房地产企业流程化与规范化管理13823.docx

弗布克流程化与规范化管理手册系列房地产企业业流程化与规规范化管管理手册册（配套光盘盘）周 鸿 编编著北 京目 录第一部分 用流流程优化化7第1章 投融融资管理理流程914 项目决决策管理理工作流流程与标标准91411 项项目决策策管理工工作流程程91422 项项目决策策管理工工作标准准10第2章 营销管管理流程程1122 广告策策划管理理工作流流程与标标准112211 广广告策划划管理工工作流程程112222 广广告策划划管理工工作标准准12第3章 工程造造价与预预决算管管理流程程1431 工程预预算编制制工作流流程与标标准143111 工工程预算算编制工工作流程程143122 工工程预算算编制工工作标准准15第4章 材料设设备管理理流程1641 材料设设备采购购管理工工作流程程与标准准174111 材材料设备备采购管管理工作作流程174122 材料料设备采采购管理理工作标标准18第5章 工程技技术与质质量管理理流程2052 工程质质量监控控管理工工作流程程与标准准205211 工工程质量量监控管管理工作作流程205222 工工程质量量监控管管理工作作标准21第6章 工程项项目管理理流程2261 项目施施工管理理工作流流程与标标准226111 项项目施工工管理工工作流程程226122 项项目施工工管理工工作标准准23第7章 财务管管理流程程2571 财务预预算管理理工作流流程与标标准257111 财财务预算算管理工工作流程程257122 财财务预算算管理工工作流程程26第8章 行政与与人力资资源管理理流程2783 员工培培训管理理工作流流程与标标准288311 员员工培训训管理工工作流程程288322 员员工培训训管理工工作标准准29第二部分 用制制度规范范31第9章 投融资资开发管管理制度度3291 投资管管理制度度329111 项项目投资资管控制制度3292 融资管管理制度度369222 融融资执行行管理办办法36第10章 营销销管理制制度40101 营销销策划管管理制度度401012 营销费费用预算算管理办办法40102 销售售与服务务管理制制度411021 地产项项目销售售管理制制度41第11章 工程程造价与与预决算算管理制制度45111 工程程造价管管理制度度451111 工程计计量计价价管理规规定45112 工程程预决算算管理制制度481121 工程预预算编制制管理规规范481122 工程项项目预结结算管理理细则50第12章 工程程材料设设备管理理制度55121 工程程物料设设备采购购制度551212 重要设设备招标标采购管管理制度度551214 相关部部门指定定材料采采购管理理细则58122 材料料设备运运输与存存档制度度601222 仪器设设备档案案管理制制度60第13章 工程程技术与与质量管管理制度度61131 工程程技术管管理制度度611312 施工图图纸管理理规定611322 工程质质量管理理实施办办法621323 工程竣竣工验收收管理制制度65第14章 房地地产项目目管理制度68141 房地地产项目目开发制制度681412 项目可可行性研研究管理理办法681414 房地产产项目立立项报批批办法72142 房地地产项目目实施制制度741422 工程施施工控制制制度741424 工程验验收管理理办法76第15章 房地地产财务务管理制制度78151 财务务会计管管理制度度781512 会计核核算规范范78152 审计与与差旅费费报销管管理制度度861522 纳税管管理办法法86第16章 房地地产行政政人事管管理制度度92161 房地产产行政管管理制度度921612 行政事事务管理理制度92162 房地地产人力力资源管管理制度度951622 考核管管理制度度95第三部分：用工具具执行97第17章 市场场调研管管理工具具98171 政治治环境调调研工具具981712 政治环环境分析析工具98172 