餐饮收银工作总结（共12篇）.docx

餐饮收银工作总结（共12篇）第1篇：餐饮收银员年终总结 过去的一年，是不平凡的一年。从去年开始筹备到今年8月5日的试营业，酒店在集团领导的关心与正确领导下，我们紧紧围绕集团提出的工作思路和目标，坚持以开拓经营、提升企业服务质量为重点，狠抓经营管理。酒店董事长、总经理领导班子明确了我们酒店的发展愿景、发展目标、经营理念、及企业文化，以此为动力和我们的目标，带领各部门经理及主管、领班，团结酒店全体员工，上下一致，齐心协力，在创收、创利、创优、创稳定方面作出了一定的贡献，取得了颇为可观的业绩。值此辞旧迎新之际，有必要回顾总结过去一年的工作、成绩、经验及不足，以利于扬长避短，奋发进取，在新一年里努力再创佳绩。 第一科学决策，齐心协力，酒店年创三点业绩 （一）经营创收 XX年（812月）经营收入万元，其它业务收入万元，总收入达万元（其中：餐饮部为万元，房务部为万元，全年客房平均出租率为%，年均房价元。营业成本万元，毛利额万元，综合毛利率为，营业费用为万元，营业税金为万元，管理费用为万元，财务费用为万元，营业外支出万元,利润总额亏损万元。 （二）管理制度创利 俗话说“人管人气死人，制度管人人服人”，规章制度是一切工作开展的基石。酒店自试营业以来，随着各项工作的深入和当地酒店业的特性，试营业时由管理公司制定的一些制度的不合理性和不适宜性显现出来，并制约一些工作的顺利开展。 各部门根据实际工作中的遇到的问题，逐步建立了与本部门工作相适宜的规章制度，落实到每一个工作岗位，并以每月的绩效考核为检查标准，且与个人的工资挂钩。 目前酒店各项制度规范，政令畅通，有章可循，有据可依，“制度管人”真正落到了实处。 （三）安全创稳定 酒店通过制定“大型活动紧急预案”等项安全预案，做到了日常的防火、防盗等“六防”，全年几乎未发生一件意外安全事故。在酒店总经理的关心指导下，经理级领导每天召开部门经理反馈会，通报情况提出要求。保安部安排干部员工加岗加时，勤于巡逻，严密防控。在相关部门的配合下，群防群控，确保了各项活动万无一失和酒店忙而不乱的安全稳定。 第二品牌管理，酒店主抓八大工作 （一）以对外协调为主，建立良好社会关系 酒店自XX年8月15日试营业以来，一直处于半施工半运营的试营业期，酒店的消防未验收，致使营业执照及相关的手续未进行办理，也导致了各相关职能部门对我酒店进行了多次检查并下发处罚单，通过总经理办公室的对外协调、沟通，申请免除了市文化稽查大队、市卫生防疫站、市卫生局、派出所等部门的近10万元的罚款，避免了酒店的经济损失，并借此也与这些职能部门建立了良好的社会关系。 （二）以财务管理为目标，抓好每一项工作 1、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥了会计工作的重要性。 2、会计管理方面 加强了酒店的资产管理、债权债务管理，加大了酒店各部的监督职能和货币资金管理。严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记；对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项；对酒店前台收银到日夜审、出纳、日常采购价格、客房成本控制等进行监督，严格控制；由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，做到万无一失。 3、对内、对外协调方面 协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题，为酒店为个人提供合理避税的依据。 （三）以效益为目标，抓好销售工作 市场营销部是负责对外处理公共关系和销售业务的职能部门，是酒店提高声誉，树立良好公众形象的一个重要窗口，它对总经理室进行经营决策，制订营销方案起到参谋和助手的作用，它对酒店疏通营销渠道、开拓市场、提高经济效益和社会效益起到重要促进作用。 1、稳固了部分固定消费客户和周边几大厅局建立了良好的关系。为了巩固老客户和发展新客户，在XX年10月召开1次大型客户答谢联络会，以加强与客户的感情交流，听取客户意见。 2、开拓创新，建立灵活的激励营销机制。开拓市场，争取客源今年营销部将配合酒店整体新的营销体制， 营销代表实行工作日记志，每工作日必须完成拜访两户新客户，三户老客户，四个联络电话的 二、 三、四工作步骤，以月度营销任务完成情况及工作日记志综合考核营销代表。 3、自8月5日开业以来完成销售总额2583782.4万元，完成率110.7%。房券销售330套，会员卡销售18张。 4、投诉处理。本着“宾客至上、服务第一”和“让客人完全满意”的宗旨，试营业 5个月以来，销售部共接待并处理宾客投诉约65起，为酒店减少经济损失近万元，争取了较多的酒店回头客 （四）以改革为动力，抓好餐饮工作 1、绩效挂钩。餐厅虽然是酒店的一个部门岗位，但在管理体制上率先进入市场轨道，绩效挂钩的改革举措已经正式推行，在一定的费用和毛利率标准下，一方面给餐厅厨房的管理者、服务员、厨师等人员以无形的压力，另一方面，却使大家变压力为动力，促进餐厅、厨房为多创效益而自觉主动地做好经营促销工作。 2、竞聘上岗。餐厅除了分配政策作了改革，用人、用工机制也较灵活。管理者能上能下，员工能进能出，依据工作表现竞聘上岗等等，这些皆利于酒店及部门岗位的政令畅通，令行禁止。但总体看来，餐厅将表现和能力较优秀的主管安排到负责岗位，将认真工作的员工提为领班，将不称职的主管、领班及员工予以劝退等，多多少少推动了餐厅各项工作的开展，为力争完成营收指标提供了管理机制等方面的保证。 3、从XX年8月至XX年11月，餐饮部共完成计划任务的86.35%，毛利率平均达到44.24%。 （五）以质量为前提，抓好客房工作 1、酒店自XX年8月6日开业以来人员始终缺编，客房服务人员边开荒，边做房，工作重，压力大，但大家齐心协力，在不降低客房打扫质量的前提下，共同完成了酒店下达的各项任务。 2、班组晨会。为保证酒店基本产品“客房”质量的优质和稳定，客房部根据酒店要求，设立了长包及散客班组的晨会制度，对当日的工作进行布置，对每个员工的仪容仪表不整进行规范，从而使全体员工在思想上能够保持一致，保证了各项工作能够落实到位。在班组的周例会中对上周工作进行总结，对下周的工作进行布置并形成文字，同时将酒店相关文件的内容纳入其中，充分体现了“严、细、实”的工作作风。 经过5个月的运行，酒店的用人机制逐步建立起来，知人善用，帮助员工、提高员工、留住员工，为员工提供创造成才，发挥才能的机会，加大了对本酒店人员的培养和提拔力度。 自酒店质检部成立以来，作为酒店纪律督查的职能部门，基本上严格执行了酒店规章制度、员工守则。这几个月以来，依照规定除名了5名员工，劝退了16名员工，留店查看3名员工，其他警告及系列处罚共73人次，进一步营造了遵守酒店制度光荣、违反酒店制度不姑息的良好氛围。 