QPPR供应商评审.pdf

程程 序序 文文 件件编号编号:版号版号:页码页码:QP/PR06QP/PR06A A1/41/4标题标题:供应商评估程序供应商评估程序1.01.0 目的目的通过对供应商进行评估与选择，保证供应商具有满足本公司、通过对供应商进行评估与选择，保证供应商具有满足本公司、顾客的要求提供产品的能力。顾客的要求提供产品的能力。2.02.0 适用范围适用范围本程序适用于评估进出口业务过程中提供产品、运输或其它服本程序适用于评估进出口业务过程中提供产品、运输或其它服务的供应商。务的供应商。3.03.0 职责职责3.13.1 业务员：负责组织评估产品、服务供应商，填写供应商评估业务员：负责组织评估产品、服务供应商，填写供应商评估表表，建立供应商档案。负责反馈顾客对产品、服务的投诉，参加年度，建立供应商档案。负责反馈顾客对产品、服务的投诉，参加年度评估。评估。3.23.2 检验员：负责对产品的检验，并评估其质量的否符合本公司及检验员：负责对产品的检验，并评估其质量的否符合本公司及顾客要求。顾客要求。3.33.3 船务部：负责评估提供运输服务的供应商。船务部：负责评估提供运输服务的供应商。3.43.4 业务公司业务公司/部总经理：负责批准供应商评估表部总经理：负责批准供应商评估表，供应商年度供应商年度评估报告评估报告。3.53.5 办公室：建立集团供应商档案。办公室：建立集团供应商档案。4.04.0 工作程序工作程序4.14.1 供应商的分类供应商的分类4.1.1 A4.1.1 A 类供应商：向本公司提供产品少于类供应商：向本公司提供产品少于 3 3 次的供应商。次的供应商。4.1.2 B4.1.2 B 类供应商：已至少向本公司提供产品至少类供应商：已至少向本公司提供产品至少 3 3 次的供应商。次的供应商。4.1.3 C4.1.3 C 类供应商：提供计量、检测、运输等服务的供应商。类供应商：提供计量、检测、运输等服务的供应商。4.24.2 合格供应商的条件合格供应商的条件4.2.14.2.1 具有良好的质量保证系统，产品能符合本公司的进出口合具有良好的质量保证系统，产品能符合本公司的进出口合同中的质量规定，并且质量稳定。同中的质量规定，并且质量稳定。QP/PR0QP/PR0程程 序序 文文 件件编号编号:6 6版号版号:A A2/42/4标题标题:供应商评估程序供应商评估程序页码页码:4.34.3 评估方式评估方式4.3.14.3.1 对供应商的调查或现场评估。对供应商的调查或现场评估。4.3.24.3.2 对产品样品的检验或由顾客认可。对产品样品的检验或由顾客认可。4.3.34.3.3 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。综合供应商的行业信誉及有关证明文件。4.4 A4.4 A 类供应商的评估类供应商的评估4.4.14.4.1 由业务公司由业务公司/部组织有关人员对供应商进行现场考察，填写部组织有关人员对供应商进行现场考察，填写供应商质量体系调查表供应商质量体系调查表。对于无法去现场考察的供应商，对于无法去现场考察的供应商，由业务公由业务公司司/部向供应商发出供应商质量体系调查表部向供应商发出供应商质量体系调查表，由供应商填写后交给，由供应商填写后交给业务公司业务公司/部进行评估。部进行评估。4.4.24.4.2 由业务公司由业务公司/部业务员向供应商索取样品及技术资料。交质部业务员向供应商索取样品及技术资料。交质检员。检员。4.4.34.4.3 质检员按照合同的质量标准进行检验，质检员按照合同的质量标准进行检验，并填写检验报告；并填写检验报告；或或必要时由认可的检验机构进行检验。必要时由认可的检验机构进行检验。4.4.44.4.4 合同规定或顾客要求由顾客认可的，样品质量可由顾客认合同规定或顾客要求由顾客认可的，样品质量可由顾客认可，并由顾客出具认可文件，必要时已对认可的样品进行封样。可，并由顾客出具认可文件，必要时已对认可的样品进行封样。4.4.54.4.5 检验不合格或不被顾客认可时，业务应通知供应商改进，检验不合格或不被顾客认可时，业务应通知供应商改进，仍达不到要求时，中止评估。仍达不到要求时，中止评估。