企业质量管理样本.docx

编号：XXZ022XXX食食品有限限公司质量安全全管理制制度编制： 质量负负责人 审核核：质量量负责人人 批准准： 经理二一年十月一日目录1. 组织机构构图42. 质量方针针和质量量目标553. 质量目标标的分解解64. 质量责任任制考核核办法885. 文件管理理制度996. 生产过程程质量管管理制度度117. 生产过程程管理考考核办法法138. 生产设备备、设施施管理制制度1559. 人员培训训管理制制度17710. 食品加工工企业人人员健康康管理制制度19911. 采购质量量管理制制度20012. 进货检验验和验证证记录制制度24413. 食品添加加剂使用用管理制制度26614. 不合格管管理制度度2815. 检验管理理制度33116. 出厂检验验记录及及报告管管理制度度3517. 计量器具具管理制制度36618. 检验设备备管理制制度37719. 仓储保管管制度33820. 人员素质质3921. 卫生管理理制度44022. 不合格品品召回制制度42223. 食品用工工具容器器清洗消消毒管理规定定4624. 消毒剂管管理使用用规定44825. 质量安全全事故处处置方案案4926. 消费者投投诉受理理制度55127. 食品安全全风险监监测信息息收集制制度52228. 食品生产产过程防防护制度度5429. 产品防护护制度55630. “*”号号项目检检验计划划5931. xxx作作业指导导书600编号：XXZ022-0001组织机构构图编号：XXZ022-0002质量方针针和质量量目标一、 质量方针针质量第一一、客户户上帝、优化产产品、争争创一流流、降低低成本、增加效效益、持持续改进进、永无无止境。二、 质量目标标产品一次次交验合合格率997%，产品出出厂合格格率1000%。编号：XXZ022-0003质量目标标的分解解1、 供供销科质质量目标标：（1）采采购及时时率达到到1000%（2）合合同评审审1000%按规规定要求求进行；（3）顾顾客满意意率998%(每半年年对顾客客进行一一次调查查，每次次调查不不低于880%的的客户)；顾客客有效意意见投诉诉1000%处理理。2、生产产科质量量目标：（1）生生产计划划完成率率99%；（2）工工艺执行行率1000%；（3）设设备完好好率988%。3、质检检科质量量目标：（1）AA类材料料采购产产品1000%进进行验证证或检验验；（2）BB类材料料采购产产品1000%进进行外观观检验和和数量、品种核核对；（3）每每批产品品首件必必检、主主要工序序2小时时巡检一一次，每每次检验验5包产产品，成成品不发发生错漏漏检。4、经理理的质量量目标：每月对各各部门管管理人员员质量目目标实现现情况进进行考核核。对未未能按管管理要求求进行合合同评审审和及时时处理顾顾客意见见投诉的的，目标标未实现现的督促促当事人人采取纠纠正措施施，并在在下月进进行检查查考核处处。5、各部部门管理理人员质质量目标标：每月对本本部门人人员质量量目标实实现情况况进行考考核，向向总经理理提出书书面考核核报告（尽可能能与工作作绩效考考核相结结合）。对未能能按管理理要求进进行合同同评审和和及时处处理顾客客意见投投诉的、生产目目标未实实现的督督促当事事人采取取纠正措措施，并并在下月月进行检检查考核核处置。6、综合合管理员员质量目目标：（1）签签署好的的合同，按顾客客时限的的要求制制作计划划及时下下达各部部门；（2）定定期收集集整理合合同装订订成册；（3）按按目标要要求进行行顾客调调查并统统计。57管 理 制 度度编号：XXZ022-0004质量责任任制考核核办法为了加强强本企业业的质量量管理工工作，使使全体员员工按各各项管理理制度执执行，做做到人尽尽其责，特制订订本考核核办法。1、质检检科负责责全企业业的质量量管理工工作，对对出企业业的产品品质量负负全面责责任，有有权对各各部门、各岗位位的人员员执行质质量管理理各项规规定的情情况进行行监督、考核。2、本考考核办法法采用打打分制，每月考考核一次次，每次次10分分为满分分，年终终进行总总评比，总分为为1200分。