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编制岗位职责是依据职责编流程第1篇：报告编制岗位职责 1、负责所有检测报告的输入输出工作，并认真校核，做到打印报告与原始记录相符； 2、严格遵守保密制度，妥善保管所有检测报告及原始记录，不得携带外出，不得外泄； 3、全部试验检测数据采用法定计量单位； 4、校核人员必须认真核对检测数据，发现问题应通知检测人员或技术负责人校对，不得擅自更改记录； 5、检测数据的有效位数应与检测系统的精度相适应，并不低于相应标准对测试指标精度的要求； 6、同一参数数据的有效位数应保持一致，不足部分以“0”补齐，但临界值可例外； 7、数据修约原则为：“四舍六进五单双”，临界值不许修约至影响试验结果的判定。 8、处理的数据应填入原始记录的相应栏目； 9、负责做好报告的分类整理及登记，做到存放有序，查阅方便； 10、经常检查资料的存放环境，做好防尘、防潮、防盗工作； 第2篇：人事部岗位编制岗位职责 （四）人事部：岗位编制3个，即人事部部长、薪酬社保专员、招聘培训专员。 人事部工作职能 一、组织规划职能 1、负责制订人力资源规划，根据公司现有组织架构，结合公司战略发展规划，对组织架构进行分析、评估，提供组织架构调整建议；做好部门职能的界定。 2、制订及完善人力资源管理制度、流程、规范，并组织实施与监督。 二、招聘与配置管理职能 1、根据公司发展战略，做好人员需求及供给分析，提出人员储备规划。 2、根据各部门人员需求，负责组织员工招聘、测评、面试。 3、负责人员录用手续办理。 4、根据人员能力及公司发展要求，对现有人员进行不定期评估并据此进行合理的角色调整及配置。 5、招聘、测评、人员晋级及转正试题库的组织与建立。 6、试用人员工作引导及人员管理。 三、绩效管理职能 1、参与各部门年度、季度、月度工作计划的审核。 2、组织、实施月度、季度、年度绩效考核管理工作。 3、进行各类评估、考核工作。 4、对年度、季度、月度考核复议及人事监察工作。 5、在绩效考核的基础上，分析、评估现有人力资源能力、状态，提出人员结构调整建议。 四、培训管理职能 在诚信管理的基础上，做好人力资源的开发与培训，建立公司培训体系，不断改进员工思想观念，提高员工素质和技能，创建学习型组织。 1、新员工入职培训的组织、实施。 2、在职员工岗位技能培训及考试的组织。 3、年度、月度培训需求调查、分析，培训计划的制定。 4、培训考核评估的组织、培训档案的建立。 5、培训教材库的组织及建立。 五、薪酬管理职能 1、收集同行业薪酬信息，做好外部薪酬调查，为公司薪酬决策提供依据。 2、公司薪酬体系建立和维护。 3、薪酬异动管理。 4、考勤管理。 5、薪资表制定。 六、员工关系管理职能 1、代表公司与员工签订劳动合同。 2、劳资关系的维护。 3、建立顺畅的员工沟通渠道，了解员工工作及生活情况，掌握员工思想动态。 4、人力资源政策咨询和投诉问题处理。 七、企业文化建设职能 企业文化建设：通过各种形式建立永达公司企业文化体系，促成企业的核心价值观，提炼企业精神，发挥企业文化牵引作用。 推动公司的文化价值理念，加强与员工各种形式的交流，做好员工的工作与生活辅导工作。 八、综合事务处理职能 1、员工社会保险管理。 2、人事关系转移：各类员工调迁手续办理、职称申报与管理。 3、员工人事档案的建立、维护与管理。 4、员工各类劳动证件的办理：如居住证、人才居住证办理。 5、各类人事报表的编制，人力资源结构分析。 6、OA办公权限的管理。 7、涉密人员异动管理。 部长岗位说明书 1.基本资料 职位名称 部长 职位编号 CQGJ-HNBTCXG-RSB-001 所属部门 人事部 岗位定员 1人 直接上级 行政副总经理、总经理 职务序列 直接下级 招聘培训专员，人事管理专员 管理幅度 直辖2岗 2.工作联系 2.1内部联系：公司各部门和子公司； 2.2外部联系：劳动人事部门、人力资源服务机构、人力资源顾问公司。 3.