某省公路建设工程安全生产管理标准化用表指南20130.docx

云南省公公路建设设工程安全生产产管理标标准化用用表指南南云南省交交通运输输厅工程程质量监监督局云南省交交通科学研究院二 0 一三年年十二月月第一章标标准用表表设计说说明云南省省公路建建设工程程安全生生产管理理标准化用用表指南南编委委会主编：和昆副主编：马骏勇勇孙锡民欧阳学兵兵编写组成成员：普普文云尹向阳昂洪生杨俊张卓李志中黄希頔桑东夏国强高秀卿统稿：普文文云尹向阳昂洪生杨俊审查人员员：赵荣荣达李俊德张文俊杨伟杨树岐丁文彪田春员张为猛任重黄雪花第一章标标准用表表设计说说明前言为深入贯贯彻党中中央、国国务院关关于加强强安全生生产工作作的一系系列部署署，牢固固树立“以人为为本，安安全发展展”的科学学理念，进进一步强强化云南南省公路路工程安安全生产产基层基础工作作，贯彻彻落实交交通运输输部平安安工地建建设、安安全标准准化的相相关要求求，根据据国家、部省省法律法法规文件件，结合合云南省省公路工工程安全全生产管管理中施施工、监监理、建建设、监督等单单位使用用的表格格，进行行梳理、统统一，编编制完成成了云云南省公公路建设设工程安安全生产管管理标准准化用表表指南（以以下简称称指南南）。本指南南按照照“格式统统一，内内容齐全全，方便便使用”的原则则，明确确了公路路工程参建各各方在项项目管理理过程中中的各类类安全管管理台账账、标准准用表；并通过过标准用用表指导过程程安全管管理。进进一步解解决了各各个参建建单位在在生产过过程中安安全痕迹迹记录台台账不规范，不不统一，不不齐全的的问题，实实现了项项目安全全管理更更加规范范，管理理过程更更加合理，安安全施工工更加到到位的效效果，可可全面提提高安全全管理绩绩效、全全力推进进我省公公路建设安全全标准化化建立，有有效提升升行业安安全水平平。在编制过过程中，编编委会通通过现场场调研、资资料收集集，结合合法规、标标准、规规范和有关管理理规定，广广泛征求求我省建建设、监监理和施施工单位位的意见见和建议议，经多多次修改改，并通过了了专家组组评审，最最终形成成本指指南。在在此对云云南省公公路局、云云南省公公路开发投资有有限责任任公司、云云南大丽丽高速公公路建设设指挥部部、云南南武昆高高速公路路建设指指挥部、云云南石锁锁高速公公路建设设指挥部部、云南南昭麻高高速公路路建设指指挥部、云云南云路路工程监理理咨询有有限公司司、云南南云路工工程监理理咨询有有限公司司、中国国云南路路建集团团股份公司、云云南第二二公路桥桥梁工程程有限公公司、云云南第三三公路桥桥梁工程程有限责责任公司司、云南路桥桥股份有有限公司司、云南南阳光道道桥股份份有限公公司和云云南云岭岭高速公公路工程程咨询有限公公司等单单位在指指南的的编制过过程中给给予的大大力支持持和帮助助表示衷衷心的感感谢。本指南南因初初次编制制，难免免存在不不足之处处，欢迎迎各使用用单位、个个人提出出宝贵意见和和建议，请请反馈至至云南省省交通科科学研究究院-云南省省交通运运输厅安安全研究究中心或云南省省交通运运输厅工工程质量量监督局局，以供供本书修修改完善善。第一章标标准用表表设计说说明总目录1标准用用表设计计说明 . 11.1编编制依据据 .11.2式式样规定定 . 21.3分分类及填填写要求求 .22标准用用表内容容及填写写要求 . 1132.1安安全管理理用表通通用表 .1332.2施施工单位位安全管管理专用用表 .1772.3监监理单位位安全监监管专用用表 .2112.4建建设单位位和监督督机构安安全监管管专用表表 .2222.5其其他表格格 . 233标准用用表表样样 . 2663.1通通用表（A表） .263.2施施工单位位专用表表(B表) .6663.3监监理单位位专用表表（C表） .9983.4建建设、监监管单位位专用表表表样（D表） .1053.5其其他用表表（E表）. 1116第一章标标准用表表设计说说明第一章标准用表表设计说说明第一章标标准用表表设计说说明1标准用用表设计计说明1.1编编制依据据标准用表表的的编编制主要要依据了了现行有有关安全全生产的的国家法法律、行行政规章章、地方法规、行行业标准准及相关关安全操操作规程程。