采购流程操作说明C.doc

药品采购流程“采购部”操作说明l 流程步骤 C1(采购申请处理)(市供:杨宇鹤,大批:于秋月,中药:瞿文)l 执行岗位 采购员(兼)，分大批采购和市供采购l 执行方法 1、每周三、周日下午1:30，每周一、周四下午1:00，采购员按照经营部在软件中流转 来的"采购任务"进行采购,在采购中和供应商报清楚药品的规格和产地,不得采购错药 品,同时密切关注药品的进价,在药品涨价或价格不确定时要货比三家,寻找到合适的 供应商。一边采购一边下采购订单，订单的数量及价格必须和采购时一致，药品涨 价在0.20元以上的必须征得采购部经理同意。 2、对于门店所提的药品需想尽一切办法采购到，确无法采购到的药品及时反馈给采购 部经理，由采购部经理处理。采购员还要及时的把无法采购的药品通知到门店。 3、要求供应商在提货的第二天下午3:30分之前送货到公司，要求供应商必须随货带“ 随货同行单”(加盖红章)和"质检单"(加盖红章).大批的货物要求在第二天的上午送到。 4、采购员把所有能采购到的药品生成采购订单流转到储运部。 5、及时跟踪供应商送货情况，货物到达公司后督促储运部及时验收入库。 6、发现门店重复提货的，与店长沟通是否确有提货需要，并记录在电子版门店重复 提货记录本中,汇报给采购部经理,在晨会中提出解决措施。 7、大库的药品采购由采购部经理负责，同时下采购订单。l 违规处理 1、采购员订货时间不得迟于1:30，对于延误时间造成订不上货，每次罚款20元。 2、采购员订货中本着公司利益为重的原则，积极询价讲价，货比三家，对于进价混乱， 订错货或者发生能进到货而没有进到的，每月超过5次以上部分，每次罚款10元。 3、采购员在工作中不得受贿，不得接受供应商任何形式的馈赠，发现一次罚款100元。l 流程步骤 C2(采购入库审核)l 执行岗位 采购部经理l 执行方法 1、采购部经理对门店配送申药品的采购安排负全部领导责任。 2、对所采购回公司药品的入库审核负全部领导责任。 3、接到储运部QQ或电话的入库通知后，10分钟内审核入库，原则上不得他人代审， 如果个人请假或外出，指定其他人代审，出现问题由经理负责，代审人负连带责任。 4、随时记录电子版入库错误记录表，记录在货物验收、入库中的错误情况，反馈给 储运部经理，同时上报给总经理，在晨会中提出解决措施。 4、打印入库单、签字交供应商，通知经营部对采购入库的药品生成配送单据。 5、做好和经营部、储运部的沟通协调。每周和总经理汇报工作。 6、积极处理门店提货新品，寻找货源，填写新品采购审批表，最后由总经理定审定价。 7、积极接待供应商上门谈品，按新品流程办理，原则上做到批结或月结。l 违规处理 1、不得违反公司的采购制度，在工作中不得受贿，不得接受供应商任何形式的馈赠， 发现一次罚款200元。