国有企业施工单位项目管理检查与考核表.docx

附件1工程管理检查考核评分汇总表序号表格编号考评内容考核部门暂定权重/ 系数得分实得分（得分X权 重/系数）检查人部门负责人1附件2综合管理综合 管理部0. 082附件3纪检监察 管理审计 监察部0. 033附件4人力资源 管理人力资源 管理部0. 054附件5生产进度工程 管理部0. 185附件6技术管理0. 156附件13现场标准 化管理0. 067附件7平安质量 管理平安 质量部0. 15 （系数0.015）8附件8环境管理0. 029附件9物资设备 管理物资 设备部0. 0510附件10商务合约 管理商务 合约部0. 0711附件11财务管理计划 财务部0. 0612附件12市场 经营管理市场 经营部0. 10考核工程总分换算得分工程名称:检查日期:汇总部门:汇总人复核人序号检评工程标胃隹分检查内容评分标准得分未建立工程应急救援组织机构和队伍的扣5分；未准备应急物资的，扣5分。有预案但缺乏针对性，未与重大危险源对应，扣5分。15演练与总结没有按规定进行应急预案演练的扣5-10分。演练无总结、记录的，每次扣5分。7特种设 备、人员 管理及劳 保用品管 理2010特种设备管理未建立特种设备管理制度的，扣10分。未建立特种设备管理台账的，扣5分。应当进行定期检定而未进行检定，每处扣3分。5特种作业人员管理未建立特种作业人员管理制度的，扣5分。未建立特种作业人员管理台账的，扣5分。特种作业未做到持证上岗的，每人次扣3分。5劳保用品管理未建立劳保用品管理制度，扣3分未向作业人员提供合格劳保用品的，扣3分未建立劳保用品管理档案，扣2分8创优 管理5025创优规划未按要求编制创优规划的扣15分，创优规划报上级主管部门备案扣5分。创优目标不符合实际的扣5分25QC攻关活动未上报QC攻关活动的扣15分未开展QC攻关活动的扣10分9平安（环 保）、质量 活动和信 息传递2010编制活动通知及 方案。无活动计划的，每项扣5分。计划不符合要求的扣1T0分。开展活动。不开展活动的扣10分。开展活动未到达目标的扣270分。活动总结。未进行活动总结的，每项扣5分。未按规定时限及时上报总结的，每次扣2分。10平安质星报表未上报每次扣5分，上报不及时每次扣2分。上报内容不符合要求的，每次扣1分。10各级检查 情况3030各级检查通知单股份公司、工程局集团、政府主管部门、监理机构检查发现重大除患被停工整顿 的，每次扣30分。股份公司、工程局集团发现较大隐患每次扣10分，发现重大想思每次扣30分； 政府主管部门检查下发整改通知单（书）的，每份扣10分。收到公司发下的红色整改通知单每份扣20分；黄色整改通知书每份扣10分；绿 色整改通知书奖每份奖10分。对收到的各级通知书或停工令未按时整改回复的每份扣10分。安监部门季度工程考评不合格，每次扣30分。11施工现场 平安、质 量施工情 况26 0130施工现场质量方 面发现重大质量缺陷，影响使用功能或结构平安的，每处扣30分。发现一般质量缺陷，每处扣5分。13 0施工现场平安方 面发现重大隐患，严重影响施工平安的每处扣30分。发现机械设备平安隐患每处扣10分。临时用电隐患每处扣10分。发现一般障患每处扣5分。12事故（事件）控制400死亡、1人及以上重 傍或一般及以上安 全生产责任事故发生事故扣400分。3人以上轻伤责 任平安事故。发生一起扣200分。2、累计发生二起及以上扣400分。3人及以下轻伤 责任事故。发生一起扣100分2、累计发生三起及以上扣400分。-10-序号检评工程标准分检查内容评分标准得分重大及以上质量 问题和一般及以 上质量事故发生1、发生重大质量问题或一般质量事故一起扣400分。2、发生较大质量问题一起扣200分。3,发生较大质量问题二起及以上扣400分。一般质量问题。每发生一般质量问题扣60分。