《仓储物流精细化管理全案(超值珍藏版)》配套光盘726.docx

弗布克精细化管理全案系列仓储物流精精细化管管理全案案（超值珍藏藏版）（配套光盘盘） 李育蔚 编编著北 京目 录第1章 仓储物物流管理理组织与与岗位职职责设计计71.11 仓仓储物流流管理组组织架构构设计71.1.11 大大型企业业仓储部部组织结结构设计计示范71.1.22 中中小型企企业仓储储部组织织结构设设计示范范81.1.33 连连锁商业业企业仓仓储部组组织结构构设计示示范91.1.44 电电子商务务企业仓仓储部组组织结构构设计示示范91.1.55 物物流企业业仓储部部组织结结构设计计示范101.1.66 制制造企业业仓储部部组织结结构设计计示范111.2 仓储管管理职能能与责权权121.2.11 仓仓储管理理职能121.2.22 仓仓储管理理责权14第2章 仓储规规划设计计精细化化管理162.2 仓储规规划设计计管理制制度162.2.11 仓仓储战略略规划制制度162.2.22 仓仓储业务务规划制制度20第3章 仓储物物资验收收精细化化管理253.2 物资验验收管理理制度253.2.11 物物资入库库验收管管理制度度253.2.33 危危险品入入库验收收管理制制度303.33 物物资验收收管理表表单333.3.11 到到货交接接单333.3.22 物物资验收收单333.3.33 退退货登记记表343.3.44 紧紧急放行行申请表表343.3.55 物物资验收收单汇总总表35第4章 仓储物物资入库库精细化化管理364.2 物资入入库管理理制度364.2.11 物物资接货货管理制制度364.2.33 成成品入库库管理规规定404.3 物资入入库管理理表单424.3.11 物物资接收收单424.3.22 物物资入库库通知单单434.3.33 物物资接运运记录单单434.3.44 物物资入库库日报表表444.3.55 物物资编码码登记表表444.3.66 储储位安排排记录表表45第5章 仓库物物资存储储精细化化管理465.2 物资存存储保管管制度465.2.11 仓仓库物资资日常管管理制度度465.3 物资存存储管理理表单505.3.11 仓仓库巡检检记录表表505.3.22 仓仓库温湿湿度记录录表515.3.33 仓仓库货物物保管台台账515.3.44 货货物保养养记录表表525.33.5 仓库库物资报报损表525.3.66 仓仓库5SS检查表表52第6章 仓库物物资盘点点精细化化管理556.22 物物资盘点点管理制制度556.2.11 物物资盘点点管理制制度556.3 物资盘盘点管理理表单586.3.11 物物资盘点点卡586.3.22 物物资盘存存单586.3.33 物物资盘点点记录表表596.3.44 盘盘盈盘亏亏记录表表596.3.55 物物资盘点点更正表表606.3.66 盘盘点与账账面调节节表60第7章 仓储成成本控制制精细化化管理617.2 仓储成成本管理理制度617.2.11 仓仓库存量量控制制制度617.2.33 库库存呆废废料管理理制度647.3 仓库成成本管理理表单677.3.11 库库存计划划表677.3.22 存存货调节节表677.3.33 库库存月报报表687.3.44 货货物存量量明细表表687.3.55 安安全存量量预警表表697.3.66 滞滞料处理理记录单单697.3.77 货货物用量量差异反反映表697.3.88 呆呆滞物资资处理汇汇总表70第8章 仓储物物资出库库精细化化管理718.2 物资出出库管理理制度718.2.11 物物资出库库管理制制度718.22.3 订单单发货管管理办法法748.3 物资出出库管理理表单778.3.11 物物资提货货单778.3.22 仓仓库发货货通知单单778.3.33 货货物包装装记录表表788.3.44 仓仓库发货货日报表表79第9章 装卸搬搬运作业业精细化化管理809.2 装卸搬搬运管理理制度809.2.11 装装卸搬运运工作制制度809.3 装卸搬搬运管理理表单849.3.11 