加强了员工的培训工作，除了新员工的入职培训，还针对新上岗的员工进行一对一的培训，老员工以身做责，通过言传身教带动新员工。 第三提升企业文化增强员工凝聚力 企业文化建设一直是福兰德假日酒店一项重要工作，员工生日、每月的评先、员工每月的棋类比赛、趣味比赛都进行的有声有色。今年酒店的企业文化可以说是不断创新、不断进步的一年，把创建学习型企业作为新的着力点，组织建立了福兰德假日酒店的党支部与团支部；为学习酒店先进的管理理念，酒店总经理每天中午还组织各级员工，利用午休时间学习了中层干部素质提升和培养、服务质量控制程序等先进的管理经验，并和工作联系起来，组织部门领导编写了符合我们酒店特色的福兰德假日酒店员工应知应会、各部门的运行手册及现在各部门正在编写的质量手册。 第四四星标准，客户反馈，酒店仍存三类问题 （一）设施设备不尽完善 明年酒店就要申请四星级商务酒店，不管是客房内部的硬件设备，还是酒店内部的软件设施，都还不能达到要求，努力达到四星级酒店的各项标准要求是明年酒店的一项十分重要的工作。 （二）管理水准有待提升 1、表现在管理人员文化修养、专业知识、外语水平和管理能力等综合素质高低不 一、参差不齐； 2、表现在酒店尚未制订一整套规范的系统的切实可行的“管理模式”； 3、表现在“人治”管理、随意管理等个体行为在一些管理者身上时有发生。 （三）服务质量尚需有优化 从多次检查和客人投诉中发现，酒店各部门各岗位员工的服务质量，横向比较有高有低，纵向比较有优有劣。白天与夜晚、平时与周末、领导在与不在，都难做到一样地优质服务。反复出现的问题是，有些部门或岗位的部分员工，仪容仪表不整洁，礼节礼貌不主动，接待服务不周到，处理应变不灵活。此外，清洁卫生不仔细，设备维修不及时等，也影响着酒店整体的服务质量。 XX年，是福兰德假日酒店试营业的第一年，是酒店发展的一年，是具有转折意义的一年，福兰德假日酒店要在社会各届中塑立良好的企业形象，保持客房出租率和餐饮上座率继续向良性方向发展。相信在新的一年中，在酒店董事长、总经理和酒店全体员工的共同努力下，开阔思路、开拓进取，xxxxxx假日酒店的各项工作一定能再创佳绩！ 第2篇：酒店餐饮收银工作流程 酒店餐饮收银工作流程 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的工作基础，内容主要包括： (一) 班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务凭开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。 2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。 3、收银员需熟记各类菜式的编码。 4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。 5、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐厅主管级以上人员签字，方可操作。 6、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。 7、以上两种情况原因须在帐单上注明。 8、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 (1)、客房挂帐：如客人要求挂入房帐内，首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若宾客在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应请客人在帐单上签字认可。 (2)、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必须按协议所规定的有效签单，请保留此标记人签字方可挂帐;如无协议客人要求挂帐的、必须请经理级以上人员签字做担保方可。 5、收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结账，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是否需要开发票。 6、让客人在结帐单签字确认。 7、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员关财务部审计审核。 9、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。 10、酒店总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后按内部款待结帐。 11、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况。 (四)单、总班结帐 在每班结束后，要做当班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击"当、总班结帐"按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。(当班缴款表、收入明细表) (五)发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面、如客人要求开发票迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。 3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书面通知附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费由经管人负责。 收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结帐，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是否需要开发票。 5、让客人在结帐单签字确认。 6、开发票：如客人要求开票，迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。 (六)作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。 (七)现金、支票、信用卡的收款程序 1、现金 1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。 2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。 