金属非金属地下矿山安全标准化系统评定标准（试行）dutr.docx

金属非金金属地下下矿山安安全标准准化系统统评定标标准（试试行）二八八年二月月目 录录一、说明明1二、金属属非金属属地下矿矿山安全全标准化化评定标标准31安全全生产方方针与目目标31.1 方针（880分）31.2 目标（1100分分）42安全全生产法法律法规规与其他他要求552.1 法律法法规意识识（500分）52.2需需求识别别与获取取（500分）62.3融融入（770分）72.4 评审与与更新（30分）93安全全生产组组织保障障93.1 安全生生产责任任制（1150分分）93.2 安全机机构设置置与人员员任命（115分）123.3 员工参参与（1110分分）1443.4 文件与与资料控控制（1105分分）1663.5 外部联联系与内内部沟通通（1000分）1883.6 系统管管理评审审(855分)213.7 供应商商与承包包商管理理（1000分）2223.8 安全认认可与奖奖励（990分）2443.9 工余安安全管理理（500分）2554. 风风险管理理264.1 危险源源辨识与与风险评评价要求求(1000分)264.2 风险评评价（2230分分）2884.3 关键任任务识别别与分析析（2000分）3335安全全教育与与培训（345分）365.1 员工安安全意识识（1445分）3665.2 培训（2200分分）3886. 生生产工艺艺系统安安全管理理416.1 设计要要求(885分)416.2 采矿工工艺（1120分分）4226.3 生产保保障系统统（1220分）4446.4 变化管管理（1105分分）4777. 设设备设施施安全管管理4997.1 基本要要求(1120分分)497.2 设备设设施维护护（2000分）5118作业业现场安安全管理理568.1 作业环环境（1140分分）5668.2 作业过过程（1140分分）5998.3 劳动防防护用品品（1110分）6119职业业卫生管管理6449.1 健康监监护（1110分分）6449.2 职业危危害控制制（1110分）6779.3 职业卫卫生监测测（1220分）6999.4 人机工工效（880分）71110安安全投入入、安全全科技与与工伤保保险72210.11 安全全投入（110分）7210.22 安全全科技(50分分)7410.33 工伤伤保险（50分）7511检检查76611.11一般般要求(80分分)7611.22巡回回检查(80分分)7811.33 例行行检查（80分）7911.44 专项项检查（110分）8211.55 综合合检查（70分）8411.66 纠正正和预防防措施（150分）8512应应急管理理8812.11 应急急准备(80分分)8812.22 应急急计划（130分）9012.33 应急急响应(80分分)9212.44 应急急保障(1000分)9312.55 应急急评审与与改进(80分分)9613事事故、事事件报告告、调查查与分析析9813.11 报告告（900分）98813.22 调查查（2000分）99913.33 统计计与分析析（1770分）100213.44 事故故、事件件回顾（80分）10414绩绩效测量量与评价价105514.11 绩效效测量(1100分)105514.22 系统统评价（100分）109220一、说明明为规范金金属非金金属地下下矿山安安全标准准化系统统评定工工作，合合理确定定系统评评定等级级，根据据金属属非金属属矿山安安全标准准化规范范 地地下矿山山实施指指南（AAQ20007.2-220066）的有有关规定定，借鉴鉴国际上上先进的的评估方方法和审审核经验验，结合合金属非非金属地地下矿山山的实际际制定本本评定标标准。金属非金金属地下下矿山的的安全标标准化系系统由114个元元素组成成，这些些元素又又划分为为若干子子元素，每每一子元元素详细细规定了了若干个个问题，这这些问题题都是与与提高企企业安全全绩效，保保障安全全生产条条件，降降低人员员和财产产损害的的风险，减减小工作作中断等等高度相相关的。本评定标标准依据据14个个元素和和相关子子元素在在安全标标准化建建设中的的作用和和对安全全绩效的的贡献，对对元素和和子元素素赋予了了不同的的分值。同同时，根根据系统统原理和和持续改改进的要要求，对对每个子子元素的的分值又又按照策策划、执执行、符符合、绩绩效四个个方面分分别赋予予了不同同的权重重。