入入库卸车车记录表表849.3.22 出出库装车车记录表表849.3.33 装装卸搬运运费用报报表85第10章 物资资运输配配送精细化管理8610.3 物资资运输配配送管理理制度8610.2.1 物资配配送管理理制度8610.2.4 运输车车辆管理理制度9010.3 物资资运输配配送管理理表单9510.3.1 仓库配配货单9510.3.2 拣货记记录表9610.3.3 运输通通知单9610.3.4 运输记记录表9710.3.5 货物交交接单9710.3.6 配送订订货单9810.3.7 交运物物品清单单9810.3.88 货货物运输输回执单单9910.3.9 运输车车辆管理理表100010.3.10 货物物中转记记录表1022第11章 仓库库安全精精细化管管理103311.2 仓储储安全管管理制度度设计103311.2.1 物资安安全管理理规范103311.3 仓储安安全管理理表单106611.3.1 仓库值值班记录录表106611.3.2 安全检检查记录录表107711.3.33 安安全事故故记录表表108811.3.4 安全事事故调查查表1088第12章 仓储储信息精精细化管管理109912.2 仓储信信息管理理制度设设计109912.2.1 仓储信信息管理理制度109912.2.2 订单信信息处理理制度1122第第13章 仓储储人员精精细化管管理114413.2 仓储储人员管管理制度度设计114413.2.1 仓储人人员招聘聘管理制制度1144113.22.4 仓储储安全培培训管理理办法117713.3 仓储储人员精精细化管管理表单单121113.3.1 仓储人人员需求求计划表表121113.3.22 仓仓储人员员招聘申申请表122213.3.3 仓储人人员录用用通知书书123313.3.4 仓储人人员培训训计划表表124413.3.55 仓仓储人员员考勤汇汇总表124413.3.6 员工违违纪处分分通知单单1255第1章 仓储物流流管理组织织与岗位位职责设设计1.1 仓储物流流管理组组织架构构设计1.1.11 大大型企业业仓储物物流管理理组织结结构设计计示范大型企业的的仓储物流流管理组组织，一一般管辖辖多个仓仓库，每每个仓库库内部组组织结构构齐全。下下面是大大型企业业仓储物物流管理理组织架架构范例例，供读读者参考考。1.1.22 中中小型企企业仓储储物流管管理组织织结构设设计示范范中小企业的的仓储物流流管理组组织结构构较为简简单，可可以按照照职能或或存储对对象来划划分组织织结构。1按照职职能划分分按照职能划划分组织织结构，是是指将仓仓储物流流组织的主导业业务分解解成多个个环节，每每个环节节的业务务由相应应的职能能小组负负责执行行，具体体组织结结构范例例如下图图所示。2按照存存储对象象划分按照存储对对象划分分组织结结构，是是指根据据企业生生产、经经营的需需要，将将不同的的物资分分别存放放在不同同的仓库库，然后后相应地地设置职职能工作作组和工工作人员员，具体体组织结结构范例例如下图所示。1.1.33 连连锁商业业企业仓仓储物流流管理组组织结构构设计示示范连锁商业企企业仓储储物流管管理组织织结构设设计范例例如下图所示。1.1.44 电电子商务务企业仓仓储物流流管理组组织结构构设计示示范电子商务企企业可以以分为企企业对企企业和企企业对顾顾客两种种类型。在在实际运运营过程程中，电电子商务务企业通通过网络络实现交交易后，还还需要通通过一个个响应及及时、配配送高效效的物流流系统完完成交付付。物流流活动的的效率将将直接影影响企业业的交易易实现和和服务水水平。一一般情况况下，电电子商务务企业的的仓储物物流管理理组织结结构设计计范例如下下图所示。1.1.55 物物流企业业仓储物物流管理理组织结结构设计计示范较为典型的的物流企企业仓储储物流管管理组织织结构设设计范例例如下图图所示。1.1.66 制制造企业业仓储部部组织结结构设计计示范制造企业仓仓储物流流管理组组织结构构设计范范例如下下图所示示。