东莞某某公司文件管理程序8291.doc

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.SK-QP-00-B/0 第1/1页目 录序号程序文件名名称文件编号页码序号程序文件名名称文件编号页码1产品报价管管理程序SK-QPP-01第2页2合同评评审管理程序SK-QPP-02第4页3顾客财产管管理程序SK-QPP-03第7页4顾客满满意度调查程序SK-QPP-04第9页5项目管理及及质量先期策划程序SK-QPP-05第11页6生产件批准管理程序SK-QPP-06第一五页7产品/过程更改管理程序SK-QPP-07第一八页8生产计计划管理程序SK-QPP-08第21页9生产过程管管理程序SK-QPP-09第23页10产品交付管理程序SK-QPP-10第26页11顾客反反馈管理程程序SK-QPP-11第29页12目标、指标、管理方案SK-QPP-12第32页一三文件管理程序SK-QPP-一三第34页14记录管管理制程序SK-QPP-14第36页一五信息系系统管理程序SK-QPP-一五第40页16管理职责SK-QPP-16第43页17管理评评审程序SK-QPP-17第48页一八人力资源源和培训管理程序序SK-QPP-一八第51页19基础设设施管理程序序SK-QPP-19第53页20模具、工装装夹具管理程序SK-QPP-20第73页21应急计划划与响应管管理程序SK-QPP-21第76页22采购管理程序SK-QPP-22第79页23供应商管管理程序SK-QPP-23第84页24标识和可可追溯性管理程程序SK-QPP-24第86页25产品防护管理程序SK-QPP-25第88页26检验和试验验控制程序序SK-QPP-26第92页27内部审审核管理程序SK-QPP-27第95页28过程审审核管理程序序SK-QPP-28第98页29监视和测测量装置管理理程序SK-QPP-29第101页页30不合格品控控制程序SK-QPP-30第104页页31统计过过程及测量分析析程序SK-QPP-31第107页页32质量成成本管理程序SK-QPP-32第110页页33业务计划划管理程序序SK-QPP-33第112页页34有害物质管管控程序SK-QPP-34第114页页35纠正/预防及持续改进管理理程序SK-QPP-35第117页页SK-QPP-01-B/0 1/2页 Back01 产品品报价管理理程序 、过程（过程名称） 产品报价管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 信息系统计算机、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务员报价人员、输入（要求是什么） 顾客信息、成品图、技术要求、预计产量、材料、包装方式、其它相关信息、输出（交付是什么） 报价单成本分析信息、方法（如何做指导书/程序/技术） 产品报价管理程序合同评审管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 报价的及时性100报价成功率50 1、 目的和范范围：1.1 为确保公公司能够及及时、合理理地提供报报价，以增增强顾客对对公司的信信任程度。1.2 本程序覆覆盖公司的的所有产品品报价活动动。2、 引用文件件：2.1 SK-QP-002 合同评审审管理程序序 3、 定义：3.1 常规报价价：指针对对现有型号号或库存产产品报价。3.2 特殊报价价：指针对对新产品、新新工艺的产产品报价。4、 职责：4.1 业务部经经理负责常常规报价的的审批。4.2 总经理负负责特殊报报价的审批批及当顾客客有提出降降低售价时时的审批。5、 程序细则则：5.1 为确保公公司能够及及时、合理理地提供报报价，以增增强顾客对对公司的信信任程度，本公司郑重承诺：所有产品的报价工作从收到信息至发出“报价单”的周期为、常规报价务必在12小时内完成；、特殊报价务必在48小时完成；、降价信息处理在24小时内完成。本公司亦将此作为对增强顾客满意的一个重点来管理，并就未达到目标的现象做出及时有效的纠正措施。5.2 报价单的的填写必须须保持字迹迹清楚、易易于识别，绝绝不可出现现有涂改现现象。5.3 常规报价价5.3.11 在接到顾顾客的报价价要求时，应应首先确认认公司是否否有现成的的产品或以以前已经生生产过。