将子子元素所所得的分分值相加加，即得得到每个个元素的的分值，最最后将114个元元素所得得分值相相加，便便得到金金属非金金属地下下矿山安安全标准准化系统统得分。各各分值分分配明细细表如下下：标准化系系统元素素及其分分值分配配明细表表元 素素分值分配配1. 安全全生产方方针与目目标1.1802. 安全全生产法法律法规规与其他他要求2003. 安全全生产组组织保障障2.9054. 风险险管理3.5305. 安全全教育与与培训4.3456. 生产产工艺系系统安全全管理5.4307. 设备备设施安安全管理理6.3208. 作业业现场安安全管理理7.3909. 职业业卫生管管理42010. 安全投投入、安安全科技技与工伤伤保险8.21011. 检查查9.57012. 应急急管理47013. 事故故、事件件报告、调调查与分分析10.54014. 绩效效测量与与评价11.210总分57200各子元素素按照策策划、执执行、符符合、绩绩效四个个方面分分配权重重明细表表项 目各项目权权重（%）元素的策策划与资资源、标标准及程程序的准准备10系统、标标准与程程序的执执行20对建立的的系统、标标准及程程序的依依从程度度30安全生产产绩效40合计100标准化系系统工作作评定得得分总分分为57720分分，最终终标准化化系统得得分换算算成百分分制。换换算公式式如下：标准化系系统得分分（百分分制）=标准化化系统工工作评定定得分÷÷57220×1000。二、金属属非金属属地下矿山山安全标标准化系系统评定定标准1安全全生产方方针与目目标1.1方方针（880分）策划（88分）· 是否建立立了针对对安全生生产方针针制定、传传达、评评审与修修订等环环节的安安全生产产方针管管理制度度？(分数是44分；否00分)· 安全生产产方针管管理制度度是否指指定了相相应的责责任部门门和责任任人员并并规定了了相应职职责？(分数是44分；否00分)执行(116分)· 是否有由由最高管管理者签签发的文文件化的的安全生生产方针针？(分数是33分；否00分)· 安全生产产方针制制定是否否有员工参与与并与相相关方沟沟通?(分数是33分；否00分)· 安全生产产方针是是否已传传达至全全体员工工及相关关方？(分数是22分；否00分)· 安全生产产方针是是否能被被公众获获取或已已向公众众披露？(分数是22分；否00分)· 是否定期期评审了了安全生生产方针针的持续续适宜性性？(分数是22分；否00分)· 当内外部部条件变变化时，是是否及时时对安全全生产方方针进行行修订？(分数是22分；否00分)· 各部门是是否保留留供查阅阅的安全全生产方方针文本本？(分数是22分；否00分)符合性(24分分)· 安全生产产方针是否否体现：(分数是33分；最高分分155分)² 遵守法律律法规与与其他要要求；² 企业风险险特点；² 预防伤害害和疾病病；² 预防财产产损失；² 持续改进进。· 是否通过过下列方方式确保保有效、充充分传达达安全生生产方针针：(分数是33分；最高分分9分分)² 显著位置置张贴；² 作为员工工岗前培培训及再再教育的内内容；² 印刷在现现场安全全手册中中。绩效(332分)· 安全生产产方针是是否易于于理解？(分数是55分；否00分)· 安全生产产方针是是否体现现企业安安全生产产工作主主要目标标？(分数是55分；否00分)· 安全生产产方针是是否与企企业的核核心业务务相适应应？(分数是55分；否00分)· 安全生产产方针是是否清楚楚表达管管理层对对安全生生产工作作的承诺诺？(分数是55分；否00分)· 全体员工工熟悉并并理解安安全生产产方针的比比例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（122分）2700%990%（88分）3600%770%（66分）4400%660%（44分）5200%440%（22分）6200%以下下（0分分）1.2目目标（1100分分）策划（110分）· 是否针对对安全生生产目标标与指标标的设立立、沟通通、回顾顾等确定定了人员员与职责责？(分数是33分；否00分)· 是否有评评价各级级管理层层完成其其安全生生产目标标与指标标的制度度？(分数是33分；否00分)· 是否有完完成安全全生产目目标和指指标的监监测系统统？