某民政局全套制度汇编参考范本.doc

某民政局全套制度汇编范本目 录第一部分 规范权力运行相关法律法规和主要工作流程图及风险防范措施一、××县民政局行政职权项目汇总表·················1二、××县民政局办公室····························15三、××县民政局纪检监察室························39四、××县民政局计财股···························45五、××县民政局优抚股····························57六、××县民政局退役士兵安置股····················67七、××县民政局救灾救济股························71八、××县民政局基层政权和社区建设股··············78九、××县民政局社会事务股························85十、××县民政局民间组织管理股···················103十一、××县民政局慈善总会·······················129十二、××县社会救助管理局·······················133十三、××县老区办·······························140十四、××县募办·································142十五、××县婚姻登记处··························144第二部分 规范权力运行配套保障、监督制约、责任追究制度一、××县民政局行政执法监督检查制度（试行）·······158二、××县民政局内部检查定期监督制度·············161三、××县民政局行政执法过错责任追究制度（试行）··163四、××县民政局规范行政执法自由裁量权公开制度（试行）·············································168五、××县民政局办事公开听证制度（试行）··········170六、××县民政局规范行政执法和自由裁量权说明理由制度（试行）···································175七、××县民政局重大或复杂自由裁量案件集体讨论决定制度（试行）········································177八、××县民政局行政执法时限制度（试行）··········179九、××县民政局实施行政强制、行政处罚制度（试行）··183十、××县民政局廉政风险防范管理工作制度········186十一、××县民政局贯彻落实“三重一大”的具体规定···192十二、××县民政局规范机关内部权力运行工作方案···196十三、××县民政局规范权力公开透明运行制度1.决策公开制度····························202 2.权力运行公开制度························205 3.权力网上公开运行制度····················207 4.内部公开制度····························209十四、××县民政局机关效能制度 1.岗位责任制······························211 2.行政执法责任制··························216 3.效能问责制······························217 4.服务承诺制······························217 5.首问责任制······························218 6.一次性告知制····························220 7.