008 材料、零部件控制程序.docx

北京博邦重工机械文件编号：BJB /CX-008生效日期：2009年6月1日材料、零部件控制程序页码：71受控号：1目的对施工升降机生产所使用材料、零部件（包括配套设备）及备品配件的采购、使用、 贮存实施控制，确保使用的材料、零部件、备品配件其符合规定的要求，特制定本程序。 2范围适用于施工升降机生产所使用材料、零部件（包括配套设备）及备品配件采购、使 用、贮存等管理。3职责3. 1物资采购部负责组织对材料、零部件（包括配套设备）及备品配件供应商的评价工 作，并负责编制合格供应商名录。3.2 技术部负责提供采购技术文件。3.3 物资采购部编制一一年一月采购计划表。3.4 质检部负责所采购的材料、零部件（包括配套设备）及备品配件物资的检验、验证。3.5 仓库负责对采购的材料、零部件及备品配件物资进行贮存管理工作。4工作程序4. 1材料、零部件及备品配件的采购控制4.1.1 材料、零部件及备品配件供应商的评定4. 1. 1. 1供应商评价内容a.分供方的选择、评价、重新评价应按照国家法规、平安技术规范的要求实施、 对分供方的产品（设备）有行政许可要求时，对分供方的行政许可情况（许可工程、范 围、许可证有效期限等）进行了评价；b.评价其满足采购技术文件及综合要求的质量保证能力；c.以往的供货情况及该供应商的质量状况和信誉；d.评价供应商的生产能力、技术水平、服务能力；e.供应商提供的材料。4. 1. 1.2供应商的选择a.物资采购部负责供应商的提名，摸底调查初选工作，并填写供应商调查评审表;北京博邦重工机械文件编号：BJB /CX-008生效日期：2009年6月1日材料、零部件控制程序页码：72受控号：b.技术部、质检部、物资采购部对其进行质保能力评审；c.假设初选企业已通过IS09001： 2000认证，可不进行质保能力调查。4.1.1. 3初选供应商提供的产品的检验/验证。a.物资采购部对批量（试制）产品采购物资按采购技术文件要求，在初选供应商 采购样品；b.质检部对采购的样品，按检验指导书进行检验/验证，做出结论并将结论 作为评价依据；c.假设需要样品试制，样品试制工作由质检部牵头组织，样品的数量视具体情况由 质检部确定，经鉴定合格方可纳入初选名单；d.批量产品与零星产品常规物资采购以供应商提供质保书与合格证为准；e.标准件、通用件、工具等由采购人员直接对商家评审。4. 1. 1.4供应商确实定a.评价后符合要求的供应商经质检部、技术部认可，经总经理批准后确定为合格 供应商；b.物资采购部建立合格供应商名单传至相关部门；c.负责对供应商评价过程质量记录、资料的整理、保存，并建立合格供应商档案。4. 1. 1. 5对供应商的动态质量控制a.为确保供应商能长期，稳定地提供合格产品，物资采购部应组织相关部门每年 对其进行一次复审；b.对供货质量下降的供应商，要求其期限整改。对不重视质量或质量无明显改进 的供应商，物资采购部以书面形式报总经理，经过总经理审批后取消其合格供应商资格, 从合格供方名录中除去，并通知相关职能部门。c.对于同种采购物资尽可能选择两家或两家以上的供应商，以使所采购物资的质 量、价格、交货期有比拟并能满足生产需求；4.1.1. 6物资采购部必要时向合格供应商提供所需的采购技术文件。4. 1.2材料、零部件及备品配件的采购4.1. 2.1采购技术文件及采购计划a.技术部负责编制采购技术文件，一般包括：名称、数量、技术要求、质量要求、 检验标准、识别方法、交货方式及交货期等；北京博邦重工机械文件编号：BJB /CX-008生效日期：2009年6月1日材料、零部件控制程序页码：73受控号：b.采购计划由物资采购部组织编制，总经理审批；c技术文件的管理按文件控制程序进行。d根据需要提出备品备件需求计划。