职责权限 序号 工作职责 工作描述 1) 负责本部门制度、流程的建立、完善和监督执行； 2) 编制本部门年度，并监督计划的落实； 3) 安排下属员工的工作，并进行指导和监督，确保部门工作的顺利开展； 1 通用职责 4) 组织部门内的培训工作，和对下属公司的专业支持； 5) 落实本部门绩效考核工作； 6) 协调内外部合作方关系，保持工作开展顺畅； 7) 组织完成上级领导交办的其他工作。 1) 组织制定公司人力资源管理制度并监督实施； 2) 组织制定人力资源规划并组织实施； 2 人力资源规划 3) 组织公司总部定岗定编工作，确定岗位设置和人员编制方案； 4) 审核项目公司岗位设置和人员编制方案。 组织建立并完善招聘管理制度，制订人力资源需求计划，组织编写职务说1) 明书，确立用人标准； 2) 审核各部门的人力资源需求计划和需求条件； 3) 组织建立公司的人才储备方案，做好关键岗位的培养计划； 3 招聘管理 4) 审核公司的招聘计划； 5) 审核公司员工的招聘录用； 6) 审核项目公司中层管理人员及其以上人员的招聘录用。 1) 审核公司总部和项目公司的年度培训计划和预算； 4 培训发展管理 2) 监控培训实施； 3) 建立公司员工职业生涯发展通道体系，参与公司中高层员工的职业生涯发 序号 工作职责 工作描述 展沟通会。 1) 组织建立公司绩效考核体系； 5 绩效管理 会同运营管理部制定公司总部部门和项目公司的绩效考核方案，并组织实2) 施。 组织建立完善公司的薪酬福利制度，做好员工各项福利与社保的管理，安1) 排人员按规定为员工办理各种保险和社会统筹手续； 组织每年薪酬总额的预算、调整与控制；组织拟定公司薪酬政策与薪酬策2) 略； 6 薪酬管理 3) 负责各部门人员薪酬调整的审核与规范； 4) 审核公司部门和项目公司的激励方案； 5) 审核考勤的汇总统计报表； 6) 审核员工薪酬的统计与计算报表。 7 其它 1) 组织对项目公司的人事监察。 4.任职要求 4.1 学历及专业背景要求（含资格证书要求） a） 人力资源管理、劳动经济相关专业，本科及以上学历。 4.2 经验要求： a) 5年以上大中型企业人力资源管理经验。 4.3 其他工作技能要求 a） 业务技能及专业知识： 熟悉国家关于劳动管理、对现代企业人力资源管薪酬管理、保险福利待遇等政策法规； 理模式有系统的了解和实践经验积累，对人力资源战略规划、人才的发现与引进、薪酬设计、绩效考核、岗位培训、福利待遇、公司制度建设、组织与人员调整等具有丰富的实践经验； 基本财务、法律知识。 b） 能力要求： 沟通能力、组织协调能力； 高效； 了解 较强的综合管理能力、良好的心理压力承 坚决果断的决策力，处理工作全面 善于激励员工，以结果为导向； 受能力。 c） 语言及计算机要求： 能力； 较强的文字处理、语言表达 熟练运用办公软件。 编制人姓名及签署 审批人姓名及签署 日期 日期 本人确认熟悉此岗位职责书，通过上级领导清楚解释，本人已清楚明确了本岗位的职责及工作内容并信守执行。 执行人姓名及签署 编号： 日期 2） 招聘培训专员 1.基本资料 职位名称 招聘培训专员 职位编号 CQGJ-HNBTCXG-RSB-002 所属部门 人事部 岗位定员 1人 直接上级 人事部部长 职务序列 直接下级 管理幅度 2.工作联系 2.1内部联系：公司各部门和项目公司； 2.2外部联系：培训机构、招聘服务机构、学校就业服务中心、外部媒体等。 3.职责权限 序号 工作职责 工作描述 1) 根据部门计划的安排，完成相关的工作； 2) 参与公司、部门组织的培训工作； 1 通用职责 3) 参与公司的绩效考核工作； 4) 完成领导交办的任务； 5) 定期向领导汇报本职工作的情况。 1) 协助制定公司人力资源管理制度； 2 人力资源规划 2) 协助制定公司人力资源规划。 制订公司总部的年度人力资源需求与招聘计划，并准确预测公司短期人员1) 需求； 2) 审核项目公司的年度人力资源需求与招聘计划； 3 招聘管理 3) 组织公司总部所有人员、项目公司副总经理以上人员的招聘具体工作； 4) 参与权限内的招聘面试。 