3、凡在在考核中中发现未未按规定定要求执执行，未未履行职职的部门门、车间间及个人人，每发发现一次次扣15分。4、对玩玩忽职守守、造成成质量损损失的，要追究究其责任任，每发发现一次次扣100分，对对造成重重大质量量事故的的，按考考核不合合格执行行。5、对质质量做出出突出贡贡献的，经经理理批准，增加5520分分。6、年终终总评比比，总分分低于1100分分，年度度考核不不合格，扣发部部门年终终奖金；高于1100分分者，发发给年终终奖金；高于1120分分者，由由经理研究究决定颁颁发奖金金。编号：XXZ022-0005文件管理理制度为了保证证本企业业质量管管理体系系运行有有效，有有关文件件得到控控制，使使各使用用场所均均得到相相应文件件的有效效版本，特制定定本制度度。质检科是是文件控控制的归归口管理理部门。负责管管理性文文件和技技术、作作业文件件的发放放和管理理。各部部门负责责本部门门的有关关文件的的编写和和控制。外来文文件有质质检科负负责相关关文件的的收集。文件编写写：各类类文件有有分管部部门组织织人员进进行编写写，质量量手册、质量方方针、质质量目标标由经理理提出。文件的审审批：文文件审批批人员对对文件的的适用性性和有效效性负责责，审批批部门有有权将不不符合要要求的文文件注明明原因后后退回起起草部门门修订。文件的发发放：根根据文件件的使用用范围，由文件件管理部部门确定定发放范范围和发发放数量量。受控控文件发发放前的的标识：经批准准的管理理性、技技术性、外来文文件由发发放部门门加盖“受控”章，做做好发放放记录，便于追追朔。文件更改改：更改方法法：在原原文件上上直接划划改，将将原文件件更改部部分换页页，将原原文件换换版。在使用中中发现有有不适用用的条文文时，使使用部门门可提出出更改申申请，填填写“文件更更改申请请单”注明提提出部门门、文件件名称、编号、更改原原因、文文件原内内容、更更改内容容等，包包括文件件原编制制部门，由其按按规定进进行审批批。文件销毁毁：受控控文件作作废或失失效时，由管理理部门及及时从所所有发放放或使用用现场收收回并做做好记录录。已作作废文件件有参考考价值需需要存档档的，应应加盖作作废章。作废文文件集中中销毁，报原文文件批准准人批准准，并作作好销毁毁记录。文件的日日常管理理（1）文文件的使使用部门门和人员员不得随随意涂改改或毁坏坏文件，不得丢丢失。（2）未未经文件件发放部部门的许许可，使使用者不不准私自自复印文文件，更更不得外外借。（3）文文件的编编制部门门为该文文件的归归档部门门，对存存档文件件应注意意防火、防潮、防蛀和和防盗，保持文文件清晰晰便于查查阅。（4）对对于各种种时效性性文件、临时性性文件，按使用用期予以以控制，过期自自动失效效。外来文件件的控制制对于外来来文件经经识别，确认后后由主管管部门进进行文件件的发放放和管理理。编号：XXZ022-0006生产过程程质量管管理制度度为保证生生产作业业按规定定的方法法和程序序在受控控状态下下进行，保证产产品质量量满足规规定的要要求。本本程序适适用于蜜蜜饯（果果糕）生生产加工工过程影影响因素素的控制制。生产过程程的控制制1、生产产过程分分为一般般工序和和关键工工序。2、本企企业生产产xxxx的关键键工序有有：（1）熬煮（糖制）（2）烘烤（3）包装。除关键键工序外外的生产产工序为为一般工工序。3、操作作人员必必须经过过岗前培培训，掌掌握本操操作规程程、技能能要求和和安全知知识。本本企业根据据要求和和需要对对生产操操作人员员进行相相应培训训。4、设备备控制：a、生产产科要对对生产设设备进行行检查和和定期检检修。生生产车间间负责定定期清理理机械设设备、设设施中的的滞留物物料，对对设备进进行维护护保养。b、各操操作人员员负责正正确使用用本岗位位的设备备，对设设备及卫卫生进行行清理，对设备备进行保保养。c、生产产操作人人员每年年至少进进行一次次健康查查体，有有卫生监监督机构构颁发的的体检合合格证。原辅材料料进入车车间，操操作人员员及时剔剔除不合合格的原原辅材料料，发现现问题及及时报质质检科进进行检验验，并根根据检验验结果及及时采取取相应措措施。