累计发生五起及以上扣400分。重大施工机械、特种 谀备平安事故发生一起扣150分。职业病责任事故发生一起每人扣50分。环保投诉和环境 事故发生。发生一起环保投诉扣200分。发生一起环境事故扣400分。及时处置各类事 故（事件）。事故（事件）发生后，响应不及时扣50分。事故（事件）发生后，现场保护不力的扣50分。事故（事件）发生后，不主动配合或应急处置不当或造成事故影响扩大的扣 100-200 分。及时上报事故瞒报、谎报、拖延不报每件次扣100分。事故调查处理。未按“四不放过”原那么进行处理的扣100分。13其他加分项 （200分内）减分项 （200分内）备注本评分表按照局集团工程建设标准化管理手册和公司安质部相关考核制度制 订。合计1000检查人工程陪同人实得分附件8工程管理检查考核评分表“环境管理”分项表工程名称：检查日期：检查部门:序号检查工程标准分评分标准得分1环境保证计划15无工程环境管理目标、指标和管理方案的扣5分工程各岗位环境管理职责未落实到人的扣2分施工筹划文件中无环境管理要求和措施的扣2分无工程环境管理应急子案的扣5分未对现场环境因素进行识别、评价，建立环境因素清单的扣5分2守法要求20未办理排污手续的扣10分夜间施工未办理许可手续或没有告知措施的扣10分受到环保部门行政处分的每次扣5分对相关方的抱怨、投诉处理不好的每次扣2分与相关方的合约中无环境管理要求的每处扣2分3污水排放15生产污水排放未设置沉淀池处理的扣6分食堂污水排放未设置隔油池处理的扣4分厕所污水排放未设置化粪池处理的扣5分生产、食堂、厕所污水排放处理设施效果达不到要求的各扣3分4噪声20未分阶段（基础、主体、装饰）进行噪声测定的每缺一次扣5分 噪声不达标未采取措施的每处扣3分5扬尘20施工现场（主要道路、材料堆场、生产加工区）未硬化的各扣4分 办公区、生活区未硬化或绿化的各扣3分可能产生大量扬尘的作业没有相应的降尘措施的每次扣5分6废弃物10废弃物未按环境管理方案分类存放的扣6分 废弃物未按环境管理方案分类处理的扣4分7其他加分项 （20分内）合计100检查人工程陪同人实得分-12-附件9工程管理检查考核评分表“物资设备管理”分项表工程名称：检查日期：检查部门:序号检评工程标准分检查内容与评分标准得分1物费管理 制度211.建立现行有效的物资管理支持性文件清单和专用档案盒。未建立扣1分。12.是否学习通号工程局集团、公司物资管理相关方法及细那么，有无学习记录。无学习记录扣 1分。2机构与职 责421.是否设置物资设备部，是否明确分管领导，是否成立物资管理领导小组、招标/竞谈工作组。 否一项扣0.5分，扣完2分为止。22.工程经理、分管领导、物资设备部岗位职责是否明确。否一项扣0.5分。34物资市场 调查531.组织人员分施工前、施工中，定期（每个月）、不定期进行物资市场调杳，并填报工程 主材价格信息表和调查报告。未进行物资市场调查扣2分；调查了但未填报工程主材价格 信息表并备案扣1分。22.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价格、主要物资供应商情况等。调查内容不齐 全，缺一项扣0.5分，扣完2分为止。工程物资 管理信息 系统应用531.工程物资部应全面应用股份公司SAP管理系统、工程局集团工程管理系统，通过信息系统 的应用，实现工程部物资管理的全过程管控。不使用系统扣3分。32.须在8项（计划、供应、采购、验收入库、发料、库存盘点、核算、限价）管理过程中使 用系统，缺一项扣0.5分，扣完3分为止。5物资计划 管理721.工程部在接到施工图纸后30天内，根据工程合同、施工图纸、技术指标、现场测定后的数 据等制定物资总申请计划表。未编制物资总申请计划表扣2分；编制不规范的，一处 扣0.2分，扣完2分为止。22.