(分数是44分；否00分)执行(220分)· 是否每年年都设立立了文件件化的安安全生产产目标与与指标？(分数是22分；否00分)· 是否为安安全生产产目标与与指标的的实现提提供了下下列资源源？(分数是22分；最高分分8分分)² 人力资源源；² 财力资源源；² 物力资源源；² 技术资源源。· 安全生产产目标与与指标是是否分解解？(分数是22分；否00分)· 是否制定定了实现现安全生生产目标标和指标标的实施施计划？(分数是33分；否00分)· 是否对安安全生产产目标和和指标的的实施计计划执行行情况进进行监测测？(分数是33分；否00分)· 在需要时时是否对对安全生生产目标标和指标标进行及及时的修修正或更更新？(分数是22分；否00分)符合性(30分)· 安全生产产目标是是否与安全生生产方针针一致？(分数是44分；否00分)· 设立安全全生产目目标时是是否考虑虑：(分数是22.5分分；最最高分10分分)² 管理评审审结果；² 风险评价价结果；² 生产和过过程绩效效；² 自我评估估结果。· 安全生产产目标是否否包含：(分数是33分；最高分分6分分)² 改进安全全生产管管理的努努力和行行动；² 事件的影影响，如如频率、严严重性和和其他损损失。· 对安全生生产目标标与指标标的完成成情况监监测的比比例？（分数选择一一个答案案）11000%（55分）2500%1100%（3分分）3500%以下下（0分分）· 安全生产产目标和和指标及及其完成成情况与与员工进进行沟通通的比例例？（分数选择一一个答案案）11000%（55分）2500%1100%（3分分）3500%以下下（0分分）绩效(440分)· 完成安全全生产目目标和指指标的有有效性如如何？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（300分）2较好好（200分）3中等等（100分）4一般般（5分分）5最低低（0分分）· 员工是否否理解其其行为对对完成安安全生产产目标与与指标的的影响？（分数选择一一个答案案）1是（110分）2部分分（5分分）3否（00分）2安全全生产法法律法规规与其他他要求2.1 法律法法规意识识（500分）策划（55分）· 是否对员员工安全全生产法法律法规规意识的的识别、提提升、跟跟踪做出出了规定定？(分数是55分；否00分)执行(110分)· 是否对员员工的安安全生产产法律法规规意识情情况进行行了调查查？(分数是44分；否00分)· 是否根据据调查情情况制定定了员工安全全生产法法律法规规意识的的提升计计划？(分数是33分；否00分)· 是否对员员工安全全生产法法律法规规意识提提升计划划进行了了跟踪？(分数是33分；否00分)符合性(15 分)· 安全生产产法律法规规意识情情况的调调查是否否涉及所所有层面面的员工工？（分数选择一一个答案案）1是（55分）2部分分（3分分）3否（00分）· 按计划实实施安全全生产法法律法规规意识提提升的比比例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（5分分）2700%990%（33分）3600700%（11分）4600%以下下（0）· 安全生产产法律法法规意识识提升行行动得到到有效跟跟踪的比比例？（分数选择一一个答案案）11000%（55分）2500%1100%（3分分）3500%以下下（0分分）绩效(220分)· 安全生产产法律法规规意识调调查是否否有效？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）· 安全生产产法律法规规意识提提升的效效果如何何？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）2.2需需求识别别与获取取（500分）策划（55分）· 是否建立立了有效效途径，获获取员工工和部门门对安全全生产法法律法规规与其他他要求的的需求？(分数是11分；否00分)· 是否建立立识别、获获取、评评审与更更新影响响安全生生产的法法律法规规与其他他要求的的制度？· (分数是22分；否00分)· 是否确定定了负责责安全生生产的法法律法规规与其他他要求进进行识别别、获取取、评审审与更新新的部门门、人员员及其职职责？(分数是22分；否00分)执行(110分)· 是否识别别了安全全生产法法律法规规与其他他要求的的需求？