工艺过程程的控制制1、生产产车间负负责控制制工艺参参数与蜜饯（果糕）质量控控制点的控制制要求中中规定要要求的一一致。2、质检检科对过过程产品品的质量量进行检检查，对对工序质质量控制制点的参参数进行行监督控控制。环境条件件控制由生产科科和生产产车间负负责按食食品卫生生规范和和卫生实实施细则则要求控控制生产产现场，确保生生产现场场的环境境要求。生产科科协调水水、电的的供应，生产工工艺要求求。关键工序序控制要要点除包包含一般般工序控控制要点点外，还还应进行行以下控控制：（1）操操作人员员的控制制a、须经经过专业业技术培培训后方方可上岗岗。b、操作作人员严严格按工工艺文件件要求操操作，对对工艺参参数和其其它影响响因素进进行监控控，确保保按规定定要求操操作，出出现异常常及时反反映、处处理。c、生产产过程出出现异常常操作人人员能解解决的，立即现现场排除除，不能能解决的的由车间间报生产产科会同同有关部部门解决决。d、因设设备或其其它原因因中断生生产的，必须严严格检查查该批产产品，如如不符合合标准按按不合格格产品处处理。（2）质质检科对对关键工工序进行行工艺指指导，并并按蜜蜜饯（果果糕）质质量控制制点的控制制要求实实施监控控保证产产品质量量。（3）车车间要保保持好设设施、环环境卫生生。车间间现场禁禁止存放放能产生生异味的的物质；对生产产设备要要定期清清理，不不得滞贸贸物质防防止霉变变。编号：XXZ022-0007生产过程程管理考考核办法法1.工艺艺指标管管理 1.1 生产工工艺标准准、工艺艺流程、操作规规程由生生产科制制定，按按程序报报批后下下发执行行。 1.2 各岗位位必须严严格按工工艺标准准、工艺艺规程、操作规规程进行行操作。 1.3 各岗位位必须按按规定时时间、频频次作好好工艺运运行记录录。 1.4 生产过过程中，严禁私私自改动动工艺标标准、工工艺规程程、操作作规程。工艺配配套设备备严禁私私自停用用。 1.5 因生产产条件改改变或生生产特殊殊规格产产品，需需对工艺艺指标、生产工工艺、操操作规程程进行调调整时，必须由由生产科科经理写写出书面面申请，按程序序批准后后方可实实施。 2.工艺艺运行控控制管理理2.1 各车间间负责人人、技术术员对工工艺运行行情况进进行不定定期巡回回检查，发现异异常及时时处理。 2.2 生产科科必须对对各车间间工艺执执行情况况进行不不定期核核查。 2.3 各车间间新产品品试产时时，制定定新产品品试验计计划经批批准后组组织实施施，报生生产科心心备案并并对各项项工艺参参数做好好记录。 2.4对对重要原原辅材料料新客户户的试用用、变更更必须经经由公司司生产科科组织进进行。 2.5 所有工工艺运行行记录、试用记记录要实实事求是是，严禁禁弄虚作作假。 3.技改改管理3.1 每年由由生产科科组织各各车间制制定年度度技改项项目计划划，并按按程序审审批。 3.2 技术改改造本着着充分促促进公司司发展、降低成成本、提提高产品品质量、提高劳劳动生产产率和增增加经济济效益为为主的原原则进行行提报。 3.3 技术改改造项目目必须由由生产科科进行可可行性分分析、论论证，制制定改造造方案经经批准后后执行，确保项项目达到到预期要要求。 3.4 技术改改造必须须做出完完整的原原始记录录和技术术总结。 3.5 技术改改造项目目完成后后，由生生产科组组织办公公室、财财务科等等有关人人员验收收评定、监督、跟踪运运行结果果。 3.6 对可利利用的废废汽、废废水等，应通过过适当的的技改进进行回收收利用，减少排排放和污污染。 4生产科科随时对对先进生生产工艺艺信息进进行查询询，并进进行推广广。 5.消耗耗指标制制定5.1生生产科每每年组织织各车间间根据各各公司上上年的原原辅材料料实际消消耗情况况，制定定本年度度各公司司原辅材材料消耗耗指标，批准后后下发执执行。 5.2 因工艺艺、设备备改造等等原因造造成消耗耗变化较较大时，由生产产科提报报消耗标标准，按按程序报报批后调调整。6.消耗耗控制管管理6.1公公司统计计员每日日将原辅辅材料耗耗用情况况及时登登记，财财务科每每月对吨吨产品消消耗进行行核算。