风险管理手册14403.docx

神华宁煤石槽村煤矿·风险管理手册目 录1 矿井风险管理组织机构11.1 风风险管理理小组11.2 风风险管理理小组职职责11.3 风风险管理理手册审审核签字字表12 石槽村村煤矿风风险概述述32.1 工工作任务务清单52.2 风风险管理理流程图图133 石槽村村煤矿工工作任务务风险管管理143.1 石石槽村煤煤矿通用用风险管管理表（见见风险管管理表合合订本）143.2 石石槽村煤煤矿各专专业、部部门风险险管理153.2.11安全管管理科风风险管理理153.2.22调度室室风险管管理173.22.3生生产技术术科风险险管理203.2.44机电动动力科风风险管理理233.2.55经营科科科风险险管理253.22.6人人力资源源科风险险管理273.2.77财务科科风险管管理293.2.88煤炭管管理科风风险管理理313.2.99供应站站风险管管理343.2.110火工工品风险险管理373.2.111治安安保卫队队风险管管理393.2.112综采采队风险险管理413.2.113综掘掘队风险险管理453.2.114炮掘掘队风险险管理483.2.115机电电队风险险管理523.2.116通风风队风险险管理553.2.117运输输一队风风险管理理593.2.118运输输二队风风险管理理633.2.119机修修厂风险险管理663.2.220生活活服务中中心风险险管理694 石槽村村煤矿重重大危险险源评估估714.1 瓦瓦斯事故故危险源源评估714.1.11瓦斯事事故机理理714.1.22 瓦瓦斯事故故事故树树724.11.3 瓦斯斯事故防防范措施施734.2 火火灾事故故危险源源评估774.2.11火灾事事故机理理774.22.2 火灾事事故事故故树794.2.33 火灾灾防范措措施804.3 顶顶板事故故危险源源评估814.3.11 事故故机理814.3.22 顶板板事故事事故834.3.33 顶板板事故防防范措施施844.4 水水灾事故故危险源源评估874.4.11 水灾灾事故机机理874.4.22 水灾灾事故事事故树894.4.33 水灾灾事故防防范措施施904.5 放放炮事故故危险源源评估914.5.11放炮事事故机理理914.5.22放炮事事故事故故树924.5.33放炮事事故防范范措施934.6 机机械事故故危险源源评估974.6.11机械事事故机理理974.66.2机机械事故故事故树树974.6.33机械设设备事故故预防措措施994.7 电电气事故故危险源源评估10004.77.1电电气事故故机理10004.7.22 电气气事故事事故树10004.7.33 电气气事故防防范措施施10224.8输事事故危险险源评估估10224.8.11撕带事事故10224.8.22堆煤事事故10554.8.33胶带机机操作事事故10774.8.44胶轮车车运输事事故10995 石槽村村煤矿系系统风险险评估11335.1开采采系统风风险评估估11335.1.11开采系系统的基基本情况况11335.1.22开采系系统评估估11445.2 通通风系统统11555.2.11通风系系统基本本情况11555.3 瓦瓦斯防治治系统11555.3.11瓦斯防防治系统统基本情情况11555.33.2瓦瓦斯防治治系统评评估11665.4 煤煤尘防治治系统11665.4.11煤尘防防治系统统基本情情况11665.4.22煤尘防防治系统统评估11665.5 防防灭火系系统11775.5.11防灭火火系统基基本情况况11775.5.22防灭火火系统评评估11775.6 安安全监测测系统11775.6.11安全监监测监控控系统基基本情况况11775.6.22安全监监测监控控系统评评估11885.7 矿矿井防治治水系统统11885.7.11矿井防防治水系系统基本本情况11885.7.22防治水水系统评评估12005.8 矿矿压监测测系统12005.8.11矿压监监测系统统基本情情况12005.8.22矿压监监测系统统评估12005.9 运运输系统统12115.9.11运输系系统基本本情况12115.9.22运输系系统评价价12115.10 供配电电系统12225.10.1供配配电系统统基本情情况12225.10.2供配配电系统统评估12336 危危险源监监测、预预警、控控制和升升降级管管理12446.1 