其主主要依据据如下：1、中中华人民民共和国国安全生生产法2、建建设工程程安全生生产管理理条例3、安安全生产产许可证证条例4、生生产安全全事故报报告和调调查处理理条列5、公公路水运运工程安安全生产产监督管管理办法法6、公公路工程程施工安安全技术术规程7、企企业安全全生产标标准化基基本规范范8、云云南省公公路工程程安全生生产暨“平安工工地”检查评评价办法法（试行行）9、公公路工程程施工监监理规范范10、公公路工程程竣(交)工验收收办法实实施细则则11、交交通运输输行业建建设工程程生产安安全事故故统计报报表制度度12、云云南省公公路建设设项目危危险性较较大的分分部分项项工程专专项方案案安全管管理办法13、云云南省公公路建设设工程安安全生产产费用管管理暂行行规定14、云云南省公公路工程程从业队队伍职民民工驻地地安全管管理规定定15、其其它有关关安全法法律、法法规、技技术标准准、规范范、规程程。1第一章标标准用表表设计说说明1.2式式样规定定1.2.1基本本要求安全管理理用表由由表头、表表格正文文两部分分组成。表格原则则上不得得更改，但但当管理理层级与与表格的的要求不不符（如如监理单单位设立立二级监理机机构（驻驻地办）的的）时，可可以对表表格中的的签批层层级进行行适当调调整，但但基本框架部分分不得改改变。表格固定定式样部部分可以以直接打打印或印印刷，但但记录内内容、签签字和日日期应手手写。1.2.2幅面面要求表格式样样的幅面面应采用用国际标标准 AA4（2100mm××2977mm），根根据具体体表格有有横表和竖表之之分。其其具体的的页边距距要求如如下：1、横表表：上页页边距为为 2.5 厘厘米，左左、右、下下页边距距为 22.0 厘米。2、竖表表：左页页边距为为 2.5 厘厘米，上上、下、右右页边距距为 22.0 厘米。3、表格格行间距距分两种种：第一一种为非非指定高高度，针针对于电电脑填写写内容的的表格。第二种为为指定高高度 11 厘米米，行高高值为固固定值，针针对手工工填写的的表格。1.2.3纸张张要求表格纸张张应采用用 800g 标标准书写写纸张，PH 值 7.59.5，不透明度大于等于 85%，纸张白度度在 885%90%。1.2.4字体体要求安全管理理用表表表头“_建建设项目目”为宋体体四号，表表号为 Timmes neww Roomann三号，表表格名称称为黑体体小二号号字，表表格内文文字均为为宋体五五号字，表表头位置置“单位名称”为为宋体小小四号字字，标底底填表人人及签字字栏为宋宋体小四四号字，表表格注释释部分为为宋体五号号字。1.3分分类及填填写要求求1.3.1表格格分类公路工程程安全管管理标准准化用表表表格分分为五大大类。第一类：通用表表格（AA 表），是是施工、监监理单位位和建设设单位在在履行日日常安全全内部管理、外外部监督督工作时时，记录录痕迹化化资料的的通用表表格。2第一章标标准用表表设计说说明第二类：施工单单位专用用表（BB 表），适适用于施施工单位位在日常常安全管管理工作作中针对应建立立的安全全管理制制度，完完成痕迹迹化安全全管理资资料时所所使用的的专用表表格。第三类：监理单单位专用用表（CC 表），适适用于监监理单位位履行外外部监督督工作及及本单位内部安安全管理理工作时时，针对对建立的的安全管管理制度度，完成成痕迹化化安全管管理资料料时使用的专专用表格格。第四类：建设、监监管单位位专用表表（D 表），适适用于建建设、监监管单位位对建设设项目履行安全全监督管管理职责责时所使使用的专专用表格格。第五类：其他表表格（EE 表），适适用于监监督，监监管单位位对安全全生产场场所、工工程部位进行专专项检查查时所用用的安全全专项检检查表。1.3.2表格格编号说说明表格编号号是表格格在使用用过程中中对同一一张表格格，进行行相互区区分的编编写号码码。表格编号的的组成顺顺序为： YJJJAQQ/建设设项目/流水号号。