后勤采购岗位职责说明书（共8篇）.docx

后勤采购岗位职责说明书（共8篇）第1篇：采购岗位职责说明书 采购岗位职责说明书 一、工作职责： 1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购； 2、制订本部门的管理制度、岗位责任制、操作程序文件，并负责落实与考核；严格执行公司各项制度，各种信息及时录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果； 参与部门管理； 配合其他部门有关工作； 承办领导交办的其他工作。 3、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用； 4、会同库管、财务部确定合理物资采购量，及时了解库存情况，进行合理采购； 5、根据生产计划，制订物资供应计划并组织实施； 6、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划； 7、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案； 8、组织供货合同的评审，签订供货合同，实施采购活动； 9、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督； 10、进行市场询价，采购所需物资； 11、采购物资的报验和入库工作； 12、采购过程中的退、换货工作； 13、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。 二、工作绩效标准： 严格遵循采购部制度和工作流程，熟悉公司所经营品种的采购价格及其采购的状况等信息，根据销售计划，在规定的时间内完成药品的采购，以保证销售目标的顺利完成。 人事岗位职责 一、工作职责： 1、负责公司招聘、培训、员工入职、转正、离职等工作的综合管理； 2、负责公司员工薪酬、福利、社会保险等工作的综合管理； 3、做好员工考勤、奖惩管理，并调查各部门对考勤、奖惩的执行情况； 4、相关人事工作联络以及有关疑难的解答工作； 5、严格执行公司各项制度，各种信息及时录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果； 6、参与部门管理； 7、配合其他部门有关工作； 8、承办领导交办的其他工作。 二、工作内容： 1、进行招聘渠道的拓展、维护及网络招聘信息的发布和更新； 2、按照各部门的招聘要求，进行简历筛选及初试人员的约见和选拔工作； 3、负责办理员工入职、离职、转正、调岗、调薪等相关工作； 4、建立和维护人事档案、员工花名册，及时更新员工的个人信息和资料； 5、负责公司员工劳动合同的签订和日常管理工作； 6、协助领导编写、修改和推行实施各类人事规章制度； 7、办理保险及住房公积金业务，并制作每月相关报表，于次月 1 日交给财务主 管； 8、负责考勤、员工休假的管理，每月上交财务全体员工的出勤表，每月制定培训计划，次月将按照培训要求实施该培训计划，并担任培训员的工作； 9、协助行政人事主管开展各种员工活动等； 10、参加部门的相关工作会议，参与部门管理，提出改善工作的建议； 11、接受并积极参加公司组织的各项培训， 加强自身专业及相关辅助技术的学习； 12、接受行政人事主管的直接领导，特殊情况可向总经理办公室汇报； 13、维持良好的工作环境，保持良好的心态工作； 14、遵守公司的各项管理制度； 15、与其他部门有关工作配合良好； 16、积极主动完成领导交办的其他工作。 三、工作绩效标准： 1、按规定执行并及时完善公司的人事制度与计划； 2、按时、保质实施招聘、员工培训、绩效评估等工作，且及时上报相关结 果； 3、及时为员工办理社会保障福利等方面的工作，且及时、准确上报相关资 料； 4、按时执行并及时完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程； 5、及时、准确的录入员工信息，妥善保管员工档案； 6、与本部门及其他部门同事保持良好的沟通； 7、工作主动且积极向上。 第2篇：行政后勤岗位职责说明书 行政后勤岗位职责说明书 1、固定资产维护及文档管理： 1.1随时检查和我维护所有的办公设备，当办公设备出现损坏，及时修理，或联系相关技术人员进行维修； 1.2随时检查和维护所公司的固定资产，发现固定资产损坏，及时修理，或联系相关技术人员尽心维修，并向财务部报损； 1.3建立维修人员的联系电话档案； 1.4对于公司历年的文件进行分类归档并妥善管理。 2、工程、设备设施管理： 2.1负责新建、改建、扩建等基建项目的现场管理、质量监督及竣工验收等相关工作； 2.2负责设备设施及房屋建筑修缮、维护和相关的档案图纸的管理工作。 3、物资采购： 3.1负责根据员工填写和相关部门负责人签字的物品申购单，购买后勤物资； 3.2负责建立后勤物资供应商档案，并对其供货价格及货品质量进行比较； 3.3采购期间，不得故意抬高物品价格谋取私利，或以次充好损害公司利益； 3.4已定做员工工服的取回.4、工作餐管理： 4.1及时了解员工伙食问题，并与阿姨沟通，安排好午餐值日表； 4.2及时采购粮油； 5、人员管理及其他行政事务： 5.1对前台进行管理，并对其工作进行考核评估； 5.2对培训、会议等事项进行前期安排，会议记录及整理； 5.2负责对办公用品的领取及发放进行管理； 5.3确定员工活动的内容及场地； 5.4以及其他上级安排的临时性工作。 