1) 编制公司总部的年度培训计划和培训预算； 2) 审核项目公司的年度培训计划和培训预算； 搜索整理引入外部培训资源，与之建立良好的互动关系，建立公司外部培3) 训资源库； 4 培训管理 挖掘公司内部培训资源，建立内部培训讲师制度和激励机制； 4) 设计培训评估体系，制定培训评估方案； 5) 指导优秀员工进行职业生涯规划，组织内部竞聘； 6) 进行培训总经并建立培训档案。 7) 4.任职要求 4.1 学历及专业背景要求（含资格证书要求） a） 人力资源管理、劳动经济相关专业，本科及以上学历。 4.2 经验要求： a) 4年以上房地产行业人力资源管理经验，1年以上招聘培训经验。 4.3 其他工作技能要求 a） 业务技能及专业知识： 熟悉 熟房地产行业及其对人才的需求，能够有效地开辟招聘渠道； 悉企业内部培训及外部培训组织作业流程，有企业内训的经验，能够独立开发并实施培训课程；熟悉培训市场，能与培训供应商保持联系及合作关系。 b） 能力要求： 协调能力； 力； 心强。 c） 语言及计算机要求： 较强的沟通能力、组织 责任 坚决果断的决策力，处理工作全面高效； 较强的文字处理、语言表达能 熟练运用办公软件。 5.其他 工作环境 工作场所：办公室 必备工作设备：计算机 是否经常出差：是 工作班次：正常班 工作环境：良好 编制人姓名及签署 审批人姓名及签署 日期 日期 本人确认熟悉此岗位职责书，通过上级领导清楚解释，本人已清楚明确了本岗位的职责及工作内容并信守执行。 执行人姓名及签署 编号： 日期 3） 薪酬社保专员 1.基本资料 职位名称 人事管理专员 职位编号 CQGJ-HNBTCXG-RSB-003 所属部门 人事部 岗位定员 1人 直接上级 人事部部长 职务序列 直接下级 管理幅度 2.工作联系 2.1内部联系：公司各部门和各项目公司； 2.2外部联系：社保中心、福利项目供应商、人力资源顾问公司。 3.职责权限 序号 工作职责 工作描述 1) 根据部门计划的安排，完成相关的工作； 2) 参与公司、部门组织的培训工作； 1 通用职责 3) 参与公司的绩效考核工作； 4) 完成领导交办的任务； 5) 定期向领导汇报本职工作的情况。 1) 协助制定公司人力资源管理制度； 2 人力资源规划 2) 协助制定公司人力资源规划。 1) 负责新进员工的定期访谈和绩效沟通及新员工的试用考核； 负责建立公司的绩效考核体系和绩效管理制度，监控绩效管理体系的实施2) 情况； 3) 负责制订员工的绩效考核方案； 3 绩效管理 4) 组织开展实施公司员工日常绩效考核工作； 5) 组织绩效考核定期评估； 6) 掌握员工绩效状况，对重点人员进行绩效面谈。 1) 负责建立公司的薪酬管理体系； 2) 收集市场薪资数据和福利状况，尤其是同行业薪酬数据； 撰写薪酬福利分析报告，并提出合理建议； 4 薪酬管理 3) 协助制订薪酬、奖金调整方案； 4) 编制公司薪酬福利总额预算。 5) 5 员工考勤管理 1) 收集、汇总公司考勤； 2) 监督加班、考勤的实施情况； 3) 提出公司考勤管理的建议。 序号 工作职责 工作描述 6 员工关系管理 1) 管理公司总部员工的劳动合同与公司人员的劳动关系； 办理总部员工和项目公司副总以上人员的入职、转正、调岗、调薪、晋升、2) 辞退、离职等人事异动； 3) 负责总部员工和项目公司副总以上人员员工档案的管理； 4) 负责员工满意度调查的问卷发放，数据汇总工作； 5) 接待员工申诉，调解劳资纠纷。 7 其它 1) 汇总统计员工职称信息，开展员工职称的申报、资料搜集工作； 4.任职要求 4.1 学历及专业背景要求（含资格证书要求） a） 人力资源管理、劳动经济相关专业，本科及以上学历。 4.2 经验要求： a) 4年以上行业人力资源管理经验，1年以上绩效薪酬管理经验。 4.3 其他工作技能要求 a） 业务技能及专业知识： 法； 掌握绩效管 较理和薪酬管理的理论知识，熟练使用绩效考核各种绩效评价方 熟悉国家劳动人事相关法律法规。 b） 能力要求： 责任心强。 c） 语言及计算机要求： 强的沟通能力、组织协调能力； 全面高效； 处理、语言表达能力； 坚决果断的决策力，处理工作 较强的文字 熟练运用办公软件。 5.