工程部物资设备部根据总计划通过工程管理系统编制材料计划表，作为整个工程物资采购、 消耗的总控目标，当有变更时，及时调整；未在系统中编制材料计划表的扣2分；编制不规范 的，一处扣0.2分，扣完2分为止。13.每月二十五号前，工程部根据工程实际进度、库存情况、物资总申请计划等提交次月物 资月度申请计划表，用于工程物资进货数量的总控；未编制物资月度申请计划表扣2 分；编制不规范的，一处扣0.2分，扣完1分为止。24.计划上报执行率95%,每降低%,扣0.5分，扣完2分为止6物资供应 商421.供应商须在工程局集团合格供应商名录、公司合格供应商名册内选择，不在该范围内 的供应商须进行调查，并按供应商准入要求进行登记、考察、评审。未按规定对供应商进行调 查，每出现一次扣0.2分，扣完2分为止。序 号检评工程标准分检查内容与评分标准得 分12.工程部物资设备部在使用过程中对供应商的产品质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问 题及时填写供应商不良行为记录表，并报公司核备。未按规定对供应商产品质量、合同履 约情况进行跟踪并及时填写供应商不良行为记录表，每出现一次扣0.2分，扣完1分为止。13.工程部每年对有合作关系的供应商进行一次评审，评审不合格的列不合格供应商，三年内 不得使用。未按规定对供应商进行评审，每出现一次扣0.2分，扣完1分为止。7物资采购2431.工程部主要材料必须采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购五类采 购方式进行采购，特效情况下采用单一来源方式采购的需提供相关证据支撑。未按此五类采购 方式采购的扣3分。22.招标/竞谈工作组对主要材料采购没有制定最高限价的，每次扣1分，扣完2分为止33.主要物资由公司组织或公司授权工程部进行采购。越级采购，或采购（含招标与非招标） 全过程中程序不规范、资料不完善，每出现一次扣1分，扣完3分为止。14.物资采购必须按计划进行。未按照物资采购计划进行材料采购的，每出现一次扣0.2分， 扣完1分为止。25.超计划数量采购必须报公司批准。未报上级审批的，每出现一次扣1分，扣完2分为止。16.采购合同与招标、竞谈文件的合同文本应保持一致。不一致的，每出现一次扣0.2分，扣 完1分为止。37.对拟签订的物资采购合同组织工程部层级的评审并按规定报公司评审，各级书面评审记录 作为合同档案，与其他合同资料一并保存。未进行两级评审，每出现一次扣0.5分，扣完3 分为止；书面评审记录未与合同资料一并保存，每出现一次扣0.5分，扪完3分为止。18.严格执行公司的合同评审意见。未严格执行，每出现一次扪0.2分，扣完1分为止。19.物资部门及时对工程部各有关部门和人员进行合同交底，并填写交底记录留存。未进行合 同交底并短写交底记录，每出现一次扣0.2分，扣完1分为止。210.物资部门建立物资采购合同管理台帐。未建立台账扣2分；台账建立不规范的，每出现一 处扣0.2分，扣完2分为止。211.严禁劳务企业自行采购工程实体物资。劳务企业采购工程实体物资，每出现一次扣0.5 分，扣完2分为止。312.采购过程合规率到达100%得基本分3分，发生1起违规采购扣0.5分，直至基本分3分 扣完为止8价格管理421.未经审批的超合同条款调价行为每出现一次扣1分，扣完2分为止。22.执行公司发布的物资指导价、物资限价。物资采购超公司指导价、公司限价而未报公司审 批的，每出现一次扣0.5分，扣完2分为止。-14-序 号检评工程标准分检查内容与评分标准得 分9物资验收 与检骏1221.物资实行2人或以上共同验收制度；通过地磅、皮尺等计量器具，以合同约定或通过验收 标准为准，通过称重、检尺、点件或换算计算等方法验收具体数量；验收合格的物资应及时办 理入库手续，及时填制验收入库单。