安全质量标准化管理考核制度罚款及验收表格.doc

安全质量考核制度一、各队必须制定安全质量考核方案，报科和分管矿长批准后贯彻执行。二、各队必须严格按照山西省小型煤矿安全质量标准化标准进行工程质量考核，考核要与个人的相安全挂钩。三、科将不定期组织有关人员对各队的工程质量进行现场评分，对不合格工程实行重惩、重罚。四、各队队长、班长要配合质检员、技术员的工程质量检查评分，不合格的工程要及时返工，并不得重复出现类似问题。矿井安全质量标准化管理办法第一章 管理职责第一条为进一步巩固和深化我矿安全质量标准化整治成果，夯实安全生产基础工作，提升矿井综合管理水平，塑造良好企业形象，确保我矿安全质量标准化工作持续、稳定、健康向前发展，全力打造“两型、三化”精品矿井，特制定本办法。第二条质检科是矿井安全质量标准化总牵头部门，具体负责：（一）制定矿井安全质量标准化总体规划及实施计划；（二）组织落实有关标准化工作的各项规章制度、标准、办法和日常管理、检查考核、奖惩兑现、资料汇总等工作；（三）牵头负责采、掘、运、综合管理专业安全质量标准化管理工作。具体负责运输、综合管理、准备队组及零杂工程队组安全质量标准化组织管理、现场日常监督检查、考核工作；（四）宣传贯彻国家标准化的方针政策及上级有关标准化管理的指示、指令等；（五）负责监督、检查各专业安全质量标准化工作的开展情况，并及时协调解决矿井标准化存在的问题；（六）负责不定期组织各专业安全质量标准化动、静态检查工作；（七）负责收集、统计、汇总各专业安全质量标准化竞赛情况及相关资料的上报工作；(八)标准化办公室负责标准化会议组织工作，包括通知与会人员及标准化讲评资料的准备工作等。(九)督促各科室收集的相关的专业安全质量标准化工作的具体资料与日常管理、检查考核工作。(十)负责安全质量标准化现场监督、监察工作；(十一)具体负责综掘队组安全质量标准化现场日常管理、检查考核工作。第二章 管理要求第三条完善管理制度，“制度”是管理的基础，各级管理单位要针对历年来管理过程中存在的问题，总结经验、吸取教训，提炼、总结、完善标准化各项管理制度，全面实行“制度化”管理，“规范化”运行。做到标准化工作事事有人管、时时达标准、考核有依据、奖罚必分明。第四条推行精细化管理是我矿提出建设“精品矿井”的新要求，也是矿井安全质量标准化发展的必然趋势。标准化工作是各项管理的基础工作，是建设“精品矿井”的重要方面，我们要从各方面做起，认清精细化管理的实质，提高认识、渗透理念、强化管理、落实行动；彻底消除“整理出来的标准化”现象，不仅要在硬件、硬指标上有所突破、有所提高，更应该注重标准化管理的提高、文化的沉淀和思想的升华，从本质上实现矿井标准化工作精细化管理的目的。（一）现场“定置”管理1、“定置”管理是现代化企业管理中一种先进的管理理念，也是现场精细化管理的一项基本要求，生产过程中任何的事、物都必须遵循定置管理原则。“定置”管理，即所有备品备件、设备设施、材料必须放置在指定的位置，标识清楚，定位准确，充分体现“人性化”管理理念，严格遵循“利于管理、利于使用、利于美观”的原则；2、各单位要按照“定置”管理的具体要求，结合本单位现场实际，以抓文明生产为突破口，从规范人的操作行为着手，强化设备动态管理，规范设备、设施、材料现场管理，做到每一台设备、每一种材料都有定置标准，创造良好作业环境。（二）细化标准量化考核1、各专业牵头业务科室牵头，基层区队配合，深层次研究本专业质量标准化标准和岗位操作标准，细化管理标准，尽可能用数据说话，力求精细、准确、量化。质量标准要有针对性和可操作性，满足工程质量要求，保证设备正常运转；操作标准要明确岗位人员的岗位标准、操作流程、工序标准和考核标准。2、通过细化标准、量化考核，规范各级人员的操作行为，特别要强化小班工程质量验收考核，避免小失误造成大事故，树立大局观念，做到生产现场始终处于受控状态，保证开机率，强化工序管理，推行正规循环作业，确保生产秩序正常运行。