限时办结制······························221第三部分规范权力运行考核评价体系一、××县民政局规范权力运行制度建设工作绩效考核评估办法（讨论稿 ）···································224二、××县民政局评先评优办法（讨论稿）········227/228行政职权项目汇总表一、行政职权共有（49）项1、行政许可权（4）项2、行政确认权（4）项3、行政处罚权（19）项4、行政强制权（3）项5、行政检查权（9）项6、行政监督检查职权目录（10）项二、行政权力运行流程图（43）个28第一部分 规范权力运行相关法律法规和 主要工作流程图及风险防范措施办公室一、工作责任范围（职能职责）及责任体系协助局领导处理政务和机关日常工作；协同制定全县民政事业发展中长期规划，提出全县民政工作有关重大问题、重大决策和重要措施的建议；制定年度工作总结、计划；承担新闻发布、综合调研、政务信息等工作；承担机关办公用品、电子产品等物资采购；负责机关文秘、信息、宣传、档案、机要、保密、保卫、信访、法制等工作；负责综合性民政会议的会务工作，协调各股室和所属单位。研究拟定本县民政干部队伍建设规划，协助局领导抓好县领导班子建设，负责局机关本县系统机构编制、人事管理、教育培训、评先表彰、劳动工资、社会保障和出国（境）管理等工作。负责机关行政后勤的管理服务工作，保障机关办公区和生活区的自来水、电、空调的正常使用，负责相关设备、管网、线路的管理、维修和维护工作，确保各种设施、设备安全运行。负责机关办公区和生活区的综合治理、消防安全保卫、环境卫生等工作，负责机关固定资产的维修和维护登记管理工作，保障正常使用。负责机关办公用品的采购、保管和分发。负责机关车辆的管理，包括使用、调派、维修、供用油、保险、更新等。负责缴水电供应，绿化工作的组织、实施及管理。负责机关大院的社会公共关系的协调工作及社区居委会要求机关协助、配合完成的各项临时性工作。办公室实行主任负责的岗位分工责任制。主任主持全面工作，并对本办公室工作全面负责；其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。二、权力行使依据1、中华人民共和国档案法2、中华人民共和国保密法3、国家行政机关公文处理办法4、领导干部个人重大事项报告制度5、党政领导干部选拔任用工作条例6、中共中央组织部关于民政体系改革后干部管理有关问题的通知组通字199853号7、公务员考核规定（试行）8湖南省公务员考核实施办法（试行）9、关于印发湖南省民政系统工资管理暂行办法的通知（湘民政人福200781号）10、湖南省民政行政管理系统工资管理暂行办法三、主要工作流程、办理程序和时限及风险防范办理时限局务会议工作流程图(1)提出会议申请(4)组织实施(3）是否同意(2）会议审批1、审批同意，送承办股室组织实施。2、审批不同意，退回申请。会议承办股室依据上级要求或工作需要,提前3天提出会议申请、编制经费预算,报局业务分管领导审批。局分管领导于当日对股室提出的会议申请进行审核后报局长审批1、承办股室负责人根据局领导批示和会议要求提前1天发出会议通知。2、办公室根据局领导批示和会议要求牵头组织会务保障工作。3、办公室根据局领导指示起草全局性会议的有关文字材料。文书档案管理工作流程图风险风险风险归还时档管员应认真检查文件的完整性及整洁情况外单位人员查阅档案须出具单位证明，填写借阅登记表并在档案室查阅。一般情况文档只在档案室查阅、特殊情况需复印的应由档管员进行复印后登记借出。需要查阅档案者，应由股室主管领导批准，重要文书档案的查阅须请示所主管领导档案的时间、利用档案的管理档管员对归档材料进行分类、装订、编目、机录、标引、上架档管员检查移交材料的完整性，在确保归档材料齐全的情况下，双方签字交接并填写移交清单档案主管每年3月底通知各股室兼职档案员移交文档档材料权力运行风险表现：风险：档案管理员未按规定时间组织移交档案，造成档案资料不能及时进入档案室，出现档案丢失形象。风险：未按规定的审批程序查阅、摘抄、复制或借用档案。风险：档案管理不严，出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失；擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料，泄漏档案内容。