1.2 仓储管管理职能能与责权权1.2.11 仓储储管理职职能仓储部主要要负责企企业各类类原材料料、辅料料、产成成品、零零部件和和设备等等物资的的入库、保保管、库库存控制制、出库库和配送等等管理工工作，以以便为企企业生产产经营活活动的开开展提供供保障，为为企业的的发展提提供服务务，其具具体职能能包括以以下八大大项。（一）物资资检验1在企业业所采购购的各类类物资、产产成品入入库前，对对其进行行数量清清点、单单据核对对。2检查企企业所购购物资的的包装情情况，并并做好记记录。3将入库库前物资资检验的的结果及及时反馈馈给采购购部，以以便采购购部根据据检验结结果及时时做出相相应处理理。（二）物资资出入库库管理1对出入入库前的的各类物物资进行行点数或或过磅。2办理各各类物资资的出入入库手续续，检查查所需单单据是否否齐全，单单据不全全的物资资拒绝出出入库。3严把出出入库物物资的质质量关，具具有质量量检验合合格报告告书的物物资才可可入库；对出库库物资也也要进行行品质检检验，杜杜绝不合合格品投投入使用用或流入入市场。4优化出出入库流流程，保保证出入入库工作作的准确确性。（三）物资资存储保保管1做好仓仓库规划划工作，包包括规划划存放区区域、设设计各类类物资的的摆放规规则和位位置、合合理利用用仓容及及各类资资源等。2做好各各类物资资的分类类存放、整整理和保保管工作作。3做好各各类库存存物资，尤尤其是设设备、备备件等的的保养工工作。4做好库库区的公公共卫生生管理工工作（如如防止各各类物资资受潮、变变质等）。（四）仓库库安全管管理1做好仓仓库的安安全、消消防管理理工作。2做好仓仓库防盗盗管理工工作，保保护仓库库财物不受侵侵害。3做好仓仓库危险险品管理理工作，以以免因管管理不善善发生安安全事故故。（五）物资资定期盘盘点1统计每每日出入入库物资资数量，编编制统计计日报表表，为采采购、生生产等部部门提供供准确的的库存数数据。2定期对对库存物物资进行行盘点，记记录在库库物资的的各项数数据，定定期向财财务部提提交库存存盘点数数据。3妥善处处理库存存物资的的盘盈、盘盘亏和损失等等情况。（六）库存存控制1核定和和掌握各各种物资资的储备备定额并并严格控控制，保保证库存存的合理理性。2对各类类物资进进行动态态管理，及及时提出出采购需需求报告告。3及时处处理仓库库内的滞滞料、废废料。（七）物资资装卸、搬搬运及配配送管理理1做好各各类物资资的装卸卸、搬运运、出入入库及库库内搬移移作业等等管理工工作。2做好各各类物资资的分拣拣、拆包包和产成成品的包包装、打打包等管管理工作作。3做好库库内物资资的理货货、配货货工作，并并及时将将物资送送达生产产现场或或指定地地点。4做好叉叉车和运输车车辆的调调度、养养护，监监督驾驶驶员的工工作。（八）物资资运输管管理1合理调调配货运运资源，保保证货物物的及时时交付。2负责运运输车辆辆的日常常保养和和维护管管理工作作。3负责物物流合作作方的选选择和管管理工作作。1.2.22 仓储储管理责责权仓储部的主主要职责责如下所所示。仓储部的权权力如下下所示。第2章 仓储规规划设计计精细化化管理2.2 仓储规划划设计管管理制度度2.2.11 仓仓储战略略规划制制度制度名称仓储战略规规划制度度编 号受控状态执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 为为确保企企业仓储储战略规规划与企企业长期期经营、发发展目标标的一致致性，提高企企业仓储储运营的的经济效效益和客客户满意意度，通过分分析企业业内部条条件和外外部仓储储物流环环境并合合理进行行资源优优化配置置，特制定定本制度度。第2条 本本制度适适用于企企业仓储储战略规规划过程程中的仓仓储环境境分析、仓仓储战略略目标确确定、仓仓储战略略方案制制定、仓仓储战略略方案评评价以及及仓储战战略实施施控制等等一系列列相关工工作。第3条 各各岗位的的管理职职责具体体如下。1. 仓储储总监为为仓储战战略规划划工作的的第一负负责人，全面负负责企业业仓储战战略目标标和战略略方针的的制定工工作。