经济济环境调调研工具具981721 经济环环境分析析模型98173 文化化环境调调研工具具991733 文化环环境分析析工具99174 城市市房地产产调研工工具10221741 城市房房地产调调研模型型10221747 三级市市场交易易情况分分析工具具10221748 地产政政策法规规调研工工具1033175 购房房者行为为调研工工具10441751 购房者者购买行行为调研研模型10441753 购房者者购买动动机分析析工具10551754 购房者者产品需需求分析析工具1066176 地产产市场需需求容量量调研工工具10881762 房地产产需求预预测分析析工具10881763 潜在购购房者分分析预估估工具1100177 企业业竞争对对手调研研分析工工具11111773 竞争对对手营销销水平分分析工具具1111178 商品品住宅市市场调研研工具11441781 商品住住宅市场场分析模模型11441784 居民居居住现状状及改善善分析工工具11551785 不同人人群的需需求特点点分析工工具1166179 项目目调研状状况分析析工具11881792 宗地基基本状况况评估工工具11881793 项目周周边环境境调查模模型11991795 项目周周边社区区现状调调查模型型120017100 市市场战略略选择分分析工具具1200171001 市场战战略选择择模型1200171003 SWOOT战略略选择模模型1222第18章 房地地产开发发选择工工具1233181 开发发项目选选择与开开发地段段选择工工具12331811 房地产产开发城城市选择择工具123182 开发发模式、开开发管理理模式与与产品模模式选择择工具12551821 房地产产开发模模式选择择工具12551823 房地产产开发管管理模式式选择工工具1288183 开发发融资方方案与开开发方案案选择工工具12991831 房地产产开发融融资方案案选择工工具1299第19章 营销销管理与与分析工工具1333191 市场场推广管管理工具具13331912 推广策策划工具具1333192 市场场销售分分析工具具13551922 销售分分析工具具13551923 购买力力分析工工具13881924 存量分分析工具具1400193 广告告投放分分析工具具14111931 广告投投放方式式分析工工具14111933 广告投投放效果果分析工工具1433第20章 财务务管理工工具1477201 成本本管理工工具14772012 成本控控制方法法1477202 内部部控制工工具15662022 内部控控制程序序图1566第四部分：用范例例演示1577第21章 组织织结构设设计示范范1588211 房地地产企业业组织结结构设计计示范15882112 大型房房地产企企业组织织结构设设计15882114 小型房房地产企企业组织织结构设设计1599212 房地地产企业业部门组组织设计计示范15992121 投资发发展部组组织结构构设计15992129 财务部部组织结结构设计计160021210 行政政部组织织结构设设计160021211 人力力资源部部组织结结构设计计1611第22章 职能能分解与与目标管管理示范范1622222 目标标管理示示范16222221 总经理理目标分分解表16222226 投资发发展部经经理目标标分解表表163322212 材设设部经理理目标分分解表163322215 行政政部经理理目标分分解表1644第23章 职位位说明书书示范1666231 投资资发展部部职位说说明书16662313 投资拓拓展主管管职位说说明书16662314 发展规规划专员员职位说说明书1688232 市场场部职位位说明书书16992322 市场调调研主管管职位说说明书16992326 市场策策划专员员职位说说明书1711233 销售售部职位位说明书书17332333 客服主主管职位位说明书书17332334 销售专专员职位位说明书书1755234 