(分数是44分；否00分)· 是否建立立了获取取安全生生产法律律法规与与其他要要求的渠渠道？(分数是33分；否00分)· 内部人员员是否可可以获取取相关的的安全生生产法律律法规与与其他要要求？(分数是33分；否00分)符合性(15分分)· 是否有适适用的安安全生产产法律法法规与其其他要求求清单？(分数是66分；否00分)· 已识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求是否否包括：(分数是11.5分分；最最高分9分)² 法律；² 行政法规规；² 部门规章章；² 地方法规规；² 国家和行行业标准准；² 规范性文文件及其其他要求求。绩效(220分)· 识别并获获取的安安全生产产法律法法规与其其他要求求的充分分性？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）· 所识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求是否否适用？（分数选择一一个答案案）1是（55分）2部分分（3分分）3否（00分）· 安全生产产法律法法规与其其他要求求的获取取渠道是是否畅通通？(分数是55分；否00分)2.3融融入（770分）策划（ 7分）· 是否对安安全生产产法律法法规与其其他要求求的融入入进行了了规定？(分数是44分；否00分)· 上述规定定是否明明确了责责任部门门、人员员及其职职责？(分数是33分；否00分)执行(114分)· 是否已将将识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求融入入标准化化系统？(分数是33分；否00分)· 是否按所所识别的的需求为为员工提提供了安安全生产产法律法法规与其其他要求求的培训？(分数是22分；否00分)· 培训时是是否特别别针对了了下列与与安全生生产相关关的要求求？(分数是11分；最高分分7分分)² 培训要求求；² 法律法规规要求的的员工测测试；² 危害识别别要求；² 个体防护护用品要要求；² 记录保持持和报告告要求；² 许可要求求；² 监测要求求。· 员工是否否有获取取相应安安全生产产法律法法规与其其他要求求的有效效途径？(分数是22分；否00分)符合性(21 分)· 获取的安安全生产产法律法法规与其其他要求求融入标标准化系系统的比比例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（9分分）2700%990%（66分）3600%770%（33分）4400%660%（11分）5400%以下下（0分分）· 对相关员员工进行行安全生生产法律律法规与与其他要要求培训训的比例例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（122分）2700%990%（99分）3600%770%（66分）4400%660%（33分）5200%440%（11分）6200%以下下（0分分）绩效(228分)· 安全生产产法律法法规与其其他要求求融入的有效性？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）· 对相关员员工安全全生产法法律法规规与其他他要求培培训的针针对性？（分数选择一一个答案案）1好（88分）2一般般（4分分）3差（00分）· 相关员工工对培训训的安全全生产法法律法规规与其他他要求的的掌握程程度？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）2.4 评审与与更新（330分）策划（33分）· 是否有确确保安全全生产法法律法规规与其他他要求的的变化得得到识别别、获取取、评审审、更新新的制度度？(分数是33分；否00分)执行(66分)· 是否按制制度对安安全生产产法律法法规与其其他要求求进行识识别、获获取、评评审与更更新？(分数是22分；否00分)· 当变化发发生时，是是否及时时更新安安全生产产法律法法规与其其他要求求的清单单？(分数是22分；否00分)· 当变化发发生时，是是否及时时将更新新的安全全生产法法律法规规与其他他要求融融入标准准化系统统？(分数是22分；否00分)符合性(9 分分)· 新的或修修订的安安全生产产法律法法规与其其他要求求得到识识别、获获取、评评审、评评审与更更新的比比例？