5.3.22 若为常规规产品，业业务报价员员应先查询询以前的价价格，以此此为基准，根根据市场行行情及其它它一些因素素，适当上上涨或下SK-QPP-01-B/0 2/2页 Back01 产品品报价管理理程序 调其价格。5.2.33 报价必须须经过业务务部经理初初步审批方方可报给客客户。5.3 特殊报价价5.3.11 业务部与与客户洽谈谈新产品、新新项目时，业业务部应全全面了解顾顾客对产品品的要求。5.3.22 必要时，就就客户的相相关要求应应组织项目目小组成员员对客户要要求进行评评审，以确确认本组织织是否能满满足客户要要求，依 合同评审审管理程序序 进行。对对本组织生生产不能满满足要求的的产品应给给予顾客明明确的内部部分析信息息回复。5.3.33 业务报价价员应根据据客户提供供的图纸或或样品、技技术规范等等要求，核核算出产品品的成本明明细，必要要时可与工工程部、生生产部等共共同商讨。“报价单”需经总经理理批准后方方可回复于于客户。5.4 当有顾客客提出产品品降价要求求时，业务务部应及时时收集信息息进行处理理，重新核核算成本明明细。并将将降价信息息及新“报价单”递交总经理理批准后方方可回复顾顾客。必要要时由总经经理回复。5.5 任何产品品报价后，所所负责跟进进维护的业业务员应及及时与顾客客保持良好好沟通，了了解顾客的的反应，应应100做到每每一款产品品的报价均均有客户是是否接受的的肯定回复复，并对重重要信息做做记录，以以提供于公公司管理层层对欠缺的的细节做出出及时的改改进。6、 记录保存存方式：6.1 报价单由业务部保保存，保存存期限为：若报价后后建立合作作关系的则则该报价单单做为工程程保存资料料的一部分分永久性归归档；若未建立立合作关系系的，在3个月后即即可销毁以以书面的记记录，但电电子记录应应永久性保保存。6.2 在报价期期间所涉及及到顾客提提供的顾客客财产，如如：样品、图图纸、技术术文件等均均由业务部部保存。6.3 报价工作作得到顾客客确认并正正式下样品品制作信息息时，在报报价期间所所获取的顾顾客财产将将全部移交交工程部保保管。7、 相关记录录：报价单、报报价信息汇汇总表 SK-QPP-02-B/0 1/3页 Bacck02 合同同评审管理理程序 、过程（过程名称） 合同评审管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 会议、EPR系统、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 各相关部门负责人、输入（要求是什么） 合同、正式订单顾客要求、输出（交付是什么） 订单评审记录表生产计划表、物料订购核查单、方法（如何做指导书/程序/技术） 合同评审管理程序、顾客财产管理程序项目管理及产品质量先期策划程序、记录程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 评审及时率100%业务部 业务/相关部门 业务部 资材/相关部门 业务/资材部 顾客 /业务 资材部顾客鉴定合同审查记录保存回复客户订单评审内部订单合同接收 -à OKK -à -à -à -à OOK-à合同变更 NOO NO回馈顾客 合同取消-à NO -à 1、 目的和范范围：1.1 为确保本本公司能顺顺利完成客客户订单，满满足客户需需求。确定定顾客的要要求并加以以审核，以以保质保量量并在规定定的交货期期内满足顾顾客的要求求。1.2 适用于本本公司与客客户签订的的合同或正正式订单的的评审。2、 引用文件件：2.1 SK-QP-003 顾客财产产管理程序序 2.2 SK-QP-005 项目管理理及产品质质量先期策策划程序 2.3 SK-QP-08 生产计划划管理程序序 2.4 SK-QP-14 记录控制制程序 3、 定义：3.1 生产订单单：是顾客客对期望产产品要求的的描述，是是本组织实实现产品过过程活动的的纲领。本本组织确保保通过对生生产订单的的实施来实实现顾客满满意。3.2 常规合同同：指产品品的技术和和制造工艺艺已经被顾顾客批准认认可、批量量供货的产产品合同。SK-QPP-02-B/0 2/3页 Bacck02 合同同评审管理理程序 3.3 特殊合同同：指新产产品、新规规格、新工工艺的产品品合同。 4、 职责：4.1 业务部经经理负责常常规合同和和订单的评评审签订（外外部合同）。4.2 总经理负负责特殊合合同和订单单的评审签签订（外部部合同）。4.3 工程部负负责评审满满足订单要要求的新产产品策划及及生产的工工艺能力（外外部合同）。4.4 品质部负负责顾客对对产品的试试验及检验验型式和标标准要求进进行评审（外外部合同）。