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行中华人民共和国档案行业标准及市局档案归档管理规定。3、加强岗位监督，强化效能监察，严格责任追究。 拟发文工作流程图风险单个或多个发文股室草拟公文发文股室负责人审核风险办公室核稿、规范公文格式并撰写主题词风险办公室负责人审核领导签发/会签风险办公室登记、编号、打印、用印风险发文股室领取成稿公文权力运行风险表现：风险：起草的公文（包括转发的公文），拟稿人和股室负责人未签字后送办公室核稿；未按规定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。风险：抄袭、杜撰信息，宣传稿件内容虚假不实，造成虚假宣传，造成职能不能落实或引发不良社会影响。风险：发文不符合程序，审核把关不严，造成公文格式不标准，用字用语不规范。防范措施：1、严格执行文印工作制度，加强宣传教育，增强责任意识；2、严格规范机关公文处理，强化效能监察，严格责任追究；3、加强文秘岗位培训。接受社会新闻媒体采访工作流程图查验新闻媒体人士提交的身份证明（记者证、采访证、介绍信）风险局办公室报分管领导审批批准后办公室备案，联系受访单位或个人、协调协助单位局办公室审核成稿（必要时报主要领导终审）提示有关人员届时收看权力运行风险表现：风险：未经领导同意接受采访，导致报道不实，造成负面影响；一般性新闻稿件未经单位主要负责人审核，重大新闻稿件未报局领导签发，导致严重后果；发现非正常情况下的拍摄或带负面观点的采访，未立即终止采访，未及时报办公室处置。防范措施:1、加强学习教育；2、严格执行新闻采访制度；3、设立新闻发言人岗位；4、强化效能监察，严格责任追究。 印章管理工作流程图专人保管押印的提出有关领导批准行文和重要执法文书、上报材料、函件证明、说明等办公室主任批准一般函件、证明、说明、介绍信、上报材料风险风险审 批不予押印风险打印登记押印权力运行风险表现：风险：印章管理未按照规定专人保管，设立专柜，印章被盗用、丢失，对单位造成不良的影响。风险：违规使用印章对单位造成不良的影响。风险：印章磨损需要更换，刻制印章未按要求办理造成不良的后果。防范措施： 1、加强学习教育。2、严格执行印章使用制度。3、设立监督岗，加强监督管理；4、强化效能监察，严格责任追究。出具介绍信工作流程图使用人申请风险局办公室主任把关视情况由局长、分管领导批准风险办公室开介绍信、盖章、登记、使用人签字权力运行风险表现：风险：出具介绍信时对审批手续不全或不符合用印规定的，没有申请报告，未经领导批准或经办公室主任把关，开具介绍信后，造成不良后果；擅自开具空白和空头介绍信，造成不良后果。风险：开具介绍信未登记，使用人未签字；介绍信保管和使用，未指定专人、设立专柜，造成介绍信的丢失。防范措施：1、严格执行中国共产党党内监督条例（试行）、领导干部个人重大事项报告制度、印信使用制度。2、加强教育，增强责任意识。3、强化效能监察，严格责任追究。 办公用品、电子产品等物资采购分配工作流程图根据年度预算安排、编制物资采购计划并经党政联席会讨论决定股室提出物资采购要求办公室请示物资采购项目一般物品由主要领导批准大宗物资和设备采购由党政联席会研究决定，并按报批权限报上级审批风险采购经办人编制大宗物资和设备采购计划后报局主要领导批准根据购货发票、验收报告办理支付手续风险办公室验收入库，对贵重物品实行登记并建立台帐根据工作需要按计划分配使用，办公室工作人员对物品领取登记并建立使用台帐风险定期将物资采购分配情况在单位内部公开权力运行风险表现：风险：购置资产时，违反政府采购有关规定采购物品，产生收受回扣等不廉洁行为。风险：资产处置过程中不合规定或随意处置，导致固定资产的流失。风险：分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，产生不廉洁行为。