6.2生生产科每每月根据据月成本本报表，组织相相关人员员对本月月消耗情情况进行行环比、同比，对消耗耗异常进进行分析析，形成成分析改改进报告告于每月月15日前前报公司司总经理理。6.3生生产车间间对本部部门消耗耗情况进进行统计计，建立立车间消消耗台账账。7消耗考考核落实实7.1每每月根据据公司消消耗定额额标准对对各车间间原辅材材料消耗耗进行考考核，并并按程序序报批奖奖惩兑现现。8生产科科每月对对各车间间消耗数数据进行行统计，每季度度对各车车间消耗耗情况进进行同比比、环比比分析，出具分分析报告告。 编号：XXZ022-0008生产设备备、设施施管理制制度为了加强强设备、设施的的管理，保证设设备正常常运转，设施条条件满足足蜜饯（果糕）加工生生产过程程能力要要求。特特制订本本制度，本程序序适用于于本企业业生产设设备、设设施的控控制。1、职责责由生产科科负责生生产设备备、设施施的管理理工作，各车间间负责按按规定要要求操作作执行，并负责责本车间间设备、设施的的日常维维护和卫卫生清理理。（1）设设备使用用的日常常维护a、各车车间实行行严格的的设备使使用责任任制，实实行定人人定机管管理，多多人操作作的设备备须指定定一人负负责，严严格执行行交接班班制度。b、各车车间必须须贯彻执执行设备备操作规规程和设设备维护护保养制制度。c、各车车间应加加强设备备的日常常保养和和维护工工作，定定期对设设备进行行清洁、润滑、调整。（2）设设备、设设施的检检查各车间设设备、设设施负责责人每天天不少于于一次对对本车间间设备状状况巡回回检查，并做好好记录。（3）设设备、设设施的维维修设备、设设施的检检修应坚坚持以“预防为为主”的方针针，推行行以状态态监测为为基础的的全员预预防维修修技术，提高检检修水平平，缩短短检修时时间、降降低检修修成本。（4）设设备具有有以下情情况之一一者报废废a、已超超过规定定使用年年限的老老旧设备备，设备备效能工工已达 不到最最低使用用要求，不能修修复的。b、型号号过于老老旧设备备效能已已达不到到最低使使用要求求，无法法提高效效能的。c、严重重影响生生产，继继续使用用会引起起危险、事故，但不能能修复的的。d、因意意外事故故使设备备受到严严重损坏坏，无法法使用修修复的。（6）设设备、设设施的卫卫生管理理a、厂房房与设施施有必要要的防鼠鼠、防蝇蝇措施，污水排排放管道道保持通通畅、废废水不得得外溢。b、成品品必须有有专用库库房，不不得与其其他物品品同库存存放，同同车运输输。c、车间间班前班班后应进进行卫生生清理，防止设设备、设设施中滞滞留物料料，发生生霉变。d、 按卫生生实施细细则的要要求定期期打扫车车间环境境卫生，并定期期检查。编号：XXZ022-0009人员培训训管理制制度人员素质质的提高高，是企企业不断断发展，适应市市场竞争争的重要要因素。没有一一支训练练有素，素质良良好的职职工队伍伍，即使使有新设设备、新新技术，也不能能生产出出优质产产品。对员工进进行有计计划的培培训，是是生产的的第一道道工序。对本企企业与质质量有关关人员进进行分层层次的质质量意识识教育和和专业技技能培训训，以全全员素质质的提高高来保证证产品质质量的提提高，保保证质量量体系的的有效运运行。1、目的的为满足质质量管理理体系有有效运行行的要求求，对企企业与质质管有关关的人员员进行质质量意识识教育和和专业技技能培训训，以全全员素质质的提高高来保证证产品质质量的提提高，确确保质量量方针，质量目目的实现现。2、范围围适用于本本企业与质质量有关关的各级级人员的的培训工工作。3、职责责各部门负负责本部部门的培培训需求求，并根根据生产产需要安安排培训训的实施施。4、培训训的实施施（1）依依据培训训需要，针对不不同的内内容和时时间要求求，分期期组织培培训，培培训可采采取以下下方法：举办学习习班，集集中授课课。结合各岗岗位的实实际操作作，在岗岗培训。（2）培培训的评评价和考考核a、办公公室根据据培训的的内容和和各岗位位工作能能力需要要，组织织对员工工的培训训考核和和确认，考核采采取现场场操作和和实际技技能评价价等形式式进行。