建设工程质量安全监督检查表参考模板范本.doc

附件2建设工程质量安全监督检查表(表2-1) （保障性安居工程、公共建筑工程基本情况表）检查地区： 工程名称工程地点开工日期用地许可证号规划许可证号施工许可证号形象进度建筑规模（总面积或投资额）平方米（或 万元）结构类型建筑层数质量安全责任主体和有关机构单位名称单位资质情况项目负责人及资格情况建设单位勘察单位设计单位监理单位施工单位分包单位施工图审查机构质量检测机构检查组成员签字： 检查日期：工程建设各方责任主体和有关机构检查表(表2-2)（质量行为部分） 序号检 查 项 目检 查 情 况评 价建设单位1施工前办理质量监督手续情况按规定办理 未按规定办理符合不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理 未按规定办理符合不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理 未按规定办理符合不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托符合不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织 未按规定组织符合不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合勘察设计单位7勘察单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合8设计单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合9参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况全部参加验收工作部分参加验收工作未参加任何验收工作符合基本符合不符合10签发设计修改变更、技术洽商通知情况全部签发签发主要的设计变更、技术洽商通知没有签发符合基本符合不符合11参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理符合不符合施工单位12单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合13项目经理资格和到位情况资格符合相应要求，人员到位资格符合相应要求，但人员没到位资格不符合相应要求符合基本符合不符合14主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定符合基本符合不符合施工单位15施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批，并严格执行按管理制度审批，但执行过程中有偏差审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行符合基本符合不符合16施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况按规定配置配置不全没按规定配置符合基本符合不符合17工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施符合基本符合不符合18质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效处理及时，但整改不到位未及时处理符合基本符合不符合监理单位19单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合20总监理工程师资格及到位情况总监理工程师资格符合相应要求，人员到位总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求符合基本符合不符合21监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批，并严格执行按规定编制、审批，但执行不认真未按规定编制、审批符合基本符合不符合22对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况认真进行审查不认真进行审查未进行审查符合基本符合不符合23对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查不严格进行审查未进行核查符合基本符合不符合24见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度符合基本符合不符合25对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理，但不严格到位未实施旁站监理符合基本符合不符合监理单位26检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收符合基本符合不符合27质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查符合基本符合不符合工程质量检测机构28是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务符合不符合29检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检测报告严格按规定、按程序审批出具虚假检测报告符合不符合施工图审查机构30是否超越认定的审查范围严格在认定的审查范围从事审查工作超越认定的审查范围从事审查工作符合不符合31是否按国家规定的审查内容进行审查严格按国家规定进行施工图审查存在错审、漏审符合不符合结果统计建设单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项勘察设计单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项施工单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项监理单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项工程质量检测机构符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项施工图审查机构符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项合计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项检查组成员签字： 检查日期：工程建设强制性标准执行情况检查表(表2-3)（工程勘察部分）序号检查项目检查内容与方法评价备注符合基本符合不符合1现场及试验室工作执行强制性标准情况钻探及取样2原位测试3室内试验4其他工作5编制技术文件执行强制性标准情况勘察手段和勘察工作量是否合理6岩土指标和承载力是否正确7场地类别和地震液化的判定是否正确8对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确9地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价10技术文件内容是否存在重要缺漏11是否有其他文字、数据、图纸的错误12勘察成果与实际情况的符合程度持力层13地震效应评价结论14地下水15承载力和变形参数16基坑支护参数17文件中其他重要结论18勘察文档情况勘察文档记录是否详实结果统计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项检查组成员签字： 检查日期：工程建设强制性标准执行情况检查表(表2-4)（房屋建筑工程设计部分）序号检查项目检查内容与方法评价备注符合基本符合不符合1地基基础设计设计采用的地基参数是否符合勘察成果，地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合GB50007等强制性标准的规定。2结构类型是否采用了规范规定的结构类型，多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定。3设计荷载设计采用的荷载是否符合GB50009等强制性标准的规定，标准中未明确规定的荷载取值是否有依据。4抗震设防类别和抗震设防标准抗震设防类别和抗震设防标准是否符合GB50223、GB50011等强制性标准的规定，建筑场地类别是否符合勘察成果。