2. 仓储储部经理理和运输输配送部部经理负负责制订订仓储战战略实施施计划，分析仓仓储环境境并合理理配置资资源，确保仓仓储战略略的顺利利实施。3. 仓储储主管为为仓储战战略规划划中各项项职能的的执行者者，负责按按要求提提供仓储储服务并并及时向向上级反反馈信息息，为企业业仓储战战略的控控制与调调整提供供参考依依据。第2章 仓仓储环境境分析第4条 仓仓储环境境分析是是企业正正确认识识外部环环境和内内部资源源的有效效途径，也是企企业进行行仓储战战略规划划的首要要步骤，仓储管管理人员员应利用用相关战战略分析析工具对对企业仓仓储环境境进行分分析。第5条 PPESTT模型主主要分析析政治、社社会、经经济和技技术四大大因素。采采用此方方法进行行仓储环环境分析析时，要点如如下图所所示。PEST模模型第6条 SWOOT分析析工具主主要对企企业在所所处行业业中的优优势、劣劣势、机机遇和威威胁进行行分析和和识别，并依据据分析结结果构建建SWOOT矩阵阵，以作为为企业制制定仓储储战略规规划的依依据。SSWOTT矩阵如如下图所所示。SWOT矩矩阵第3章 确定仓仓储战略略目标第7条 仓储管管理人员员应在充充分理解解企业战战略目标标并分析现现有资源源的条件件下，对对比各类类仓储战战略的目标差差异和资源要要求，确确定最适适合企业业的仓储储战略目目标。第8条 仓储战战略目标标的具体体分类说说明如下下表所示示。仓储战略目目标分类类说明表表目标类型含义适用情况成本最低成本最低即追求仓储系统固定成本与可变成本最低企业客户需求集中、库存政策合理并追求不断降低营运成本时，可以此为目标利润最高利润最高即通过优化仓储设施和仓储网络获得最大利润企业仓储设施完备、仓储网点成熟并追求丰厚利润时，可以此为目标服务最优服务最优指仓储系统的有效性和运输绩效最高、服务水平最佳企业仓储设施完备、运输路线布局合理并追求改进服务水平、树立企业形象时，可以此为目标资产占用最少资产占用最少指企业仓储系统占用的人、财、物的数量最少企业需要降低仓储和物流系统风险、增加总体灵活性并追求不断提高投资水平时，可以此为目标第4章 制定仓仓储战略略方案第9条 仓储战战略方案案是企业业仓储战战略实施施的具体体指引。在在战略方方案制定定过程中中，企业业应以仓仓储战略略目标为为中心，明明确仓储储战略方方针，参参考利用用仓储环环境分析析结果，并并在基于于企业现现有资源源的基础础上明确确战略实实施的具具体措施施和步骤。第10条 仓储储战略方方案应包包括但不不限于以以下六部部分内容容。1战略目目标。2战略方方针。3战略措措施。4战略步步骤。5战略优优胜条件件。6战略机机会。第5章 仓储战战略方案案评价第11条 为确确保仓储储战略方方案的最最优化，仓仓储管理理人员应应严格遵遵照企业业“仓储战战略方案案评价指指标”的要求求，从仓仓储发展展的方向向性、仓仓储战略略目标的的合理性性和仓储战战略方案案的可执执行性等等方面对对方案进进行评价价。第12条 仓储储战略方方案的具具体评价价指标如如下表所所示。仓储战略方方案评价价指标一级指标二级指标指标说明仓储发展的方向性仓储物流战略的全球化突破地域、行业的限制，以全国甚至全球为着眼点仓储物流战略的前瞻性既允许物流工作有创造性的发展，又对物流行为有所限制仓储发展的方向性仓储物流模式的差异性企业的仓储模式区别于同类型的其他企业仓储物流管理理念的先进性拥有现代仓储思想、供应链思想、绿色仓储观念等仓储战略目标的合理性与企业目标的一致性仓储战略目标与企业经营、生产目标联系的紧密性成本与服务水平的匹配性以尽可能低的成本实现尽可能优质的服务设施投资的合理性仓储、运输设施建设达到总投资最小、投资回报最大的目的仓储服务水平可度量性货物传递的及时性、可靠性和经济性仓储战略目标的可执行性仓储规划的完整性企业内部仓储管理工作各方面的统一性资源分配的合理性资源在不同业务、部门、仓储活动间分配的合理性仓储组织的整合性仓储组织的系统性、高效性仓储信息系统的完整性仓储信息的可得性、可靠性和及时性等第6章 实施仓仓储战略略第13条 以下四四大原则则必须贯贯穿于企企业仓储储战略实实施的所所有过程程。