b、对从从事特殊殊工作人人员，包包括从事事法规、规章明明确规定定，涉及及人身、设备安安全必须须经过专专门培训训的特殊殊工种人人员和从从事验证证工作的的人员，须进行行培训，考核合合格取得得资格证证后，由由办公室室进行资资格确认认，持证证上岗。c、经培培训人员员，考核核不合格格者，应应继续培培训或调调离岗位位。编号：XXZ022-0110食品加工工企业人人员健康康管理制制度一、从业业人员按按规定，每年至至少进行行一次健健康检查查，必要要时接受受临时检检查。新新参加或或临时参参加工作作的人员员，应经经健康检检查，取取得健康康合格证证明后方方可参加加工作。凡患有有痢疾、伤寒、病毒性性肝炎等等消化道道传染病病(包括括病原携携带者)，活动动性肺结结核，化化脓性或或者渗出出性皮肤肤病以及及其他有有碍食品品卫生疾疾病的，不得从从事接触触直接入入口食品品的工作作。二、从业业人员有有发热、腹泻、皮肤伤伤口或感感染、咽咽部炎症症等有碍碍食品卫卫生病症症的，应应立即脱脱离工作作岗位，待查明明原因、排除有有碍食品品卫生的的病症或或治愈后后，方可可重新上上岗。三、对新新参加工工作及临临时参加加工作的的从业人人员进行行卫生知知识培训训，培训训合格后后方能上上岗；在在职从业业人员应应进行卫卫生培训训，培训训情况应应记录。四、应保保持良好好个人卫卫生，操操作时应应穿戴清清洁的工工作服、工作帽帽(专间间操作人人员还需需戴口罩罩)，头头发不得得外露，不得留留长指甲甲，涂指指甲油，佩带饰饰物。五、操作作时手部部应保持持清洁，手部应应进行清清洗消毒毒。六、接触触直接入入口食品品的操作作人员在在从事任任何可能能会污染染双手的的活动后后应洗手手。七、个人人衣物及及私人物物品不得得带人食食品生产产车间区区。八、食品品生产车车间内不不得有抽抽烟、饮饮食及其其它可能能污染食食品的行行为。九、进入入食品生生产车间间的非加加工操作作人员，应符合合现场操操作人员员卫生要要求。编号：XXZ022-0111采购质量量管理制制度1 物资资质量控控制1.1 购进物物资的外外观、重重量、包包装、标标识和数数量等由由供销科科门检验验。1.2 购进的的设备、配件等等物资由由生产科科检验。1.3 购进原原材物料料的质量量由质检检部门检检验。1.4 其它类类物资由由申购部部门进行行检验。2 物资资质量检检验程序序2.1 设备配配件由供供销科门门清点核核对后，生产科科门依据据“国家标标准”、“企业标标准”或合同同约定标标准等相相关标准准进行检检验，检检验合格格的产品品要在“验收单单”上签字字。 2.2 原材料料由供销销科通知知检验人人员，对对其进行行采样化化验分析析。化验验分析报报告单送送供销科科。对不不需检验验物资，由供销销科按数数量核收收。 2.3 需在使使用中鉴鉴定质量量的物资资，由使使用部门门作好质质量使用用记录。使用中中出现质质量问题题及时通通知业务务、检验验部门。 2.4 对检验验结果与与供方提提供的检检验结果果不符的的物资，由检验验部门复复检，复复检不合合格的由由供销科科、使用用部门进进行处理理。 2.5 在各种种物资检检验中发发现的质质量异常常，及时时与使用用部门协协商，能能协调使使用的折折扣处理理。 3 质量量控制3.1 大宗物物资必须须按物资资指标要要求对供供应商进进行考察察确定。 3.2 采购的的物资须须有供应应商的材材质证明明和出厂厂合格证证。 3.3 对于采采购的物物资需要要进行试试用的，必须要要求供应应商提供供样品进进行检验验或试用用，并将将结果及及时与供供应商沟沟通。 3.4供供销科对对采购物物资质量量进行跟跟踪控制制，采购购物资出出现质量量不合格格影响使使用的及及时处理理。 4 锅、容、管管特种材材料采购购，采购购人员必必须在供供应商处处按要求求对材料料进行外外观、几几何尺寸寸等方面面的检验验，并由由供应商商提供材材质证明明和出厂厂合格证证。 5 价格格控制5.1 供应物物流部随随时搜集集同行业业以及市市场价格格变动信信息。 5.2采采购人员员结合前前期采购购价格及及市场行行情，通通过性价价比及时时调整采采购价格格。 