其中中 YJJJAQQ 为“云南交交通建设设安全”缩缩写，建建设项目目”为建设设项目名名称的字字母缩写写，流水水号为表表格的流流水编号号，流水编号号必须填填写年份份。如:YJJJAQ/WKGGS/（20113/0001）,代表云云南交通通建设安安全，武昆高速速，20013 年 011 号表表。1.3.3填写写要求1.3.3.11表格填填写及立立卷归档档应符合合公路路建设项项目文件件材料立立卷归档档管理办法、云南省公路工程竣工文件编制及立卷归档实用范本的要求，书写工整、图样清晰晰、图表表整齐、字字迹和线线条清楚楚，填写写内容用用词准确确、规范范，语言言简明扼扼要，表达达完整，不不允许涂涂改。应应采用耐耐久性强强的书写写材料，如如碳素笔笔和碳素素墨水钢笔，不不得使用用易褪色色的书写写材料，如如红色墨墨水、纯纯蓝墨水水、圆珠珠笔、铅铅笔、复复写纸等书书写，不不得使用用带有复复印签字字的空表表。1.3.3.22每张表表格要注注明填写写时间，所所有签字字须由签签字人亲亲笔签字字，不得得由其他人代代笔签认认，不得得用签名名章代替替签字。签签字栏后后未设置置日期签签署栏的的，要求求签署名字字时同时时签署签签字日期期。填写写的数字字应采用用阿拉伯伯数字。1.3.3.33部分表表格表头头位置“单位名名称”、“监理单单位”和“建设单单位”等位置，应填填写表格格使用单单位的全全称（施施工单位位和监理理单位含含项目合合同段号号），并并与公章相互对对应；以以上部分分内容可可以用电电脑打印印或者手手写。1.3.3.44原则上上不得删删减用表表，但根根据表格格使用单单位安全全管理、监监督的实实际3“第一章标标准用表表设计说说明情况，可可增加安安全管理理用表。新新增的安安全管理理用表，应应附于专专用表之之后，表表格编号从专用用号末尾尾表号开开始顺延延。1.3.3.55部分安安全管理理用表（如如 A66-1安安全（）会会议记录录表、A6-2安全（）会议议签到表表等）为为连续表表，表格格编号进进行了连连续的编编号。1.3.4表格格签署人人名称的的说明1.3.4.11施工单单位主要要负责人人，是指指对本企企业日常常生产经经营活动动和安全全生产工作全面面负责、有有生产经经营决策策权的人人员，包包括企业业法定代代表人、企企业安全全生产工作的负负责人等等。1.3.4.22施工单单位项目目部是指指施工合合同段的的中标单单位派驻驻现场的的机构。施施工单位应当当取得安安全生产产许可证证，施工工单位的的主要负负责人、项项目负责责人、专专职安全全生产管理理人员（以以下简称称安全生生产三类类人员）必必须取得得考核合合格证书书。1.3.4.33施工项项目负责责人，是是指由企企业法定定代表人人授权，负负责公路路水运工工程项目施工工管理的的负责人人。包括括项目经经理、项项目副经经理和项项目总工工。设立立安全总总监岗位的，包包括安全全总监。1.3.4.44施工单单位项目目部技术术负责人人是指施施工单位位项目部部的总工工程师。1.3.4.55专职安安全生产产管理人人员，是是在企业业专职从从事安全全生产管管理工作作的人员，包括括企业安安全生产产管理机机构的负负责人及及其工作作人员和和施工现现场专职职安全员员。1.3.4.66监理机机构是指指监理单单位在本本监理项项目设置置的各级级监理组组织，包包括总监理工程程师办公公室、驻驻地监理理工程师师办公室室等。1.3.4.77总监理理工程师师是指具具有交通通运输部部核准的的公路工工程监理理工程师师资格，经项项目建设设单位同同意，在在监理机机构总监监办中负负责项目目工程全全部监理理工作的的总负责人。1.3.4.88安全监监理工程程师是指指交通运运输部核核准的公公路工程程监理工工程师资资格，施工安全全生产，环环境保护护监理专专项培训训考核通通过，取取得考试试合格证证明的监监理工程程师。1.3.4.99业主或或业主代代表是指指项目建建设指挥挥部（项项目公司司）的指指挥长或或总经理，也可可是经授授权的现现场指挥挥部分指指挥长或或副总经经理。1.3.4.110建设设单位安安全管理理机构负负责人是是指建设设指挥部部（项目目公司）的的安全监督管管理机构构的负责责人。