各部门岗位职责与工作流程.doc

南昌办事处各部门岗位职责及工作流程一、经理岗位描述1、直接上级：总经理2、直接下级：所属销售部全体成员3、本职工作：带领南昌办事处销售部全体员工，按照总部既定的管理模式和营销原则，积极组织所属团队努力工作，完成总部下达的年度销售任务。4、岗位职责：服从总经理的工作调配，坚决完成总部下达的销售任务目标；掌握所辖地区的市场动态和发展趋势，并根据市场变化规律结合闽古屋营销十大原则，提出具体符合当地市场实际的区域营销计划方案，以及业务营销工作流程和考核细则，组织带领团队有效实施；熟悉该地区的市场特点、营销特点，与该地区的主要经销商、客户建立长期稳定的合作关系。重点负责所辖地区的市场调研与分析预测工作，提出改进建议或市场运做研究报告供上级领导参考。定期召开晨会、晚会、周会和月度总结会议，加强业务沟通，及时发现市场上发生的问题，拿出可行性措施予以解决；负责对地区销售机构的行政管理和下属业务人员的业务培训、绩效考核和督促，并根据市场变化对业务人员和营销资源进行动态优化分配。合理调控资源，开源节流，实施有效管理；负责协调公司整体营销原则与所辖地区营销特点的矛盾冲突，灵活运用公司营销和价格政策。量化考核下属的工作绩效，通过奖优罚劣提高工作效率；积极配合相关部门的工作，完成上级交办的其他工作。5、经理权限：安排下属工作，并对其销售工作进行检查落实，考核销售业绩，实施奖惩等；及时指导纠正下属的工作错误做法或失误；二、客户前后台公关岗位职责描述：1、协调客户前台促销卡兑现到点菜员手中；2、与厨师沟通菜的做法；3、不卑不亢地协调前后台管理人员与公司的关系，营造良好的促销环境；4、协助其他部门开展业务；5、完成上级安排的其他工作。三、业务员岗位职责描述1、接受经理分配的月度销售任务，并积极分析，将销售任务分解到辖区内的每个终端客户，制定月、周、日工作推进计划，积极行动坚决完成任务； 2、按计划拜访客户，并认真填写工作日记和终端客户销售日记；3、按要求建立客户档案，积极开展终端客户的客情公关工作，保持良好的终端促销环境；4、收集市场动态与竞品信息，不定期地开展市场调研工作，发现问题及时上报上级领导；5、完成上级交办的其他工作。业务员工作流程图：接受销售任务分解到各网点客情公关促销节日促销活动月末完成任务及时调整计划督促送货结款巡点兑现促销四、送货员岗位职责描述1、收到送货订单指令后，开据配送单并确保品种、规格、数量准确无误；2、收到库管发出商品，进行清点核对确认无误；3、配合司机制定送货路线；4、将货物送达客户，对方清点无误后，取得结款回单或现金；5、及时回公司交单或交款；6、遇到网点问题及时处理或向负责人汇报；7、服从销售部的调遣，配合其他部门工作；8、完成上级交办的其他工作。送货员工作流程图：收到订货信息开据配送单据库管发货清点制订送货路线客户验货签收财务交单报帐五、司机岗位职责描述1、熟练掌握总部发货和网点配送货物的行车路线，按单送货回单；2、做好车辆清洁与保养工作，保证车辆正常运行；3、协助其他部门做好结帐、对单、寄单、兑卡等工作，及时反馈客户提出的问题；4、团结互助，服从指挥，完成上级交办的其他工作。司机工作流程图：接货送货单据按单清点装车库管货物入库客户回单回款财务交单报帐六、结帐员岗位职责描述1、根据工作日记和客户档案，定期做好结款工作，确保回款率达到100%；2、遵守相关财务制度，在规定时限内完成工作；3、做好与财务部的工作衔接与沟通，确保万无一失；4、经常追缴呆死帐，力争将公司的损失降到最小；5、完成上级安排的其他工作。