第3篇：采购经理岗位职责说明书 采购经理岗位职责说明书 在采购部门，采购经理为高层管理人员，管理好部门的采购工作，完善采购制度等为采购经理的岗位职责之一，以下为完整的采购经理岗位职责，仅供阅览： 协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，尤其是业务部门间的日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议; 利用大堂服务阵地，广泛收集市场信息和客户信息，充分挖掘重点客户资源，记录重点客户服务信息，用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系。 严格管理渠道中各级经销商你所销售产品的进销存数字，随时掌握竞品在渠道中的销售动向，及时反馈给上级，并提出你的应对措施。 1.负责公司采购工作及部门工作，规避由于市场不稳定所带来的风险。 (六)低柜服务。有条件的营业网点依据个人客户提供的有关证明资料，办理个人客户的冻结、解冻和挂失、解挂等非现金业务。 2.根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，报副总经理批准后组织实施并督导，按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。 人力资源经理(human resource manager，HRM)是指计划、指导和协调机构的人事活动，确保人力资源合理利用，管理理赔、人事策略和招聘的高级管理人员。 采购员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的2篇“采购员的岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 3.调查、分析、评估目标市场和各部门物资需求及消耗情况，熟悉供应渠道和市场变化情况，确定需要和采购时机。 4.完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本。 5.审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。 6.每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。 7.监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。 8.监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。 9.制订部门的短、中、长期工作计划，编制并提交部门预算，协助财会进行审核及成本的控制。 10.进行采购收据的规范指导和审批工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。 5)建立人力资源公共关系管理体系，诸如政府关系、组织协作或联盟建立等。当然，企业在行业甚至社会上的人力资源形象也占据着人力资源经理们的许多工作精力。 11.组织对供应商进行评估、认证、管理及考核，与供应商建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。 12.负责部属人员的思想、业务等方面的岗前在岗培训和教育，并组织考核。 第4篇：采购岗位职责说明书 114 采购岗位职责说明书 一、设置的目的 对公司的供应方，采购物料的质量进行控制，保证采购的材料、产品和服务项目满足公司和客户的要求 二、采购的主要工作职责 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。 1新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。 2对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。 3与供应商的比价、议价谈判工作。 4对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。 5及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。 6采购计划编排物料之订购及交期控制。采购过程中采购专员应保持与供应商沟通及时了解供应商备货进度，一旦交期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给生产副总以便及时调整生产计划； 7与供应商以及其他部门的沟通协调工作等。 三 考核要点 1物料采购的完成及时率 2.采购物料的合格率 3采购成本控制比例 4.合格供应商的比例 5异常问题出现的解决能力 四任职要求 1 文化要求 ： 大专及以上 2 年龄要求: 25岁及以上 3工作经验： A 三年以上采购经验（1年以上皮革/布的工作经验）； B 熟悉采购制造业的采购流程； C 新供应商及新物料的开发，建立良好稳定的供应链体系； D 询价，议价，比价能力强，对所采购的物料进行分析，为公司降低采购成本 E 具有较强的协调沟通能力，能独立处理异常采购问题 采购部绩效奖罚制度 一、目的 为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。 二、适应范围 本制度适用采购部全体人员。 