采购物资验证管理标准.docx

目的明确验证的条件、方法和要求、确保未经检验采购物资能满足使用要求。3 4适用范围适用于采购物资如原材料、零部件、元器件、外协件等的验件。3 职责生产技术部编制采购物资验证清单。1. 2生产技术部、仓库负责各自职责范围内采购物资的验证。2工作程序采用验收证方式的条件：a.公司没有相应的检验手段或方法（如胶料等化工产品）；b.公司没有的相应的检验设备或采用检验的方法不经济（如布料的材质）；c.没有检验的必要（如零星采购的辅助物资）。2. 2验证的方法1公司允许采用的验证方法有：a.试装或试用；b.验证供方出厂检验记录；c.验证供方的合格证、质保证书或质保协议；d.验证产品的外观、包装；e.验证产品的商标或品牌。2. 2. 2采购物资类别与验证方法的对应：a.对于重要物资只允许采用：试装或试用，验证供方出厂检验记录；b.对于一般重要物资允许采用任意一种验收方法。c.对于辅助物资允许采用任意一种验证方法。注：采购物资的分类：重要物资：直接影响最终产品使用或平安性能，可能导致顾客投诉的物资。般物资：不影响使用性能既使稍有影响但可采取取措施予以弥补的物资；辅助物资：包装配件及在生产过程中起辅助作用的物资。2. 3验证的执行和记录要求4. 3.1 重要物资的验证由质检部进行，需要填写进货物料验收单，采用试装或试用的方 法时，应在备注栏注明；采用验证供方出厂检验记录的方法时，需要对事先规定的技术参数 或性能指标进行验证。4. 3.2 一般物资的验证由仓库进行，可填写进货物料验收单或直接在入库单据中签名 以示验证证合格。4. 3. 3 辅助物资的验证由仓库进行，直接在入库单据中签名以示验证合格。4. 3. 4生产技术部负责编制采购物资验证清单，明确各类物资的验证方法，授权验证部门和 记录要求。4. 4验收方法补充说明4. 4.1化工原材料的试用4. 本公同不能直接进行理化检验的化工原材料，可采用小批量试用（试验）的方法予以验证。5. 4.1. 2 需要进行小批量试验的原材料必须在正确的配方、正确的工艺条件下制成公司可 以检验的（半）成品（试验品），在正确的检验条件、方法下对相应的试验品进行检验，通过 试验验品的检验结论，验证化工原材料是否合格。6. 相关文件和质量记录5 . 1 DH/ZJ740-01进货物料验收单。