00其他印刷服务C08140199项10. 600. 600. 60实验测试方法研究 及重金属污染高光 谱分析78. 00专用仪器仪表 零部件A033423批126. 2026. 2026. 20实验测试方法研究 及重金属污染高光 谱分析78. 00化学试剂和助 剂A170114批120. 0020. 0020. 00实验测试方法研究 及重金属污染高光 谱分析78. 00其他印刷服务C08140199项11.861.861.86实验仪器购置240. 00其他专用仪器 仪表A033499台28. 0016. 0016. 00实验仪器购置240. 00其他专用仪器 仪表A033499台19. 009. 009. 00实验仪器购置240. 00其他专用仪潜 仪表A033499台132.0032.0032. 00454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督检测中心、河北 省金银宝玉饰品质量监督检验站）单位：万元454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督检测中心、河北 省金银宝玉饰品质量监督检验站）政府采购工程来源采购物品名称政府采购目录 序号计量 单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）工程名称预算资金合计一般公共 预算拨款基金预算 拨款国有资本 经营预算 拨款财政专户 核拨单位资金实验仪器购置240. 00其他专用仪器 仪表A033499台26. 0012.0012. 00实验仪器购置240. 00其他专用仪器 仪表A033499123. 0023.0023. 00实验仪器购置240. 00其他专用仪器 仪表A033499台113. 0013.0013. 00实验仪器购置240. 00其他专用仪器 仪表A033499套1135. 00135. 00135. 00单位：万元七、国有资产信息河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质量监督检验站）（含所属 单位）上年末固定资产金额为10535.70万元（详见下表）。截止时间:2020-12-31单位固定资产占用情况表工程数量价值（金额单位：万元）资产总额10535. 70454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督检 测中心、河北省金银宝玉饰品质量监督检验站）工程数量价值（金额单位：万元）1、房屋（平方米）15633. 707450. 53其中：办公用房（平方米）5082.792422. 302、车辆（台、辆）3.0038. 103、单价在20万元以上的设备74. 002573. 034、其他固定资产520. 00474. 04454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督检 测中心、河北省金银宝玉饰品质量监督检验站）截止时间：20201231八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、工程支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业开展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部单位无其他需要说明的事项。序号收入支出工程预算数工程预算数栏次123427二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计4642. 87本年支出合计4642. 8732上年结转结余年终结转结余33收入总计4642. 87支出总计4642. 87454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质 预算年度：2021 量监督检验站）单位：万元预算年度：2021单位预算收入总表序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款 收入财政专户 收入事业收入经营收入上级补助 收入附属单位 上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计4642. 874642. 873842. 87700. 00100. 002208社会保障和就 业支出595. 27595. 27595. 27320805行政事业单位 养老支出595. 27595. 27595. 2742080502事业单位离退 休334. 00334. 00334. 0052080505机关事业单位 基本养老保险 缴费支出261.27261.27261.276210卫生健康支出243. 02243. 02243. 02721011行政事业单位 医疗243. 02243. 02243. 0282101102事业单位医疗243. 02243. 02243. 029220自然资源海洋 气象等支出3610. 063610. 062810. 06700. 00100. 001022001自然资源事务3610. 063610. 062810. 06700. 00100. 00单位：万元454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保 定矿产资源监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质 量监督检验站）454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保 定矿产资源监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质 量监督检验站）序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目 编码科目名称小计财政拨款 收入财政专户 收入事业收入经营收入上级补助 收入附属单位 上缴收入其他收入栏次123456789101112112200107自然资源社会 公益服务3588. 063588. 062800. 06688. 00100. 00122200113地质矿产资源 与环境调查22. 0022. 0010. 0012. 0013221住房保隙支出194. 52194. 52194. 521422102住房改革支出191. 52194.52191. 52152210201住房公积金194. 52194.52194.52单位：万元预算年度：2021预算年度：2021预算年度：2021预算年度：2021部门预算支出总表序号功能分类科目合计基本支出工程支出经营支出上解上级 支出对附属单位 补助支出科目 编码科目名称栏次123456781合计4642. 873832. 87810. 002208社会保障和就业支出595. 27595. 27320805行政事业单位养老支出595. 27595. 2742080502事业单位离退休334. 00334. 0052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出261.27261.276210卫生健康支出243. 02243. 02721011行政事业单位医疗243. 02243. 02S2101102事业单位医疗243. 02243. 029220自然资源海洋气象等支出3610. 062800. 06810. 001022001自然资源事务3610. 062800. 06810. 00112200107自然资源社会公益服务3588. 062800. 06788. 00122200113地质矿产资源与环境调查22. 0022. 0013221住房保障支出194. 52194. 521422102住房改革支出194. 52194. 52152210201住房公积金194. 52194. 52454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资 源监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质量监督检验站）单位：万元单位预算财政拨款收支总表454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定矿产资源监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质量监预算年度：2021单位：万元督检验站）序号收入支出工程金额工程合计一般公共预 算财政拨款政府性基金 预算财政拨 款国有资本经 营预算财政 拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款3842. 87、 般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共平安支出5五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出595. 27595. 279九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出243. 02243. 0211十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出序号收入支出工程金额工程合计一般公共预算财政拨款政府性基金 预算财政拨 款国有资本经 营预算财政 拨款栏次123456715十五、资源勘探工业信息等支出16卜六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出2810. 062810. 0620二十、住房保障支出194. 52194. 5221H 、粮油物资储藏支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定 矿产资源监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质量监 督检验站）单位：万元预算年度：2021454025河北省地质实验测试中心（国土资源部保定 矿产资源监督检测中心、河北省金银宝玉饰品质量监 督检验站）序号收入支出工程金额工程合计一般公共预 算财政拨款政府性基金 预算财政拨 款国有资本经 营预算财政 拨款栏次123456731本年收入合计3842. 87本年支出合计3842. 873842. 8732年初