（三）实行标准化管理“问责制”落实责任强化监督各级管理单位，特别是基层区队要建立标准化管理“问责制”，精确制定各级管理人员的职责、工作标准和管理流程，层层落实责任、强化监督，实现标准化管理、规范化运行，打造卓越执行力，重点抓好跟班干部、班组长、验收员、安检员、瓦检员及各类司机等关键岗位人员的管理，把精细化管理拓展到日常生产经营管理的各个方面，逐步提升管理、降低事故，提高效率、确保安全生产。第五条积极开展标准化创新活动只有创新才能发展提高，为了使更多的职工参与到标准化创新活动中来，充分发挥广大职工的聪明才智和丰富的现场经验优势，我们将继续开展标准化技术创新和管理创新，以开展“小发明、小革新、小改进、小会诊、小窍门”为内容的“五小”标准化创新活动为载体，推动我矿标准化工作不断向前发展。根据我矿实际情况，特制定创新活动管理规定：（一）各基层单位要鼓励全体职工开展创新活动；（二）标准化办公室要建立创新项目管理台帐，随时收集创新项目，建档管理，跟踪服务，月度汇总评定奖励；（三）上报创新项目的单位要写有书面材料，并附文字说明和相关图纸，由标准化办公室组织评定，落实、推广；（ 四）通过验收评定的创新项目，标准化办公室按照创新活动奖励办法进行奖励。奖励分大、中、小三个等级，分别奖励实施单位3000-5000元、1500-3000元、500-1500元，并落实到具体实施人员；（五）创新项目要力求实用、新型，具有一定的推广使用价值；（六）鼓励各单位和个人吸取其他矿井的先进经验和做法。凡属首次在我矿推广使用的项目均属创新项目。第六条加强组织领导、广泛宣传、提高认识各基层单位正职是标准化工作的第一责任者，必须高度重视，做好管理工作，提高职工的标准化意识，并组织职工深入学习安全质量标准化标准，形成人人懂标准、会操作、善管理的格局。第七条各专业、各区队要完善安全质量标准化组织管理体系，按标准化管理办法开展工作，做到有计划、有安排、有落实、有考核，每月要结合本专业、本单位现场具体情况制定标准化工作计划，并组织实施。积极开展月度讲评活动，对本单位标准化工作分析总结及安排，保证标准化工作按计划顺利进行。讲评活动矿每季度至少组织一次，各专业每月至少组织一次，各区队每半月至少组织一次，活动要有记录和书面材料。第八条加强日常检查，实现标准化动态达标。（一）各区队要完善内部标准化检查考核制度，明确标准化具体负责人，加强小班验收制度，做到有管理、有验收、有考核、有奖惩，职责明确，不搞平均摊派；（二）牵头业务部门组织的标准化动态检查，必须于每次检查结束后出具考核结果一式三份（包括：各单位检查情况的行业、企业评分表及考核结果），一份由被检单位留存、一份牵头业务部门留存、另一份于次日上午报标准化办公室备案；（三）各专业牵头部门在标准化动态检查中，必须根据本专业各地点现场重复出现的问题对责任单位下达标准化问题整改跟踪卡，并要求责任单位限期整改完毕。第九条检查要求（一）各专业牵头业务室要根据职责划分制定本专业安全质量标准化检查考核管理办法，报矿标准化办公室备案，要明确责任，严格检查、考核和奖惩，确保本专业安全质量标准化动态达标、长期保持；（二）各类标准化检查必须对照标准严格检查，检查方法规范化，不得采用目测方法进行评定，没有具体数据或数据不完整的不得定级，严格执行现场检查、现场打分、现场签字制度，避免人为因素。第四章 考核与奖惩第十条考核原则（一）谁牵头谁负责，包干到专业，责任到个人；（二）按绩效排名考核奖惩，坚持公开、公平、公正的原则，不搞轮流坐庄、不搞平衡；第十一条强化管理规范奖罚安全质量标准化整改计划纳入月度指令性工作计划考核；要求各责任单位必须按期保质保量完成生产计划任务书中下达的任务，每有一项工作未按规定完成，按指令性工作计划管理规定进行考核；安全质量标准化现场检查处罚细则规定（试行）第一部分 公共类1.1巷道文明生产1.1.1巷道卫生1.1.1.1在管理区域巷道、硐室内发现垃圾（塑料袋、水瓶、手套等），一处处罚50元。