其他 工作环境 工作场所：办公室 必备工作设备：计算机 是否经常出差：否 工作班次：正常班 工作环境：良好 编制人姓名及签署 审批人姓名及签署 日期 日期 本人确认熟悉此岗位职责书，通过上级领导清楚解释，本人已清楚明确了本岗位的职责及工作内容并信守执行。 执行人姓名及签署 编号： 日期 第3篇：岗位职责、流程 一、财务部人员岗位职责（一）、财务负责人（暂定财务经理或副经理） 1、熟悉国家相关法律、法规等，参与公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定，保证公司合法权益不受损失。 2、建立、健全公司财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。 3、对各项日常收支的审核，对各会计制作凭证的审核，对报表及各项财务信息的审核。 4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。 5、复核公司出纳的各项业务，特别是收付款项业务，对财务印鉴、密码的管理。 6、收集、复核银行对账单。 7、组织财务知识方面培训。 8、公司财务部其他的管理工作。 9、上级安排的其他工作。 （二）、出纳 1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 2、办理现金收付业务，并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。 3、建立现金日记账、银行存款日记账，逐笔记载现金、银行存款收支，做到每日结算，账实相符，零误差。 4、在财务负责人或指定的专人配合下（2人或以上）去银行办理取款业务、转账业务，并定期打印、取回银行业务单据。 5、根据审核无误的资金支付申请、报销单，按规定办理支付手续，并及时将相关单据分给各岗位会计。 6、协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 7、将资金收付情况汇报高层； 8、财务部负责人分配的其他工作。 （三）、费用会计 1、贯彻公司各费用制度。 2、审核日常各项费用的及时性、准确性、规范性等，制作会计凭证，归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求。 3、提供费用分析。 4、审核工资、提成等专项费用。 5、负责其他应收款、其他应付款科目的核算、清理。 6、财务负责人安排的其他工作。 （四）、资产会计 1、贯彻公司资产管理制度。 2、审核固定资产、库存商品的采购手续、领用手续，包括采购申请、寻价单、比价单、采购合同、送货单、入库单、出库单等。 3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的固定资产、库存商品及时予以上报、处理。 4、对固定资产、库存商品采购、使用及时做会计处理。 5、制作固定资产卡片。 6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。 7、财务负责人安排的其他工作。 （五）、材料会计 1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。 2、审核材料、低值易耗品采购手续、领用手续，包括采购申请、寻价单、比价单、采购合同、送货单、入库单、出库单等。 3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的主材、辅材、低值易耗品及时予以上报、处理。做好退库处理。 4、对材料采购、使用及时做会计处理。 5、对材料进行分类、分明细管理，规范物品名称、形态、单位等基础信息。 6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。 7、财务负责人安排的其他工作。 （六）、总账会计 1、根据财务制度，完成总账登记工作。 2、汇总6个往来科目，出具对账单，与对应单位、个人对账。 3、对收入、成本的综合确认，并出具相关财务分析。 4、编制财务报表、税务报表。 5、为统计、审计等相关管理部门提供财务数据。 6、盘点账账相符、账实相符。 