4.5 工程部、业业务部、资资材部采购购负责对原原材料及包包装材料进进行评审（外外部合同）。4.6 资材部负责责组织对产产品的数量量、交货期进进行评审（内内部生产订订单）。4.7 各生产车间负负责评审满满足订单要要求的生产产能力（内内部生产订订单）。5、 程序细则则：5.1 确定与产产品有关的的要求5.1.11 业务部接接到顾客的的订货/合同要求求时应确定定： 顾客客规定的要要求，包括括产品接收收标准或要要求、价格格、数量、交交货期、交交付方式以以及交付活活动后的要要求等。 顾客客虽然没有有明示，但但规定的用用途或已知知的预期用用途所必需需的要求。 与产产品有关的的法律法规规要求。 公司司确定的任任何附加要要求。 是否否有顾客提提供的产品品，如有应应按 顾客财产产管理程序序 执行。 顾客客的其它附附加要求，如如在特殊特特性的选择择、文件化化和控制方方面证明的的要求。5.2 与产品有有关的要求求的评审5.2.11 对于常规规合同， 业务部确确定与产品品有关的要要求后，首首先确定客客户的要求求是否能得得到满足。 若是是现有库存存， 业务员直直接按公司司规定给客客户报价。 若客客户为公司司老客户，且且其所订产产品已有我我司报价，可可省去书面面报价程序序。 对于于售后市场场的报价， 如业务员员的口头报报价被客户户接受，并并经业务经经理同意，可可免去书面面报价程序序。 若顾顾客提供的的要求没有有形成文件件（如电话话订货等），则则由业务员员出具书面面的资料（如如邮件/联络单）经经业务经理理核准后，按按正常订单单执行，并并要求客户户尽快补开开正式订单单，业务部部在接受顾顾客要求前前应对顾客客的要求进进行确认。 常规产品的的常规合同同由业务员员在合同或或订单上签签字评审，业业务部经理理签字认可可。5.2.22 对于特殊殊合同： 业务洽谈谈为新产品品时，业务务部应会同同工程部和和生产部等等相关部门门进行评审审，评价我我司是否有有能力满足足顾客的要要求，若能能满足要求求应立即制制定报价单单。 各部部门参加评评审后，必必须出具书书面意见并并签名。 评审审时的异议议必须得到到全部的解解决。 评审审通过后，由由业务部与与顾客鉴定定合同，并并由业务部部将其合同同转为内部部“生产订单”分发至工工程部及资资材部。5.2.33 与顾客有有关的要求求的评审应应在合同、订订单签订前前予以评审审，并确保保： 产品品要求得到到规定。 与以以前表述不不一致的合合同或订单单的要求已已予解决。 公司司有能力满满足规定的的要求。 业务务部应保存存评审结果果及评审所所引起的措措施的记录录。 特殊殊合同必须须由各相关关部门在合合同或订单单上签字评评审，总经经理签字认认可。SK-QPP-02-B/0 3/3页 Bacck02 合同同评审管理理程序 5.2.44 若发生合合同或订单单更改，业业务部应在在接受更改改前按原评评审范围予予以评审，并并在合同或或订单以及及相关文件件上修改。 经评评审同意修修改则由业业务部填写写 生产更改改单 通知资材材部或相关关部门。若若评审时有有异议，又又无法与客客户达成协协议，由业业务人员与与客户沟通通，或维持持原订单或或取消订单单，并及时时将产品要要求变更的的信息以文文件的形式式通知相关关部门或人人员。 如顾顾客放弃正正式评审的的要求，必必须有顾客客的书面授授权证明，但但仍需对有有关的产品品信息进行行评审。5.2.55 合同评审审时必须进进行产品的的制造可行行性评审，包包括风险分分析。5.2.66 顾客沟通通。业务部部必须对以以下有关方方面确定并并实施与顾顾客沟通的的有效安排排： 及时时了解和宣宣传产品信信息。 问讯讯、合同或或订单的处处理，包括括对其修改改。 顾客客反馈，包包括顾客抱抱怨。 工程程部应将顾顾客对产品品的整体要要求视为产产品规范，并并在相应的的技术文件件或检验资资料中加以以规定，可可包括运输输周转、仓仓存管理、质质量保证方方法、装配配/包装等。5.2.77 业务部必必须用顾客客的语言按按顾客的规规定的格式式传递必要要的信息和和资料。5.3 业务部将将顾客合同同转为内部部“生产订单”的生产周周期处理5.3.11 此阶段的的评审主要要是各生产产制程负责责人对在本本道工序生生产进度控控制的评审审。参加评评审的人员员应在 “订单评审审表”中的相应应栏目签名名，相关的的记录按<<< 记录控制制程序 >>执行。5.3.22 常规性生生产订单由由资材部内部部人员进行行评审，资资材部经理理签名确认认即可。