否一项扣0.2分，扣完2分为止。22.应进行试验检测的物资按标准规范及检验批要求填写报验单，由试验部门按试验规范取样 检测，检测不合格的应及时进行退货处理，建立物资送检台账。否一项扣0.2分，扣完2分为 止。13.工程部收料人员对不合格物资应做好欠置记录，及时联系供应厂商进行退货/换货/降级处 理。否一项扣0.2分，扣完1分为止。24、进场原材料（除砂石料外）应对提供出厂合格证和出厂质量证明书、检验报告等， 否一项扣0.5分，扣完2分为止。15.入库单制作完毕审核无误后连同转账凭证、发货发票传递到财务部门登账列入本钱、财务 部门处理完成后，在收料单上签字或盖章返回一份给业务人员，业务人员以此登入物资收发 存报表。否一项扣0.2分，扣完1分为止。16.民爆物品、化工用品、油料等易燃易爆品，按国家法律法规相关规定执行。否一项扣0.2 分，扣完1分为止。37.无物资质量投诉得基本分3分，如发生1起质量不合格且造成不良后果的此项不得分，每 发生1起物资未及时送检或未建立检验台账的扣1分，直至基本分3分扣完为止。10物资使用 与 盘点1221.工程部在制定物资总申请计划后30天内，以施工图纸为主要依据结合施工工艺，计算并制 定工程材料消耗指标，组织编制工程物资限（定）额总清单，经工程总工程师审核，工程 经理批准。未编制扣2分；编制不规范，每出现一次扣0.2分，扣完2分为止。12.工程物资部门应按照材料计划执行，定额控制，并根据工程进度分次、分批发放，严禁一 次性超计划供应。否一次扣0.2分，扣完1分为止。13.劳务队伍对发料人员出具限额领料单，限额领料单必须由相关部门审核签字。否一次 扣0.2分，扣完1分为止。14.对劳务企业的施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁劳务企业在施 工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或销售。否一次扣0.2分，扣完1 分为止。25.物资部门应使用工程管理信息系统，进行发料、核销、核算、盘点，月末编制物资收、发、 存动态表等，财务部按月审核单据、进行对账处理。（暂未上线使用工程管理系统的工程部按 要求编制电子版台账和报表。）未执行扣2分；执行不到位、电子版台账及报表上报不及时， 每出现一次扣0.2分，扣完2分为止。16.构成工程实体的原材料、半成品、构件必须进行标识，验收合格入库的物资，保管员应按 不同属性分类定置存放，并挂牌标识和登记仓库用料卡，未按要求执行的，每出现一次扣 0.2分，扣完1分为止。27.每月25日，由工程物资设备部、工程部、商务合约部、财务部、劳务队等相关人员共同对 现场库存物资（包括原材料、半成品、成品）进行现场盘点，填写物资盘点明细表，由参 与人员签认；并由工程物资设备部部部长监督仓管人员对库房物资进行盘点，填写库存表。 未执行扣2分；执行不到位时，每出现一次扣0.2分，扣完2分为止。序 号检评工程标准分检查内容与评分标准得 分28.物资管理部门按时在工程管理系统录入数据，未录入那么为零分、每缺少一条扣0.5分，当 月数据与工程月度收发存报表数据不一致扣2分。11物资核算731.工程部对主要物资应坚持''月核算、季分析”核算原那么，定期开展材料核算工作。每季度 应进行一次详细“量、价、费用”三方面的物资核算、分析，基础数据真实、完整。缺1个月 扣0.5分，缺1个季度扣1分，每出现一次不规范扣0.2分，扣完3分为止。22.工程部应对劳务企业施工用主要材料消耗月核算、定期考核；分析节超原因，提出改进措 施，并对超耗材料按合同约定进行结算。否一项扣0.2分，扣完2分为止。23.物资采购资金每月按时对账的得基本分2分，每发生一次未及时对账且导致供应商以未收到 货款为由不及时供应物资而影响现场施工生产的扣1分，直至基本分5分扣完为止。