7、组织凭证装订，资料归档。 8、财务负责人安排的其他工作。 (七)、库管 1、根据财务制度，完成库存登记工作。 2、制作资产卡片，与实务相符、与库存账相符、置于资产存放处。 3、按财务制度要求，办理出入库手续，审核相关信息的合法性、有效性等。 4、定期自盘，定期、不定期参与配合财务会计组织的抽查，并出具盘点表、盘点报告。 5、做好库房“三防”管理，建立健全库房管理制度。 6、财务负责人安排的其他工作。 三、总账会计具体工作流程 1、收到客户定金： 借：库存现金/银行存款 9974 财务费用 26（银行手续费） 贷： 预收账款-定金 （辅助明细-合同号） 10000 2、客户结转施工： 借：库存现金/银行存款 89974 财务费用 26 预收账款-定金 10000 贷：预收账款-施工款 1000000 3、工地完工时结转成本 借：预收账款-施工合同（该工地的所有收入） 贷：主营业务收入 借：主营务成本 贷： 工程施工-原材料 工程施工-库存商品 工程施工-人工成本 工程施工-其他材料 4、退客户定金 借：预收账款-定金/施工 -10000 贷：库存现金/银行存款 9974 营业外收入 26 （扣除的刷卡手续费和其他款项） 二、材料会计的工作具体流程 1、预算部根据设计师的通知做出相应的预算表、主材选材单，设计师带领客户选材之后将主材确认单交至物料部，物料部下单员根据主材选材单在ERP系统下单，根据客户选定的材料下确认单至相应的供应商，打印确认单，该工作日结束时传递一联给材料会计。（物料部的下单员是负责该工地的所有物品的下单及跟单工作） 2、供应商将该物品送到工地之后（部分产品如地板、定制产品需安装好之后）及时打印入库单，该工作日结束时将入库单传递给材料会计，材料会计根据入库单找到相应的确认单并核实数据及时做账，（1）当入库单的数量等于确认单时可直接入账。（2）入库单上的数量小于确认单时（差额过多后期补货时不予支付补货的运费）可入账。（3）入库单上的数量大于确认单上的数量时，要求物料部下单员追踪预算员核实多出的量是什么原因，（1）是预算量计划少了，可由预算填增加单，物料员打印确认单补货单。（2）项目经理自己贴坏了就由项目经理自己承担。（3）供应商自己送多了，公司只付款我们的需求量。 3、入库单的记账日期为入库单打印日期。（定制产品是安装之后无售后问题就打印入库单，其他主材是供应商确认送到就可打印入库单） 4、物料部打完入库单4联，1、给财务部一联登记做账（确认单和入库单、金额、数量对齐之后做账）： 借：原材料 贷：应付账款） 3、物料部的下单员打完入库单（四联：财务一联、工程部一联、核单员一联、下单员一联）之后该工作日结束时给工程部的文员一联，工程部文员根据入库单上的数量打电话跟项目经理核对物品是否到货或安装好。然后开具出库单，该工作日结束时交至财务部（出入库单的数量应该是一致的）（1）、出库单的数量大于入库单按照入库单结账）（2）、出库单的数量小于入库单的数量，按照出库单的数量结账。 借：工程施工-原材料/其他材料 贷：原材料 5、当收到物料部的远程补助之类的单据时，材料会计可一人直接入账：借：原材料 贷：应付账款 借：工程施工 贷：原材料 6、辅材单据：项目经理写好自己要的材料送至物料部，物料部根据项目经理的要求打印一张3联的入库单提供给供应商，并由项目经理确认物品无误之后签字，物料部在该工作日结束之后交至财务部入库的材料会计一联附上项目经理的原始单据。另外一联交至财务部负责出库的材料会计。 7、辅材库房： 项目经理到物料部、工程部去开具领用材料的单据，交至库管，库管领完之后将出库单交至财务部，财务部根据单子做好出入库台帐，并按照单据登记到金蝶里面，做好相应的成本帐。 借：工程施工-其他材料 贷：原材料-公共 库房的东西成批量入库时，再购买的时候就做入库，东西到了库房之后再登记到台帐。不再做入库。 8、每月20日-次月21日为结账周期，25日-30日给供应商打款，总账会计在金蝶里面导出对应的的应付账款的明细表，由物料部核单员提供供应商拿过来的对账单，制作对账明细表，当月应结款未结款的单据，下月不予结款。 