三、奖罚细则 日常事务 1、及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/月人。 2、不听从上司安排的按首次罚50元/次，逐次翻倍处罚至200元/次，月累计超过3次或季度累计超过6次的作“开除处理”。 3、不能及时完成上司任务和处理事情不及时且没有向上司汇报的酌情处罚1050元/次。 4、不规范的订单包括订单参数不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误和特殊物品的包装要求等，根据损失的大小酌情处罚10-500元/次。 质量管理 1、因质量问题出现退换货、维修或返工的根据产生费用的大小酌情处罚10-200元/次。 2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励20-500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。 4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚10-100元/次。 5、采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励20-500/次。 交期管理 1、若因采购交期延误影响现场施工的按施工情况及延误时长罚款10-200元/次，因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。 2、同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖20-500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。 3、交期异常时不能及时通知相关人员导致生产计划打乱的按情况罚10-200元 价格管理 1、在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖20-500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。 2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-500元/次。 3、上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖20-500元/次。 4、在下单审批过程中或在以后查核中明显高于市场价20的，罚订单高出金额部分的3；高于市场价30的罚订单高出金额部分的5；累计6次以上或此项累计罚款金额在1万以上的对工作安排作调整（公司其他部门指定品牌或供应商的除外，申购单审核前已注明高于市场价领导同意采购的除外）。 5、主动谈价很少而且基本没有谈价成功的案例，半年内对人员工作安排作调整。 付款方式 1、款到发货的谈到货到付款每次奖励20-200元，货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.1-1奖励。 2、一年内新找的供应商有50以上能月结的奖励300元。 3、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-200元。 送货方式 1、订单中的送货方式一定要求注明送货方式：送货上门还是送至相应货运单位自提或是不承担运费。若订单中与实际发生的不符，运费由当事人承担多出运费的10，最高罚款不超过200元（若事后可以说服供应商承担并已同意扣款的不罚）。 2、订单中供应商不承担运费，后来当事人说服了供应商并承担了运费的可以奖运费的10，最高奖不超过200元。 第3 页 共 5 页 佘建松 2022-01-05 3、货运公司通知当事人而未及时安排提货造成仓储费的由当事人承担此费用的20，最高罚款不超过200元。 发票管理 1、当月已到货发票到票金额在95或以上的奖100元。 2、当月已到货发票到票金额在90或以上的奖50元。 3、当月已付款发票到票金额在70以下的罚30元。 4、当月已付款发票到票金额在50以下的罚50元。 四、考核兑现 1、由采购部经理每月负责各奖罚细则数据的统计和提出初步的奖罚数额；由技术副总和总助负责对奖罚的复核确认。 2、每月根据奖罚细则进行一次统计考核，经复核确认，并报总经理审批后交财务执行。 五、注意事项 1、由于指定新的品牌或厂家的并未经过采购部考核的，而采购当时提出有更好供应商与品牌的（质更好，价更优），如果出现质量问题与交期问题及配合问题时采购人员尽最大能力处理不好的不将列入考核范围。（一定是尽最大能力，未尽力的除外）。 2、因其他部门或个人的原因导致下单落后而延误交期不统计在内。 3、若因为供应商的问题造成我们的损失，采购人员可以以合理的方式索赔到合理罚款、补偿或赔偿的不处罚采购人员。 4、供应商考核也依据此统计资料，考核明显落后的根据需要调整。 5、对于统计中不明确的问题点由采购当事人、采购经理、技术副总、总经理助理共同讨论。 六、年终奖 根据每年每人的奖罚总金额订4个级别，以上奖得越多的年终奖越高，罚得越多的相应越低。 七、协调配合 1、实际进场时间比计划进场时间延迟导致不能按时发货的，然后后面临时急需到场通知后供应商不能最快发货（可能长时间存放，供应商挪用掉，再重新做赶不上交期），所以我们计划进场的时间要准确一些；供应商需要挪用的必须先与公司采购部协商且取得一致意见。 