销售与采购业务流程003806.pdf
欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！序号步骤流程图作 业 步 骤 说 明作 业 依 据相 关 表 单时 效责任人11、各经销商通过QQ，电话，采购订单的方式与办事处经理或者销售助理确认电源需求数量和交期。QQ,电话，采购订单采购订单或者QQ截图即时各大经销商21、根据客户需求，销售助理对接本部计划专员咨询产品交期（必须明确产品规格型号，需求数量，如有特殊要求必须特别说明），计划专员直接对接采购部采购专员，由采购专员跟供方直接确认交期，回复销售部计划专员，计划专员将交期传达至销售助理。销售助理根据得到的交期与客户确认下单。公司内部腾讯通交期回复表5分钟销售助理，计划专员，采购专员41、厦门公司备库存、用于整屏或外贸出口的以厦门公司名义签订合同；2、供方直发含税销售以泉州公司名义签订合同，泉州公司不做无税交易，合同抬头为“泉州市强力巨彩电子贸易有限公司”；3、销售合同拟定后传真经销商盖章确认回传至销售本部，则销售助理接到回传件并同时确认该合同货款全额到位后，连同原件交至合同审查员。（注：合同原件必须盖章回传）销售部合同管理规定产品购销合同10分钟之内销售助理、办事处经理、销售主管、全国各经销商5如货款无法全额到账时，则由销售助理跟办事处经理确认担保之后，确认货款到位时间，即可将购销合同交至销售主管签字后，转至合同审查员。销售部合同管理规定产品购销合同10分钟之内销售助理、办事处经理、销售主管、全国各经销商产品购销合同2、销售助理根据公司合同管理规定、报价体系制作产品购销合同，如需报批的，则按权限规定报送销售主管、销售经理、营销总监签批；无需签批，则由合同审查员盖章，销售助理传真至各经销商并跟进合同明细确认和回签。销售部合同管理规定二、职责：见工作流程表格的责任人栏。5-10分钟销售助理、合同评审员、销售主管、销售经理、营销总监供方直发产品销售与采购业务流 QL-AC001-2015供方直发产品销售与采购业务流程主控：会计部 编号：QL-AC001-2015一、目的：为更好规范供方直发的采购与销售流程，提高工作效率，满足会计核算合法、合规要求；三、工作流程：销售订单供方直发流程。批准：实施日期：替换文件编号：3签订产品购销合同盖章回传及货款到位提出需求赊销担保询单第 1 页，共 4 页欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！供方直发产品销售与采购业务流 QL-AC001-2015供方直发产品销售与采购业务流程81、采购专员根据接收到的销售订单，将此销售订单引用生成采购订单，而后将此采购订单下达到供应商对接人员。1、厦门公司备库存、用于整屏或外贸出口的以厦门公司名义下达订单，并在ERP系统中备注XMHS；2、供方直发含税采购以泉州公司名义下达订单，订单抬头为“泉州市强力巨彩电子贸易有限公司”,并在ERP系统中备注QZHS；3、无税采购（包括整屏配置与直发的战略产品无税采购）以强国名义下达订单,并在ERP系统中备注BS；采购订单管理流程采购订单5-10分钟采购专员销售订单供方直发流程及2015 年全国核心经销商名录销售部总体流程操作规范以及销售部合同管理规定71、合同审查员依据回传后的客户合同，审核外挂的电子合同，审核后通知销售助理转ERP销售订单，同时审核销售订单。主要审查合同中所涉及的编码，产品规格型号，产品数量，产品单价，合同总价，是否含税价等信息，合同条款是否有更改等。该类销售订单必须填写收货人、收货人联系电话、收货地址（如是直发到工程安装地，则须另外备注发货地址）。打印的时候勾选打印模板（厦门含税订单、泉州含税订单、无税订单，无税订单须备注“BS”字样，未备注的默认为厦门或泉州含税下单）2分钟销售助理、采购专员产品购销合同销售订单、销售订单交接表2分钟合同审查员理61、采购专员必须根据对应的销售订单分别下达采购订单，并及时在第二天跟进该采购订单供应商是否有准时发货。如确认供应商已经发货，则要求供应商传真送货单，采购专员接到该送货单之后，复印一份至销售部计划科，由计划科专员按区域交至销售助理。采购专员跟进过程中，如出现异常，需及时与销售部计划科对接沟通。1、如合同审查员发现合同或者销售订单信息有误，则通知销售助理改单。如无误的情况下，则由销售助理打印ERP销售订单，同时在该销售订单上备注货款到位情况，并将该合同号登记到销售订单交接表中，交至采购部采购专员签收。