12工地剩余 物资和废 旧物资处 理511.工程部应成立工程废旧物资处理领导小组；工程经理担任组长，明确处置小组职责。未执 行扣1分，执行不到位时，每出现一次扣0.1分，扣完1分为止。12.工程部应设置专门的废旧物资存放点，待废旧物资到达一定数量后，由废旧物资处置小组 人员对存放点将要处理的废旧物资进行清理、核实，填制废旧物资处理申请表。申请表中 必须说明废旧物资的名称、规格型号、数量、预估价值等，申请表报公司审批。未执行扣1 分；执行不到位时，每出现一次扣0.1分，扣完1分为止。13.剩余物资应采用调拨、退回供应商、妥善存储等方式，不得按废旧物资价格处置，经审批 确需处置时应采用公开招标。未按要求执行扣1分。14.处理过程至少有3人在场，监督点数、过谤等过程，处理记录（过磅单等）齐全经在场人 员签字，处理款项交财务部，物部门建立废旧物资处置台账。未执行扣1分；执行不到位 时，每出现一次扣0.1分，扣完1分为止。15.工程部处理后，将处理过程和结果形成废旧物资处理记录表，报公司备案。未执行扣 1分；执行不到位时，每出现一次扣0.1分，扣完1分为止。13设备计划31进场设备无配备计划扣1分，计划未审批扣1分。1设备租赁无合同每缺一项合同扣0.5分，扣完1分为止。外租设备不是出厂在5年以内且性能 良好的设备扣1分。1未办理设备交接、验收每出现一次扣0.5分，扣完1分为止。14设备使用 管理21未设设备管理员扣1分，岗位责任落实不好扣1分，现场发现违章操作每次扣0.2分，扣完1 分为止。1未按要求进行保养扣1分，机况差每台扣0.2分，扣完1分为止。15设备基础 资料31未建立设备台帐扣1分，无设备技术档案扣0.5分，交接班记录不齐全、无运转记录每发现一 次扣0.5分1未进行每月机械费用本钱分析扣1分1机务报表不齐全扣1分16其他扣分项（20分内）加分项（20分内）合计100检查人够同检查人实得分-16-附件10工程管理检查考核评分表“商务合约管理”分项表工程名称：检查日期：检查部门:序号检评工程标准分检查内容评分标准得分1本钱管理322是否成立本钱管理领导小组，并明确职责分工未成立领导小组扣1分，未组织小组对公司规定、 文件学习扣1分10本钱计划及时编制，本钱计划有效性和有用性1、进场60日内未完成本钱计划的，扣2-8分；2、本钱计划的有效性和有用性不强的，扣2-4分。4商务合约部是否协助对各类本钱蓑用进行过程控制和监 督,财务部门是否对间接费用进行严格控制商务合约部未进行本钱过程控制监督扣2分；财务 部未对间接费控制扣2分5按季度组织召开本钱分析例会（有会议记录）， 提出改进意见，形成本钱分析报告。1、工程未召开季度本钱分析会的，扣5分：2、未按公司新的要求落实工程季度本钱分析会内 容和形式的，扣2-3分。2本钱分析报告是否经工程经理审批，并及上报公司本钱分析报告工程经理未审批扣1分，按要求上报 公司扣1分6商务合约局部析测算本钱与实际计量本钱的差异，包括两 者的量差、测算单价与劳务合同单价之间的价格差异，同 时分析实际本钱与中标单价之间的差异、二次经营开展情 况对本钱的影响因素.商务合约部未进行量差、价差分析扪3分，未对变 更情况进行分析扣3分3物资部门分析材料量差、价差和设备（自用和租 赁设备）的使用效率。设备使用效率分析的重点 是设备配置的合理性物资部未对量差分析扣1分，未对价差分析扣2分2本钱管理93财务都门根据责任本钱核定经盥标准，对当月其佗直接 费、间接费的节超情况进行分析,是否速立现场经费殖算 台帐与实际支出比照台帐未建立现场经费预算台帐与支出比照台帐扣1分， 未进行分析扣2分3安质局部析平安质量工作对本钱影响，重点是安 全投入对本钱的影响。