结帐员工作流程图：到财务部拿单酒店采购签字酒店经理签字酒店财务结款公司财务入帐七、库管岗位职责描述1、准确清点核对入库、出库商品的品种、规格、数量；2、每天进行库存商品盘点，确保帐实相符，帐帐相符；3、保证发出商品品种、数量准确无误地转达给送货员，将白色联留存备查，黄色联交送货员作为随货同行或客户回单；4、当库存商品数量不能满足发货需要时，及时传真总部发货充实库存，保证供给；5、及时沟通，确认总部货物到岸时间，通知司机按时接货；6、按照先进先出原则进行货物堆放；7、主动协助其他部门工作，完成上级交办的其他工作。库管工作流程图：总部申请货物接货清点入库每天库存盘点按单清点发货八、订货热线工作流程：1、电话铃声响起三声内接听电话；2、第一句话：“您好！闽古屋！”；3、“请问您是哪里？”确定对方身份；4、“请问您有什么事？”询问办理事项；5、对方报完订货品种后，重复一便确认无误；6、询问对方要求货物何时送达；7、说再见后，待对方挂机后放下电话；8、登记对方的店名、要货品种、数量、何时送达；9、采用一切通讯方式及时转告送货员，并让他在电话记录上签字确认，确保传达到位按时发货；10、积极配合其他部门工作，完成上级安排的其他工作。订货热线工作流程图：接听电话做好电话记录送货员签字传达送货信息九、出纳岗位职责描述：1、岗位：出纳2、直接上级：财务部经理3、工作职责：货币资金的收支管理；客户结算原始单据的保管及每日结帐派单；4、具体工作范围：每天进行手工登记“销售日报”、“回款日报”到客户档案；每天进行客户结算派单，并进行客户结算单据的接收、整理、记录和清查，对于第二天才能回单的客户督促送货员积极办理上缴，对于长期没有进行客户结算的单据及时督促结帐员办理换单或办理结算；负责现金和银行出纳工作。严格按照国家现金管理条例和银行结算制度，办理银行往来款项和现金的收付业务，不得坐支现金和超过规定范围使用现金，不得出借帐户办理结算或套取现金，严禁挪用现金和以"白条"抵库。根据审核制证人员编制的收付款凭证，认真审查核对原始凭证和收付款凭证无误后，一是办理收付款手续，二是办理银行票据的签发工作。妥善保管好收付款凭证，做好原始凭证借出登记收回工作，做好凭证的及时传递工作。办理现金要细心谨慎，钱款当面点清，防止差错，保证资金安全；收取大额钞票时，要认真鉴别，防止假钞。开具支票要认真填写签发日期、收款单位、开支用途，支票金额大、小写要书写正确，金额要一致，输入密码要确保无误。从严控制空白支票领用，做好领用记录，并限定其单位、用途、日期等。根据现金和银行收付的记帐凭证，逐日打印现金日记帐和银行日记帐，并结出余额，每天终了将现金余额与库存现金相核对，将银行存款余额与计算机内数据核对一致，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符，及时交会计档案人员存档。妥善保管现金、银行票据、有价证券、印章，下班前要将其放入保险柜；保险柜钥匙专人保管，不得丢失或转交他人，保险柜密码要严加保密；库存现金不得超出核定限额，超过限额的现金应当解入银行。按时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转，正确使用各种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单要及时取回入帐。及时清理信汇、支票的收回工作，随时掌握银行存款余款。出纳人员要加强法制观念和自身道德素质的培养，不断提高业务水平，以优良的服务态度，高素质的服务质量，做好出纳工作。加强计算机基础学习，了解计算机一般工作原理，熟练掌握会计软件和收费软件的前台收费规定模块使用的各项功能及其使用方法，和应注意的事项。完成上级交办的其他工作。十、会计岗位职责描述