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行中华人民共和国政府采购法、物质采购分配制度。3、设立物质采购分配处置监督岗。4、强化效能监察，严格责任追究。评先评奖工作流程图召开民主评议会评议公示风险风险局业务分管领导审核办公室、监察室收集情况并提交党组会局党组研究决定优秀人员按规定确定奖励种类风险报县委县政府审定审批权力运行风险表现：风险：不按评先评奖工作要求，不召开民主评议会评议，单位负责人直接确定评先评奖人员，造成评先评奖不公。风险：违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，造成人事管理不公平、公正的后果。风险：在综合评定时不能实事求是、公平公正，存在徇私包庇、倚轻倚重现象。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行中华人民共和国公务员法、目标管理考核奖励办法。3、加大纪检监察工作力度，严格责任追究。干部选拔任用流程图制定方案风险民主推荐竞争上岗考试报名资格审查个别谈话推荐会议投票推荐情况汇总，分析汇总民主推荐或竞争上岗考试情况，向分管领导汇报。情况汇总，分析汇总民主推荐或竞争上岗考试情况，向分管领导汇报。风险组织考察（发布考察预告）专项调查查阅资料实地考察民主测评同考察对象面谈发放征求意见表个别谈话报告考察情况人事部门听取考察情况并向分管领导汇报，研究提出任用建议方案向党组报告沟通酝酿班子酝酿征求同级纪检监察部门意见征求意见风险风险依法按章履行程序任职座谈廉政谈话报组织部批复党组讨论决定权力运行风险表现：风险：未严格按照程序推荐考察干部，推荐范围和谈话对象选择不公平，考察不全面，隐瞒民主推荐、组织考察真实情况。风险：对举报被推荐人、被考察人的信件，不认真进行初步核实，不能如实向党组汇报，导致干部任用失察失误等。风险：不按干部管理权限进行备案审批，违反干部选拔任用规定谋取私利的行为；不接受各方监督。风险：违反人事纪律，通风报信、暗示、泄漏有关干部任免情况。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行党政领导干部选拔任用条例、信访工作制度和干部任免工作制度。3、严格按干部管理权限进行任免报批手续。4、设立监督岗，严格干部公示程序，完善干部任前公示制度，规范公示内容和时间，对公示期间反映的问题，及时核实。5、强化纪检监察，严格责任追究。干部调动工作流程图组织决定调动局党组集体研究通过办公室根据工作需要提出调动建议个人写出申请调动报告分管领导意见局党组研究决定局办公室受理并提出意见主要领导意见风险对需报人事部门备案审批的干部，按规定报备案审批风险7日内在全局（范围）对调动情况进行公示根据党组决定，通知有关部门对调动人所经管的资产、财务、业务进行移交；涉及离任审计的，由有关部门组织离任审计。办理调动手续权力运行风险表现：风险：不按人员调配的程序进行人事调配。风险：不按干部职工的德、能、勤、绩、廉调配工作岗位；不按编制进行调配，编制人员需求计划未严格执行，人员失控；不坚持原则，搞“人情调配”和“贿赂调配”。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行人事管理工作制度、干部任免工作制度。3、加大纪检监察工作力度，严格责任追究。干部免职工作流程图免职情况及条件事前公布发生免职情况并经核实风险风险办公室对符合免职人员提出免职意见风险局党组研究决定免职风险报组织部门备案告知被免职人中享有的权利及相关程序风险公示内容并接受监督办公室办理免职手续权力运行风险表现：风险：不符合免职条件或违反程序进行免职。风险：免职核实不符合实际。风险：免职意见不客观公正。防范措施：1、认真学习，对照免职条件，严格按照程序办理免职手续，防止违反程序进行免职的情况发生。2、全面了解被免职人员的基本情况及免职原因，及时将情况向领导汇报，根据实际情况提出客观免职意见。3、严格执行干部任免工作制度。