1.1.1.2巷顶、巷帮有条丝、线绳等悬挂废旧杂物的，一处处罚50元。1.1.1.3装修的巷道地板有痰迹、灰尘的，一处处罚50元。1.1.1.4巷道有积水（长3m，深100mm）的，处罚100元。1.1.1.5溜子或皮带出现洒煤未清理的，一处处罚100元。1.1.1.6溜子、皮带机头出现堆煤或沿途出现超过100mm的煤（矸）块，一处处罚100元。1.1.1.7巷道底板不平整，凹凸超过200mm以上的，一处处罚50元。1.1.1.8巷道内皮带、溜子等处影响行人，未搭设稳固过桥的，处罚500元。1.1.1.9开关等各类设备有粉尘不干净的，一次处罚50元。1.1.1.10采煤工作面电缆槽内未及时清理的，处罚100元。1.1.1.11开工护照未使用统一牌板架的，处罚100元。1.1.1.12各类牌板使用条丝吊挂、捆绑的，一处处罚500元。1.1.2材料管理1.1.2.1工具箱、急救箱、沙箱统一刷漆管理，大小统一，放置整齐，油桶放置成直线，桶面干净，未达要求的，一处处罚50元。1.1.2.2材料码放不标准（未分层、超高度等）或材料下、后有其它材料、垃圾的，一处处罚50元。1.1.2.3巷内有乱放单一材料的，一处处罚100元。1.1.2.4同类材料码放超过两垛的，一处处罚50元。1.1.2.5备用支护材料距工作面迎头超过200米的，处罚300元。1.2管线吊挂1.2.1电缆、管路、小线吊挂不平直的，一处处罚50元。1.2.2各类管路有跑、冒、滴、漏现象的，一处处罚50元。1.2.3采掘机随机电缆未悬挂或悬挂不符合要求的，处罚300元。1.3牌板管理1.3.1大样图板悬挂位置不当、不整齐或内容有错误（一处）的，处罚100元。1.3.2各类材料、设备不挂牌管理的，一处处罚100元。1.3.3材料牌板未上架管理或高度不统一、不成直线的，处罚100元。1.3.4电话未上架管理或电话架不标准的，处罚50元。1.3.5里程牌、锚杆编号牌、导线点牌等悬挂不成直线的，处罚50元。1.3.6无巷道名称牌、队组名称牌、灯箱或吊挂不规范的，处罚100元。1.3.7水窝未安设栅栏或未挂管理牌板、警示牌板的，一处处罚100元。1.3.8溜子或皮带过桥未挂警示牌板的，一处处罚50元。1.3.9溜煤眼、风机处未挂警示牌板的，一处处罚50元。1.3.10阻车器上未贴圆形反光膜或损坏的，一处处罚100元。1.3.11各类标识牌未按标准进行贴挂的，一处处罚100元。1.3.12标准化各类牌板有划痕的，一处处罚50元。1.3.13设备、五小无编号，无危险牌，无包机牌内容填写不全的，处罚50元。1.3.14各种图牌板现场悬挂不规范、不全，撕破或字迹不清的，处罚50元。1.3.15各类标准化牌板有严重划痕和损伤的，一处处罚100元。1.3.16开工护照未按要求放置，内容缺项或使用代替品挂牌的，处罚100元。1.3.17标准化牌板未按矿总体要求制作（包括字体、尺寸大小、颜色、图标等）的，一次处罚300元。1.3.18各类标准化牌板损坏严重导致不能使用或随意丢弃的，一块处罚500元。1.4消防管理1.4.1消防沙箱规格不符合规定或消防沙量不足，沙中混土、煤、渣、水等杂物的，处罚100元1.4.2消防设施位置布置不当或消防器材不齐全，处罚50元。1.4.3无油脂箱或使用的油脂箱不符合要求的，处罚100元。1.4.4灭火器失效、超期未校、压力不足的，处罚50元。1.4.5烧焊现场未检查瓦斯、洒水等的，处罚100元。1.4.6烧焊现场消防设施不齐全的，处罚100元。1.4.7未按规定设置消防设施的，处罚500元。1.5综合管理1.5.1组织的标准化动静态检查中，未按要求参加的，一人次50元。1.5.2未按要求及时上报标准化资料的，一次处罚50元。1.5.3上报标准化资料有错误的，一处处罚50元。