5建筑设计和建筑结构的规则性建筑设计和建筑结构的规则性是否符合GB50011等强制性标准的规定。6结构材料结构材料强度设计值及其性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017及GB50011第3.9.2条等强制性标准的规定。7地震作用和抗震验算地震作用和抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定。8钢筋混凝土构件的最小配筋率钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010的规定。9多、高层混凝土结构的抗震等级和抗震构造措施结构的抗震等级、框架梁、框架柱、框支梁、框支柱的纵向钢筋最小配筋率（量）、箍筋的最小直径及最大间距、剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定。10砌体结构基本构造砌体结构中墙与柱的高厚比、圈梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003的规定。11多层砌体结构的抗震措施房屋抗震横墙的间距、构造柱（芯柱）和圈梁的设置和构造、楼（屋）盖构造、楼梯间构造是否符合GB50011等强制性标准的规定。12多、高层钢结构多、高层钢结构构件的设计是否符合GB50017、JGJ99的规定，其抗震构造措施是否符合GB50011的规定。13超限高层建筑结构按超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点(建设部建质2006220号)规定属于超限高层的项目，是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查，施工图设计文件中是否落实了抗震专项审查的内容。14地基方案建议的地基方案是否合理可行15设计文档设计文档应记录详实结果统计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项检查组成员签字： 检查日期：工程建设强制性标准执行情况检查表(表2-5)（施工质量部分）检查项目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合一、工程资料1技术交底、施工日志技术交底和施工日志应记录详实2原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告3见证取样和送检记录承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单4现场计量器具的运行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书5施工图设计文件修改、变更、洽商、交底施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。6施工试验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。7施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。8质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。二、地基基础9地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。10桩位偏差、桩顶标高、试件强度偏差和试件留置数量应符合要求。11基坑施工基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控三、混凝土结构12模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案13受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查。 14钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。15钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量16钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。17预应力钢筋检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭18混凝土强度和试块留置检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。19混凝土的外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差四、砌体结构20砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。21小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。22墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况23灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。24预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。25施工荷载控制观察检查楼层堆载情况26构造措施构造柱、圈梁设置情况结果统计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项检查组成员签字： 检查日期：10工程建设情况检查表(表2-6)（施工安全部分）序号检查项目检查内容与标准评价 符合 基本符合不符合1危险性较大的分部分项工程危险性较大的分部分项工程是否按规定编制专项施工方案2超过一定规模的是否按规定组织专家论证3专项施工方案编制审核、批准程序是否符合要求4专项施工方案是否与现场实际施工作业相符5现场安全防护现场外脚手架是否按要求张挂合格的密目式安全立网6现场预留洞口、楼梯口、电梯井道及各类临边防护是否到位7现场各类通道、机械是否按要求搭设防护棚8企业是否按规定向作业人员发放安全用品，作业人员是否正确佩戴安全防护用品9现场临时施工用电是否符合要求10起重机械安全使用是否按规定履行产权备案、安拆前告知及使用登记程序11是否按要求进行使用前的检测，相关企业是否组织参与验收12各类安全设备是否灵敏可靠，附墙设备是否按照要求设置13施工现场塔机、垂直运输设备、外脚手架、卸料平台、吊篮等设施搭拆机安全使用情况14是否按要求落实现场起重机械的日常维修保养工作15作业人员教育及持证上岗现场务工人员是否按要求进行三级安全教育、技术交底和岗前培训16现场特种作业人员是否持证上岗17危险源辨识及监控是否建立重大危险源辨识及监控制度18是否设置重大危险源现场安全警示标志19是否建立应急救援预案，储备应急救援物资、设备27消防安全消防安全责任制落实情况结果统计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项检查组成员签字： 检查日期： 工程建设情况检查表(表2-7)(建筑市场行为部分)序号检查项目检查内容与标准检查情况符合不符合1工程发承包是否依法实施招投标2招投标程序是否符合相关要求3建设单位是否存在将分包工程直接发包或者指定分包单位4是否存在非法转包、违法分包等行为5施工承包合同是否已备案6是否存在与备案合同明确实质性内容相违背的合同或补充协议7建设单位业主代表是否到岗履职8是否按规定办理施工许可证、施工图审查等手续9是否按合同约定支付工程款10监理单位是否具有相应资质11总监理工程师是否到岗履职12监理单位和总监理工程师及现场主要管理人员是否有合法人事社保关系13现场项目管理班子是否和投标文件、监理合同一致14总监理工程师和监理人员是否具有相应资格证书15人员变更是否办理变更审批手续16施工单位项目经理是否到岗履职17施工单位和项目经理及现场主要管理人员是否有合法人事、社保关系18管理人员、特种作业人员资格是否符合要求19人员变更是否办理变更审批手续20项目现场是否实现实名制管理，劳务分包管理制度是否健全统计结果符合 项 / 不符合 项检查组成员签字： 检查日期： 12