4、强化效能监察，严格责任追究。干部任职工作流程图风险呈报局党组会议定办公室根据工作需要和职位空缺,拟定人员任免工作方案不符合条件讲请原因回复查询者直接任免职位：组织实施民主推荐，确定考察对象竞争上岗职位：组织实施民主测评及有关考试考核，选出考察对象党组会议研究，确定任职对象由办公室组织对考察对象进行考察风险按规定公示7日社会救助局局长、副局长任职报组织部门备案、审批。办理任职手续，公布任职决定权力运行风险表现：风险：在干部的任免、提拔和使用上，利用职权“通风透气”，为他人拉选票，收受红包，严重影响公正、公平，造成不良影响。风险：不按干部管理权限进行备案审批、违反人事纪律，通风报信、暗示、泄漏有关干部任免的情况。防范措施：1、加大宣传教育力度。2、严格执行党政领导干部选拔任用条例、信访工作制度和干部管理工作制度。3、严格按干部管理权限进行任免报批手续，避免出现任免手续不按干部管理上报备案的情况发生。4、实行纪检监察全程跟踪监督，严格责任追究。 物资采购分配工作流程图根据年度预算安排、编制物资采购计划并经党政联席会讨论决定办公室请示物资采购项目股室提出物资采购要求一般物品由分管财务领导批准大宗物资和设备采购由党政联席会研究决定，并按报批权限报上级审批风险采购经办人编制大宗物资和设备采购计划后报分管财政领导批准根据购货发票、验收报告办理支付手续风险办公室验收入库，对贵重物品实行登记并建立台帐根据工作需要按计划分配使用，办公室工作人员对物品领取登记并建立使用台帐风险定期将物资采购分配情况在单位内部公开权力运行风险表现：风险：购置资产时，违反政府采购有关规定采购物品，产生收受回扣等不廉洁行为。风险：资产处置过程中，处置不合规，随意处置，导致固定资产的流失。风险：分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，产生不廉洁行为。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行中华人民共和国政府采购法、物质采购分配制度。3、设立物质采购分配处置监督岗。4、强化效能监察，严格责任追究。维修项目工作流程图在5个工作日内组织人员维修会同财务、纪检对维修项目进行经费预算大型维修项目各股室或个人提交维修或购置固定资产书面申请组织施工大额固定资产购置经局党政联席会（含局务会）批准后由办公室组织政府采购报党政联席会（含局务会）批准小额固定资产购置经分管财务领导批准后购置固定资产购置会同财务、纪检进行结算审计维修项目经费预计不超过1000元风险风险风险权力运行风险表现：从后勤服务的具体内容看,风险无处不在、无时不在,它存在于一切服务形式之中,具体表现在:财务风险。财务风险是后勤财务收支活动中形成和产生的风险。小到错账,大到费用超指标、预算失控,资金被盗、被骗,甚至是内部人员利用职务之便挪用公款、贪污,直至单位违法、集体犯罪等。设备运行风险。设备运行风险是指机关办公大楼及附属设施、设备,如消防、水电在运转过程中产生的风险。小到意外断电、断水,大到设备失控伤人、失火、爆炸等。设备运行风险尤以用电隐患为主,表现为:一是消防设备安全维护、保养，如一旦发生火灾，能否及时报警，正常运行启动；二是设备老化。如空调器、配电柜等超期服役,易引发短路;三是长期超负荷用电,如用电设备大量增加,而线路未能及时改造,导致长期超负荷用电。这些均可诱发火灾事故。车辆风险。车辆风险包括车辆损坏、失窃和安全运行。如公车在街头巷尾乱停乱放,无人看管,导致车辆人为损坏或失窃;维修、保养不及时,导致车辆抛锚、爆胎、失控或其他事故;酒后开车、违章驾驶、超速行驶等,发生撞车、翻车甚至更为严重后果的恶性交通事故。其他风险。如采购时的质量、价格;物品保管中的盘亏、损耗;电话、电讯运行中因信号问题造成数据丢失、电讯瘫痪等。居安思危、防患未然。为防范和化解后勤服务工作中存在的风险及隐患,后勤部门应树立“居安思危、安全第一”的观念,强化内部管理,落实安全生产工作责任制,建立防范机制。防范措施：(一)通过保险等形式规避风险。