（分数选择一一个答案案）11000%（55分）2500%1100%（3分分）3500%以下下（0分分）· 当变化发发生时，与与变化的的安全生生产法律律法规与与其他要要求相关关的标准准化系统统得以更更新的比比例？（分数选择一一个答案案）11000%（44分）2500%1100%（3分分）3500%以下下（0分分）绩效(112分)· 安全生产产法律法法规与其其他要求求的有效效性？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（122分）2较好好（9分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）3安全全生产组组织保障障3.1安安全生产产责任制制（1550分）策划（115）· 是否建立立了针对对安全生生产责任任制的制制定、沟沟通、培培训、评评审与绩绩效测量量的管理理制度？(分数是99分；否00分)· 是否明确确了针对对安全生生产责任任制的制制定、沟沟通、培培训与评评审的责责任部门门、人员员及其职职责？(分数是66分；否00分)执行(330分)· 是否规定定了主要要负责人人、分管管负责人人、安全全生产管管理人员员、其他他职能部部门与岗岗位的安安全生产产责任制制？(分数是55分；否00分)· 管理层是是否以实实际行动动履行对对安全生生产的承承诺？(分数是22分；最高分分6分分)² 人员配置置；² 资金支持持；² 管理层对对安全生生产活动动的参与与。· 是否对安安全生产产责任制制进行了了逐级说说明？(分数是55分；否00分)· 各级管理理层是否否接受了了相关的的安全生生产职责责与权限限的培训训？(分数是55分；否00分)· 是否对各各级安全全生产责责任制的的执行情情况进行行考核？(分数是55分；否00分)· 是否定期期对安全全生产责责任制适适宜性进进行评审审与更新新？(分数是44分；否00分)符合性(45分分)· 安全生产产责任制制内容是是否明确确、具体体、可操操作、可可测量？（分数选择一一个答案案）1是（66分）2部分分（3分分）3否（00分）· 高级管理理层就安安全生产产责任制制进行逐逐级说明明的依从从程度？（分数选择一一个答案案）1是（44分）2部分分（2分分）3否（00分）· 最高管理理者是否否参与下下列安全全生产活活动：(分数是11分；最高分分144分)² 制定安全全生产方方针与目目标；² 确保实现现目标所所需资源源；² 在日常会会议讨论论安全生生产问题题；² 与员工一一起讨论论安全生生产问题题；² 至少每33个月进进行1次次安全生生产巡视视；² 参加安全全生产委委员会会会议；² 至少每年年评审11次标准准化系统统；² 参与风险险评价；² 参与标准准化系统统评价；² 参与安全全生产培培训；² 认可安全全生产表表现；² 参与安全全生产检检查；² 参与安全全生产事事故、事事件调查查；² 至少每月月回顾纠纠正行动动。· 中层管理理者是否否参与了了下列安安全生产产的活动动：(分数是11分；最高分分122分)² 在日常会会议讨论论安全生生产问题题；² 与员工一一起讨论论安全生生产问题题；² 至少每33个月实实施1次次安全生生产巡视视；² 参加安全全生产委委员会会会议；² 至少每年年评审11次标准准化系统统；² 参与风险险评价；² 参与安全全标准化化系统的的评价；² 参与安全全生产培培训；² 认可安全全生产的的表现；² 参与安全全生产检检查；² 参与安全全生产事事故、事事件调查查；² 至少每月月回顾纠纠正行为为。· 中层管理理者参与与上述所所有安全全生产的的活动的的比例？（分数选择一一个答案案）1800%1100%（6分分）2600%880%（44分）3400%660%（22分）4200%440%（11分）5200%以下下（0分分）· 是否每年年对安全全生产责责任制进进行回顾顾与更新新？(分数是33分；否00分)绩效(660分)· 安全生产产责任制制是否实实用并满足足安全生生产法律律法规与与其他要要求？（分数选择一一个答案案）1是（110分）2部分分（5分分）3否（00分）· 最高管理理者参与与安全生生产活动动的效果果？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）· 中层管理理者参与与安全生生产活动动的效果果？