未对平安、质量罚款进行分析扣1分，对平安投入 费用未进行分析扣2分3是否成立二次经营领导小组指定了主管变更、索 赔工作的领导未成立二次经营工作小组扪2份，未有效开展二次 经营工作扣1分3合同管理255及时签订分包合同，杜绝未签合同先进场现象1、未及时签订分包分供合同的，每出现一次扣2 分，最多扣4分；2、未签合同先进场，发现一起扣5分。3及计对业主对劳务队伍进行计量，按照公司要求建立缝全 对内对外计量台帐，并及时进行了更新。台帐未建立扣3分，不健全扣2分，台帐更新不及 时扣1扣3研究、执行主合同，切实开展二次经营。（有对主合同（包 括招投标资料）研究的记录和分析，主要分析制约本工程 本钱的关键点；对涉及计贵、变更、索赔的条款和规那么， 布引申到实际工作的安排和设计；分析工程现场实际情 况，切实开展二次经营工作,有书面计划和思路）未对业主大合同进行分析扣2分，无二次经营计划 的扣1分2劳务合同单价确实定是否在公司审批的限价范围内。未能按标准要求执行扣2分4合同变更、合同增加及时签订补充合同；合同争 议纠纷及时处理。合同出现变化未能及时签订补充协议扣2分，合同 存在争议及纠纷处理不及时扣2分序号检评工程标力室分检查内容评分标准得分4大于50万元的合同上报公司评审。合同签订是 按照公司批复意见执行大于50万元的合同未上报公司存在一份扣1分，上报合同项 目部未自评扣1分，含同卷订未执行公司意见扣2分2合同价款的调整按照公司规定的程序进行报审。合同价款调整未按公司规定程序报审扣2分2退场的队伍是否及时签订退场协议，进行完工结 算，无遗留问题。退场队伍未及时进行清算扣1分，未签订退场协议 存在遗留问题扣1分4计量结算263工程部是否执行公司相应的计量结算制度，工程 计价单的签字采用会签制。工程部未执行公司计量结算方法扣1分，工程计价 单签字未采用会签制扣2分5工程数量结算单必须有本月施工里程、施工数 量、累计施工里程、施工数量、婀余工程数量。工程数量结算单本月施工里程、施工数量、累计施 工里程、施工数量、剌余工程数量一处不全扣1分5工程计价单的签字手续齐全,所有结算资料（对工程量计 算表和计价表）必须实行双检制，要有计算人和复核人签 字，数量必须由总工审核，同时要有劳务队伍具备资格的 人员签字认可。计价单附件不全扣1分，数量计算单、复核人、总 工审核不全各扣1分，协作方未签认扣1分5零星用工必须“日清月结1、签证不符合要求的，扣1-2分；2、结算的不符合要求的，扣1-2分；3、未做到“日清月结”的，扣5分。3不得未经审批，擅自扩大结算子项或承包范围、 变更分包分供合同条款，严格按合同进行结算不经审批或不及时签订补充协议，擅自调价、扩大 承包范围、变更支付条款、设置奖励条款的，每发 现一起，扣3分。5工程应重视结算资料的收集与整理，分阶段、节 点编制中间结算1、阶段性结算资料未不齐全的，扣1-3 分：2、未编制中间结算，扣2分；3,中间结算编制质量不高的,扣1-2分。5上报基础 台账62编制并及时更新、上报工程变更签证索赔台账台帐更新不及时扣1分，上报不及时扣1分2编制并及时更新、上报工程合同台球台帐更新不及时扣1分，上报不及时扣1分2编制并及时更新、上报工程结算台裱台帐更新不及时扣1分，上报不及时扣1分6工程内部 劳务价格 体系11及时整理本工程合同单价，每季度上报公司内 部劳务价格体系讥未整理上报扣1分7制度和标 准化流程 的宣贯11制度和标准流程的贯彻执行情况未开展学习，无记录扣1分8其他扣分项（20分内）加分项（20分内）备 注本评分表参照公司商务合约相关管理制度制订。合计100检查人陪同检查人实得分-18-附件11工程管理检查考核评分表“计划财务管理”分项表工程名称：检查日期：检查部门:序号检评工程标准分检查内容评分标准得分1财务基 础工作 规范化5制度建设与执行未建立工程财务管理制度，扣5分：制度不全面、不实用的扣1-5分。 有制度不执行或制度执行不到位，视情况扣1-5分。