1. 适度度合理原原则。2. 统一一领导、统统一指挥挥原则。3. 战略略协同原原则。4. 寻求求优势原原则。第14条 企业应应通过对对影响仓仓储战略略实施的的关键因因素进行行控制，确保战战略的实实施效果果最优化化，具体影影响因素素及其控控制方法法如下。1. 人员员系统控控制，控制方方法如下下。（1）选择择或培训训能胜任任仓储战战略实施施的领导导人。（2）改变变企业员员工的行行为与习习惯，使其易易于接受受仓储战战略。2. 组织织结构系系统控制制，控制方方法为:建立和和完善仓仓储管理理工作的的组织结结构系统统，确保组组织结构构、人员员职能与与仓储战战略的相相匹配性性。3. 企业业文化系系统控制制，控制方方法为:塑造与与企业战战略目标标相一致致的企业业文化，使企业业员工共共有的价价值观念念和行为为准则能能对企业业仓储战战略的实实施起推推进作用用。第7章 仓仓储战略略调整控控制第15条 企业应应把仓储储战略所所产生的的实际效效果与预预定目标标和评价价标准进进行比较较，以及时时发现偏偏差，并采取取纠正措措施。具具体的控控制步骤骤包括确确定仓储储战略控控制标准准、衡量量实际绩绩效和纠纠正偏差差等。第16条 仓储规规划人员员应确定定仓储战战略控制制标准，以此作作为战略略控制的的依据。控控制标准准应由定定性和定定量两方方面的评评价标准准组成。第17条 仓储规规划人员员应依据据控制标标准检查查战略工工作的实实际执行行情况，以便与与预期目目标相比比并及早早发现问问题。该该步骤为为控制工工作的中中心环节节。第18条 衡量实实际绩效效后，仓储规规划人员员应根据据现有绩绩效的情情况分析析出现偏偏差的原原因，并采取取改进措措施。第8章 附附则第19条 本制度度由仓储储部制定定，经分管管副总审审批通过过后执行行。第20条 本制度度自颁布布之日起起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期2.2.22 仓仓储业务务规划制制度制度名称仓储业务规规划制度度编 号受控状态执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目目的为了达到以以下目的的，特制定定本制度度。1. 做好好仓储管管理工作作，保证仓仓储货物物能及时时满足企企业生产产需要。2. 保证证货物得得到合理理的储备备，加速周周转，节约使使用，降低公公司成本本，并提高高公司的的经济效效益。第2条 适适用范围围本制度适用用于公司司各仓库库的设计计规划、业业务规划划等各项项管理工工作。第2章 仓仓库业务务规划规规范第3条 制制定仓库库业务规规划方案案1. 在制制定仓库库业务规规划前，仓储规规划人员员必须制制定合理理的业务务规划方方案，列出需需要进行行规划的的模块和和内容。2. 一般般情况下下，仓库业业务规划划的内容容包括仓仓库库位位规划、仓仓库库存存量管理理和控制制规划、仓仓库货物物保管规规划、仓仓库账务务规划以以及仓库库安全管管理规划划等。第4条 仓仓库业务务规划审审批仓库业务规规划方案案制定完完成后，仓储规规划人员员需将规规划方案案呈报仓仓储部经经理、仓仓储总监监等管理理人员审审阅，经确认认不存在在问题后后，便可据据此实施施业务规规划，并制定定各项作作业标准准。第3章 仓仓库库位位规划管管理第5条 库库位规划划仓库规划人人员应依依据货物物出入库库情况、包包装方式式等规划划各种货货物所需需库位及及面积，以使库库位空间间得到有有效利用用。第6条 库库位配置置库位配置应应依照以以下原则则进行。1. 应根根据仓库库内设备备如油压压车、手手推车、消消防设施施、通风风设备和和电源开开关等设设备以及及储运工工具的情情况，合理规规划运输输通道。2. 依据据货物的的属性（组别）分区存存放，同类货货物也应应按合格格品、待待检品和和不合格格品分区区存放以以利管理理。