危危险源监监测12446.1.11危险源源监测的的模式12446.11.2 危险源源信息采采集方法法12996.2 危危险源预预警与控控制12996.2.11 危险险源预警警流程图图12996.2.22 预警警等级设设置与预预警信号号选择13116.2.33人员方方面危险险源的预预警13116.2.44 机器器设备方方面危险险源的预预警13336.2.55 环境境方面危危险源的的预警与与控制13556.3 危危险源增增减与升升降级管管理1377-5-1 矿井风风险管理理组织机机构1.1 风风险管理理小组组 长：矿 长 党委书书记副组长: 生产副副矿长 安全全副矿长长 党委副副书记 机电电副矿长长 经经营副矿矿长 矿总总工程师师成 员：采煤副副总 掘进副副总 机电副副总 工程副副总 安全副副总 通风副副总 地测防防治水副副总 经营副副总 矿属各各部门、区区队负责责人1.2 风风险管理理小组职职责负责组织织石槽村村煤矿各各部门、区区队对生生产过程程中的危危险源进进行辨识识、分级级分类，并并制定管管理标准准与管理理措施及及危险源源监测、预预警和控控制办法法。负责组织织对风风险管理理手册、管管理标准准和管理理措施进进行审核核。负责组织织各部门门、区队队和外委委施工单单位对本本单位员员工进行行管理标标准与管管理措施施相关知知识培训训。负责组织织相关部部门进行行危险源源监测、预预警和控控制，对对各部门门、区队队和外委委施工单单位管理理标准和和措施的的执行情情况进行行监督、考考核。每年年初初组织各各部门、区区队和外外委施工工单位对对危险源源进行全全面辨识识、评价价，并对对危险源源的增减减和升降降级进行行动态管管理。负责组织织各部门门、区队队和外委委施工单单位对管管理标准准和管理理措施进进行动态态和年度度更新。1.3 风风险管理理手册审审核签字字表-233-风险管理理手册审审核签字字表评审负责人人评审时间评审方式分组讨论评审地点调度会议室室审 核日 期批 准日 期评审目的通过对所辨辨识出的的矿井在在生产活活动和服服务过程程中存在在的人机环环管危危险源是是否全面面、风险险值是否否准确，以以及制定定的管理理标准和和措施是是否有效效进行审审定，以以有效地地减小和和控制各各类风险险，达到到事故率率最低、损损失最小小的目的的。评审内容石槽村煤煤矿风险险管理手手册石槽村煤煤矿风险险管理标标准和管管理措施施参加评审人员 2 石槽村村煤矿风风险概述述石槽村煤矿矿是中国国神华宁宁煤集团团公司十十大建设设项目之之一，是是宁东煤煤化工基基地配套套矿井。在在生产和和服务过过程中可可能存在在不同程程度的“人机机环管”隐患，如如果隐患患一旦失失控，将将会造成成一定的的损失。通通过风险险评估，全全面辨识识出煤矿矿生产活活动中各各类危险险源，明明确危险险源可能能产生的的风险及及其后果果，对危危险源进进行分级级分类、监监测预警警、控制制，实现现以最小小投入将将重大风风险最小小化，预预防事故故的发生生。 石槽村煤矿矿风险管管理小组组组织各各部门、区区队运用用工作任任务分析析法及事事故机理理分析法法对全矿矿生产系系统和辅辅助系统统工作地地点的任任务进行行了危险险源辨识识及风险险分级分分类。全全矿3995项工工作任务务中可能能出现的的危险源源共有226133个，利利用“矩阵法法”（风险险矩阵表表如下）从从人机机环管四个个方面对对风险进进行分级级分类和和排序，其其中重大大风险任任务466项、中中等风险险任务2232 项、一一般风险险任务1101项项，低风风险任务务17项（见见石槽村村煤矿工工作任务务风险等等级统计计图表）。人人员方面面的危险险源有119844个，机机器设备备方面的的危险源源有2774个，环环境方面面的危险险源有1178个个,管理理方面的的危险源源有 1176个个。（见见石槽村村煤矿危危险源分分类统计计图表）。