下达采购订单二次货款确认及交接销售订单审核ERP合同以及销售订单第 2 页，共 4 页欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！供方直发产品销售与采购业务流 QL-AC001-2015供方直发产品销售与采购业务流程121、销售助理将经销商确认的回传“送货单”，交至采购专员。2、采购专员根据销售提供的“送货单”以及结合供应商传送的“送货单”，确认二者一致后。ERP制作采购入库单。采购入库管理流程送货单采购入库单收到单据10分钟内销售助理、采购专员131、采购专员做好采购入库单后，将2份“送货单”交至应付会计。2、材料会计根据采购专员提供的2份“送货单”审核ERP“采购入库单”。销售订单供方直发流程送货单采购入库单收到单据10分钟内应付会计、采购专员货运单产品购销合同1、全国经销商根据下单时间，预估从供应商到当地的物流时间，即时跟进收货（该动作销售助理也必须根据订单情况，协助跟进经销商是否有准时收到货。如前期没支付该订单货款的，可在这个时间段内跟进催收。）。如确认到货后，经销商必须在货站清点件数以及确认是否有外包装箱破损等情况（如有破损需第一时间与供应商客服中心联系或者强力巨彩客服中心确认，并拍照记录）。确认之后，签收物流公司托运单。物流签收货物管理规定1、经销商确认收到货物之后，提取供方随货中的送货单”(一式两份,由采购部负责对接供应商，要求供应商提供两份发货单给经销商)，确认无误后，签字、盖章，即时传真或扫描至对应区域销售助理。2、经销商签章确认的供应商送货单原件须按月整理于次月3号前寄回强力公司厦门总部，此事项由销售助理与办事处经理对接经销配合完成，助理收到单据后转交于对应会计。物流签收货物管理规定送货单经销商收货人员、销售助理采购专员、销售助理采购订单经销商销售助理办事处经理即时即时即时9订单，并及时在第二天跟进该采购订单供应商是否有准时发货。如确认供应商已经发货，则要求供应商传真送货单，采购专员接到该送货单之后，复印一份至销售部计划科，由计划科专员按区域交至销售助理。采购专员跟进过程中，如出现异常，需及时与销售部计划科对接沟通。采购订单管理流程1110跟踪采购订单经销商收货确认送货单回传采购入库审核入库第 3 页，共 4 页欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！供方直发产品销售与采购业务流 QL-AC001-2015供方直发产品销售与采购业务流程141、材料会计审核好采购入库单之后，在10分钟内将经销商盖章确认的“送货单”交至对应区域销售会计（供应商传真的送货单作为采购入库凭证入账），销售会计接到该“送货单”后，通知对应区域销售助理，制作ERP“发货单”。2、销售助理接销售会计通知后，制作ERP“发货单”，出货仓库为“供方直发”编号为 055.3、做好发货单后，通知销售会计审核发货单（经销商盖章确认的“送货单”作为销售发货的凭证入账）。销售订单供方直发流程送货单发货单接到通知后5-10分钟内应付会计、销售会计、销售助理161、开票会计根据销售合同与客户开票信息正确填开增值税专用发票。销售合同增值税专用发票一个工作日开票会计171、供应商次月5号前与我司进行对账，由采购部初审，会计部复审，确认无误后双方盖章确认。2、对账完成后供应商根据对账单内容开具增值税专用发票，并邮寄至我司。采购入库单采购付款业务控制程序对账单5个工作日采购员、应付会计181、采购部负责在供应商账期内在ERP内填写请款单，财务审核确认并与发票核对一致后准予付款，提交总经办审批。2、出纳收到请款单后2-5个工作日内支付。采购入库单对账单 请款单5个工作日采购员、出纳、应付会计、191、次月5号前销售助理负责与经销商按月进行总额对账，确认无误后销售复核，确认后转会计部审核；2、销售会计收到对账单与总、明细账进行核对，确认后提交销售会计主管审核。3、会计部审核无误后，双方盖章回传对账单对账单5个工作日销售部、会计部151、销售会计将审核好的发货单自动生成销售出库单，则ERP自动转为经销商777帐套的采购入库单。2、经销商根据实际收到的货物，审核采购入库单。即表示该单完成整个公司销售环节。后续经销商销售过程，则即时做好其他出库单即可实时更新库存。销售订单供方直发流程发货单红字出库单采购入库单即时销售会计、销售助理、经销商销售发货经销商审核入库开具销项发票供应商对账、开票采购请、付款经销商对账第 4 页，共 4 页