5.3原原辅材料料因市场场原因高高于前期期采购价价格时，审批后后方可组组织采购购；其他他类物资资及零星星物资价价格上涨涨时，做做好涨价价记录并并备案。 6供应商商管理规规定6.1每每类物资资的合格格供应商商不能低低于两家家，储备备供应商商不得低低于三家家。 6.2供供销科必必须对供供应商进进行资质质审核认认证，并并实行分分级管理理，按要要求建立立合格供供应商档档案，信信息变更更后应及及时更新新、完善善。 6.3 锅、容容、管等等特种材材料的供供应商必必须具备备相应的的质量保保证能力力，有安安全注册册证书、产品认认证证书书、质量量管理体体系认证证证书等等；焊材材的供应应商必须须是取得得制造许许可证的的生产企企业或经经销单位位。 6.4特特种设备备、材料料的供应应商在建建档时，必须包包含安安全生产产许可证证、安全注注册证、制制造许可可证等等相关证证书及资资质证明明，并落落实所有有证件资资料的合合法与真真实性。 6.5供供销科组组织相关关部门依依据下列列标准按按规定对对供应商商进行评评价，并并填写合格供供方档案案入档档。 6.5.1合法法经营并并有较高高的经营营道德，所供产产品质量量要符合合公司生生产需求求。 6.5.2所供供产品在在同等质质量条件件下要占占据价格格优势，同等价价格时保保证质量量优势。 6.5.3 供供应商须须具备一一定的经经济实力力及经济济补偿能能力。 6.5.4 供供应商必必须具备备相应的的供货能能力，并并按公司司要求保保证供货货时限。 6.5.5 能能提供优优质的售售后服务务。6.5.6企业业应保持持资质的一一致性。（1）企企业实际际生产食食品的场场所、生生产食品品的范围围等应与与食品生生产许可可证书（按照相相关法律律法规规规定，应应当取得得许可的的）内容容一致； （2）企企业在食食品生产产许可证证有效期期内，生生产条件件、检验验手段、生产技技术或者者工艺发发生变化化的，应应按规定定报告； （3）食食品生产产许可证证载明的的企业名名称应与与营业执执照一致致。6.6 供应商商管理评评价中，出现下下列现象象的即为为不合格格供应商商，必须须取消(其)供供货资格格：相关关部门对对违犯下下列条款款把关不不严的按按规定处处罚6.6.1 所所供物资资因质量量问题影影响公司司生产、产品质质量及工工程进度度、工程程质量的的。 6.6.2其产产品价格格高于行行业同等等质量产产品价格格的。 6.6.3 因因供货及及售后服服务不及及时而影影响公司司生产或或工程进进度的。 6.6.4 用用不正当当手段进进行竞争争的。 6.6.5 有有请客、行贿行行为的供供应商。6.6.6 违违法经营营被司法法部门诉诉讼的供供应商。 6.6.7 不不及时提提供发票票或不及及时结帐帐影响结结算的供供应商。 6.6.8恶意意串通、哄抬供供货物资资价格的的。 6.6.9故意意掺假骗骗取公司司利益的的。6.6.10不不具备国国家法律律法规规规定应获获得资质质的企业业。 6.7供供应部负负责对评评价供应应商资料料进行更更新、备备案，并并出具供供应商明明细。 6.8 被取消消供货资资格的供供应商，严禁再再与其发发生业务务，后经经整改符符合公司司供应商商标准的的，可作作为储备备供应商商。 7.原材材料及包包装材料料采购验验证管理理制度7.1严严格审验验供货商商（包括括销售商商或者直直接供货货的生产产者）的的许可证证和合格格的证明明文件。7.2对对购入的的材料，索取并并仔细查查验供货货商的营营业执照照、生产产许可证证或者流流通许可可证、标标注通过过有关质质量认证证的相关关质量认认证证书书、进口口有效商商检证明明、国家家规定应应当经过过检验检检疫合格格证明。上述相相关证明明文件应应当在有有效期内内首次购购入该种种材料时时索验。7.3购购入原材材料时，索取供供货商出出具的检检验报告告，报告告数据应应符合相相关标准准内容并并检验合合格。编号：XXZ022-0112进货检验验和验证证记录制制度为验证采采购产品品质量，保证只只有合格格品才能能投入使使用或加加工，必必须对检检验工作作加以管管理，以以达到预预防和控控制目的的。