正常维修需求计划需提前三天提出；急修计划 当天提出即购。e维修及急修需求计划经物资采购部审核，确认无误后方可采购。f物资采购部应在经评定合格的供方中实施采购。j采购员根据采购计划，应以合同订货为主，市场零星采购为辅原那么，在合格供 方名录里进行采购；h国外备件或技术要求高的备品备件采购需技术、质检部门会同采购部共同确认。4.1. 3材料、零部件及备品配件的采购验证4. 1. 3. 1采购物资检验/验证，按检验指导书的要求进行，并按要求向供方索取相 关的质保资料（合格证明书、出厂检验报告、平安装置还应提供权威检验机构出具的型 式检验报告等）。主要型材应定期委托有资质的检验机构进行理化性能的检验，正常情况每年一 次，当产品质量出现问题时应追加检验频次。当物资检验合格后，由质检部在物资上做合格标识，检验员在进货检验报告 签字，仓库保管员据此单清点入库。需要时，可视购物情况有权决定在供应商货源处进行验证，由物资采购部门组 织实施；当合同规定时，顾客有权在供应商货源处或本企业对供应商的产品进行验证， 物资采购部门应提供必要的条件，使顾客能与我企业对供应商的物资进行验证。顾客的 验证既不能免除本公司提供接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收，同时，也不 能代表供应商对质量进行有效控制的依据。经检验/验证不合格的物资，质检部应做好标识，由物资采购部负责与供应商北京博邦重工机械文件编号：BJB /CX-008生效日期：2009年6月1日材料、零部件控制程序页码：74受控号：联络办理退、换货等手续。4.2材料、零部件及备品配件范围分类a.常备材料及备件：指使用量大的材料和单价比拟廉价的需经常保持一定储藏量 的零件，如易损件、消耗量大的配套零件、关键设备的保险储藏件等。b.非常材料及备件：指使用量很小和单价昂贵的零件，按其筹备的方式可分为： 计划购入件、根据维修计划，零星采购件、预先购入作短期储藏的零件。材料、零部件及备品配件库房管理4. 2. 2. 1材料、零部件及备件的库房管理是指收、发、存的控制和管理工作。包括：材 料、零部件及备件入库时的质量检查、登记上卡、存放；材料、零部件及备件收、发及 库房的清洁与平安；订货点与库存量的控制；材料、零部件及备件的消耗量、资金占用 额、资金周转率的统计分析和控制；材料、零部件及备件质量信息的搜索等。5. 2. 2. 2公司应设置专用材料、零部件及备品配件库房，可由专人管理，也可安排兼职 人员管理。6. 2. 2. 3产品标识的内容：a.采购物资标识的内容有：产品名称、生产厂家、规格、数量、生产日期等；b.加工过程半成品的标识有：产品名称、规格、数量、生产日期、检验状态、操 作者等。7. 2. 3. 4产品标识的方法a.根据具体情况可采用冲压、焊接标识、打钢印、合格证标、笔标、标牌等。b.产品标识的部位：产品上、包装上、料架上、工位器具上等。8. 2. 3. 5产品标识要求产品标识应正确、清晰、牢固，易于识别和追溯。a.库存物资的标识和追溯钢材库对入库钢材采用标牌方式，对钢材名称、生产厂 家、材料规格、材质进行标识。对于不便挂牌的物资采用在本体上标写材质、规格的方 式进行标识。假设发生钢材标识不清或材质混淆时，由质检部取样外协理化性能实验室化验判定，物资采购部根据试验、化验结论进行追溯和重新标识。b.外协、外购产品已有清楚标识的，可不再重复标识；没有清楚标识的，仓库管理员按品名、规格型号、生产厂家、数量等内容对其进行明确标识。北京博邦重工机械文件编号：BJB /CX-008生效日期：2009年6月1日材料、零部件控制程序页码：75受控号：C.产品加工过程中产生的短头、边角材料，采用按材质划定区域，集中堆放，用 标牌标注材质的方式进行标识。d.紧固件、电焊条等采用原厂家的产品标牌作为标识，仓库做好相应记录，以便 追溯追溯。