9、售后半月结款一次（借：工程施工-人工成本 贷：银行存款/库存现金） 10、项目经理结款结款四次：第一次、水电完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工结算 （竣工结算时预算部有新的下拨价，按照新的下拨价来核算，其中有物料领用材料一项，金额是根据金蝶里面平时录制时的金额核对，质量保证金是根据原合同造价3%来扣的，罚款和赔偿款都在结算款时一起结算。 11、ERP;结算平台-在建工程款明细账-工程付款明细账-每次付款完之后都要提交 工程结账工程款明细账-工程付款明细账-金额是实际支付。 资产会计： 家具部分： 1、家俱打款： 财务收到中期款之后提交ERP，家具部收到中期款信息之后下单给长沙家具部、家具厂，收到长沙家具厂回执单后，填写长期业务合作单，到财务打款至长沙（借：其他应收款-长沙天地和 贷：银行存款） 2、家俱入库； （做一个流水账）（付款时间、合同号、做账时的凭证号、各个家俱的名称、金额）家俱到货之后（借：库存商品-合同号 贷：其他应收款-长沙天地和）再冲流水账 3、家俱出库：家具部打印出库明细单传至库房，库管根据家具部的出库明细单出货，并打印出库单，后将出库明细单和出库单传至财务部，有资产会计做账，借：工程施工-库存商品 贷;:库存商品-合同号 （做流水账，每个品牌每一个产品做相应的账外表格，合同号、数量、金额，例如：汉秀家具-茶几、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相应的表格，按照实际发生的数量做登记）。 灯具部分：（重庆灯具可和其他材料一样流程） 1、灯具打款（由总部同意订货，统一打款）借：其他应收款 贷：银行存款 2、灯具入库：灯具入库时不归集合同号，借：库存商品-公共 贷：其他应收款 3、灯具出库，根据物料部开出的明细单据传至库房，库房发货并出具出库单，然后将明细单和出库单一起传至资产会计处。借：工程施工-合同号 贷：库存商品-公共 电器部分 1、电器入库：根据客户的选材单，下确认单给供应商，供应商送货到客户家，由客户签收并送回执单，物料部打印入库单，（入库单四联：一联给财务部、一联给工程部、一联给核单员、一联下单员留底）资产会计根据入库单做账 借：库存商品 贷：应付账款 2、电器出库：入库单给工程部，工程部打印出库单。借：工程施工-合同号 贷：库存商品-合同号 1、样板间样品上样： 借：管理费用 贷：银行存款/库存现金/其他应付款/营业外收入 2、材料未出库退货 借：原材料 负数 贷：应付账款 负数 3、材料出库退货 借：工程施工-原材料 负数 贷：库存商品 -合同号 负数 借：原材料 负数 贷：应付账款 负数 4、项目经理领用辅材时存在差价问题： 借：工程施工-其他材料 工程施工-人工成本（差价） 贷：原材料-其他材料 其他业务收入（差价） 5、项目结算款时 借：工程施工-其他材料（下拨价-领用材料款-差价-质保金） 贷：银行存款 二、物料部付款流程 1、物料部当月15日（可由当地的会计跟物料部商讨确定交对账单时间）将1月20-2月21日（正常周期）的对账单交到各个材料会计，材料会计核实好自己的数据和金蝶上的数据，无误后统一交给总账会计，总账会计再次复核材料会计金蝶内的数据和物料部交上来的对账单。 2、总账会计收到对帐单之后进行数据的核实，如数据有误及时跟材料会计进行核实。数据无误时打印对账单并签字，相关的材料会计也要签字，签完之后传递给物料部，由物料部填写长期业务合作单。 3、长期业务合作单后面必须附有总账会计打印、相关材料会计签字的对账单，供应商送过来本次付款的送货单。（不用粘，按照顺序放好，总帐会计会进行核实） 4、长期业务单由各位领导签字之后再25-30日交至出纳处进行付款。 四、新增辅助账的流程 六、新增会计科目的流程 如新增XX银行： 七、更改凭证规则、正常设置编码规则是4位数，如需五位数时可更改规则。 查询单个合同的所有信息、或者全部合同，又或者是应付账款等的个别、单个、全部信息都在账簿查询。 凭证过 帐 的 注 意 事 项 ： 不能点是，这样会更改所有凭证的顺序，会影响到原始单据和账上不相符。看一下详细信息然后把所有的断号的凭证补上去。 