15会计核算，包括账务处 理的及时性和准确性， 原始凭证审核及会计 档案管理等账务处理不及时发现一次扣5分；未及时装订凭证和其他会计档案每 发现一次扣2分。未按规定进行会计核算或未按规定使用会计科目及辅助核算每发现一 次扣5分；原始凭证缺失或手续不全每发现一次扣5分；会计凭证和 其他档案装订不规范每发现一次扣5分；其他未按会计基础工作标准 要求的每发现一次扣5分。10其他基础工作不相容岗位未分开的，扣5分；各类票据、印章、网银key等管理不 到位，扣5分；未按规定办理银行账户年检、延期、销户，造成银行 账户无法正常使用的，扣5分；未购置保险柜或保险柜未按财务制度 要求使用的，扣5分。2报表编报5财务报表月报未按规定时间上报扣2分，季度报表和年度报表扣3分。报表数 据出现重大错误扣3分；其他错误扣2分。5其他上报资料未按要求及时上报各类临时性资料的，扣2分，数据出现重大错误的 扣3分。3资金管理15工程款催收按照公司的回款计划或合同约定的支付工程款的方式、回收比率及时 足额收回资金时，得总分值15分。回款金额为公司回款计划金额的10%-100%,按比例得分5T5分。虽未按合同约定回收工程款，但有催告函及相关措施并报经公司同意 的，得2-5分。无催告函不得分。10管理费上缴未按照公司下达的资金上缴比例及时上缴管理费的，扣5分；上缴金 额小于应缴金额的，扣5-10分；应上缴不上缴的，扣10分。15资金支付工程付款未执行公司资金周计划审批制度的每发现一处扣15分。非特 殊原因一周屡次申报资金计划影响公司整体计划的扣5分。未按照合同约定支付款项，超合同支付比例付款，发生一次扣5分。要严格执行公司农民工工资管理方法的要求，因民工工资发放问题造 成一次纠纷或群体性事件的，扣10分。5现金及备用金管理超出财务管理方法规定的现金使用范围使用现金的，发现一次扣5分； 违规使用备用金的，发现一次扣2-5分；违规设立“小金库”的，扣5 分。4税务管理10日常税收核算和管理增值税未按公司核算指南进行核算的，发现一次扣3分：未按增值机 发票管理方法接收、查验、传递发票的，发现一次扣3分；未按要求 建立发票管理台账的，发现一次扣3分；应做差额征税申报时未做 差额征税的，发现一次扣10分。5税收筹划对于各类符合减免条件的附征税费，工程未享受减免的，发现一次扣 3-5 分。5其他扣分项（20分内）加分项（20分内）备 注评分表参照公司财务管理相关制度和农民工工资发放管理方法制订。合计100检查人陪同检查人实得分附件2工程管理检查考核评分表“工程综合管理”分项表工程名称：检查日期：检查部门:序号检评工程标准分检查内容评分标准得分1制度建设2020制度建设各项规章制度不健全扣1-5分。2党建工作305三重一大按照分公司“三重一大”决策制度执行。5两学一做拟定两学一做常态化、制度化的工作计划，严格执行党员学时制度，党员 每年集中学习培训时间不少于32学时，支委班子每年集中学习培训时间 不少于56学时。4组织工作明确支委的职责分工和工作任务；按时做好党支部的换届工作；严格按照 中国共产党开展党员工作细那么做好了党员开展工作；开展“三会一课”、 “组织生活会“民主评议党员”工作。4党员参加政治生活的情况党员参加党的小组会、支委会、支部党员大会、党委会、党代表会议、民 主生活会、党内选举、党课、党内报告、阅读党刊和党内文件等政治生活 的情况。4群团工作指导、关心、支持工会分会和团小组工作，每年专题研究分工会和团小组 工作两次以上。4日常工作 标准化建立党工团工作室；做好制度上墙工作；建立组织生活资料、学习资料、 文件资料、党建基础工作资料、组织开展工作资料（党员组织关系转递； 收缴党费；党员党息统计、审查和鉴定工作°）、党风廉政建设资料、专项 活动资料（争先创优活动）、图片音像资料、工会、共青团资料9个专用文 件夹；做到每个文件夹要有清单，记载详细。