项目目部职位位说明书书17772341 项目部部经理职职位说明明书1777235 预算算部职位位说明书书17992354 安装预预算员职职位说明明书1799236 工程程技术部部职位说说明书18222362 土建工工程师职职位说明明书18222365 现场测测量员职职位说明明书1833237 材设设部职位位说明书书18662372 采购专专员职位位说明书书1866238 质量量部职位位说明书书18882381 质量部部经理职职位说明明书1888239 财务务部职位位说明书书19002392 会计职职位说明明书190023100 行行政部职职位说明明书1922231002 后勤主主管职位位说明书书192223111 人人力资源源部职位位说明书书1944231112 招聘主主管职位位说明书书1944第24章 绩效效考核示示范1966241 投资资发展部部人员绩绩效考核核表19662414 发展规规划专员员绩效考考核表1966243 销售售部绩效效考核表表19772431 销售部部经理绩绩效考核核表19772432 销售主主管绩效效考核表表1988244 项目目部绩效效考核表表19992443 融资主主管绩效效考核表表1999245 预算算部绩效效考核表表19992451 预算部部经理绩绩效考核核表1999246 工程程技术部部绩效考考核表20002461 工程技技术部经经理绩效效考核表表2000247 材设设部绩效效考核表表20112473 收料员员绩效考考核表2011248 质量量部绩效效考核表表20222481 质量部部经理绩绩效考核核表2022249 财务务部绩效效考核表表20332491 财务部部经理绩绩效考核核表203324100 行行政部绩绩效考核核表2044241001 行政部部经理绩绩效考核核表204424111 人人力资源源部绩效效考核表表2055241111 人力资资源部经经理绩效效考核表表2055第一部分 用流流程优化化第1章 投融资资管理流流程14 项目决决策管理理工作流流程与标标准1411 项项目决策策管理工工作流程程可行性分析前期调查项目决策总经理投资发展部经理投资发展部各职能部主办部门投资发展部流程名称项目决策管理工作流程编修部门签 发 人签发日期10.项目立项8.选定项目6.编制项目可行性报告3.市场定位2.市场调查1.设定项目目标开 始审批审批结束参与定位、分析4.项目提议5.项目可行性分析参与可行性分析7.组织项目可行性报告讨论参与讨论9.编制项目立项报告1422 项项目决策策管理工工作标准准阶段节点工作执行标准执行工具前期调查1 投资发发展部在在进行项项目决策策之前，首首先要设设定项目目目标，然然后依据据目标进进行市场场调查 市场调调查报告告2 做好房房地产市市场调查查，一般般要先做做好调查查准备：确定调调查目标标，对市市场进行行初步分分析，再再制定调调查计划划，然后后进行试试调查，据据此来对对方案进进行修正正和改进进；一切切准备就就绪，开开始正式式调查（一一般采用用问卷调调查和实实地调查查的形式式）；最最后将调调查搜集集到的信信息进行行整理、分分析，从从而确定定市场定定位3 市场定定位需要要技术部部、项目目部、销销售部针针对功能能、特性性、价格格、客户户群的定定位等信信息收集集方面协协助投资资发展部部的工作作可行性分析4 投资发发展部通通过调查查结果，作出项目提议 项目可可行性报报告5 对目标标项目进进行可行行性分析析，此时时，项目目部、财财务部将将协助投投资发展展部进行行工程可可行性研研究、财财务风险险预测等等工作6 可行性性分析完完成以后后，投资资发展部部制定可可行性分分析报告告项目决策7 投资发发展部组组织对可可行性分分析报告告进行行讨论，投投资发展展部经理理以及其其他相关关职能部部门负责责人参与与讨论 项目立立项报告告8 投资发发展部经经理将项项目可行行性报告告附带带讨论结结果，一一起呈送送总经理理进行审审批9 总经理理审核合合格后，投投资发展展部编制制项目目立项报报告10 批复合合格后，投投资发展展部实施施项目立立项第2章 营销管管理流程程22 广告策策划管理理工作流流程与标标准2211 广广告策划划管理工工作流程程房地产广告推行总经理销售经理市场部经理主办部门市场部流程名称广告策划管理工作流程编修部门签 发 人签发日期市场分析主管广告策划主管广告媒体确定广告方案4.