1.5.4各种图纸、资料记录不全的，处罚50元。1.5.5各种制度不齐全、未张贴，记录不齐全，填写不认真的，处罚50元。1.5.6隐患排查项目，一项未按时完成的，处罚50元。1.5.7巷道不按要求进行冲洗的，一次处罚300元。1.5.8问题未按期进行整改出现第二次下表的，一次处罚1000元。1.5.9单位未按要求及时上报标准化罚款汇总单的，一次处罚500元。1.5.10零星工程的材料未履行标准化办公室签字手续，而材料入井的，处罚500元。第二部分 采煤2.1质量管理2.1.1无支护质量和顶板动态监测分析和记录资料的，一次处罚100元。2.1.2作业规程未按要求每月进行复查的，一次处罚100元。2.1.3支护器材无基础台帐或对规格型号、数量、合格证无记录的，一次处罚100元。2.2顶板管理2.2.1工作面控顶范围内，顶板移近量按采高大于100mm/m的，一处处罚100元。2.2.2综采工作面支架前梁接顶不严实，出现局部接顶现象，前梁千斤顶微表压力低于规定值的80%未采取措施的，处罚300元。2.2.3综采工作面前梁端至煤壁顶板冒落高度大于300mm，未穿板梁的，处罚300元。2.2.4随意留顶、底煤开采的，处罚300元/处。2.2.5顶板破碎或片帮深度超过0.5m，未超前拉架的，处罚500元/处。2.2.6前后溜机头处未支设双抬棚，交错少于2m的，处罚500元。2.2.7两端头悬顶长度超过5m（外错回风尾巷除外）的，处罚500元。2.3工作面支护2.3.1支柱要全部进行编号管理，牌号清晰，不符合要求的，一处处罚50元。2.3.2工作面同一地点使用不同类型支柱的，处罚100元。2.3.3金属单体柱三用阀注液口方向未与巷道平行的，处罚100元。2.3.4支架未成一条直线，其偏差超过±100mm的，处罚100元。2.3.5支柱未打成直线，偏差超过±30mm（横向、纵向）的，一次处罚100元。2.3.6底板松软时，支柱必须穿鞋，钻底100mm，不符合规定的，处罚100元。2.3.7超前支护金属单体柱（直径100mm）初撑力90KN的，处罚300元。2.3.8超前支护不符合作业规程要求的，处罚300元。2.3.9切顶线支柱数量不齐全，有空载和失效支柱，挡矸无效的，处罚500元。2.3.10支架错差超过顶梁侧护板的三分之二，出现支架挤、咬，架间空隙超过规定（200mm）未采取任何措施的，处罚500元。2.3.11工作面前、后溜之间不能保证八根单体柱支护的，处罚500元。2.3.12进风端头排头架与转载机之间未架设抬棚的，处罚500元。2.3.13切顶线处高度低于2.5m的，一次处罚300元。2.3.14正常割煤不按规程追机拉架，不能保证距机组后滚筒4-6架的，处罚300元。2.4安全出口2.4.1两巷自工作面煤壁超前20m范围内支护不完整，高度低于1.8m，人行道宽度不够0.7m的，处罚1000元。2.5、两巷与文明生产2.5.1机组上积煤未及时清理的，一次处罚50元。2.5.2巷道的积水不能排入水窝，未搭设稳固过桥的，一处处罚50元。2.5.3开关等各类设备在检查中有粉尘不干净的，一次处罚50元。2.5.4超前支护范围内（工作面）堆放杂物的，处罚100元。2.5.5锚网支护巷道出现失效变形未采取相应措施的，处罚100元。2.5.6支柱不完整，出现断梁折柱，卡缆、板销不齐全，空帮空顶，拉杆不齐全，锚网支护不完整有效的，一处处罚100元。2.5.7巷道支护失效变形，出现帮挤出或底鼓现象，未按措施进行扩帮起底的，一处处罚100元。2.5.8工字钢支护巷道出现脱口，蹬腿棚，变形棚的，处罚100元。2.5.9所有金属单体柱不拴防倒绳或不符合标准的，处罚300元。2.5.10当两巷顶板条件恶化时，未架设钢抬棚的，处罚500元。2.6、机电设备2.6.1支架2.6.1.1工作面支架同一阀组操作手把顺序不统一，方向不一致的，处罚100元。