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）· 安全生产产责任制制进行逐逐级说明明的效果果？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）· 中层管理理者接受受安全生生产责任任制培训训的效果果？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）· 各类人员员履行安安全生产产责任制制的效果果？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）3.2 安全机机构设置置与人员员任命（1115分分）策划（111.55分）· 是否有包包括安全全管理机机构的设设置与人人员任命命要求、任任命的更更新、任任命书等等要求的的制度？(分数是66分；否00分)· 是否有制制度对安安全生产产委员会会的人员员构成、会会议组织织、记录录等做出出了规定定？(分数是55.5分分；否否0分分)执行(223 分分)· 是否依据据安全生生产法律律法规与与其他要要求、企企业的状状况设立立安全生生产委员员会？(分数是22分；否00分)· 安全生产产委员会会是否定定期开会会，审查查安全工工作进展展和确定定方案，协调解决存在的安全问题？(分数是22分；否00分)· 主要负责责人、安安全生产产管理人人员及安安全生产产委员会会成员是是否接受受安全生生产培训训，并考考核合格格？(分数是55分；否00分)· 是否依据据安全生生产法律律法规与与其他要要求设置置安全生生产管理理机构或或配备专职职安全生产产管理人人员？(分数是55分；否00分)· 最高管理理者是否否在高级级管理层层中指定定了安全全生产管管理者代代表？(分数是22分；否00分)· 最高管理理者是否否已书面面任命下下列职位位？（分数选择一一个答案案）1是（55分）2部分分（2分分）3否（00分）² 安全负责责人；² 员工代表表；² 消防负责责人；² 急救员；² 事故调查查员；² 法律法规规需增加加的职位位；² 与风险及及其评估估相关的的职位。· 员工代表表的职责责是否明明确并在在工作场场所展示示？(分数是22分；否00分)符合性(34.5分)· 被任命的的人员是是否全部部有任命命书?(分数是33分；否00分)· 安全生产产委员会会成员中中是否有有员工代代表？(分数是22分；否00分)· 安全生产产委员会会成员中中是否有有专职医医护人员员或职业业卫生管管理人员员？(分数是22分；否00分)· 安全生产产委员会会会议是是否全部部形成纪纪要并保保存？(分数是22分；否00分)· 安全生产产委员会会会议纪纪要是否否包括工工作项目目清单，并并由安全全生产委委员会主主任或最最高管理理者签发发？(分数是33分；否00分)· 安全生产产管理机机构人员员的配置置是否满满足安全全生产管管理需要要？(分数是33分；否00分)· 所有任命命书是否否由最高高管理者者和接受受任命的的人员签签字？(分数是22分；否00分)· 被任命的的人员是是否参加加了下列列培训：(分数是22分；最高分分122分)² 金属非非金属矿矿山安全全标准化化规范培培训；² 安全生产产管理培培训；² 标准化系系统评价价培训；² 危险源辨辨识和风风险评价价培训；² 安全生产产岗位职职责培训训；² 事故、事事件调查查技能培培训。· 依据安全全生产法法律法规规与其他他要求，被被任命的的人员是是否持有有相应的的资格证证？(分数是33.5分分；否否0分分)· 是否依据据风险决决定员工工代表的的任命，并且其比率一般不少于1:50？(分数是22分；否00分)绩效(446分)· 安全生产产委员会会会议是是否有效效地解决决了安全全生产问问题？（分数选择一一个答案案）1是（55分）2部分分（3分分）3否（00分）· 针对安全全生产委委员会会会议纪要要提出的的行动或或建议所所采取行行动的效效果？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）· 被任命人人员是否否理解并并履行其其职责与与义务？（分数选择一一个答案案）1是（66分）2部分分（3分分）3否（00分）· 被任命人人员接受受培训的的效果？