出入入频繁的的货物应应放置于于进出便便捷的库库位。3. 作业业人员必必须将货货物的名名称、规规格、批批号、数数量和存存放库位位等信息息标明于于料卡或或库位配配置图上上，以便随随时了解解库存动动态。第7条 货货物堆放放入库管理人人员和仓仓库管理理人员应应依据货货物的数数量、特特性、要要求和其其出入库库频率，进行货货物垛位位规划和和堆放层层级规划划。第8条 库库位标示示仓库管理人人员应依依照以下下原则对对库位进进行编号号，并作出出明显标标示。1. 层次次类别依依顺序逐逐层编订订，没有时时填写库库位流水水编号。2. 通道道类别依依顺序编编订。3. 仓库库区位依依顺序编编订，并制作作明显标标示。第9条 库库位管理理仓库管理人人员应掌掌握各库库位、各各产品的的进出动动态，并依“先进先先出、按按批次出出库”的原则则制定存存放方案案，每种产产品原则则上应配配置两个个以上小小库位以以备轮流流交替使使用，以达到到先进先先出的要要求。第4章 库库存量管管理规划划第10条 安全库库存量设设定1. 对于于用量稳稳定的货货物，库存控控制人员员应根据据其月平平均用量量制订相相应的库库存周转转量计划划。2. 制订订完相应应的库存存量周转转计划后后，库存控控制人员员应设定定安全库库存的上上限和下下限。3. 当生生产或仓仓储管理理计划有有重大变变化时，库存控控制人员员应及时时修订库库存周转转量计划划。第11条 库存量量查询监监控仓库管理人人员应每每天按计计划查询询仓库即即时库存存情况，并对库库存情况况进行分分析，为确定定补货、退退货等提提供依据据。第12条 送货及及退货通通知1. 当货货物存量量由于某某种原因因低于安安全库存存时，仓库信信息管理理员应及及时与采采购部等等部门联联系，请示是是否补货货，确认后后及时通通知相关关部门及及相关人人员。2. 当货货物存量量由于某某种原因因高于安安全库存存或长期期停用（存放期期超过660天）或由于于质量原原因被判判不合格格时，仓库信信息管理理员应及及时向厂厂家业务务人员反反馈，提醒其其做退货货处理。第5章 货货物储存存保管作作业规划划第13条 货物的的堆放原原则1. 原则则上应根根据货物物的属性性特点和和用途规规划设置置仓库，并根据据仓库条条件考虑虑划区存存放，如吞吐吐量大的的落地堆堆放，周转量量小的用用可存放放货架堆堆放等。2. 在堆堆垛合理理、安全全可靠的的前提下下，推行五五五化堆堆码，以做到到“仓库管管理员过过目有数数、检点点方便，货物成成行成列列、有序序整齐”。第14条 货物保保管责任任1. 货物物保管员员对库存存货物负负有经济济责任，应坚决决做到“人各有有责、物物各有主主、事事事有人管管”。2. 仓库库货物如如有损失失、变质质、报废废、盘盈盈、盘亏亏等情况况，保管员员应及时时报告上上级主管管，分析原原因、查查明责任任后按规规定办理理报批手手续，未经批批准一律律不准擅擅自处理理。3. 货物物保管员员不得采采取“盈时多多送、亏亏时克扣扣”的违纪纪做法。第15条 安排储储存场所所工作人员要要根据货货物属性性考虑其其储存的的区域和和仓位，同类货货物堆放放时要考考虑“先进先先出、发发货方便便，留有回回旋余地地”。第16条 货物借借出管理理货物未经主主管同意意一律不不准擅自自借出。配配套货物物一律不不准拆件件零发，特殊情情况应经经主管批批准。第17条 货物盘盘点管理理1. 仓库库管理人人员应对对所有库库存商品品进行严严格的稽稽核清点点，各仓库库应随时时接受单单位主管管或财务务部稽核核人员的的抽检。2. 每年年年终，仓库管管理人员员应会同同财务部部门等各各业务部部门共同同进行库库存盘点点，实地查查点产品品的规格格和数量量是否与与账面记记载相符符。3. 盘点点后，盘点人人员应填填具盘存存报告表表，如有数数量短少少、品质质不符或或损毁等等情况应应详加注注明，并由仓仓管人员员签名负负责。4. 盘点点后如有有盘盈或或不可避避免的亏亏损情形形时，应由仓仓管部门门主管呈呈报总经经理核准准调整，若为保保管责任任时则由由仓库经经管人员员负责赔赔偿。