石槽村煤矿矿工作任任务风险险等级统统计表石槽村煤矿矿危险源源分类统统计表2.1 工工作任务务清单2.1.11 重大大风险任任务清单单（级风险险1825）466项序号任务名称风险值 序号任务名称风险值 1安全监察2027高低压电缆缆敷设与与电气设设备连接接202矿压工作2428高低压电缆缆拆除与与回收183机电设备防防爆检查查、运输输检查及及验收2429配电柜除尘尘184取装火工品品2530主通风机检检修205割煤2031检修井下电电气设备备206两巷超前支支护2032外线电工作作业187三机检修2033副立井提升升208采煤机检修修2034通风设施施施工质量量验收189支架检修2035注氮防灭火火及束管管监测2010放顶与初次次来压2436电气焊加工工、检修修2011移设移动变变电站2037高低压电缆缆敷设与与电气设设备连接接2012工作面迎头头安全自自检2038检修井下电电气设备备2013综掘机检修修2539配电装置除除尘1814特殊工种作作业2440配电室高低低压电气气设备检检修/除除尘1815连接方式与与接线不不符合要要求2041井下电缆回回收1816未设置警戒戒或设置置警戒不不合格2042安装更换中中小型电电动机2017放炮2043更换对轮2018爆破后检查查及处理理2044锅炉运行1819瓦斯检查2045机电操作规规程的编编写与落落实1820处理瞎炮2046采掘作业规规程的编编写与落落实1821胶轮车刹车车失灵254722小绞车提升升跑车204823巷道贯通204924变电所停电电205025变电所送电电205126井下电气焊焊加工18522.1.22 中等等风险任任务清单单（级风险险916)2335项序号任务名称风险值 序号任务名称风险值 1入井前准备备工作1629火工品入库库162落实与整改改1630火工品运输输163生产管理类类制度的的制定与与落实1031火工品运输输（井下下）164生产调度1232火工品的日日常管理理165计算机网络络系统的的维护1233相关证件的的办理106地面井下通通讯、工工业电视视、人员员定位系系统安装装1234生产前的准准备工作作157矿井文明生生产检查查1235开机前的准准备工作作128雨季“三防防”检查1236设备列车管管理129测量工作外外部工作作1637皮带件、水水管的拆拆除1210地质内业资资料提供供1238取油样1211防治水资料料利用合合理性审审查1239控制台操作作1612防治水现场场隐患排排查1240回收前挂网网1213生产管理类类制度的的制定与与落实1041探煤厚1214作业规程的的编写与与落实1242清煤915安全技术措措施的制制定与落落实1243起吊作业1616采掘图纸设设计及审审核执行行1244更换采煤机机滚筒及及摇臂1217机电设备管管理1645更换转载机机刮板链链918供电管理1046更换转载机机机尾链链轮1619施工现场检检查1047更换转载机机驱动部部1220采样1248更换电缆夹夹板1221电气焊作业业949处理架前大大块煤1222刮板机的 安装、拆拆卸、运运行及维维护1050处理溜槽内内的大块块煤1223电气设备的的管理1051处理支架压压死1224车辆管理1652更换采煤机机牵引部部925煤炭转运及及装车销销售1253工作面回收收通道施施工1226库房管理1654转载机回收收1027物资保管保保养1655刮板机回收收1228材料的提运运1256转载机的安安装12序号任务名称风险值 序号任务名称风险值 57皮带的安装装1287安全生产班班前会学学习1558刮板机的安安装1288临时支护使使用不规规范1059工作面回收收通道施施工1289中腰线使用用不规范范1060支架的安装装1590煤电钻打眼眼1061更换刮板运运输机刮刮板链1291顶板和巷帮帮不完好好1262监护刮板机机运行1292起爆破药卷卷的装配配1563更换刮板运运输机机机头链轮轮1293装药1564处理电缆漏漏电1294锚杆安装质质量不合合格1265安装前的准准备工作作1295安装锚索、张张拉1666端头支架回回收1096架棚支护1267扇形面维护护1597耙斗机安装装、检查查、使用用1268工作面支架架回收998喷浆机其配配套设备备安装不不到位。1269拉回柱绞车车999喷射混凝土土1270主副绞车及及绞车硐硐室回收收16100刮板机回收收971现场交接班班12101刮板机检修修与故障障处理1272综掘机开机机前准备备工作12102巷道工程质质量验收收1573启动综掘机机15103电耙子出渣渣1674启动刮板输输送机12104变电所检修修1675综掘机截割割15105供排水管路路的安装装1276综掘机机掘掘锚网支支护12106供排水管路路的回收收1277综掘机架棚棚支护12107主排水泵的的安装1278综掘工作面面电气设设备检修修12108主排水泵的的回收97940T刮板板输送机机的检修修10109制氮机维修修1080风、水管的的拆除安安装12110手动葫芦操操作1281处理工作面面迎头及及溜道内内大块煤煤12111制氮机的启启动1582综掘机的安安装16112制氮机的停停机1583综掘机回撤撤16113主通风机的的启动1284资格证办理理10114主通风机的的停机1085检查工作面面通风、瓦瓦斯含量量置警戒戒或设置置警戒不不合格9115主提升机运运行1686安全技术措措施的贯贯彻学习习15116检修地面电电气设备备12序号任务名称风险值 