5.3.33 特殊订单单需有相关关部门负责责人共同参参加评审签签署后方可可生效。以以专题会议议的形式进进行，由资资材部牵头头，总经理理主持，采采购、相关生产车间、业务务部等部门门参加协调调。5.3.44 资材部负责责订单评审审中的协调调沟通工作作。资材部经理理负责在订订单评审后后将相关信信息及时回回复于业务务部。5.3.55 订单执行行 订单单经评审签签署后即生生效。由资材部根据据其要求出出具相关的的生产资料料及编排生生产计划下下达到相关关的生产部部门执行，相相关部门在在收到生产产订单及生生产计划时时，按<<< 生产计划划管理程序序>>执行，确确保生产订订单要求的的实现。 资材材部应主动动掌握生产产订单的履履行情况，各生产车间应做好生产进度跟踪报告及品质状况反映，若发生实际与约定不一致时，应及时汇报，协商解决。重要情况应与业务部获得直接有效的一致沟通。6、 记录保存存方式：6.1 客户原始始合同及与与客户沟通通的重信息息/邮件由业业务部保存存，并定期期备份存档档。6.2 订单评审审记录表由由资材部保存存，订单的的相关记录录填写项要要完整。6.3 物料核查查单及生产产计划单由由资材部保存存。6.4 有涉及到到顾客财产产的产品/资料在建建立合作关关系后均由由业务部转转入工程部部保存。7、 相关记录录：业务订单/合同/报价单、订单评审审记录表、生产计划划表、物料订购购申请单SK-QPP-03-B/0 1/2页 Back03 顾客客财产管理理程序 、过程（过程名称） 顾客财产管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 档案室、样品室、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务部业务代表工程部资料/样板员、输入（要求是什么） 顾客提供的产品、工装、标准、图纸等所有权属于顾客的物品等、输出（交付是什么） 保存完好的顾客财产标识清晰的顾客财产、方法（如何做指导书/程序/技术） 顾客财产管理程序、合同评审管理程序产品防护管理程序、检验和试验控制程序文件和资料管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 保存完好率为100 1、 目的和范范围：1.1 对顾客的的财产进行行标识、验验证、保护护和维护的的控制，确确保顾客财财产的完整整性和正确确性。1.2 适用于顾顾客提供的的产品(原材料、零零配件、包包装材料、样样品等)、技术文文件的控制制和管理。2、 引用文件件：2.1 SK-QP-002 合同评审审管理程序序 2.2 SK-QP-一三 文件管理程程序 2.3 SK-QP-226 检验和试试验控制程程序 2.4 SK-QP-25 产品防护护管理程序序 3、 定义：3.1 顾客财产产是指采购购本公司产产品的顾客客所提供的的原材料、零零配件、包包装材料、样样品、技术术文件等。此此类物品不不为本公司司所拥有，任任何异常、处处理、更改改都必须及及时向顾客客反映，征征得同意后后方可进行行。4、 职责：4.1 业务部部负责确定定每一次合合同或订单单顾客所提提供的样品品、技术文文件等物品品的接收，并并做必要的的标识。负负责就出现现异常时与与顾客的沟沟通跟进工工作。4.2 转入样品品室的样品品及技术文文件由工程程部负责一一系列的维维护工作。4.3 转入仓库库的物品由由资材部仓务负责对对顾客提供供的物料进进行入仓数数量点收、标标识与贮存存保护，并并负责就出出现异常时时与业务部部沟通跟进进工作。4.4 品质部负负责对顾客客提供的产产品、物料料进行检验验和验证。4.5 生产部负负责顾客提提供的物品品生产过程程中的标识识、搬运、储储存和保护护。SK-QPP-02-B/0 2/2页 Bacck03 顾客客财产管理理程序 5、 程序细则则：5.1 顾客提供供产品的控控制5.1.11 业务部接接到顾客的的订货/合同要求时时应按 合同评审审管理程序序 的规定定确定是否有有顾客提供供的财产，如有有，业务部必必须确认本本公司有相相应的管理规规定及实施施能力保护护顾客的财财产，并将将信息准确确、无误地地传达至相相关部门。5.1.22 签订合同同时，应与与顾客商定定对于顾客客提供的本本公司必须须实施的、必必要的质量量保证活动动。5.1.33 当顾客提提供的产品品到达公司司后，品质质部配合仓仓管员根据据合同、订订单或顾客客提供的物物料清单的的内容进行行验收，包包括品种、数数量、规格格等，确认认无误方可可入库。