2.6.1.2支架顶梁与顶板不平行支设，其最大仰角7度的，处罚100元。2.6.1.3支架架间不干净，支架踏板不稳固的，处罚100元。2.6.1.4排头（尾）架前梁千斤与前后溜电机距离低于0.5m的，处罚300元。2.6.1.5支架尾梁、插板不完好的，处罚300元。2.6.1.6回风端头、排尾架与煤壁之间距离大于800mm时，未支护的，处罚500元。2.6.1.7支架活柱伸出部分少于300mm的，处罚500元。2.6.2溜子、破碎机、转载机2.6.2.1溜子缺挡煤板、铲板和刮板、螺丝的，一处处罚50元。2.6.2.2溜子机尾未加盖板的，一次处罚50元。2.6.2.3转载机千斤顶、破碎机大轮下的浮煤未清净的，处罚100元2.6.2.4溜子上窜下滑：工作面溜子机头轴边沿与转载机相齐，上窜超过300mm，下窜超过300mm而不影响正常回采的，处罚500元。2.6.2.5机道溜子不平直、上飘、下挖每刀超过50mm的，处罚500元。2.6.3皮带2.6.3.1清煤装置不标准，清煤无效的，处罚50元。2.6.3.2托滚保证齐全，少一串托滚的，处罚50元。2.6.3.3皮带H架、圆杠缺胀销的，一处处罚50元。2.6.3.4护网固定不牢固、变形的，处罚50元。2.6.3.5清煤装置不合格，转载机簸箕紧固不可靠的，处罚100元。2.6.3.6减速器有油污的，处罚50元。2.6.3.7开关设备上有积尘的，处罚100元。2.6.3.8各类仪表缺少或不能正常使用的，处罚100元。2.6.3.9冷却系统不完好通畅的，处罚200元。2.6.4采煤机漏油、缺齿，无停止溜子的闭锁装置的，处罚100元。2.6.5泵站2.6.5.1泵站压力低于28MPa的，处罚100元。2.6.5.2泵站各类仪表缺少或不能使用的，处罚100元。第三部分 掘进3.1文明生产3.1.1机组上浮煤未及时清理的，一次处罚50元。3.1.2开关等各类设备在检查中有粉尘不干净的，处罚100元。3.1.3同类材料超过两垛或材料码放高度超过1.5米的，一处处罚50元。3.1.4网搭接或联网质量不符合要求的，一处处罚100元。3.1.5备用支护材料距工作面迎头超过200米的，处罚300元。3.1.2溜子、皮带3.1.2.1未安装稳固可靠行人过桥的，处罚300元。3.1.2.2溜子机头、机尾未用地锚、戗柱或固定不牢固；无机尾护罩或不完好的，处罚1000元。3.1.2.3护网固定不牢靠，变形的，处罚50元。3.1.2.4开关未统一上架的，处罚50元。3.1.2.5煤仓口无栏杆、警标及照明的，处罚300元。3.1.2.6带式输送机，各类保护（煤位、跑偏、烟雾、超温洒水和低速保护）不齐全的，处罚500元。3.1.3局部通风3.1.3.1风筒吊挂未执行逢环必挂的，一处处罚50元。3.1.3.2风筒漏风的，一处处罚50元。3.1.3.3局部通风机安装位置不符合规定，风筒口距工作面距离大于规程规定的，处罚100元。3.1.3.4转载点无喷雾或安装不合理的，处罚100元。3.1.3.5工作面未在规定位置安装风流净化水幕，或雾化效果不好的，处罚100元。3.1.3.6工作面探头悬挂位置不当或不符合规程要求的，一次处罚300元。3.2质量管理3.2.1架棚巷道3.2.1.1背板安设规格、数量、位置不符合作业规程规定的，处罚50元。3.2.1.2拉杆或撑木安装不到位，上下位置不符合作业规程规定的，处罚50元。3.2.1.3柱窝不到实底，棚腿背帮不实的，处罚50元。3.2.1.4棚腿接口不严密的，一处处罚50元。3.2.1.5棚梁迈步超过规定的，一处处罚100元。3.2.1.6工字钢支护巷道有脱口、蹬腿棚、变形棚未及时修复或加固的，处罚100元。3.2.1.7支柱完整，无断梁折柱，卡缆、板肖齐全，无空帮空顶，拉杆齐全，锚网支护完整有效，不能有效支护时，未采取措施的，处罚100元。3.2.1.8架棚扎角不合格、前倾后仰超规定的，处罚300元。