2、技术或工艺要尽量在出清单前将参数型号确认好，不明了的应及时沟通和确定。 3、财务付款要制订制度。 4、现场人员收到货后无特殊情况当天需验货清点，发现问题要第一时间反馈，后续对产品要维护到位。 5、材料增补和更换要控制好，预算要保证准确性。 6、外包资料要齐全。 7、出单与出资料要多预留一些时间给采购，不能到了采购部就变成紧急采购。 8、供应商现场解决问题时现场人员要尽力配合，以快速解决问题优先。 第 5 页 共 5 页 佘建松 2022-01-05 第5篇：采购岗位职责说明书 114 采购岗位职责说明书 一、设置的目的 对公司的供应方，采购物料的质量进行控制，保证采购的材料、产品和服务项目满足公司和客户的要求 二、采购的主要工作职责 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。 1新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。 2对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。 3与供应商的比价、议价谈判工作。 4对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。 5及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。 6采购计划编排物料之订购及交期控制。采购过程中采购专员应保持与供应商沟通及时了解供应商备货进度，一旦交期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给生产副总以便及时调整生产计划； 7与供应商以及其他部门的沟通协调工作等。 三 考核要点 1物料采购的完成及时率 2.采购物料的合格率 3采购成本控制比例 4.合格供应商的比例 5异常问题出现的解决能力 四任职要求 1 文化要求 ： 大专及以上 2 年龄要求: 25岁及以上 3工作经验： A 三年以上采购经验（1年以上皮革/布的工作经验）； B 熟悉采购制造业的采购流程； C 新供应商及新物料的开发，建立良好稳定的供应链体系； D 询价，议价，比价能力强，对所采购的物料进行分析，为公司降低采购成本 E 具有较强的协调沟通能力，能独立处理异常采购问题 采购部绩效奖罚制度 一、目的 为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。 二、适应范围 本制度适用采购部全体人员。 三、奖罚细则 日常事务 1、及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/月人。 2、不听从上司安排的按首次罚50元/次，逐次翻倍处罚至200元/次，月累计超过3次或季度累计超过6次的作“开除处理”。 3、不能及时完成上司任务和处理事情不及时且没有向上司汇报的酌情处罚1050元/次。 4、不规范的订单包括订单参数不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误和特殊物品的包装要求等，根据损失的大小酌情处罚10-500元/次。 质量管理 1、因质量问题出现退换货、维修或返工的根据产生费用的大小酌情处罚10-200元/次。 2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励20-500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。 4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚10-100元/次。 5、采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励20-500/次。 交期管理 1、若因采购交期延误影响现场施工的按施工情况及延误时长罚款10-200元/次，因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。 2、同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖20-500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。 3、交期异常时不能及时通知相关人员导致生产计划打乱的按情况罚10-200元 价格管理 1、在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖20-500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。 2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-500元/次。 3、上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖20-500元/次。 4、在下单审批过程中或在以后查核中明显高于市场价20的，罚订单高出金额部分的3；高于市场价30的罚订单高出金额部分的5；累计6次以上或此项累计罚款金额在1万以上的对工作安排作调整（公司其他部门指定品牌或供应商的除外，申购单审核前已注明高于市场价领导同意采购的除外）。 5、主动谈价很少而且基本没有谈价成功的案例，半年内对人员工作安排作调整。 