4.4.64.4.6 业务员部依据供应商质量体系调查表和样品检验报业务员部依据供应商质量体系调查表和样品检验报告告、或认可的检验机构出具的检验报告、或顾客认可文件的结论，填、或认可的检验机构出具的检验报告、或顾客认可文件的结论，填写供应商评估表写供应商评估表，经所在业务公司，经所在业务公司/部总经理批准后，纳入认可部总经理批准后，纳入认可供应商名单供应商名单。4.5 B4.5 B 类供应商的评估类供应商的评估对对 B B 类供应商只进行定期评估，详见类供应商只进行定期评估，详见 4.94.9。4.6 C4.6 C 类供应商的评估类供应商的评估QP/PR0QP/PR0程程 序序 文文 件件编号编号:6 6版号版号:A A3/43/4标题标题:供应商评估程序供应商评估程序页码页码:4.6.24.6.2 报所在业务公司报所在业务公司/部总经理批准后，将其纳入认可供应商名部总经理批准后，将其纳入认可供应商名单中，并报集团企管备案。单中，并报集团企管备案。4.74.7 通过上述评估合格的供应商，可与其签订采购合同或服务合同。通过上述评估合格的供应商，可与其签订采购合同或服务合同。4.84.8 当供应商提供的产品存在质量问题（合同执行过程）需要改进当供应商提供的产品存在质量问题（合同执行过程）需要改进时，由质检员填写产品质量改通知单时，由质检员填写产品质量改通知单，经所业务公司，经所业务公司/部总经理批准部总经理批准后，后，交业务员，交业务员，由业务员知会供应商作出补救措施。由业务员知会供应商作出补救措施。供应商在规定期限供应商在规定期限内没有作出反应的，由业务再次发出产品质量改进通知单知会供应内没有作出反应的，由业务再次发出产品质量改进通知单知会供应商，并通知质检员，若仍没有按要求及时采取相应的措施的或经验证改商，并通知质检员，若仍没有按要求及时采取相应的措施的或经验证改进达不到要求时，可以中止采购合同，取消认可供应商资格，必要时追进达不到要求时，可以中止采购合同，取消认可供应商资格，必要时追索供应商的相关赔偿。索供应商的相关赔偿。4.94.9 对供应商的定期评估对供应商的定期评估4.9.14.9.1 对对 A A、B B 类供应商的定期评估类供应商的定期评估4.9.1.14.9.1.1 业务公司业务公司/部应定期组织对认可供应商的评估，一般每部应定期组织对认可供应商的评估，一般每年进行一次评估。当供应商提供的产品的质量或供货能力发生较大年进行一次评估。当供应商提供的产品的质量或供货能力发生较大波动或波动或 4.84.8 条时，业务员条时，业务员/质检员可提出缩短评估的周期，评估内容质检员可提出缩短评估的周期，评估内容为：为：1 1、产品的质量情况；、产品的质量情况；2 2、供货能力；、供货能力；3 3、价格及售后服务情。、价格及售后服务情。4.9.24.9.2 对对 C C 类供应商的定期评估类供应商的定期评估4.9.2.14.9.2.1 业务公司业务公司/部每年对运输或其它服务供应商进行一次年部每年对运输或其它服务供应商进行一次年度评估。度评估。4.9.2.24.9.2.2 评估内容：评估内容：1 1、资料、证明文件是否有效、资料、证明文件是否有效 2 2、过去一年的服务质量情况、过去一年的服务质量情况4.9.34.9.3 业务员评估时填写业务员评估时填写（A A、B B 类）供应商年度评估报告类）供应商年度评估报告，船，船务部或相关人员填写务部或相关人员填写 C C 类供应商年度评估报告类供应商年度评估报告，参与评估人员签字，参与评估人员签字，报所在业务公司报所在业务公司/部总经理批准。部总经理批准。QP/PR0QP/PR0程程 序序 文文 件件编号编号:6 6版号版号:A A4/44/4标题标题:供应商评估程序供应商评估程序页码页码:5.05.0 相关文件及记录相关文件及记录认可供应商名单认可供应商名单供应商质量体系调查表供应商质量体系调查表供应商评估表供应商评估表（A A、B B 类）供应商年度评估报告类）供应商年度评估报告 C C 类供应商年度评估报告类供应商年度评估报告产品质量改进通知单产品质量改进通知单产品质量改进验证报告产品质量改进验证报告精心整理，仅供参考用途（日期：2020 年 2 月 13 日）