紧固件、电焊条等假设发生标识消失，由质检部进行实体检测或化验，物资采 购部根据检测、化验结论、结合相应的台账记录进行追溯和标识。e.半成品的标识和追溯钢印标识前，产品加工的各道工序中，用石笔在工件体上标明长度、规格、材质、数 量、代码等进行标识。在加工的工件以加工图纸跟随工件转序的方式标识。吊笼、标准 节、平台、起重臂采用打钢印方式，对其代号、工件编号进行标识。f.基础件半成品在加工的过程中采用标牌方式，对其规格数量进行标识。假设发生 标识不清或消失，生产班组应根据加工图纸或相应记录进行追溯，并重新补充标识。9. 2. 3. 5检验和试验状态标识a.质检部根据检验和试验活动过程及对象的分析，规定本公司检验和试验的状态 分为三种：待检、合格、不合格。b.原材料的检验和试验状态标识 材料员对需检验和试验的材料，采取挂牌标识的方法，注明是待检材料；材料员对经检验和试验合格的材料采取不作标识的方法进行状态标识；材料员对经经验和试验不合格的材料采取挂牌标识的方法注明是不合格的 材料。c.半成品、成品的检验和试验状态标识加工车间人员将产品放置在待检区内，即说明产品处于待检状态。对经检验和试验合格的半成品，质检员在其本体上用粉笔标注划“J”标识 合格。对经检验和试验不合格的半成品，质检员在其本体上用粉笔标注划“义”标识不合格，同时监督加工车间将其集中放置于指定区域。 组焊件产品，在搭焊经检验合格，采用白色粉笔在其本体上划“J”、不合北京博邦重工机械文件编号：BJB /CX-008生效日期：2009年6月1日材料、零部件控制程序页码：76受控号：格划“ x ”，焊接结束后经检验合格，采用彩色粉笔在其本体上划“ J ”、不合格划“ O ”, 并由责任部门的相关人员将其放置于指定区域进行处理。生产车间将未经最终检验或出厂检验的包装产品，采用挂“待检”标牌方式, 标明其状态。 对检验合格的成品件，质检员在该批产品的明显部位标注“合格”。 检验不合格的成品件，质检员在其本体上标注“不合格”，由成品部相关人 员将其放置于指定区域加以隔离。c.质检员检查标识情况，对状态不清楚、遗漏及不完整的标识进行确认，监督原 标识部门重新标识。4. 2. 3. 6产品的可追溯性管理a.制造部、质检部应在加工质量计划中对可追溯性范围和要求做出明确规定，如追溯性的起点和终点以及所需的方法、唯一性标识、记录形式和内容等。b.标识状态管理当标识不慎损坏或丧失后，标识的使用部门应与管理部门联系，重 新进行标识。防止意外情况发生。c标识的归口管理部门，应对标识进行检查，发现有标识损坏或丧失现象的，应及 时重新标识。材料、备品配件代用的规定4.2.4. 1材料、备品配件在确实急需，又无法及时采购到设计所规定的材料、备品配件 时方可考虑代用的方案。4. 2. 4. 2代用材料、备品配件确实定由质检部负责，代用材料、备品配件应能满足产品 设计的要求，不得降低技术要求。4. 2. 4. 3质检部负责下达代用材料、备品配件通知单，通知单中应注明代用材料、备品 配件所用机型、代用时间。通知单应下发至：物资采购部、仓库等部门。4. 2. 4. 4物资采购部应依据代用材料、备品配件通知单实施代用材料、备品配件的采购。4. 2. 4. 5质检部应依据通知单的要求对代用材料、备品配件进行检验。4. 2. 4. 6仓库应做好代用材料、备品配件的管理工作，做好标识，防止误发。北京博邦重工机械文件编号：BJB /CX-008生效日期：2009年6月1日材料、零部件控制程序页码：77受控号：4. 3质量记录保存采购中使用的所有记录，有关部门按质量记录的控制程序(GZTW-B3.2)进行。5质量记录合格供方调查审查表合格供方业绩评价表合格供方名录一一年一月采购计划采购清单6引用文件文件控制程序质量记录的控制程序产品图样更改控制程序