5. 直接接保管货货物的仓仓库管理理人员工工作变动动时，应由其其所属部部门主管管查对库库存货物物的移交交清册，再由交交接双方方会同监监交人员员据实盘盘存，无误后后再办理理相关手手续。第6章 仓仓库账务务管理规规划第18条 账务登登记仓储部收到到货物及及随货名名细表后后应立即即核对相相关单据据和实物物，如发现现异常应应立即办办理更正正，核对无无误后办办理入库库手续，登记账账册进入入库存管管理程序序。第19条 账务核核对盘点点1. 工作作人员应应对库存存货物进进行定期期或不定定期的盘盘点，盘点时时，由仓库库信息管管理员根根据盘点点项目，依规格格、类别别出具货货物盘点点表，仓储部部门按实实际盘点点数量填填写货物物盘点表表。2. 仓库库信息管管理员出出具即时时库存表表，仓库管管理人员员核对货货物盘点点表的盘盘点数量量和账面面数量，若有差差异应立立即填具具盘点异异常报告告单，并计算算其盘点点盈亏数数，由仓储储主管协协同保管管员查明明原因再再呈送分分管领导导，由其提提出改善善措施。3. 盘点点盈亏数数量经审审批后，由货物物管理部部门开具具调整单单，仓储部部门留存存备档。第7章 仓仓库安全全管理工工作规划划第20条 仓库消消防管理理仓库内一律律严禁烟烟火，货物管管理部门门应于仓仓库明显显处悬挂挂严禁烟烟火标志志，依消防防安全规规定配置置消防设设备，由仓储储部指定定专人负负责管理理并经常常检查，如发现现设备有有故障或或失效情情况应立立即申请请修护补补充。仓仓储部应应经常组组织员工工进行消消防训练练，以提高高应对能能力。第21条 仓库物物资安全全管理1. 仓库库内应保保持清洁洁，并随时时注意通通风情况况。2. 易燃燃品、易易爆品或或违禁品品不得带带入仓库库。3. 仓库库内不得得吸烟，若因工工程需要要烧焊时时应先上上报，并经允允许后才才可动工工。4. 仓储储部对所所管理的的成品库库存和储储运设备备的安全全负责，如果发发现破损损应立即即上报主主管并报报修。5. 未经经仓储部部主管批批准，无关人人员不得得进入仓仓库，搬运完完毕后也也不得在在仓库逗逗留。6. 仓库库管理人人员、货货物保管管员等下下班离开开前，应巡视视仓库的的电源、水水源是否否关闭，以确保保仓库的的安全。第8章 附附则第22条 本制度度由仓储储部经理理制定，经仓储储总监审审批通过过后执行行。第23条 本制度度自颁布布之日起起生效。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第3章 仓储物物资验收收精细化化管理3.2 物资验验收管理理制度3.2.11 物物资入库库验收管管理制度度制度名称物资入库验验收管理理制度编 号受控状态执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为了确保所所有入库库物资的的质量都都符合企企业要求求和生产产经营需需要，防防止不合合格物资资入库、投投入使用用或流向向市场，特特制定本本制度。第2条 适用范范围本制度适用用于所有有进入本本企业仓仓库的物资的的验收工工作。第3条 相关定定义入库验收是是对即将将入库的的物资进进行质量量、数量量、包装装和规格等等方面的的查验，是是保证入入库物资资合格的的重要环环节之一一。第4条 职责划划分1物资验验收主管管负责统统筹安排排物资验验收作业业、制定定入库验验收规划划、处理理验收异异常情况况等。2物资验验收专员员负责验验收所有有物资的的数量、重重量、规规格，并并检查物物资包装装和外观情情况。3对较为为特殊的的物资或或设备，公公司应组组织质量量部门、技技术部门门和采购部部门等相相关部门门一同参参与检验验。第2章 入库验验收规划划第5条 确定入入库验收收的内容容入库验收的的内容应应包括以以下两点点。1核对采采购订单单与供货货商发货货单是否否相符，依依据单据据对物资资数量进进行点收收。2检查物物资外观观，包括括包装是是否牢固固、包装装标志标标签是否否符合要要求，开开包检查查物资有有无损坏坏，物资资的气味味、颜色色、手感感等是否否正常。