月末结账流程：1、查出全部凭证 审核+反审核+过帐+反过帐的都在里面。审核完之后就是过帐 过帐之后，转损益之后再审核新的结转损益的凭证，在过帐之后就结账。 制作报表 看报表的路径 第4篇：担保公司岗位职责与岗位业务流程编制说明 担保公司岗位职责与岗位流程编写说明1、工作职责与任务完全相同的岗位，请统一内容。 2、同一岗位有不同工作职责与工作任务的，需分职责与任务进行描述。 3、岗位职责与工作流程图需与公司相关工作制度与规定相吻合。 4、岗位流程必需分详细步骤进行描述，注明工作动作、所使用的工作文本、所需的工作时间。 5、本岗位中涉及其他岗位的关联工作需与该关联岗位的描述吻合。 6、由岗位人员编制前对公司的相关工作制度与部门职责了解透，完成编制后由主管理经理进行初审；汇总审核由综合管理部负责 7、该文本是指导各岗位工作的重要指导性与约束性文件，大家必须高度重视。 8、岗位设置与分工如下（供编写参考用）： 8-1客车业务部 l 经理：孙谦，主要职责：负责客车业务，包括组织业务受理、客户调查、资料收集、项目担保方案拟订、贷款手续办理及贷后管理等工作，负责客车按揭经销商管理。直接向总经理汇报工作。 l 客车项目实施专员：韩学民（主管）、康新军、李瑞、张国徽，主要职责：负责客车业务的项目实施，包括业务受理、贷前调查分析、项目谈判与担保方案拟订、贷款资料收集、贷款手续办理及贷后管理等工作，负责客车按揭经销商管理；工作方式采用项目负责制。向孙谦汇报工作。 8-2重工业务部 l 经理：付强，主要职责；负责重工、专用车及其他担保业务，包括组织业务受理、客户调查、资料收集、项目担保方案拟订、贷款手续办理及贷后管理等工作，负责重工、专用车按揭经销商管理。直接向总经理汇报工作 l 重工项目实施专员：刘志平、胡春朝、王新华、吴学俊，主要职责：负责重工、专用车及其他产品的项目实施，包括业务受理、贷前调查分析、项目谈判与担保方案拟订、贷款资料收集、贷款手续办理及贷后管理等工作。负责重工、专用车按揭经销商管理；工作方式采用项目负责制。刘志平重点负责重工贷后管理。向付强汇报工作 8-3综合管理部 l 经理：杨祥盈，主要职责：负责公司体系建设、业务审核、总体分析、贷后管理后台支持、财务管理、行政事务与档案管理、综合后勤等工作，为前台业务提供后台支持。直接向总经理汇报工作。 l 审核分析专员：客车，殷文斌：负责客车贷款项目审核与项目分析、整体分析工作。 重工，范金香；负责重工贷款项目审核与项目分析、整体分析工作。 l 贷后管理主管：庆春焕；负责客车贷后管理工作。 l 体系建设与维护专员：杨祥盈（兼），负责担保公司体系建设与维护。 l 风险评估专员：杨祥盈（兼）、殷文斌（兼），负责客车项目风险评估工作；范金香（兼），负责重工项目风险评估工作。 第5篇：技术编制总工岗位职责 技术编制总工岗位职责 技术编制总工岗位职责 预期损耗量计算，编制主要材料 用量表、材料用量计划表、主要材料进 场计划，留存计算记录。给材料人员提 供材料招标计划、主要材料进场计划， 审核项目材料人员编制的大宗材料招标采购文 件，报送公司及设材部审批，待审批后邀请集 团相关部门人员参加材料招标，招标结束后，及 时审核材料招标评标报告，并督促材料人员 及时上报公司及集团设材部存档。向合约结算 人员、各层面负责人及相关人员进行工程结算交 底，形成书面记录，明确各层面管理人员工 作范围内与合约管理、结算工作相关联的内容， 安排合约结算人员及时做好本项目的结算工作。督促合约人员及时建立合同台帐。督促 结算人员及时建立结算台帐。 6、安全管理： 对项目的安全生产工作进行监 管。认真实施公司关于安全生产的目标和规 定。组织安全部和技术部编制专项安全施工方 案、组织编制职业健康安全技术保证措施。 7、技术管理： 项目开工时，组织项目技术人 员进行施工图纸会审和工程量复核，并留存详细 计算资料，形成工程量复核对照表、图 纸会审记录。对工程量有误差的内容及时以文 件形式上报项目办和监理部。编制实施性 施工组织设计，并报公司工程技术部审核，按 审核意见对实施性施工组织设计进行修改， 1、现场施工组织： 现场具体安排 施工，指导技术人员严格按照设计 图纸、施工规范、操作规程组织施 工，及时解决现场遇到的技术难题， 必要时留存相关资料。