2、支票 收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并在背书留下联系人姓名和联系电话。 3、信用卡 收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内。 第3篇：餐饮收银员工作流程 餐饮收银员工作流程 一、收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： （一）班前准备工作 1、收银员与主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 2、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回。 3、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 4、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由楼面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡（或者楼面管理人员给予客人打折）要求打折时，楼面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果楼面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由楼面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 7、酒店总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写餐厅核对表”。 （四）单、总班结帐 在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。 （八）现金的收款程序 1、现金 1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。 2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。 1、每日现金交接程序 餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在楼面主管的监督下将现金袋放入保险柜中，当下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，交于总台无误后在转交人姓名栏内签名。 第4篇：餐饮收银员工作流程 收银员工作流程 (一)班前准备工作 1、收银员依照排班表的班次准时上岗，进行交接工作； 2、班次之间必须办理备用金、发票、收据、票券交接手续，一起清点备用金、发票、收据等，无误后在收银员交接登记簿上签字。 3、查阅收银员交接记录本，详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”， 了解上班遗留问题，对不明之处及时询问交班收银员，以便及时处理。 4、核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，审查菜品价格，如出现异常变动，应及时提出，并完善相关手续； 5、查看零钞、发票、收据、色带、纸带、银联纸、文具是否足够，发现不足时应及时补充。 6、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。 7、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。一经发现，相关收银员扣例假一天，若造成经济损失的，由相关收银承担； (二)结账前工作程序 1、当客人进入餐厅，由迎宾引领客人入座，并填制“点菜卡”，卡上应填清日期、人数、房（台）号、经手人，并将“卡头”交予收银； 2、收银员需熟记各类菜式的价格，如有异常，应该及时向楼面经理及以上反映，并注明相关情况；（若因特殊原因需改动菜价的，需得总经理签字批准方可改动菜价（注明改价原因）；若菜价出现异常变动，且没有总经理的签字批准的，需打电话给总经理，确定原因并叫其补签） 3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水的，楼面人员可以下电脑手写单，但必须交一联给收银，注明相关菜品的名称、单位、价格等（收银没收到相关电脑手写单，应及时向楼面反映）； 4、若由于点菜系统出错或其他原因而无法使用电脑点菜的，可以使用手写单，但必须到收银部处盖章；各出品部门，必须凭盖有收银章的手写单出品（手写单也必须输入电脑，以便收银结账） (三)结帐工作流程 1、客人要求结账时，楼面人员必须及时将点菜卡交至收银核对（确保客人消费项目与账单、电脑一致），核对无误后打印结账单，交楼面人员予客人结账； 2、各种折扣和优惠方式按公司有关规定执行。 3、按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。 （1）、现金 A、收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。 B、客人支付外币的，按当天外汇牌价进行兑换结账； （2）银联卡 A 、确认银行卡是否为本酒楼受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。 B 、通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。 C、把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。 D、服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和银行卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联交给服务员送予客人。 E、在电脑中作银联卡结账处理。 （3）、外客签账 A、确认客人是否在可挂账客户名单之内，消费金额是否在规定的信用额度之内，必须按规定的有效签单人签字方可挂账； B、非挂账单位授权人签名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。 C 、如属临时挂账客户（不在酒楼可挂账客户名单之列的），必须严格按照酒楼关于挂账的规定执行，由经理级以上人员书面同意或担保。 D、打印出账单后，交给楼面人员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称； E、楼面人员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。 F、在电脑中作签单挂账处理。 （4）支票 A、收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并请客人留下联系人姓名和联系电话（核对名片上的工作单位与支票专用章上的单位名称是否一致）； B、按客人的消费金额，正确填写支票，并将支票存根联送予客人； C、支票不得涂改； D、查看支票是否在有效期内（支票的有效期为10天） E、在电脑中作支票结账处理； （5）老板签单 A、老板及股东消费用餐的，按公司规定享受相关折扣及优惠； B、打印账单后，交给楼面人员请老板或股东在账单上签名； （6） 公务招待 A、事先由使用者填写“招待申请单”，按规定的程序和权限审批后交收银员，结账时请使用者在账单上签名确认（“招待申请单”钉在账单上面） B、消费金额超额度部分挂入员工私人账，请签账员工到财务部办理补授权手续； （7） 员工私人签账 A、公司员工在酒楼消费用餐的，必须在总经理准予的情况下，员工方可挂账，并注明“员工消费”字样； B、结账时，按规定的折扣计算后，打印账单，请使用人在账单上签名确认； C、月底，员工尚未结账的，收银须上报人事部，在工资中扣除； （8） 餐券 A 、收取客人餐券时，先详看使用日期，确认餐券使用符合酒楼规定后。 B 、若消费金额未达到餐券面额的，不设找零；超过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人账户。 C 、收到的餐券应请经手楼面人员在背面签名确认，餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。 4 、若客人需要发票的，收银员应按消费金额开具发票，不得多开发票； 5、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签字确认，在由楼面管理人员证实后，将修改单和作废单交财务部审计审核。 6、如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经部长以上人员签名确认。 （四）、每班完结工作 1、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。 2、营业结束后，打印当班收银报表。 3、清点现金、银联卡、支票、签单、发票、收据等，核对与收银报表是否一致，并据实填制营业报表； 4、按不同结算方式分类整理、装订账单 5、做好交接班工作，详细记录交接记录本，对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班人员注意； 6、下班前清理工作台，搞好卫生。 7、并按规定程序把营业款投入专设保险柜中；备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存；所有账单连同报表一起交核数员审核。 第5篇：餐饮收银员制度 收银员管理制度 1、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责公司的收银工作。 2、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务。 3、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业报表。 4、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。保持桌面的整齐、干净。 5、掌握现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序。 6、准确打印台号的各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序； 7、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认可，否则一切损失由承接责任人承担。 8、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符。 9、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。 10、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。 11、收银员不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位，经店长同意，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜； 12、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。 13、工作时间不得携带私人款项上。 14、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必须依据充足方可。 15、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入；认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。 16、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 17、收银员应严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据； 18、必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。 19、熟练掌握收银、输单、操作过程及退单、转台、翻台的程序，每日负责填写营业日报表，做到及时上交。 20、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台。 21、不得使用电脑做其它与收银无关的工作。 22、掌握发票、收据的正确使用方法。 23、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。 24、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入钱柜中，并做好当日营业报表 25、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，必须认真核对报表数与实收数是否一致，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理 26、熟记公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与服务员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系； 27、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 28、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、发票机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。 