3.2.1.9架棚仰山角不符合规定的，一处处罚300元。3.2.1.10炮掘架棚工作面未采取防倒棚措施的，处罚500元。3.2.2锚杆、锚喷巷道3.2.2.1锚杆、锚索间排距不符合规定，角度不合格的，处罚100元3.2.2.2锚杆、锚索安装不牢固，托盘未紧贴壁面，托盘后空的，处罚100元。3.2.2.3锚网支护巷道，锚杆、锚索外露长度超过规定的，一处处罚300元。3.2.2.4锚杆、锚索预紧力、锚固力不达规程要求的，处罚1000元。3.2.2.5锚喷巷道1平方米内出现蜂窝、孔洞、露筋的，处罚500元。3.2.2.6锚喷巷道地脚不符合规程要求或无地脚的，处罚500元。3.2.2.7喷浆厚度不符合规定的，处罚500元。3.2.2.8非自然条件造成巷道成型极差，出现超挖现象（以中线量毛断面）超挖150mm，欠挖50mm的，处罚500元。3.2.2.9网搭接或联网质量不符合要求的，一处处罚100元。3.3其它事项3.3.1现场未准备齐全、标准、完好的质量监测工具和仪表等的，一次处罚500元。3.3.2支护材料如钢带、金属网等规格、型号不符合行业及公司相关规定的，处罚500元。3.3.3工作面有过期的锚固剂在货架上或在工作现场的，一次处罚500元。3.3.4巷道中腰线不符合规程规定的，一次处罚500元。3.3.5在空顶或支护不完好的区域下作业的，一次处罚500元。3.3.6工作面未按要求执行敲帮问顶的，一次处罚500元。3.3.7工作面临时支护、控顶距不符合要求的，处罚500元。3.3.8喷浆料配比不符合要求的，一次处罚2000元。第四部分 地测7.1测量7.1.1中线未使用吊线锤，或四个吊线锤末端不在同一水平（误差大于2厘米）的，处罚50元。7.1.2在导线点下方堆放材料的的，处罚50元。7.1.3激光指向仪未按规定进行安装，调试精度差的，处罚100元。7.1.4在导线点下方堆放材料，施工单位不予配合清除的，处罚300元。7.1.5未经地测部门同意，私自遮挡测量成果，影响使用的，处罚500元。7.1.6破坏导线点、中腰线点、采面进度标志、探放水位置标志等成果，有可能造成严重后果的，处罚5000元。7.1.7私自改动中、腰线，探放水位置距离标志的，处罚5000元。7.1.8施工单位私自移动地测标志牌版，包括采面进尺标志、停采线标志、贯通标志、导线点标志、探放水位置标志、地质坑透点标志等的，处罚5000元。7.2地质7.2.1在回采或掘进的工作面内，未及时将本单位所属范围内的积水排尽，影响行人的，处罚100元。7.2.2地测牌板（水文牌板、导线点牌、推进度牌、停采线牌等）安装不规范或者未使用牌板的，处罚100元。7.2.3工作面未按要求排水，造成通行不畅，影响坑透、打钻工作的，处罚300元。7.2.4坑透工作面，未按措施要求及时断电并下放电缆的，处罚500元。7.2.5有水害威胁的工作面，未按措施及时形成规定排水能力的完好排水系统的，处罚5000元。7.3钻探7.3.1在工作面进行钻探时，无停水、停电、停风报告出现停风、电、水影响打钻的，处罚300元。7.3.2在施工单位所在工作面进行探放水、探构造、探煤厚时，未按措施要求接好水、电，影响施工进度的，处罚300元。7.3.3探放水时，现场未按规定准备堵水材料的，处罚500元。7.3.4探放水巷道未按通知书要求而超掘的，处罚5000元。7.4其它7.4.1未按要求保管钻探工具、材料造成损坏或丢失的，处罚300元。7.4.2贯通进尺台帐，探放水进尺台帐未单独建帐，或弄虚作假的，处罚5000元。7.4.3地测工程质量出现问题的，处罚5000元。采掘工作面工程质量小班验收管理规定第一章 总则第一条 工程质量的控制关键是在施工现场的过程管理，采掘工作面施工现场的过程管理又是通过人的行为来完成的，因此，为进一步提高现场管理人员的综合素质和主观能动性，真正将工程质量隐患消除在施工过程中，保证矿井安全生产，特制定本规定。