协调 各工作面（工区）之间的生产关系、协调拌合站与各工作面（工区）之 间的生产调度、协调大型机械的生 产安排等，保证各工作面（工区） 正常施工。负责本项目重点施工 工序的技术复核，验算有关技术参 数，留存相关验算记录。负 责组织合约人员收集、整理并上报 工程变更文件，并及时与设计单位、项目办、监理部进行技术交涉，审 核必须上报上述单位的技术核 定、设计变更等相关技术文 件。记录施工日志，并检查 各技术人员的施工日志。 2、进度管理： 检查进度计划的执行 情况，如出现偏差，及时召开进度 分析会，根据实际需要及时调整施 工进度计划。 3、质量管理： 巡查施工现场，随 时掌握工程质量情况，确保质量目 标的实现，对发现的质量缺陷及时 整改。参加项目管理人员召开的 质量分析会。 4、成本管理:按照集团的合同范 本、负责组织草拟本项目劳务施 工合同、材料合同、其它 合同。合同单价严格执行指导 价，如有超指导价情况，负责组织 合约人员拟定单价调整审批表； 在合同执行过程中如有单价变化， 要组织项目部相关人员会议决定， 并形成会议纪要，报公司及集团合 约部审批。督促合约人员及时更 新合同台帐。督促结算合约 人员及时更新结算台 帐，对施 工现场的技术人员开具的结算证明 和结算合约人员开具的结算单进行 审核并签认，并严格执行日清月结 制度。督促结算人员及时签订终 期结算确认书。组织成本分析 会制订月度成本控制纠偏措施。负责组织工程变更文件的申报工 5、安全管理： 协助安全部进行各项安全检查。协助安全管理人员 进行安全管理，及时纠正违章作业。 6、技术管理： 组织施工全过程的 技术工作和测量放线工作，解决技 术难题。检查施工组织设计、专 项方案及相关措施的实施效果。 7、法律法规、规章制度、管理办法 1、现场施工组织： 负责做好分项工 程正式开工前的试验段或者首件工 程，主持编写试验段施工方案或 者首件工程施工方案，确定工程 的质量控制要点、主要技术参数、施 工进度、机械组合以及施工过程中的 协调情况，留存各种参数详细记录， 主持编写试验段总结报告或者首 件工程施工总结报告。审核工 程计量报表。每月组织施工技术 人员对施工技术规范、专项施工技术 方案、集团的各项管理制度、三位一 体综合管理手册和程序文件 进行学习或培训；对新聘用人员进行 所从事岗位相关专业知识和应知应会 培训，并保持相关记录，培训记 录签字要齐全，并与项目部日常会议 记录分开。 2、进度管理： 每月初编制本项目月 进度计划。根据制定后的月进度 计划组织项目部相关人员（包括各工 作面负责人、机械设备负责人、沥拌 场负责人、稳拌场负责人、砼拌和场 负责人、材料人员、试验室主任、所 有工程技术人员）进行交底并形成交 底记录,与相关责任人签订进度目 标责任书。每月初主持项目部管 理人员召开工地例会，对上月的质量、进度、材料、成本计划落实情况进行 总结，对本月的质量、进度、材料、成本计划进行交底，会议内容形成会 议纪要或会议记录。根据制 定后的月进度计划要针对施工时 的实际进度偏差进行及时的调整,制 定进度纠偏措施，每月3号前更新 施工进度对照调整单。对制定 的相关技术、质量、进度、成本控制、劳务队管理的奖罚措施，严格进行奖 惩兑现，并留存相关记录。 3、质量管理： 参加月底召开的每月质 量分析会，对质量通病进行分析处理。 4、成本管理： 每月组织合约部编制 月度成本分析报表,编制成本控 制计划及执行情况对照表，分析盈 亏原因，提出纠偏措施。编制 材料进场计划与实际材料进场情况 对照调整表。督促材料人员随时 关注主要材料的市场变化，留存材 料询价记录表。每月月末对质检 负责人组织验收并出具质量验收证 书的合格工程，组织技术人员、合 约人员、材料会计等进行工程结算。对工程结算数量负责。 5、技术管理： 审查工作面负责人（工 区长）编写的分部、分项工程施工方 案，督促工作面负责人（工区长）对 1、进度管 制季进度计划。对制定后 的季进度 计划组织 项目部相 关人员（包 括各工作 面负责人、机械设备 负责人、沥