若在验收时时发现品名名、规格、数数量等有不不符合的问问题，应及及时向业务务部反映，由由业务部与与顾客联系系解决。本公司的验验证不能免免除顾客提提供可接受受产品的责责任。5.1.44 顾客提供供的产品入入库后仓管管员应予以以分类标识识，标明合合同号、产产品名称、品品种、数量量等，分类类存放并按按 产品防护管理程程序 予以搬搬运和防护护。5.1.55 若顾客提提供的产品品发生丢失失、损坏或或发生不适适用的情况况时，业务务部应及时时报告顾客客协商解决决，并保存存记录。未未经顾客同同意，不得得对顾客提提供的产品品做出修理理、报废等等处理。5.1.66 各相关部部门应保存存顾客财产产在整个生生产过程中中的进货、检检验和生产产记录。5.1.77 顾客提供供的所有工工装和设备备应使用一一个固定永永久性的专专用标签，标标明其编号号或顾客名名以识别所所有权。5.2 顾客提供供样品的管管理步骤时间、数量、客户等开发参考时间、数量等根据客户要求IQC进行检验存放在客供样品柜退回给客户作相关记录做接收记录接收客供样品5.3 顾客提供供的技术文文件的控制制5.3.11 顾客提供供的技术文文件在使用用中不适用用时，应及及时向顾客客反映，经经得顾客同同意方可进进行更改，更更改后在使使用前，必必须得到顾顾客的书面面资料确认认后方可实实施。5.3.22 顾客提供供的技术文文件控制参参照<< 文件管理程程序 >>执行。5.3.33 未经顾客客同意，不不得向外泄泄露顾客的的技术文件件。5.4 顾客样品/技术文件件在生产中中涉及到使使用参考时时，应做出出入登记记记录，以防防止丢失。6、 记录保存存方式：6.1 顾客产品品、材料的的相关记录录由资材部部仓务负责责保存。6.2 顾客样品品及技术文文件在合同同正式签订订前由业务务部保存，合合同签订后后由工程部部保存。7、 相关记录录： 样品一览览表、IQC检验报告告、样品出入入登记表、仓仓务出入记记录等SK-QPP-04-B/0 1/2页 Bacck04 顾客客满意度调调查程序 、过程（过程名称） 顾客满意度管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 信息系统、电脑、电话、传真机、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务员、输入（要求是什么） 顾客满意度调表顾客清单市场信息、输出（交付是什么） 满意度评分顾客的合理化建议纠正、预防措施、改进信息、方法（如何做指导书/程序/技术） 顾客满意度调查程序、顾客反馈管理程序纠正/预防及持续改进管理程序统计过程及测量分析程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 顾客满意率 > 95 1、 目的和范范围：1.1 针对客客户对本公公司的评估估，如质量、服服务、交期期、信誉等等方面提出出不足的地地方加以改改善，以提升公公司竞争力力和长远确确保客我双双方利益。1.2 与本公司司订货较频频密的客户户。或适用用于公司顾顾客满意度度评价的活活动。2、 引用文件件：2.1 SK-QP-111 顾客反馈馈管理程序序 2.2 SK-QP-331 统计过程程及测量分分析程序 2.3 SK-QP-335 纠正/预防及持持续改进管管理程序 3、 定义：3.1 客户满满意度：指指客户在质质量、服务务、交期、信信誉等方面面对本公司司的评估指指数，满意意程度分为为四级。4、 职责：4.1 业务部负负责满意度度调查实施施、跟进，提提交书面报报告。4.2 相关部门门负责协助助业务部对对客户满意意度调查之之结果分析析与改善。4.3 管理者者代表监督督顾客满意意度的评价价工作。5、 程序细则则：5.1 客户满满意度测量量内容和标标准业务部门负负责制定满满意度测量量标准及相相关 顾客满意意度调查表表 ，客户户满意度调调查总分为为100分，结果果分为四级级表示杰出： 90-1000分 满意： 70-89 分 需需要改进： 40-69 分 显著不足足： 00-39分SK-QPP-04-B/0 2/2页 Bacck04 顾客客满意度调调查程序 5.2 客户满意意度测量业务部每年年依据 顾客满意意度调查表表 ，组织织对客户进进行一次满满意度调查查。5.3 客户满意意度调查报报告业务部组织织相关部门门对客户调调查结果进进行分析及及提出改善善建议，做做成“客户满意意度调查表表分析报告告”呈交总经经理，并抄抄送各部门门负责人。5.4 改善执行行改善建议的的执行跟踪踪参照 纠正/