第二条 本规定适用范围为采掘及辅助各区队。第二章 管理职责第三条 生产技术科（一）小班安检员负责监督当班验收员和班长按本规定完成工程质量验收工作，随机抽查当班工程质量达标情况，并对验收员的验收记录和监测数据的真实性把关。（二）在对分管标准化队组的动态检查中，必须同时检查小班工程质量验收表单，并存档备查。（三）对“三定表”上有关巷道失修问题的信息进行反馈。（四）在月末标准化静态检查中，有权对所有队组的小班工程质量验收表单进行审核，并存档备查；（五）定期对顶板离层监测数据进行分析，并提出合理解决方案，同时记录备案。第四条施工单位（一）单位正职是工程质量管理的第一责任者，必须大力支持验收员的工作，并制定本单位工程质量验收管理办法；（二）跟班干部负责监督检查并全力支持验收员的工作，协调生产施工与质量检查的关系；（三）班长全力配合验收员搞好本班工程质量检查验收工作，并整改当班存在问题；（四）质检员是采掘工作面工程质量小班验收的具体负责人，对本班的工程质量验收把关，并提出整改意见。第三章 管理要求第五条 工程质量小班验收范围（一）采煤工作面1、工作面工程质量；2、进回风巷及附属联络巷支护质量和顶板离层监测。（二）掘进工作面1、工作面工程质量；2、所辖范围内巷道的支护质量和顶板离层监测。第六条 工程质量验收标准及要求（一）验收标准按“工程质量小班验收标准”执行。（二）要求1、参加现场施工及工程质量验收和监督把关人员（班长、验收员、安检员）都必须认真学习本工作面的规程及安全技术措施，并在本单位签字备案；2、根据现场施工及顶板监测情况，验收员要现场认真填写验收、监测记录表，并经当班安检员、班长和跟班干部签字认可，一式两份。一份由本队备案，另一份于当天开调度会时由本队值班干部交技术科值班人员，会后技术科值班人员交技术科业务人员审查备案；3、原则上当班存在的问题必须当班处理完毕并记录清楚，因特殊情况当班处理不完的质量隐患，要在验收记录表中写清楚，并现场交给下班处理。下班接班后，必须待遗留问题处理完毕，方可继续施工；4、验收记录表的填写必须规范统一，尽量用数据显示，不能用数据显示的要填写“合格”或“不合格”字样，并说明具体情况；5、当班安检员要对照本办法现场严格把关，监督现场执行情况，并在验收、监测记录表上签字认可。不经当班安检员签字，所填记录表一律无效。安检员现场监督检查现问题必须督促施工单位当班处理；6、施工单位每天将监测记录数据报送技术科，技术科分管业务人员每旬负责对监测数据进行分析处理，以此来评估顶板变化情况及支护效果，发现施工头面有严重质量隐患时要立即到现场核实、整改；（附表七、附表九）7、采煤工作面进回风巷及附属联络巷等工程的支护质量，当班验收员必须认真巡查，发现隐患现场及时处理并汇报技术科。（附表一）8、煤巷锚杆支护巷道小班验收的特殊规定：a）锚杆（索）测点要写清排号及位置号，其中位置号标注标准为：面向掘进方向，顶部：从左到右依次为顶1、顶2、顶3顶n；帮部：从上到下依次为左1、左2左n，右1、右2右n；b）顶板离层仪的安装、监测等要求执行附表八中有关内容；c）煤巷锚杆巷道可锚性试验及拉拔力试验的要求执行附表五、附表六中有关内容；d）锚杆锚固力每小班在顶帮各抽检一组（3根），如果每组中有一根不合格，就要再抽检一组（3根），若仍发现有不合格的，必须检查本班安装的所有锚杆的锚固力，及时向技术科汇报并记录备案；（附表二）e）锚杆预紧力矩每小班在顶帮各抽检一组（3根），如果每组中有一根不合格，就要再抽检一组（3根），若仍发现有不合格的，必须检查本班安装的所有锚杆的预紧力矩，及时向技术科汇报并记录备案；（附表二）f）每小班抽检锚固力和预紧力矩的锚杆不能是同一根锚杆；g）锚索预紧力当班必须逐根检查并记录；（附表三）h）锚杆支护巷道工程质量执行终身负责制；（附表四）i）施工单位在施工锚杆（锚喷）支护巷道时，必须按本办法要求在作业规程中制定相应的日常检测安全措施，并严格按措施实施。