通过对房屋、车辆、设备、物品的财产保险和对员工的人身意外伤残保险及第三者责任险,减少财产损失和人员伤害风险;通过不定期对财产的评估和重组,确定合理的保险额度,保证国有资产的保值、增值,把可能发生的损失降低到最低限度;通过设备供应商或专业厂家对设备的专业维护、保养,以减少和降低设备运行风险等。(二)加强财务预算和财务管理。坚持审批权限,强化预算约束,控制费用开支;坚持岗位分工,形成相互制约机制;坚持内、外部审计相结合,查找和发现隐患;采用电算化、智能化等科技手段进行财务核算,控制差错。门面租金通过银行收缴进入局财务账户。通过上述措施,把财务风险降低到最低限度。    (三)加强办公大楼设备的检测、维护。定期和不定期对办公楼的原有线路作全面检查,计算线路负荷,改造使用年久的线路;淘汰过期的或使用性能不佳的设备、电器;对办公楼实行智能化管理,增加照明自动控制,定期检测消防设备,公休期间实行断电管理等;加强夜间值班、巡视制度,发现隐患及时排除。(四)加强车辆安全运行管理。经常对车辆的安全部件(刹车、方向盘、轮胎)进行全面的安全检查,发现问题及时维修或更换;出车前,尤其是出长途车前,要对车辆的主要安全部件进行认真检查;要加强安全教育,严禁酒后驾车、疲劳驾车。四、工作管理制度××县民政局干部选拔任用程序一、民主推荐民主推荐是干部选拔任用工作中的基础环节。党政领导干部选拔任用工作条例中明确规定，选拔任用党政领导干部，都必须经过民主推荐。 （一）民主推荐的两种情况：领导班子换届推荐、班子缺额推荐 （二）民主推荐的一般形式：过去我们通常采用组织推荐、群众推荐、个人自荐等方式，是按推荐主体分类的。干部任用条例中所规定的会议投票推荐、个别谈话推荐两种形式，是按推荐方式分类的。二者并不矛盾。1、基本程序：（1）召开推荐会，公布推荐职务、任用条件、推荐范围，提供推荐单位干部名册，提出有关要求；（2）填写推荐票，进行个别谈话；（3）对不同职务层次人员的推荐票分别统计，综合分析；（4）向党组汇报推荐情况。 2、参加对象：一般为全局领导班子成员、各股室及所属单位负责人以及根据各自情况需要参加的其他人员。如本单位人员较少的可以由全体人员参加。 3、结果的使用：推荐人选必须是所在单位多数群众拥护的，方可列入考察对象，并在一定范围内进行公示。（三）民主推荐中要注意的问题： 1、确定的考察对象人数一般应当多于拟任职务人数。 2、个人向党组织推荐领导干部人选，必须负责地写出推荐材料并署名。3、民主推荐结果在一年内有效。 二、考察考察是选拔任用干部过程中的重要环节，只有考察准确，才能用人准确。 （一）考察形式：等额考察、差额考察 （二）考察内容：考察对象的德、能、勤、绩、廉等方面的情况，注重考察其工作实绩。对于需要进行经济责任审计的考察对象，应当委托审计部门按照有关规定进行审计。 （三）一般程序：1、组成2人以上的考察组，制定考察工作方案；2、同考察对象呈报单位或所在单位的主要负责人就考察工作方案沟通情况，征求意见；3、根据考察对象的不同情况，通过适当方式在一定范围内发布干部考察预告；4、采取多种方法，广泛深入地了解情况；5、综合分析考察情况，同考察对象呈报单位或所在单位的党组主要领导成员交换意见；6、考察组根据考察情况，研究提出领导班子调整的初步方案，向派出考察组的组织人事部门汇报、经组织人事部门集体研究提出任用建议方案，向本级党组报告。（四）基本方法：考察可采取个别谈话、发放征求意见表、民主测评表、自测评表等方式，同时可采用实地考察、查阅资料、同考察对象面对面谈话等方法一并进行。考察的真实性，取决于找谈对象和考察组成员双方的沟通。考察组要由思想政治素质好、有较丰富工作经验并熟悉干部工作的同志组成，考察人员既要出于公心，又要善于运用好的方法，在考察中要善于引导找谈对象说出真实想法、善于辨别表象与本质、善于判断主流与末节。（五）个别谈话征求意见的范围：一般为上级主管部门分管领导、本局全体领导成员、局各股室及所属事业单位的负责人。视其情况还可以向纪委、监察局等工作部门征求意见。 （六）考察材料：考察领导职务拟任人选后，必须形成书面考察材料，建立完善的文书档案。考察材料必须务实、全面、准确、清楚地反映考察对象的情况，包括下列内容：一是德、能、勤、绩、廉方面的表现和主要特长；二是主要缺点和不足；三是民主推荐、民主测评情况。 （七）考察反馈：考察中还要注意用好考察反馈制度，考察中了解到的考察对象的表现情况，一般由考察组向党组主要领导成员和本人反馈。三、酝酿酝酿是讨论任用领导干部前的一个必经程序。党政领导职务拟任人选，在考察前，讨论决定或者决定呈报前应当充分酝酿。一般情况下，酝酿按照干部管理权限在班子成员中进行，有的还要征求上级领导的意见。部门与地方双重管理干部的任免，主管方应当事先征求协管方的意见，进行酝酿。征求意见一般采用书面形式进行，协管方自收到主管方意见之日起一个月内未予以答复的，视为同意，双方意见不一致时，正职的任免报上级组织人事部门协调，副职的任免由主管方决定。 四、讨论决定讨论决定是选拔任用领导干部工作中的关键环节。（一）坚持集体讨论：选拔任用领导干部，应当按照干部管理权限由局党组集体讨论，作出任免决定或者提出推荐提名的意见。在党组织讨论决定任免事项时，必须有三分之二以上的成员到会，并要保证与会成员有足够的时间听取情况介绍，充分发表意见，表决时，以党组织应到会成员过半数同意形成决定。（二）基本程序：（1）由党组织分管干部工作的领导或组织人事部门负责人，逐个介绍领导职务拟任人选的提名、推荐、考察和任免理由等情况；（2）参加会议人员进行讨论，与会成员对任免事项必须持明确态度；（3）进行表决，形成决定。（三）表决方式：表决可以采取口头、举手或无记名投票等表决方式。（四）材料要求：（1）需要报上级党组织审批的拟提拔任职的干部，必须呈报本级党组织的请示并附干部任免审批表、干部考察材料、本人档案、民主推荐材料和局党组会议纪要、讨论记录，以便上级组织人事部门审查、备案。（2）讨论干部任免时，必须作详细的会议记录。统一使用规范的党委（党组）讨论任免干部会议记录簿。五、任职任职是选拔任用干部中的最后一道程序。（一）要坚持三个制度：（1）公示制。除特殊岗位和换届考察时已进行过公示的人选外，在党组织讨论决定后，下发任职通知前应当在一定范围内进行公示，公示期一般为七至十五天。在公示期间，如接到举报信息，一定要认真调查研究，了解真实情况，调查结果不影响任职的，方可办理任职手续。（2）试用制。对非选举产生的领导干部要实行试用期制，试用期限一般为一年。试用期满后，经考核胜任现职的，才能正式任职。不胜任的，免去试任职务，一般按试任前职级安排工作。（3）聘任制。对一些专业性较强的领导职务要实行聘任制，每个聘任期不超过五年，对工作优秀的可以连续聘任。（二）进行任前谈话：对决定任用的干部，由党组指定专人同本人谈话，与拟任人选进行沟通，提出要求、希望等。（三）任职时间的确定：领导职务的任职时间非选举产生的领导职务自任命或决定任命之日起计算；选举产生的领导职务自当选、任命之日起计算。 六、依法推荐、提名和民主协商对需按有关章程选举产生的干部，要积极做好推荐、提名、协商工作，确保既体现党管干部原则，又坚持依法办事，还做到尊重民意。 纪检监察工作一、行政职权（职能职责）及责任体系（一）纪检组主要职责与权限1、协助局党组加强党风廉政建设和反腐纠风工作，对所属单位党员，特别是党员领导干部进行党风党纪教育。2、检查本局领导班子及其成员、所属单位党组织和党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况，并实行党章规定范围内的监督。3、受理对本局领导班子及其成员、所属单位党组织、党员违反党纪行为的检举、控告；对本局和所属单位领导班子及其成员、同级党员干部的违反党纪情况，及时向上级纪检组（或纪委）报告，并进行初步核实；对本局所属单位重大违反党纪案件和党员及党员领导干部违反党纪的问题，作出立案调查的决定；按照干部管理权限和党纪处分审批权限对直接立案调查的案件作出处分决定。4、受理本局领导班子成员、所属单位党员不服党纪处分的申诉。