4第一章标标准用表表设计说说明1.3.5使用用要求施工单位位（项目目部）、监监理单位位和建设设单位安安全管理理、监督督用表的的使用是是按照“通用用表+专用表表”相结合合的方式式进行使使用的。参建单位位在表格格使用时时应对照照标准准用表制制度建设设、文档档管理、传传递流程程汇总表规规范相应应安全管管理制度度、建立立相应管管理文档档，选择择适用的的表格，并并在表格格的使用过过程中规规范填写写及存档档，及时时对相关关资料及及其附件件进行传传递。5第一章标标准用表表设计说说明标准用表表制度建建设、文文档管理理、传递递流程汇汇总表6序号文档盒名称表格编号文档内文件内容施工单位监理单位建设单位备注管理内部管理外部监督内部管理外部监督1文件管理和档案管理制度A1收文登记表A2发文登记表A3行业适用法律法规、标准规范一览表2安全生产责任制度A4安全生产责任制汇总表A5安全生产责任书汇总表3安全例会制度A6-1安全( )会议记录表A6-2安全( )会议签到表4安全生产费用提取和使用管理制度B1安全生产费用使用审批表B2安全生产费用计划申报表B3安全生产费用支出明细表B4安全生产费用使用验收记录表A7施工单位安全生产费用审批汇总表5安全设施、设备、物资安全B5采购（租赁）安全设备、设施、物资验收表第一章标标准用表表设计说说明7管理制度B6机械设备管理登记表B7特种设备检验、验收资料登记表B8机械设备检查、维修、保养记录表B9安全标志牌购置记录汇总表B10安全标志标牌设置记录表B11电工巡视（维修）工作记录表6安全生产培训和教育学习制度A8安全教育培训情况汇总表A9安全教育培训计划表A10-1安全教育培训记录表A10-2安全教育培训签到表B12三级安全教育登记卡B13安全教育登记卡（农民工用）7安全生产检查制度A15（）安全检查记录表A16-1安全隐患整改通知单A16-2安全隐患整改回复单A17安全隐患登记表C2安全监理日志C3-1安全监理指令C3-2安全监理指令回复单第一章标标准用表表设计说说明8C4工程暂停令8事故统计报告制度A11交通运输行业建设工程生产安全事故快报表A12-1交通运输建设工程生产安全事故统计月报表A12-2交通运输建设工程生产安全事故统计年报表9安全生产奖惩制度A18安全生产奖惩记录汇总表A19安全生产奖励通知单A20安全生产处理通知单10消防安全责任管理制度A21消防设施设备使用登记表A22消防设施设备及防火部位巡查记录表11职民工驻地管理办法B15职民工驻地审批汇总表职民工驻地选址方案随汇总表上报E1职民工驻地安全检查表12安全技术交底制度A13安全技术交底情况汇总表A14-1安全技术交底记录表A14-2安全技术交底签到表13交接班制度B16交接班记录表B17隧道人员进出登记表第一章标标准用表表设计说说明914安全操作规程管理办法A23安全操作规程汇总表15专项施工方案审查论证制度A24安全专项施工方案审查论证汇总表B14专项施工方案审查表（）A25施工脚手架与支架模板支撑系统挂牌公示汇总表E2施工脚手架与支架模板支撑系统安全质量自检表16桥梁和隧道风险评估制度A26桥梁和隧道工程施工安全风险评估汇总表A27劳动防护用品采购记录表A28劳动防护用品发放记录表18应急管理制度A29应急救援预案汇总表应急物资清单包含于应急预案当中A30应急行动记录表A31应急物资清单19资质及相关人员管理办法A32安全管理人员履职能力考核表B18施工单位资质证书登记表B19特种（设备）作业人员登记表B20“三类人员”持证情况登记表B21从业人员登记表C1安全监理人员登记表第一章标标准用表表设计说说明20危险源管管理办法B23危险源辨辨识、评评价、控控制一览览表B24重大风险险源及控控制措施施清单B25重大危险险源控制制清单B26危险品管管理登记记表21安全保通通方案B22安全保通通方案汇汇总表相关部门门联合制定定22项目负责责人施工现场带带班生产制度B27项目负责责人施工工现场_月月带班计划表B28项目负责责人施工工现场带带班生产产情况记录表表23其他A33安全影像像资料记记录表D1云南省公公路建设设开工安安全条件件达标通知书书D2工程项目目开工前前安全生生产条件件核查表D8意外伤害害保险登登记汇总总表注：1、表表格中代表编编写申报报；代表审审查；代表审审批；代表登登记备案案。