序号任务名称风险值 117入井前准备备12147净化水幕、转转载喷雾雾的安装装拆移12118有害气体的的检查16148地表检查、充充填等采采空区堵堵漏12119密闭检查12149打沙袋墙12120盲巷内瓦斯斯检查及及通风机机停风处处理15150检修地面电电气设备备检修16121掘进工作面面瓦斯超超限处理理12151地面机械设设备检修修16122综采工作面面上隅角角瓦斯超超限处理理12152高低压电缆缆拆线与与回收16123临时停风地地点瓦斯斯排放12153地面电气设设备安装装16124监控设备安安装12154检查各类电电动机轴轴承16125监测监控设设备维护护12155井下电缆铺铺设16126监控设备的的检修12156更换液力耦耦合器、减减速器16127便携仪器的的调校12157绝缘测试16128测风12158皮带巷安装装过桥16129测尘12159更换皮带托托辊清扫扫器等16130通风系统调调整12160系统滚筒及及各电机机转动部部位轴承承注油16131掏槽及清理理浮煤（矸矸）9161更换溜煤嘴嘴护板16132密闭砌筑10162取油样16133安装风门12163更换滚筒轴轴承16134打板闭9164更换CSTT齿轮泵泵15135标志牌.巷巷道指向向牌悬挂挂维护及及文明生生产15165安装/更换换大功率率电动机机15136安装隔爆水水袋12166更换CSTT循环泵泵风扇15137打风障12167检查带面及及皮带扣扣、沿线线保护开开关15138拆密闭9168修补破损带带面15139拆风障9169更换减速器器齿轮15140拆板闭9170液压油箱、CCST、减减速机换换油15141拆隔爆水袋袋9171皮带压死处处理15142安装风桥10172清渣工清理理浮煤15143注胶、注罗罗克休防防灭火12173操作胶带输输送机15144综采工作面面上隅角角一氧化化碳（CCO）超超限处理理。15174岗位司机巡巡视15145巷道刷白9175物料起吊操操作15146局部通风12176输送机消防防15序号任务名称风险值 序号任务名称风险值177井下避灾15207车辆井下运运送货物物12178标志标示15208钳工维修12179液压系统检检修15209减速器检修修9180更换皮带巷巷照明灯灯泡15210喷浆机检修修9181斜井提升15211耙斗机检修修9182轨道铺设检检查维修修15212调绞回绞检检修9183检修溜煤槽槽、扫煤煤器、挡挡煤板15213水泵检修9184更换滚筒15214开关检修12185疏通漏斗15215电动机检修修12186架空乘人器器启动及及运转检检查15216变压器检修修9187架空乘人器器日常维维护12217办公区保洁洁12188物理刺激物物风险评评估12218绿化器械的的使用12189手工搬运风风险评估估12219食堂服务16190电离、非电电离辐射射风险评评估12220锅炉检修10191入井前准备备10221水质化验12192车辆接送人人员16222管理评审12193车辆运送货货物16223生产管理类类制度的的制定与与落实（技技术科）10194车辆大修发发动机、变变速箱、后后桥12224生产管理类类制度的的制定与与落实(调度室室）10195车辆转向、制制动系统统检修12225机电管理类类制度的的制定与与落实(机电动动力科)10196车辆前后钢钢板检修修12226安全管理类类制度的的制定与与落实12197车辆小件检检修12227综合管理类类制度的的制定与与落实10198拆装轮胎9228一通三防类类制度的的制定与与落实12199变压器检修修9229安全技术措措施的制制定与落落实12200吊装货物9230入井前准备备10201叉装货物16231架空乘人器器运送人人员12202装载货物16232多人配合作作业12203车辆润滑9233手动葫芦操操作16204防爆车辆防防爆检查查9234敲帮问顶16205安全驾驶12235登高作业9206车辆井下接接送人员员122362.1.33 一般般风险任任务清单单（级风险险388)98项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1作业规程、措措施的管管理和落落实829物资盘点52监管830编制材料计计划53自动化系统统巡检及及维护631物资统计44工业电视设设备维护护832煤炭及工业业原材料料检查。