5、指导全县民政系统的纪检监察工作。6、完成上级纪检组（纪委）、党组织和本局党组交办的其他工作。（二）监察室主要职责与权限1、工作职责：（1）检查监察对象在遵守、执行法律、法规和上级决定、命令中的问题。（2）协助抓好本局各股室、所属单位的廉政勤政建设和反腐败工作，督促、协调本局研究、制订本系统综合治理腐败的有效措施。（3）受理对监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，调查处理监察对象违反行政纪律的行为。（4）受理监察对象不服行政主管机关给予行政处分决定的申诉，以及管辖范围内的法律、行政法规规定的其他由监察机关（部门）受理的申诉。（5）监督检查本局各股室和所属单位工作人员勤政廉政状况。（6）完成县监察局、上级局纪检监察室和本局行政领导交办的其他工作。2、工作权限：（1）根据实际情况和需要，在本局范围内，可采取行政监察法第十九条所列措施。重要、复杂的事项，应当报本局领导班子和上一级纪检监察室或县监察机关备案。（2）在调查监察对象违反行政纪律行为时，在本局范围内，可以根据实际情况和需要，采取行政监察法第二十条所列措施。重要、复杂的事项，应当报本局领导班子和上一级纪检监察室或县监察机关备案。（3）根据检查、调查结果，在本局范围内，遇有行政监察法第二十三条、第二十四条所列情形之一的，可以提出监察建议或作出监察决定。重要、复杂的事项，应当报本局领导班子、上一级纪检监察室或当地监察机关备案。（4）根据实际情况和需要，需在本局范围以外履行行政监察法规定的监察权限的，需由县监察局批准，并以所在地政府监察局名义，才能采取行政监察法第十九条、第二十条、第二十三条和第二十四条等所列措施，并报上一级监察部门备案，重要、复杂的事项，应当报县人民政府备案。二、权力行使依据（一）中国共产党员党员领导干部廉洁从政若干准则（二）中华人民共和国行政监察法（三）中国共产党纪律处分条例（四）中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例（五）监察机关调查处理政纪案件办法（六）行政机关公务员处分条例三、主要工作流程、办理程序和时限及风险防范纪检监察信访举报工作流程图风险来信、来访、来电、传真，县纪委、监察局转来信访事项风险监察室接待来人来信并记录情况，决定受理或不受理受理不受理15日内告知信访人风险主管领导批示风险业务股室承办回复信访人业务股室承办在规定期限内将办理结果反馈县局纪检监察室答复信访人和交办单位领导批示风险监察室拟定答复意见，报主管领导审批风险归档权力运行风险表现：风险：没按要求保证工作日举报电话畅通，接待工作不细。风险：对收到的信访事项不按规定登记或者不按规定程序办理。风险：未按规定报主管领导批示擅自处理。风险：对信访投诉互相推诿，久拖不办；在查处违纪案件中，坚持原则不够，泄漏检举人、投诉人。风险：答复意见未经主管领导审批擅自处理，造成不良后果。风险：没按要求及时将信访处理材料归档。 防范措施：1、加强学习教育，增强责任意识。2、严格执行信访条例和信访工作制度。3、接到投诉后，对投诉的内容必须进行认真登记，对于情节严重的问题要及时上报领导。4、设立监督岗，加大监督力度。5、严厉查处有关人员向无关人员暴露检举、投诉人的相关信息的违纪行为。6、对投诉查处的情况必须形成书面材料，向局领导汇报。7、投诉处理后材料要及时归档。重大工作事项督查流程图领导针对重大工作事项作出批示，提出贯彻落实要求编号登记，加“领导批示意见签”，监察室审核分发发出“督查通知单”，转承办单位办理风险特例交由监察室直接处理风险按照办理时间要求，收集批示件办理情况。如承办单位逾期不反馈办理进展，视情况电话催办或发催办通知单，并将催办时间、内容进行登记转承办单位继续办理登记、归档收集并审核承办单位办理报告，报批示领导根据领导指示权力运行风险表现：风险：领导批示件未及时登记，造成批示件丢失或损毁。风险：领导批示件未及时传达到相关经办机构或经办人，造成工作延误；领导批示件未及时进行督办，处理不符合工作要求。