付款方式 1、款到发货的谈到货到付款每次奖励20-200元，货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.1-1奖励。 2、一年内新找的供应商有50以上能月结的奖励300元。 3、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-200元。 送货方式 1、订单中的送货方式一定要求注明送货方式：送货上门还是送至相应货运单位自提或是不承担运费。若订单中与实际发生的不符，运费由当事人承担多出运费的10，最高罚款不超过200元（若事后可以说服供应商承担并已同意扣款的不罚）。 2、订单中供应商不承担运费，后来当事人说服了供应商并承担了运费的可以奖运费的10，最高奖不超过200元。 3、货运公司通知当事人而未及时安排提货造成仓储费的由当事人承担此费用的20，最高罚款不超过200元。 发票管理 1、当月已到货发票到票金额在95或以上的奖100元。 2、当月已到货发票到票金额在90或以上的奖50元。 3、当月已付款发票到票金额在70以下的罚30元。 4、当月已付款发票到票金额在50以下的罚50元。 四、考核兑现 1、由采购部经理每月负责各奖罚细则数据的统计和提出初步的奖罚数额；由技术副总和总助负责对奖罚的复核确认。 2、每月根据奖罚细则进行一次统计考核，经复核确认，并报总经理审批后交财务执行。 五、注意事项 1、由于指定新的品牌或厂家的并未经过采购部考核的，而采购当时提出有更好供应商与品牌的（质更好，价更优），如果出现质量问题与交期问题及配合问题时采购人员尽最大能力处理不好的不将列入考核范围。（一定是尽最大能力，未尽力的除外）。 2、因其他部门或个人的原因导致下单落后而延误交期不统计在内。 3、若因为供应商的问题造成我们的损失，采购人员可以以合理的方式索赔到合理罚款、补偿或赔偿的不处罚采购人员。 4、供应商考核也依据此统计资料，考核明显落后的根据需要调整。 5、对于统计中不明确的问题点由采购当事人、采购经理、技术副总、总经理助理共同讨论。 六、年终奖 根据每年每人的奖罚总金额订4个级别，以上奖得越多的年终奖越高，罚得越多的相应越低。 七、协调配合 1、实际进场时间比计划进场时间延迟导致不能按时发货的，然后后面临时急需到场通知后供应商不能最快发货（可能长时间存放，供应商挪用掉，再重新做赶不上交期），所以我们计划进场的时间要准确一些；供应商需要挪用的必须先与公司采购部协商且取得一致意见。 2、技术或工艺要尽量在出清单前将参数型号确认好，不明了的应及时沟通和确定。 3、财务付款要制订制度。 4、现场人员收到货后无特殊情况当天需验货清点，发现问题要第一时间反馈，后续对产品要维护到位。 5、材料增补和更换要控制好，预算要保证准确性。 6、外包资料要齐全。 7、出单与出资料要多预留一些时间给采购，不能到了采购部就变成紧急采购。 8、供应商现场解决问题时现场人员要尽力配合，以快速解决问题优先。 第6篇：采购助理岗位职责说明书 采购助理岗位职责说明书 所属部门：采购部 岗位名称：采购助理 直属上级：采购经理 总经理助理的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的一篇“总经理助理岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 岗位描述： 协助采购经理进行采购工作及本部门日常事务;管理采购合同及供采文件资料，建立供应商信息资源库;协助采购经理进行供应商商联络、接待和谈判工作;配合质检、仓库做好入库工作;协助制作并管理出入库单据及其他相关单据等。 岗位职责： 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的合格供应商一览表。 一、协助采购经理/主管根据生产计划、实际库存、再生物料和资金情况，编制采购计划及申请与报支采购费用。 二、协助采购经理/主管负责生产所需的原材料、辅材、设备、包装材料采购工作及本部门日常事务。 做任何事情首先要有一个积极向上的心态，对于自己的工作要有责任感、使命感。领导安排的工作对自己是一个考验同时完成工作也是自己的一种提升。 三、协助采购经理/主管与供应商谈判价格、付款方式、交货日期、费用支持，品种选择，促销活动等，把握预算实绩，对每月预算指标有责任达成预算实绩。 四、采购进度的追踪。严密跟踪订单进展情况，及时与供应商进行沟通，确保材料及时采购到位，保证生产顺利进行。 五、供应商考核及管理。及时更新产品技术要求，密切关注供应商竞争力，跟踪新供应商的报价和样品对比，做好市场调查，并建立合格供应商档案。 采购中员说话要有礼貌，要有好有形象，同供应商交谈时头脑要灵活，在不知道的情况下，就说等确认清楚后再回复，公司其他的事情尽量少谈。 六、请购单、验收单、订购单与合约的登记及档案管理。 七、合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进，以免耽误生产。 定期归纳分析市场信息、客户信息、客户需求及客户对本网点产品营销、优质服务等方面的意见，提出改进的建议，以书面形式每月向主管行长和网点负责人报告一次(遇重大问题随时报告)。对大堂经理反映的问题，行领导和网点负责人应及时研究，并采取有针对性的措施加以解决。 19 掌握先进企业管理模式及精要，具有先进的管理理念，善于制定企业发展的战略及具备把握企业发展全局的能力. 