不合格品控制程序.docx

不合格品控制程序1目的对不合格品实施控制，防止不合格品转序或使用，杜绝 类似问题再发生，确保产品符合规定的要求。2适用范围适用于进场物资和施工过程产生的不合格品的控制和 管理。3职责1.1 1集团公司生产副总经理对本程序负责，总工程师协 助对本程序开展监视检查和管理。1.2 集团公司安质处为主责部门，负责本程序的监视、 检查和管理；技术部为相关部门。1.3 分公司、各工程经理部负责人、总工程师对本单位 不合格品控制负责。1.4 分公司、各工程经理部的物资部门负责对不合格物 资开展监视和控制。1.5 分公司、各工程经理部的技术部门负责过程中不合 格品整修方案的制定。1.6 6分公司、各工程经理部质检部门负责按本程序规定, 对不合格品/过程开展监视和验证。1.7 程序一旦发现物资、工程质量不能满足规定要求时，应立即执行本程序。4.1 不合格品的分类4.1.1 不合格物资：凡按规定检验和试验后，不符合有 关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。4.1.2 过程和最终产品中不合格品：a）重大不合格品；b） 一般不合格品；c）质量问题。4.3不合格品的标识4. 3.1对不合格物资，应及时清退出场。假设不能及时清 退出场的，应开展隔离挂牌加以标识。4. 3.2施工过程的不合格品a）对重大的不合格品/部位，须采取区域性标识，对 事故区加以封闭，并责成专人监护；b）对一般的不合格品/部位，采取油漆涂识、挂牌等 方式加以标识；c）对质量问题以记录形式加以标识。4. 4不合格品的评定内容和标准4. 4. 1施工过程不合格品的评定内容和标准应依据国家 和行业标准执行。4. 4. 2不合格物资按本程序4. 2. 1条款执行。4. 5不合格品的评审4. 5. 1施工过程的不合格a）对重大不合格品/部位，由责任单位12小时内，向 集团公司安质处报告，同时做好事故现场的保护和采取必要 的措施，防止事态扩大，按规定向有关行政主管部门报告。 集团公司安质处立即上报集团公司平安生产管理委员会，由 其组织集团公司安质处、责任单位按相关法规开展评审处置; 评审结果由集团公司安质处备案；b）对一般不合格品/部位，由分公司或工程经理部主 管负责人组织工程有关部门、工程作业队开展评审处置。评 审结果报集团公司安质处备案；c）对质量问题，由责任单位技术人员组织处置。必要 时由工程经理部质检部门组织评审，评审结果报工程经理部 技术负责人审批。对不合格物资视其类别，由分公司、各工程经理 部物资部门组织有关部门人员开展评审。4. 6不合格品的处置4. 6. 1不合格品经评审后采取如下处置方法：a）制定整改措施，整修或返工，以到达规定要求；b）返修或让步接收；c）降级改做他用；d）拒收或报废。4. 6.2施工过程不合格品的处置a）对重大不合格品/部位，鉴定结论和处置方案，经集团公司总工程师批准后执行;b）对一般不合格品/部位，必须按设计要求和合同规 定，由分公司、各工程经理部技术部门负责制定整修方案, 经分公司、各工程经理部技术负责人批准后实施，整改方案 报集团公司工程技术部备案；C）对质量问题，由责任单位技术人员制定整修方案， 经工程技术负责人批准后实施；d）不合格品经返工整改后，必须按产品的监视和测 量程序重新检验、验收，直至符合有关质量标准。4. 6. 3对工程分承包的不合格的评审和处置按4. 5、4. 6 条款执行。5. 6. 4对不合格物资的处置6. 6. 4. 1物资部门负责人组织有关人员开展分析，找出 造成物资不合格的原因和责任方。7. 6. 4. 2与责任方（供给商、顾客、内部物资调出单位） 沟通，研究制定处置方案，报经批准后实施。不合格物资处 置方案的批准权限如下：a）以退货和修理方式处置的，由物资部门负责人批准;b）让步接收的，在征得建设单位/监理工程师同意的前 提下，由单位分管领导批准。4. 6. 4. 3由于储存时间过长或本单位搬运保管不善造 成物资不合格的，按集团公司物资管理方法和财务管理的有 关规定处理。4. 6. 4. 4不合格物资处置后，由物资部门负责人对实施 结果开展验证。5相关文件1记录控制程序QB/ZTSJ-CX-025. 2物资采购和管理程序QB/ZTSJ-CX-133产品的监视和测量程序QB/ZTSJ-CX-214.4 不符合、纠正和预防措施控制程序 QB/ZTSJ-CX-244.5 国家（行业）建设工程重大质量事故报告和处理规 定文件及*十局集团公司质量事故处理规定。6记录1不合格物资处置记录J13-55. 2质量问题/不合格通知单J22-13质量问题/不合格评审记录J22-26. 4质量问题/不合格处置记录J22-3