29、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。 30、积极参加培训，积极完成上级分配的其他工作。 收银员日常用语 一、常用的待客用语 收银员与顾客应对时，应站立服务将“请”“谢谢”“对不起”随时挂在口外边，还应掌握以下用语： 1、欢迎光临您好！（当顾客走进收银台时、当顾客未走到收银台时，不可盯视顾客，应用眼睛的余光观察顾客，当段不可斜视） 2、对不起，请您稍等一下。（欲离开顾客，为顾客做其他服务时，必须先说这句话，同时将离开的理由告知对方，并将记录本、票据、金钱等物品收至抽屉内） 3、对不起，让您久等了。（当顾客等待一段时间时） 4、是的好的我知道了我明白了。（顾客在叙述事情或者接到顾客的指令时，不能默不作声，必须有所表示） 5、谢谢！欢迎下次光临，请拿好您的物品。（当顾客结完帐时，必须感谢顾客的惠顾） 6、您好，您总共消费了XXX元（询问刷卡还是付现金，同时推卡），您好收您XXX元，您好找您XXX元请收好。（为顾客做结账服务时，一定坚持唱票作业，并对大钞进行查验） 7、当顾客出示会员卡、储值卡、优惠券，结账时，一种情况是提醒顾客“请问您有带XXX卡吗？”或“请问您是会员吗，本店对会员有特备优惠，当结完帐时，应说“找您XXX元，请一起收好您的XXX卡，欢迎您的光临，请走好”。（注意卡券的使用规定和时间限制） 二、接听电话 1、电话报铃二次，即应拿起话筒，接听电话时，应亲切礼貌的先告诉对方：“XXX酒店，您好”。经常将请、对不起、请稍等、让您久等挂在嘴边。 （订餐需问清：客人姓名人数，用餐时间，所定桌位，所定餐品要求，电话号码等并做好书面记录及时回访，并及时通知领班） 第6篇：酒店餐饮收银员工作流程 一、厅面收银工程程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收进的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每名收银员熟练地把握自己的工作内容及工作程序，并应用于工作中，真正地起到监视、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： (一)班前预备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监视执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起盘点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是不是顺号，如有缺号、短联应立即退回，放工时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监视执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是不是正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调剂，并检查色带、纸带是不是足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留题目，以便及时处理。 (二)正常操纵工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务咒开点菜单一式四联，第一联给收银员录进电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台保存，第二联收银员，第三联服务员。 2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时正确的录进电脑。点菜单的号码不要录进，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权谢绝出菜品。 3、收银员需熟记各类菜式的编码。 4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录进电脑作临时加菜，并记录在*本上。 5、碰到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上职员签字，方可操纵。 6、如收银员操纵失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上职员签字，方可操纵。 7、以上两种情况缘由须在帐单上注明。 8、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输进菜单，首先将客帐单叼码输进电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号和客人所点的食品、饮料内容及数目依照电脑菜单键输进。输进终了后便可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面职员报结的台号打印出暂结单，宴客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。 3、客人结帐现付的，厅面职员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则保存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面职员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 (1)、客房挂帐：如客人要求挂进房帐内，首先宴客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若宾客在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应宴客人在帐单上签字认可。 (2)、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐；如无协议客人要求挂帐的、必须请经理级以上职员签字做担保方可。 5、收银员必须保证每笔帐单都以帐单暂结状态，宴客人结账，宴客人看一下帐单消费金额是不是正确，并询问客人付款方式是滞需要开发票。 6、让客人在结帐单签字确认。