4支委班子现场考察支部书记现场述职；支委班子现场闭卷测试；党建工作主体责任的旗行情 况。3群团工作133围绕生产经营开展 创立活动开展技能比武、三工建设、职工小家是设、青年文明号是设、青年岗位能 手等争先创优的活动，并做到有计划、有记录、有总结等痕迹管理。2民主管理召开职工大会每年不少于两次。2组织建设工会和团小组组织建设；建立工会团小组工作档案盒，做到信息及时更新， 各类资料、台账齐全规范；建立工会固定资产台账、标签。2形式多样的活动举办有意义的文体活动，每年不少于2次；开展困难救助和助学活动。2工会平安 劳动保护检查平安检查经常化记录不完整扣1分，无针对不符合平安规定和危及职工人 身平安的现象、隐患提出整改的建议扣1分。建立女职工特殊保护措施； 新员工培训和工程例会要有劳动保护教育记录；建立劳动保护的用品2文件资料上报工作上报公司工会和团支部的文件资料不及时一次扣1分4宣传管理 企业文化 建设53宣传管理保质保量完成宣传任务；及时对工程活动及工作视频照片进行保存、上报， 未上报扣1分；针对工程关键节点以及重点施工进度及时进行报道，出现 延时上报、不报扣1分，出现数据或内容描述错误扣1分计算；未按照公 司宣传管理方法执行，导致舆情失控的情况每次扣5分，情况严重扣10分2企业标准化建设VI标识不符合VI手册要求的每处扣除2分；诋毁、抨击、恶意中伤公司企 业文化的现象每次扣10分-2-附件12工程管理检查考核评分表“市场经营管理”分项表工程名称：检查日期：检查部门:序号检评工程标X圭分检查内容评分标准得分1经营信息 报送201010经营信息报表1、工程部应安排专人按时报送跟踪经营工程信息报表，得10分。2、拖延或不报送此项得0分。未安排专人负责，扣5分。1、经营信息报表填写内容规范、信息全面且附件资料齐全得5分。2、报表填写不规范或内容较少.扣27分。3、经营信息报表及时滚动更新工程跟踪状态，并及时与市场经营部沟通，得5分。4、经营信息更新不及时，与公司业务部门沟通不及时，扣2-4分。2合同管理4010合同签订k原那么上，在工程中标后一个星期内，工程颉应启动评审程序。L个月内完成合同评审、合同签订、 合同备案工作。完成得10分。2.超出时限未办理完成，扣2-8分。3.如有特殊原因,工程主要负 费人应出具书面情况说明，进行酌情减扣分。4、补充协议、框架冰议参照此标准执行.20中标通知书、 合同返还1、中标通知书发放后，工程部应及时领取，并于2日内将扫描件发送至市场经营部 存档，3日内将原件寄送回市场经营部。按时完成此项得10分。2、拖延超过7个工作日，此项得0分。3、补充协议、框架协议参照此标准执行。1.合同评审完成后.工程部应于3个工作日内联系业主进行用印，签字,完成合同签订手续。并于 签订完成2日内将扫描件发送至市场经营部存档.在完成合同备案3日内，将合同原件寄送市场经营 部。工程如有需要存留合同的，以工程毒名义书面申请,并由工程经理签字。完成比项得10分。2、超出时限未办理完成的，或未按要求办理合同存留手续的，扣2-8分。3、补充协议、框架协议参照此标准执行。10合同管理1、工程部应陇立本工程部所属工程合同台帐，内容应涵养工程的主要信息内容.比项完成得5分. 未建立合同台帐,此项得0分。2.对工程部存留的合同原件,应安排专人负责保管,并做好借阅记 录，工程竣工验收后，将合同原件返还市场经营制存档。完成此项得5分。合同借阅记录缺失，扣2-4 分；合同遗失此项得0分，并给予相应处分。3投标及履 约保证金205投标及履约 保证金台帐1、工程部应建立本工程部所属工程的投标保证金、履约保证金台帐，并及时更新保 证金信息、状态。完成得5分，未建立台帐此项得0分，更新不及时扣2分。15投标及履约 保证金退还k投标保证金在合同签订完成7个工作内，与