确定广告方案5.广告设计6.广告试推出8.方案修正结束修正后推出广告审核批审批批3.房地产广告创意房地产广告策划开始1.下达任务楼盘市场调研审定2.编写广告策划方案审核批审定审核批审定审批下达意见7.监测评价审评评2222 广广告策划划管理工工作标准准阶段节点工作执行标准执行工具房地产广告策划1 市场部部经理下下达广告告宣传任任务，负负责市场场分析的的负责人人对近期期市场上上的楼盘盘进行市市场调研研，了解解竞争者者的市场场情况，分分析出本本公司地地产商品品的优势势和广告告侧重点点 广告策策划方案案2 市场部部经理根根据市场场调查结结果，确确定广告告策划方方案，然然后编制制广告策策划方案案的报告告书，上上报销售售经理审审定 销售经经理审定定合格，呈呈送总经经理审核核，审核核通过，下下达广告告策划主主管，由由广告策策划主管管进行后后面方案案实施确定广告方方案3 广告策策划主管管开始组组织针对对本公司司房地产产商品的的广告创创意的征征集工作作，并围围绕征集集到的广广告创意意方案开开展讨论论，尤其其关注广广告传播播的品牌牌主张 对于楼楼盘促销销过程中中的主题题要能够够促进房房地产产产品的市市场效用用 讨论过过程中，有有选择33份产品品匹配性性强、创创意新颖颖、先声声夺人的的创意方方案，上上报市场场经理审审核 市场经经理审核核通过后后，确定定一份最最佳创意意方案，上上呈销售售经理审审定 广告设设计方案案 广告创创意方案案4 销售经经理审定定合格，呈呈报总经经理审批批，总经经理批示示通过，下下达广告告策划主主管，确确定广告告方案5 广告策策划主管管将广告告方案交交付平面面设计单单位，由由其依据据广告创创意进行行广告设设计；其其间，涉涉及地产产核心的的部分，广广告策划划主管应应反复审审阅，提提出修改改意见，直直到完成成终稿 广告核核心主题题的具体体体现为为：树立立广告品品牌的效效应 对于楼楼盘的直直销广告告，要注注重传播播和积累累楼盘价价值，注注重建立立品质与与创新的的形象；在公关关宣传方方面，利利用系列列公关、慈慈善活动动来丰富富房地产产产品的的品牌概概念，展展现出房房地产企企业的社社会性 对于内内部广告告，要能能够通过过执行内内部识别别，促成成规范化化思维的的形成，从从而加强强房地产产企业的的向心力力 广告设设计图的的终稿呈呈交市场场经理审审核，审审核通过过，销售售经理审审定，审审定合格格，再上上报总经经理审批批房地产广告推行7 总经理理审批通通过，并并由市场场经理下下达审批批意见，广广告策划划主管通通知平面面设计单单位定稿稿，并开开始广告告推出准准备工作作，依据据产品的的特性、广广告的目目标等特特定因素素，选择择合适的的广告媒媒体，比比如：报报刊、广广播、电电视，或或是户外外广告牌牌等 广告修修正方案案8 一切准准备就绪绪，广告告策划主主管将广广告试推推出，市市场部负负责市场场分析相相关人员员监测各各界对产产品广告告的评价价 市场分分析主管管将评价价总结和和广告效效果上报报总经理理审评，审审评意见见下达至至负责广广告策划划主管，进进行方案案修正的的实施9 平面设设计单位位将广告告按照方方案修正正，通过过后，正正式由广广告媒体体推出第3章 工程造造价与预预决算管管理流程程31 工程预预算编制制工作流流程与标标准3111 工工程预算算编制工工作流程程6.计算工程量编制工程预算编制准备总经理项目经理预算员各职能部门主办部门预算部流程名称工程预算编制工作流程编修部门签 发 人签发日期提供施工组织设计资料、技术规范开始1.熟悉施工图纸2.