第四章监督与考核第九条 施工单位作业现场必须每班配备专职的精通标准的验收员，否则当班停产，同时处罚当日值班干部、当班跟班干部和班长各200元。第十条 各种验收记录表填写必须认真、客观，尽可能用数据显示，否则每处罚验收员50元。第十一条 各种验收记录表签字必须由本人执行，对弄虚作假的每次处罚验收员和当事人各200元。第十二条技术科业务人员在现场检查时发现现场实测数据与记录表填写数据不吻合，对当班所有参与验收和把关人员各处罚200元，存在重大工程质量隐患的，按事故追究当事人的责任。附表一：综采工作面工程质量小班验收记录表附表二：锚杆安装质量检查记录表附表三：锚索安装质量检查记录表附表四：巷锚杆锚索施工责任人记录表附表五：全锚支护可锚性试验记录表附表六：全锚支护锚杆拉拔试验记录表附表七：全锚支护巷道小班工程质量与顶板动态评估表附表八：巷道顶板离层仪监测记录表附表九：可缩性支架支护巷道工程质量小班验收记录表附表一综采工作面工程质量小班验收记录表施工单位： 施工地点： 年 月 日 点 班本班推进度： 机头 米； 总推进度：机头 米，机尾 米。序号检验项目质量标准检查要求当班验收结果及处理情况上一班遗留问题l泵站压力符合规程要求一班不少于3次2乳化液浓度3一5%一班不少于4次3支架直线度误差士50mm逐架检查4相邻支架间隙<200mm逐架检查5相邻支架错差不超过侧护板2/3逐架检查6护帮板护帮紧逐架检查7前梁顶梁接顶严密逐架检查8超前支护符合规程要求每班检查两次9采高误差士100mm逐架检查10超前支护初撑力单体柱柱径100mm9OKN柱径80mm60KN每班不少于5根11切顶柱支柱数量齐全，支柱有力逐根检查12放煤情况放净煤，不丢煤逐架检查13拉架拉架及时，端面距符合规格要求随时检查14工作面溜子搭接搭接合理，不拉回煤随时检查15二平顶、底板平割一刀煤，检查一次16微表读数泵站压力的80%随时抽查l7进、回风巷及附属联络巷顶板支护情况及处理情况验收员： 跟班干部： 当班班长： 当班安检员附表二锚杆安装质量检查记录表施工队组： 施工地点： 年 月 日 点 班测点排号备注位置一般内容间排距（mm)仅记录不合格数据外露长度（mm)托板安设质量零件是否齐全锚杆安设角度主要内容锚固力（KN)记录实测数据外移量（mm)预紧力矩（N.m)喷层厚度（mm)附表三锚索安装质量检查记录表施工队组： 施工地点： 年 月 日 点 班测点排号位置检测内容间排距（mm)外露长度（mm)托板安设质量零件是否齐全锚索安设角度预紧力（KN)验收员： 跟班干部： 当班班长： 当班安检员：附表四巷锚杆锚索施工责任人记录表项目排号操作者验收员备注顶部锚杆施工帮部杆施工锚索施工值班：跟班干部：当班班长：当班安检员：附表五全锚支护可锚性试验记录表队组名称巷道名称试验人试验日期跟班干部安检员试验锚杆排号顶部左帮右帮（排）（KN）（KN）（KN）附表六全锚支护锚杆拉拔试验记录表队组名称巷道名称试验人试验日期跟班干部安检员试验锚杆排号顶部左帮右帮（排）(KN)(KN)(KN)附表七全锚支护巷道小班工程质量与顶板动态评估表年 月 日 点 班项目排号支护器材外观质量锚杆锚索眼孔深度角度孔径施工情况锚杆锚索安装质量分析当班施工进度(m)锚杆数量抽检数量抽检率合格率锚索数量抽检数量抽检率合格率安装质量分析：50米内离层仪编号位置初始值读数数据变化当班最长钻孔深度打眼速度有无异常各分层的厚度及岩性有无异常迎头淋水情况当班瓦斯最高浓度瓦斯异常情况当班影响因素分析巷道支护质量分析当班顶板动态综合评价备注附表八巷道顶板离层仪监测记录表监测日期： 单位（mm）： 监测人：离层仪编号安装日期测站位置排号距掘进头距离浅部基点深部基点备注初始值监测值离层值初始值监测值离层值附表九可缩性支架支护巷道工程质量小班验收记录表施工单位： 施工地点：