3仔细检检查物资资质量进进行，主主要检查查其关键键质量指指标。4记录物物资验收收信息。第6条 确定入入库验收收的方式式1入库验验收有全全检和抽抽验两种种方式，大大批量到到货一般般只进行行抽验。2若采用用抽验的的方式，则则需要根根据物资资的特点点、价值值、物流流环境等等综合考考虑，确确定合理理的抽验验比例。确确定抽验验的比例例时一般般应考虑虑以下七七项因素素。入库验收抽抽验比例例考虑因因素一览览表考虑因素抽验比例商品价值商品价值高的，应全查或提高抽验比例；有些价值特别高的商品应全验商品的性质商品性质不稳定的、质量易变化的和易混杂不良品质的，应提高验收比例或全查气候条件在雨季或梅雨季节，怕潮商品应提高抽验比例；在冬季，怕冻商品应提高抽验比例或全查 运输方式和工具采用容易影响质量的运输方式和运输工具运送的商品，应提高抽验比例厂商信誉信誉好的厂商的抽验比例小，反之则大生产技术生产技术水平高、质量较稳定的产品，抽验比例小储存时间储存时间长的商品，应提高抽验比例第7条 选择入入库验收收的方法法入库验收专专员应根根据物资资的特性性选择合合适的验验收方法法。具体体方法及及其介绍绍如下表表所示。入库验收方方法一览览表检验方法具体介绍视觉检验在充足的光线下，利用视力观察物资的颜色、状态等表面状况，检验物资是否发生了变形、破损、脱落、变色、结块等情况，进而对质量加以判断听觉检验通过摇动、搬运、轻度敲击等操作听取声音，以判断物资的质量触觉检验利用手感鉴定物资的光滑度、细度、黏度和柔软度等，判定物资的质量嗅觉、味觉检验通过物资特有的气味、滋味，测定、判定物资的质量测试仪器检验利用各种专用测试仪器鉴定物资品质。如对物资进行含水量、密度、黏度、光谱等的测试运行检验对某些特殊物资，如车辆、电器等进行运行检验，确保其能够正常运行第8条 确定入入库验收收的时间间不同数量、种种类的物物资由于于其检验复复杂程度度、工作作量不同同，应有有不同的的验收时时间要求求。1对外观观等易识识别的物物资，物物资验收收专员应应于收到到物资后后一天内内完成检检验。2属用化化学或物物理手段段检验的的材料，物物资验收收专员应应于收到到物资样样件后三三天内完完成检验验。3必须试试用才能能实施检检验者，物物资验收收主管应应在“物资验验收报告告表”中注明明预计完完成日期期，一般般不超过过七天。第9条 规范物物资验收收要求1物资验验收专员员应在物资资验收前前制定好物物资验收收要求。2一般情情况下，验验收普通通物资时时均需严严格执行行“凭证手手续不全全不收、品品种规格格不符不不收、品品质不符符合要求求不收、无无计划不不收、逾逾期不收收”五项规规定。第3章 物资验验收的实实施管理理第10条 做好好验收准准备物资验收专专员应做做好接单单接货验验收准备备，准备备工作一一般情况况下包括括以下五五个方面面。1收集、整整理并熟熟悉各项项验收凭凭证、资资料和相相关验收收要求。2准备验验收所需需的计量量器具、卡卡量工具具和检测测仪器仪仪表等，确确保其准准确可靠靠。3落实入入库物资资的存放放地点，选选择合理理的堆码码垛形和和保管方方法。4准备所所需的苫苫垫、堆码物物料、装装卸机械械、操作作器具和和负责验验收作业业的人力力。如为为特殊物物资，还还须配备备相应的的防护用用品，采采取必要要的应急急防范措措施，以以防万一一。5进口物物资或存存货单位位要求对对物资进进行质量量检验时时，要预预先通知知商检部部门或检检验部门门到库进进行检验验或质量量检测。第11条 核对对单据1审核验验收依据据，包括括业务主主管部门门或采购购部门提提供的入入库通知知单、订订货合同同和订货货协议书书。2核对供供货单位位提供的的验收凭凭证，包包括发票票、质量量保证书书、发货货明细表表、装箱箱单、磅磅码单、说说明书和和、保修卡卡和合格证证等是否否齐全。第12条 数量量点收1物资验验收专员员核对供供方所交交物料与与订单所所列物料料、品种种、规格格是否相相符。2物资验验收专员员清点物物资数量