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）· 员工是否否清楚员员工代表表的选择择标准和职责？（分数选择一一个答案案）1是（55分）2部分分（3分分）3否（00分）· 员工代表表是否熟熟悉职责责范围内内的各种种危险源源及其风风险？（分数选择一一个答案案）1是（110分）2部分分（5分分）3否（00分）3.3 员工参参与（1110分分）策划（ 11分分）· 是否有收收集并反反馈员工工关注的的安全、健健康事项项的制度度？(分数是33分；否00分)· 是否有制制度确保保员工获获得参与与安全、健健康活动动的机会会？(分数是44分；否00分)· 是否建立立拒绝制制度，确确保员工工有权拒拒绝存在在安全、健健康问题题的工作作？(分数是44分；否00分)执行(222分)· 是否收集集并反馈馈了员工工关注的的安全、健健康事项项？(分数是33分；否00分)· 员工是否否有获得得参与下下列安全生产产活动的的机会：(分数是11分；最高分分100分)² 任务分析析；² 设计与流流程变化化评审；² 安全意识识提升；² 安全手册册更新；² 安全生产产委员会会会议；² 与外部权权力机构构沟通安安全生产产事项；² 风险评价价；² 相关安全全过程的的行动；² 变化管理理的评审审；² 参与安全全问题的的调查。· 是否采用用问题解解决小组组的方式式来处理理安全问问题？(分数是33分；否00分)· 问题解决决小组成成员是否否接受了了解决相相应问题题的技能能培训？(分数是33分；否00分)· 是否对员员工拒绝绝的安全全生产事事项进行行了公正正的调查查？(分数是33分；否00分)符合性(33分)· 员工或员员工代表表参与安安全活动动的比例例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（7分分）2600%990%（44分）3600%以下下（0分分）· 问题解决决小组成成员接受受培训的的比例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（100分）2600%990%（66分）3300%660%（22分）4300%以下下（0分分）· 员工拒绝绝的安全全生产事事项是否否得到了了公正的的调查？（分数选择一一个答案案）1是（110分）2部分分（5分分）3否（00分）· 在不符合合安全生生产要求求的情况况下，员员工是否否依据程程序拒绝绝工作，并并且确保保员工不不会因拒拒绝工作作而受到到惩罚？(分数是66分；否00分)绩效(444分)· 收集并反反馈员工工关注的的安全生生产事项项制度的的有效性性，包括括：(分数是22分；最高分分100分)² 责任部门门与人员确确定；² 职责明确确；² 渠道畅通通；² 收集频率率确定；² 反馈及时时。· 问题解决决小组的的效力？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（122分）2较好好（9分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）· 员工参与与安全生生产活动动的主动动性？（分数选择一一个答案案）1好（55分）2一般般（3分分）3差（00分）· 员工参与与安全生生产活动动的效果果？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（122分）2较好好（9分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）· 拒绝制度度是否有有效保障障员工的的安全、健健康？（分数选择一一个答案案）1好（55分）2一般般（3分分）3差（00分）3.4文文件与资资料控制制（1005分）策划（110.55 分）· 是否有文文件与资资料的识识别与控控制制度度？(分数是77分；否00分)· 是否有制制度控制制安全记记录，制制度包括括记录的的填写、保保存、格格式、期期限及日日常管理理要求？(分数是33.5分分；否否0分分)执行(221分)· 是否依据据安全生生产管理理需求建建立了标标准化系系统文件件？(分数是55分；否00分)· 是否每年年评审标标准化系系统文件件？(分数是22分；否00分)· 出现变化化时是否否及时修修订或废废除标准准化系统统文件？(分数是22分；否00分)· 标准化系系统文件件是