（1）由由质检科科负责进进企业原原辅料的的检验。（2）供供销科和和有关使使用部门门要加以以配合。（3）货货到后，由仓库库管理员员通知质质检科进进行检验验，质检检科依据据相应检检验计划划实施检检验，由由质检员员按标准准和检验验规程抽抽样，检检验合格格方可办办理入库库。（4）入入库过程程中，由由仓库保保管员负负责核到到货规格格、数量量、等级级是否与与发货单单及采购购合同一一致，有有无运输输损坏，验证无无误后办办理入库库。（5）对对不合格格产品，仓库不不予入库库，不允允许投入入生产使使用。对对特殊情情况下，先入库库后检验验的产品品，仓库库要做出出待检标标识，经经检验合合格后方方可办理理入库手手续。（6）本本企业不不具备检检验条件件的进货货产品，供销科科负责索索取质量量证明及及使用指指南类文文件，作作为进货货验证依依据。质质量合格格证明必必须为本本批产品品的。对对索要合合格证明明的原辅辅材料有有异议的的，委托托法定的的质检部部门进行行检验，合格后后方可入入库。有有关检验验记录和和索要的的合格证证明由质质检科存存档保管管。（7）质质检科在在确定进进货检验验或验证证的方法法时应考考虑对提提供原材材料供方方的控制制程序，确定好好合格供供方，并并及时将将合格供供方名单单提供给给供销科科。（8）检检验员应应严格按按相关规规定对购购进材料料进行检检验或验验证，认认真填写写有关验验证记录录。并将将该记录录存档，以备查查看。（10）对原辅辅材料检检验验收收验收日日期原辅辅料名称称规格供供货单位位地址及及联系方方式验收收内容等等做好详详细记录录存档备备查。编号：XXZ022-0113食品添加加剂使用用管理制制度1. 为为保证食食品安全全，对食食品添加加剂实行行严格科科学的管管理，即即有利于于工作又又不造成成滥用。2. 采采购和使使用食品品添加剂剂的原则则，以不不采购化化学类食食品添加加剂、少少用植物物添加剂剂、尽量量使用自自然原材材料为原原则。3. 严严格控制制食品添添加剂的的采购途途径，采采购必须须到正规规专卖商商店购买买，并索索取发票票和相关关手续。4. 在在加工食食品中应应该正确确掌握使使用量，做到可可用可不不用的不不用，必必须用的的少用，尽量做做到不用用。5. 食食品添加加剂应该该做到专专人采购购，专人人保管，专人使使用。6. 严严格控制制食品添添加剂的的使用，对违反反食品添添加剂使使用管理理制度的的事件和和人员要要严肃处处理。7. 采采购食品品添加剂剂时应该该认明包包装标签签上“食品添添加剂”字样，并索取取检验合合格证或或化验单单，入库库前严格格验收。8. 不不得用于于掩盖食食品的缺缺陷（变变质、腐腐败）或或粗制滥滥造欺骗骗消费者者。9. 使使用食品品添加剂剂在于减减少食品品消耗，该井存存储条件件，简化化工艺等等目的，不能因因使用了了食品添添加剂而而降低良良好的加加工措施施和卫生生条件。10. 使用食食品添加加剂必须须严格按按食品添添加剂使使用卫生生标准和产品品说明书书规定的的使用量量和使用用范围使使用，不不得擅自自加大使使用量和和范围。11. 严格执执行食品品添加剂剂管理制制度，如如实记录录添加剂剂的购进进和使用用情况，并建立立相应的的台帐。12. 严格执执行食品品添加剂剂备案制制度。13. 所用食食品原料料和添加加剂按规规定在产产品标签签上予以以明示。14. 食品添添加剂要要专人保保管，并并做好入入库和出出库记录录。编号：XXZ022-0114不合格管管理制度度1、职责责（1）质质检科负负责不合合格品控控制的归归口管理理，组织织不合格格品的评评审和处处理。（2）不不合格品品负责部部门负责责不合格格品标识识、隔离离和处置置的具体体工作。2、工作作程序（1）不不合格品品的种类类：a、不合合格原（辅）料料b、不合合格包装装物c、不合合格半成成品d、不合合格成品品e、市场场退回的的不合格格品f、质量量管理工工作中的的不合格格g、部门门工作协协调中的的不合格格h、生产产操作的的不合格格I、外来来因素影影响（2）不不合格品品的评审审后的处处理方法法有：a、原料料：拒收收、让步步接收（降级或或降价、挑选）、报废废。