2、申报报、审查查、审批批、登记记备案的的各个单单位均需需要对存存档资料料及附件件进行归归档备存存。10第二章标标准用表表内容及及填写要要求第二章标准用表表内容及及填写要要求11第二章标标准用表表内容及及填写要要求目录2标准用用表内容容及填写写要求 . 1132.1安安全管理理用表通通用表 .1332.2施施工单位位安全管管理专用用表 .1772.3监监理单位位安全监监管专用用表 .2112.4建建设单位位和监督督机构安安全监管管专用表表 .2222.5其其他表格格 .23312第二章标标准用表表内容及及填写要要求2标准用用表内容容及填写写要求2.1安安全管理理用表通通用表2.1.1A1收收文登记记表该表是用用于对来来文进行行收文登登记时使使用的表表格。2.1.2A2发发文登记记表该表用于于发文登登记时使使用的表表格。2.1.3A3行行业适用用法律法法规、标标准规范范一览表表该表用于于对识别别、获取取适用的的现行法法律法规规、标准准规范进进行汇总总登记时时使用，若法律法法规内容容有更新新、调整整的，需需在备注注栏中注注明。2.1.4A4安安全生产产责任制制汇总表表该表反映映了填表表单位各各部门、各各岗位的的安全生生产责任任制的制制定情况况、上墙墙公示情况。要要求表后后附各个个部门和和岗位的的安全生生产责任任制文件件。2.1.5A5安安全生产产责任书书汇总表表该表是用用于反映映了填表表单位与与各个部部门或岗岗位人员员签订安安全生产产责任书书和有效时限情情况。该该表后附附已签订订的有效效的安全全生产责责任书文文件。2.1.6A6-11安全全（）会会议记录录表该表用于于记录安安全会议议内容，与与 A66-2安安全（）会会议签到到表为为连续表表。表头名称（）中中可填写写例会或或其他（如如：现场场、专题题、临时时等）安安全会议议名称。2.1.7A6-22安全全（）会会议签到到表该表用于于安全会会议参会会人员签签到，与与 A66-1安安全（）会会议签到到表为为连续表表。表头名称称（）必必须与 A6-1安安全（）会会议记录录表填填写内容容相一致致。参会会人员签签名必须由由本人亲亲手填写写，电脑脑打印或或者盖本本人印章章替代的的无效。2.1.8A7施施工单位位安全生生产费用用审批汇汇总表本表格是是用于汇汇总施工工单位安安全生产产费用审审批情况况所使用用的登记记表格。建建设、监理和施施工单位位均应使使用该表表。2.1.9A8安安全教育育培训情情况汇总总表该表用于于登记已已开展的的安全教教育培训训工作情情况。13第二章标标准用表表内容及及填写要要求2.1.10 A9安安全教育育培训计计划表该表是用用于开展展安全教教育培训训工作之之前，对对将要开开展的安安全教育育培训作作出部署、编写写计划时时使用的的表格。每每半年拟拟定一次次培训计计划，并并根据计计划内容容开展安安全教育培培训工作作。2.1.11 A100-1安安全教育育培训记记录表该表用于于对开展展的安全全教育培培训活动动情况进进行记录录的表格格；该表表与 AA10-2安安全教育培培训签到到表为为连续表表。并附附影像资资料。2.1.12 A100-2安安全教育育培训签签到表该表是开开展安全全教育培培训时，参参会人员员签到填填写用表表。与 A100-1安安全教育育培训记录录表为为连续表表，在填填写时，“安全教育培训主题”必须与 A10-1表填写内容相一致致。2.1.13 A111交通通运输行行业建设设工程生生产安全全事故快快报表、A12-1交通运输行业业建设工工程生产产安全事事故统计计月报表表、AA12-2交交通运输输行业建建设工程程生产安全事事故统计计年报表表A11表表、A112-11表是交交通运输输部公路路工程制制定的快快报、月月报表。三三张表格格应按照交交通运输输行业建建设工程程安全事事故统计计报表制制度的的要求进进行填写写。2.1.14 A133