了解现场情况3.了解资料、技术规范4.熟悉计价定额5.列出工程项目工程项目资料7.编制基价直接费计算表8.计算定额直接费9.工料分析10.计算单位工程预算造价复核11.编写预算编制说明审批12.装订签章结束3122 工工程预算算编制工工作标准准阶段节点工作执行标准执行工具编制准备1 预算员员首先熟熟悉施工工图纸 工程项项目列表表2 预算员员应到工工程项目目的现场场了解现现场情况况3 预算员员应向项项目部要要求提供供施工组组织设计计资料，向向技术部部要求提提供相关关的技术术规范文文件4 预算员员深入研研究所得得到的项项目资料料以及技技术规范范，并熟熟悉计价价定额的的要求5 预算员员开列工工程项目目，编制制工程程项目列列表6 预算员员汇集所所有资料料，开始始计算工工程量编制工程预预算7 预算员员编制基基价直接接费计算算表，包包括定额额的套用用、换算算的补充充 基价直直接费计计算表 预算编编制说明明8 预算员员计算定定额直接接费9 预算员员进行工工料分析析10 预算员员计算单单位工程程预算造造价，并并将预算算造价结结果上报报项目经经理进行行复核11 项目经经理复核核合格后后，预算算员编写写预算算编制说说明12 预算员员完成预预算编制制说明后后上报总总经理审审批，审审批合格格后发回回预算部部由预算算员装订订签章第4章 材料设设备管理理流程41 材料设设备采购购管理工工作流程程与标准准4111 材材料设备备采购管管理工作作流程15.发票入账到货验收调查询价制订采购计划签订合同项目经理材设部各职能部门供应商主办部门材设部流程名称材料设备采购管理工作流程编修部门签 发 人签发日期签订供货合同发 货到 货收款开具发票结束审批开始1.提出采购需求2.编制计划预算审核3.列入采购计划4.市场调查5.询价6.编制询价报告7.询价预算核对8.确认产品质量9.合同谈判预算核对10.签订供应合同11.支付履约保证金12.组织货物验收验收13.办理结算单签认审核14.付款4122 材材料设备备采购管管理工作作标准阶段节点工作执行标准执行工具制定采购计计划1 材设部部依据采采购合同同的要求求，综合合工程项项目施工工过程中中所需要要的材料料、设备备，由相相关职能能部门，比比如：项项目部、工程技术部等部门，提出采购需求 项目采采购预算算报告2 各职能能部门将将汇总的的采购需需求报到到材设部部，材设设部将需需求信息息送至预预算部用用于编制制计划预预算 预算部部将材料料采购预预算完成成，编制制项目目采购预预算报告告上报报项目经经理审核核3 项目经经理审核核通过，交交到材设设部，由由材设部部列入采采购计划划调查询价4 材设部部根据采采购计划划，进行行市场调调查 询价报报告 询价预预算报告告5 材设部部向中标标的材料料设备供供应商询询价6 材设部部将询价价结果编编制完成成询价价报告，送送到预算算部7 预算部部依据询询价报告告对询询价进行行预算核核对，并并出具询询价预算算报告8 项目部部协同质质量部依依据材料料设备的的质量标标准，确确认材料料设备供供应商产产品的质质量 一切完完成后，材材设部将将询价价报告和和材料料设备采采购清单单上报报给项目目经理审审批签订合同9 询价价报告和和材料料、设备备采购清清单经经项目经经理审批批合格以以后，材材设部与与材料设设备供应应商进行行合同谈谈判合同谈判过过程中，预预算部要要对合同同中采购购部分进进行预算算核对 材料设设备采购购清单 材料、设设备供应应合同10 核对无无误，价价格满意意，并且且房地产产企业材材设部与材材料设备备供应商商双方达达成满意意的协定定以后，签签订材材料、设设备供应应合同11 材设部部接受供供应商的的履约保保证金到货验收12 材料设设备供应应商在合合同规定定的时间间内发货货，并通通知材设设部到货货时间、地地点，由由材设部部派遣相相关人员员到指定定地点接接货 材设部部同项目部、工程程技术部部专业人人员在指指定时间间、指定定到货地地点，依依据材材料、设设备采购购清单对对货物进进行验收收 