b、辅料料：拒收收、让步步接收（降级或或降价、挑选）、报废废。c、半成成品：降降级、返返工。d、成品品：降级级、返工工。（3）原原辅料不不合格成成品的控控制a、拒收收的原辅辅料由供供应科负负责退货货、拒收收。b、生产产储存过过程中发发现的不不合格原原材料，由各相相关部门门通知质质检科检检验，经经检验确确认不合合格的，作退货货或报废废处理。（4）生生产中不不合格品品的处置置a、半成成品达不不到工艺艺标准，由质检检科通知知车间作作返工或或降级处处理，如如出现异异常情况况（如颜颜色不正正常有异异味等），由质质检科通通知车间间查找原原因，作作好标识识和记录录，等待待处理。b、不合合格的半半成品的的评审意意见和处处置记录录由质检检科和生生产车间间分别在在相应的的检验单单和生产产记录上上予以记记录。（5）不不合格品品的处理理a) 感观、理理化、卫卫生指标标与产品品标准不不符的不不合格品品，质检检员作好好记录，通知成成品库隔隔离、标标识。b) 包装质量量不合格格，成品品质检员员作好记记录，通通知成品品库隔离离、标识识，同时时通知车车间返工工处理。c) 不合格品品的记录录由各相相关科室室记录和和保存。d) 返工后不不合格品品应重新新进行检检验。（6）不不合格工工作的控控制a)加强强员工岗岗位技能能培训，做到使使每个员员工都是是合格员员工，并并持证上上岗。b)实行行过错追追究，严严格奖罚罚制度，出现工工作不合合格，就就让当事事人付出出代价。c)不合合格的责责任部门门或当事事人负责责不合格格品的记记录、标标示、隔隔离、纠纠正和处处置的具具体实施施。d)因工工作不合合格的首首先调离离工作岗岗位，再再进行培培训学习习，考核核合格后后方可上上岗，考考核不合合格的不不准上岗岗；f)过程程和体系系必须马马上进行行改进，直到满足足产品质质量管理理安全要要求。3其他他不合格格管理办办法3.1定定期由经经理召开开质量例例会，与与质量有有关的管管理人员员参与。3.2由由质量负负责人及及各部门门负责人人汇报生生产中、销售过过程中出出现的存存在的问问题，对对存在的的问题，寻找解解决办法法，制定定纠正预预防措施施。3.3严明明奖惩制制度，对对于不按按操作规规程造成成的质量量事故、责任心心不强造造成的质质量事故故进行处处罚，对对提高产产品质量量、降低低损耗人人员进行行奖励。3.4对对外来检检查人员员提出的的问题及及企业内内部查出出来的问问题及时时性时研研究，分分析原因因，及时时想办法法，及时时提出预预防措施施，并监监督实施施。编号：XXZ022-0115检验管理理制度1. 总则1.1. 质检科负负责进货货检验、过程检检验、产产品出厂厂检验工工作，保保证检验验结果的的准确性性、科学学性、公公正性。检验员员必须持持检验工工资格证证书上岗岗，必须须具备相相应的检检验能力力。1.2. 对于外来来样品检检验，未未经部门门负责人人批准，严禁受受理。对对于检验验的外来来样品，部门负负责人要要建立相相应的外外检样品品检验、留样记记录。2. 采样管理理2.1. 取样数量量的确定定，应考考虑分析析项目的的要求，分析方方法的要要求及被被检物的的均匀程程度三个个因素。本厂内内部检验验样品，应一式式二份，一份化化验，一一份留样样用；外外检样品品，应一一式三份份，分别别供检验验、复检检及外部部检验使使用。2.2. 均匀固体体物料（如花生生，粉状状食品）2.2.1. 有完整包包装的，可根据据采样样数量标标准先先确定采采样件数数，然后后从样品品堆放的的不同部部位，按按采样数数确定具具体采样样袋数，抽取的的样品用用“四分法法”将原始始样品做做成平均均样品，直至分分到取得得样品数数量满足足需要的的程度为为止，此此即为平平均样品品。2.2.2. 无包装的的散堆样样品：先先划分若若干等体体积层，然后在在每层的的四角和和中心取取样，按按取样标标准将取取得的样样品混匀匀，得平平均样品品。2.3. 液体物料料2.3.1. 可用虹吸吸法分层层取样，将每层层的样品品充分混混均后，分取缩缩减至所所需数量量。3. 样品留样样管理3.1. 检验