65通讯系统的的维护833临时轨道拆拆除、安安装86应急预案管管理634启动胶带运运输机87测量内业资资料的提提供835胶带输送机机的检修修88地质现场资资料收集集536文明生产69作业规程及及各种安安全技术术措施在在施工现现场的落落实情况况。537编制安全技技术措施施、审批批510档案管理638检查工作面面支护完完好状411生产接续安安排及计计划编制制。539现场交接班班412安全检查540检查打眼工工具613供水管理641检查随身携携带的便便携瓦检检仪的完完好情况况614机电管理类类制度的的制定与与落实842挂网、联网网、移设设前探梁梁715管理评审643敲帮问顶工工具不合合适616管理工作644进行临时支支护617定编定员845耙斗机固定定不好造造成歪到到818劳保管理646矿车运输619劳动合同647刮板机安装装、维修修620工资管理548刮板机运行行821现金管理849风、水管的的拆除安安装822化验650起吊作业823制样851文明生产清清理524煤炭窖存852现场交班425煤场日常管管理853砂轮机的操操作626物资验收入入库854车间设备维维护与保保养627物资发放855车间管理828物资回收656水泵房开泵泵4序号任务名称风险值 序号任务名称风险值 57水泵房停泵泵487锻工858主通风机反反风启动动888单身楼日常常管理859主通风机反反风停机机489矿区环卫660井下电气设设备安装装390浴池管理461井下电气设设备回收收391洗衣房工作作662钢丝绳检查查692经营管理类类制度的的制定与与落实663矿灯充电693应急预案管管理664巷道冲洗694定编定员865设施施工准准备工作作895安全组织机机构866搅拌砂灰896安全文化建建设867井下爆破管管理697综合管理类类制度的的制定与与落实（办公室）668反风演习698开班前会669高冒区瓦斯斯积聚的的处理8991270钻工8100971砂轮机的操操作81011272井下电气设设备的安安装61021573井下电气设设备的回回收61031674订胶带扣61041675更换张紧钢钢丝绳61051276调整皮带跑跑偏61061277胶带输送机机卡堵处处理41071278胶带输送机机机房管管理4108979开班前会61091080车辆归队停停放61101281车辆放火、灭灭火61111582电焊气割61121583车工81131284钻工81141085铣工61151686刨工8116122.1.33 低风险任任务清单单（I级风险险177)177项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1报表214维护办公秩秩序，守守卫办公公楼。22社会保险215对矿区进行行昼夜巡巡逻.23档案管理216对矿区进行行昼夜巡巡逻.24支票管理217运料25印签管理26预算管理27账务管理28报表管理29材料核算210固定资产核核算211制度执行和和落实212上下班及班班中乘车车213办公22.1.44 通通过评估估，重大大等级的的风险主主要有以以下几个个方面：1.综采工工作面初初次放顶顶、割煤煤、检修修等作业业；2.掘进工工作面综综掘机割割煤、检检修；3.井下胶胶轮车运运输人员员、设备备、材料料等情况况；4.变电所所停送电电操作；5.注氮防防灭火及及束管监监测；6.井下电电气焊作作业；7.火工品品的管理理；8.井下爆爆破作业业；9.副立井井提升运运输。危险源辨识（ 考虑人机环管因素；三种状态及时态；可能导致的事故类型）开 始风险评价（风险后果描述、划分风险等级）制定危险源管理标准及管理措施（针对管理对象，制定相应管理标准和措施 ）审核、跟进（检查风险和影响评估的全面性、准确性，评估控制措施的有效性）矿井风险管理手册管理标准与管理措施准 备组建小组、确定范围、辨识方法培训管理对象提炼（按照风险类型确定管理对象、管理责任人、监管责任人及部门）培训、执行员工学习掌握程序要求并执行风险评估是否全面、准确控制措施是否有效否否否进入下一阶段2.2 风风险管理理流程图图图例： 开始或或结束； 活活动； 活动结结果；决策； 准准备或支支持过程程； 可选过过程。