八、根据就近就地原则选择资源充分的供应商，对主要原料供应商，要对其产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面进行考查，以保证产品质量和正常生产。 协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，尤其是业务部门间的日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议; 审批并确认促销协议;确定商品促销时间。 及时传达上级的指示，对上级布置的工作任务，必须在四小时内复命。 负责组建和管理销售/组织架构体系，并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控，确保所管辖区域销售队伍的数量和质量，并对直属下级进行考核、激励，为公司业务发展培养和储备人才。 绩效考核评价要素指标： 1、采购计划编制正确率 2、采购计划分解及时性 3、采购数据统计分析 4、供应商档案资料完备率 5、供应商管理水平评估 任职资格： 渠道销售经理的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集了2篇“渠道销售经理岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 1、大专以上学历，两年及以上相关工作经验 2、了解采购单、验收单的登记工作流程 3、能够完成交货记录及稽查工作 4、熟悉采购费用的申请与报表 5、具备一定的电脑作业与档案管理能力 第7篇：采购部岗位职责说明书 草坪公司采购部副部长岗位职责说明书 一、职位名称：采购部副部长 直属上级：总经理 二、职位概要：负责公司原辅的采购及供应商管理，确保企业所需物资的正常供应；协助研发品管部、车间开发新产品，节能降耗。 三、工作职责： 1、主持本部门全面工作。 2、制定采购方针、策略、制度及采购工作的程序及流程。 3、根据公司销售计划、生产计划编制年度采购计划，经总经理批准后组织实施。 4、协助生产部制定原料安全库存量。 5、负责进行市场供求信息调查，并撰写相关调查分析报告，同时制定相应的采购措施，保质、优质、优价的进行采购。 6、掌握公司采购物料的市场价格起伏情况，了解市场走势，加以分析并控制采购成本。 7、负责供应商的筛选，比价、评价管理，建立供应商数据库，定期进行维护、更新。 8、负责编织、背胶车间原料及临时零星物品的采购。保证所购物品按时、保质、足量入库。 9、对本部门所属员工的工作业务、工作技能、工作态度及工作行为等方面的管理。 10、完成上级交办的其他任务。 四、权责范围： 1、对所属员工业务的管理、指导权。 2、对所属员工工作有监督、检查权。 3、对本部门日常工作的决策权。 4、对所采购原料的价格、质量、数量负责。 草坪公司采购部采购员岗位职责说明书 一、职位名称：采购专员 直属上级：采购部副部长 二、职位概要：负责所属业务范围内原材、物料的采购。 三、工作职责： 1、业务范围：拉丝车间原材料及临时零星物品采购；生产系统劳保用品采购。 2、物资采购。根据企业采购计划保质、保量、优价进行所属业物范围内原材、物料的采购，主要包括与供应商洽谈订货合同，经部长审定后签订订货合同并实施。 3、所属业务范围内采购预算的编制及批准后的实施。 4、负责业务范围内供应商的筛选，比价、评价管理，建立供应商数据库，定期进行维护、更新。 5、协助本部门主管处理日常工作。 6、领导交办的其他任务。 四、权责范围： 1、所属业务范围内供应商的管理权。 2、对所采购物品的价格、质量、数量负责。 第8篇：采购副总岗位职责说明书 职位编号 采购副总 职位名称 基本信息 总经理 直接上级 总经办 所属部门 全面负责采购部各项工作，确保公司各项库存和利润目标，努力达成公司所期望的货物种类、 职位概述 生产活动顺利进行 本科以上 历 学 物流管理、企业管理及相关专业 业 专 年以上同等职位工作经验3年以上采购经验，其中5 工作经验 任职资格 谈判能力；有创新能具备良好的信息获取能力、决策判断能力、计划组织能力、能力素质 力，善于沟通 业务了解 熟悉物资采购业务及其流程；了解企业所需采购物资的市场供应情况 范围 总经理、各体系负责人、各部门负责人 部 内 工作 关系 主要供应商及其他合作单位等 部 外 职 述 描 化 细 责 采购战略制定 职责一 协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期发展战略的制1 定 工作任务 依据公司经营策略与发展方向制定采购策略2 岗 采购计划管理 职责二 审核各部门年度呈报的采购计划，统筹规划和确定采购内容1 位 组织编制供应商开发计划、整体采购计划等2 工作任务 3 监督各项计划的执行，确保采购任务顺利完成 职 采购执行管理 职责三 指导、监督下属开展采购活动，确保公司采购工作顺利完成1 责 监督、检查下属的采购进程和价格控制，保证购进商品的质量2 工作任务 参与大批量商品订货的业务洽谈，监督谈判合同的执行和落实情况3 采购内勤岗位职责说明书（共16篇） 食堂采购岗位职责说明书 零售采购岗位职责说明书 采购助理岗位职责说明书 后勤采购员岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第34页 共34页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页