材料设设备供应应合同 材料设设备采购购清单 货物结结算单13 验收合合格以后后，由材材设部办理理结算单单14 材设部部将结算算单送到到预算部部进行签签认，并并呈报项项目经理理进行审审核 项目经经理审核核通过后后，材设设部将结结算单报报到财务务部，财财务部核核对结算算单，核核对正确确以后，向向材设部部支付相相关款项项15 材设部部向供应应商支付付货款，并并接收供供应商开开具的发发票，最最后将发发票交到到财务部部入账第5章 工程技技术与质质量管理理流程52 工程质质量监控控管理工工作流程程与标准准5211 工工程质量量监控管管理工作作流程纠正措施否9.查找原因分析偏差10.确定对策处理偏差发现偏差4.实施质量监控1.确定质量监控对象2.制订质量监控实施计划3.确定保证措施及标准8.跟踪、观测、检查、验证开 始是偏差分析改进质量监控实施项目经理质量部项目部主办部门质量部流程名称工程质量监控管理工作流程编修部门签 发 人签发日期工程技术部材设部11.质量监控记录审阅12.存档结 束5.工程测量质量监控 6.特殊技术过程质量监控7.工程材料、施工设备质量监控纠正措施纠正措施5222 工工程质量量监控管管理工作作标准阶段节点工作执行标准执行工具质量监控实实施1 因为项项目进行行过程中中的不同同时期、不不同阶段段，质量量控制的的对象和和重点亦亦不相同同，因此此，质量量部应当当首先有有针对性性地选择择和确定定质量监监控对象象 质量监监控实施施计划 工程质质量监控控标准2 质量监监控对象象或者目目标选定定以后，质质量部开开始制定定质量量监控实实施计划划3 质量部部确定保保证措施施以及工工程质量量监控标标准4 质量部部开始按按计划实实施质量量监控 各部门门依据工工程质量量监控标标准对对相关的的质量监监控工作作做好监监控记录录5 工程施施工过程程中，项项目部执执行工程程测量的的质量监监控6 工程技技术部实实施特殊殊技术的的过程质质量监控控7 材设部部执行有有关工程程材料、施施工设备备进行质质量监控控偏差分析改改进8 质量部部跟踪检检测过程程，检查查检测结结果、验验证异常常 质量监监控记录录9 一旦发发现偏差差，质量量部进行行偏差原原因的分分析和查查找工作作10 最终确确定偏差差的关键键原因，针针对性地地制定政政策，处处理偏差差 各职能能部门接接收质量量部的处处理方案案后，实实施纠正正11 质量部部定期编编制质质量监控控记录，上上报项目目经理审审阅12 质量部部负责相相关资料料的存档档第6章 工程项项目管理理流程61 项目施施工管理理工作流流程与标标准6111 项项目施工工管理工工作流程程施工过程管理进度管理开工准备项目部经理项目部各职能部门主办部门项目部流程名称项目施工管理工作流程编修部门签 发 人签发日期监理单位施工单位2.组织技术交底会参加技术交底会3.接受图纸4.技术交底工程开工5.编制年度、季度、月度计划6.编制月统计报表月统计报表签认7.月统计报表签认8.编制进度报表审核9.进度管理10.工程调度工程测量11工程质量、工程造价管理12.监理控制13.定期召开工地例会14.现场管理施工安全管理15.编制监理月报审核审阅结 束开始1. 提名项目2. 经理人选6122 项项目施工工管理工工作标准准阶段节点工作执行标准执行工具开工准备1 项目部部经理提提名项目目经理人人选（注意：项项目经理理候选人人必须持持有建造造师证，才才能有提提名的资资格），总经经理批准准后，项项目经理理到岗工工作 施工组组织设计计（方案案）报审审表2 项目部部组织技技术交底底会，由由项目经经理主持持，各相相关职能能部门（技技术部、质质量部、材材设部）的相相关负责责人参加加，对工工程项目目技术进进行全面面了解3 技术交交底会上上，施工工单位接接受施工工图纸，并并详细地地向房地地产企业业的各职职能部门门（尤其是是项目部部）进行详详细的技技术交底底工作，以便房地地产企业业的各相相关职能能部门在在施工工工程中对对施工单单位的施施工工作作进行监监督管理理4 