3 石槽村村煤矿工工作任务务风险管管理3.1 石石槽村煤煤矿通用用风险管管理表（见见风险管管理表合合订本）3.2 石石槽村煤煤矿各专专业、部部门风险险管理3.2.11安全管管理科风风险管理理3.2.11.1安安全管理理科风险险管理小小组组 长：科长、副副科长成 员：科员3.2.11.2安安全管理理科风险险概述安全管理科科科负责责矿井安安全风险险工作。安全管理科科共有3项工作任务，7道工序。通过组织全体员工对服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类类风险进进行排序序，3项工作作任务中中有重大大风险任任务1项项、中等等风险任任务2项，其其中共有有危险源源18个，人的的方面113个，机机器设备备方面11个，环环境方面面1个，管管理方面面3个，详见见安全管管理科工工作任务务清单、工工序清单单、工作作任务风风险等级级统计表表、危险险源分类类统计表表。安全管理科科工作任任务清单单重大风险任任务级级(188255)中等风险任任务级级(916)序号任务名称风险值序号任务名称风险值1安全监察201入井前准备备工作1622落实与整改改1612安全管理科科工作任任务风险险等级统统计表风险值及风险级别特别重大风风险任务务级(30036)重大风险任任务级(18825)中等风险任任务级(916)一般风险任任务级(38)低风险任务务级(12)合计任务数量0123占总数(%)0.00%33.333%66.677%0.00%0.00%100.000%安全管理科科危险源源分类统统计表类别级风险(26336)级风险(17225)级风险(9166)级风险(38)级风险(12)合计人数量0481013占总数(%)0.00%30.777%61.544%7.69%0.00%72.222%机数量000101占总数(%)0.00%0.00%0.00%100.000%0.00%5.56%环数量001001占总数(%)0.00%0.00%100%0.00%0.00%5.56%管数量003003占总数(%)0.00%0.00%100%0.00%0.00%16.666%合计数量04122018占总数(%)0.00%22.222%66.677%11.111%0.00%100%备注:1、区域的“占占总数（%）”值为当当前风险险级别的的危险源源数量占占当前风风险类别别（人或或机或环环或管）危危险源总总数的百百分比。2、区域的“占占总数（%）”值为当当前风险险类别的的危险源源数量占占所有危危险源的的百分比比。3、区域的“占占总数（%）”值为当当前风险险级别的的危险源源数量占占所有危危险源的的百分比比。通过风险评评估，需需要对以以下任务务或工序序进行重重点控制制：1.综采工工作面安安全检查查；2. 综掘掘工作面面安全检查查；3.炮掘工工作面安安全检查查；4. 副立立井安全检查查。3.2.11.3安安全管理理科风险险管理表表： （见见风险管管理表合合订本）3.2.22调度室室风险管管理3.2.22.1调度度室风险险管理小小组组 长：调调度主任任成 员：调调度副主主任（分分管生产产、机电电、信息息副主任任） 调度主主管 信息技技术员 统计计员 调度班班长3.2.22.2调度度室风险险概述调度室完成成石槽村村煤矿安安全、生生产、运运销、通通讯网络络等工作作的统一一指挥任任务，共共有13项工工作任务务，422道工序序。通过过组织全全体员工工对工作作过程中中的危险险源进行行辨识和和评价，认认定、量量化风险险，编制制相应的的管理标标准和管管理措施施进行控控制。通过对各类类风险进进行排序序， 113项工工作任务务中属于于中等风风险任务务6个，属属于一般般风险任任务6个个，属于于低风险任任务1个个；共有有危险源源51个，人的的方面226个，机的方方面6个，环境境方面2个，管理方方面177个，详见见石槽村村煤矿调调度室工作任任务清单单、工作作任务风风险等级级统计表表、危险险源分类类统计表表。石槽村煤矿矿调度室室工作任任务清单单（一）重大风险任任务级级(188255)中等风险任任务级级(916)序号任务名称风险值序号任务名称风险值11生产管理