同时，工工程监理理单位应应当参加加技术交交底会，并并审查施施工单位位报送的的施工组组织设计计（方案案）报审审表，审审查现场场项目管管理的质质量管理理体系、技技术管理理体系、质质量保证证体系，确确实符合合相关规规范则给给予确认认进度管理5 工程开开工，项项目部定定期编制制年度、季季度、月月度计划划，并下下达各相相关部门门遵照执执行，及及时接收收执行情情况反馈馈，进行行实际调调整与改改进 月统计计报表 进度报报表 监理月月报6 施工单单位每月月上报月月统计报报表，向监监理单位位汇报进进度情况况，监理理工程师师对月统统报表进进行审查查，审查查通过后后进行签签认7 监理工工程师将将已签认认的月统统计报表报至至相关职职能部门门（材设设部、预预算部、财财务部等等）进行行审核8 项目部部编制进进度报表表，并呈呈交项目目经理审审核，审审核通过过后，再再上报总总经理审审阅9 项目经经理审核核通过，项项目部开开始实施施项目进进度管理理，此过程中中监理单单位要进进行监理理控制10 项目部部在施工工项目进进度管理理过程中中，随时时进行工工程的调调度和测测量工作作，保证证项目施施工的正正常运作作11 施工过过程中，各各职能部部门应做做好相关关职能管管理工作作。例如，预算部部对于工工程各项项进行造造价管理理；质量量部对于于工程质质量进行行监管；工程技术术部对于于工程技技术需求求进行技技术指导导和控制制等12 同时，监监理工程程师也应应当配合合各部门门进行工工程项目目施工监监理工作作施工过程管管理13 监理单单位根据据施工中中出现的的问题，定定期召开开工地例例会，汇汇报和解解决问题题 监理月月报14 项目部部在施工工现场督督导施工工安全管管理工作作，并由由监理工工程师进进行配合合工作15 监理工工程师月月末编制制监理理月报，对对施工情情况作详详细记录录和总结结汇报，并呈交项目部审核。审核通过后，交至项目经理审阅第7章 财务管管理流程程71 财务预预算管理理工作流流程与标标准7111 财财务预算算管理工工作流程程编写财务预算报告工程费用预算项目开发费用预算总经理财务部相关职能部门主办部门市场拓展部流程名称财务预算管理工作流程编修部门签 发 人签发日期1.项目开发费用预算提供项目开发费用资料开始3.直接人工预算5.销售费用预算审批6.管理费用预算结束2.直接材料耗用以及采购预算提供施工材料设备、相关费用资料人员培训费用支出资料4.工程费用预算开工、施工、竣工相关费用资料媒体、产品、客服费用资料行政费用支出资料销售费用预算管理费用预算7.编写年度财务预算报告7122 财财务预算算管理工工作流程程阶段节点工作执行标准执行工具项目开发费费用预算算1 项目部部提供工工程项目目开发的的所有费费用资料料，财务务部据此此进行项项目开发发费用的的预算 开发费费用预算算单工程费用预预算2 材设部部向财务务部提供供施工材材料设备备相关费费用的资料，财财务部据据此计算算出施工工所耗直直接材料料设备的的费用预预算和采采购费用用预算 工程费费用预算算单3 人力资资源部向向财务部部提供上上年度员员工培训训费用支支出，财财务部根根其编制制直接人人工费用用预算4 工程技技术部将将开工、施施工、竣竣工的相相关费用用资料交交到财务务部，由由财务部部结合预预算部的的工程预预算作出出工程费费用预算算，并财财务部每每月末审审核项目目经理上上报的次次月用款款计划。如发现现与原计计划不符符的，应应要求项项目经理理附送财财务总监监批准的的书面报报告，据据此调整整资金计计划销售费用预预算5 针对项项目前期期、后期期市场宣宣传费，以及整个个楼盘营销销过程中中的人员员费用等等，要求人力力资源部部将相关关招聘、培培训等费费用资料料交至财财务部，财财务部对对直接人人工费用用作出预预算 销售部部将销售售中需要要投入的的媒体策策划、广广告、客客服等估估计的费费用资料料报到财财务部，财财务部进进行销售售