产品检验管理程序3.docx

二 阶 文 件文件名称称:产品检检验管理理程序文件编号号:文件版本本:制订日期期:修订日期期:编写审查核准会签品控部计划部采购部生产部技术部文件名称产品检验验管理程程序制订日期期修订日期期文件编号版 次页 次1/1221.0目目的确保进料料、制程程、成品品及出货货品质得得到有效效管控，从而满满足客户户品质要要求，特特制订本本程序。2.0范范围所有与进进料、制制程、成成品及出出货之产产品检验验过程均均属之。3.0定定义3.1“首件检检验”：指于于正式量量产前，为确认认机台、工夹具具及制程程控制条条件是否否足以生生产合格格产品所所作的检检验或测测试。本本厂须执行行“首件检检验”之时机机如下：3.1.1第一一次生产产流水线线生产时时。3.1.2机器器故障停停机维修修后重新新开机时时。3.1.3品质质异常停停机、停停线、调调整制程程控制条条件或工工艺后重重新生产产时。3.1.4更换换不同材材料、更更换材料料材质时时。3.1.5有技术变更更需求须须变更制制程条件件时。4.0权权责4.1品品控部：4.1.1IQQC：4.1.1.11负责执执行新进进原物料料、包材材、客供供物料的的检验与与测试和和呆滞物物料复检检4.1.1.22负责被被检测物物资之状状态标识识及异常常提报，和进料料品质异异常之追追踪改善善；4.1.1.33负责供供货商供供货品质质（包括括供应商商供货品品质排名名）之统统计与分分析；4.1.1.44需要时时，赴供供货商处处对供货货品质进进行稽查查或评鉴鉴；4.1.1.55所经手手的品质质记录之之管控与与检测工工具/设设备的维维护。4.1.2 IIPQCC：4.1.2.11按规定定对各条条产线进进行巡回回检验；4.1.2.22量产前前，各制制程“作业指指导书”之确认认和对制制造单位位送交的的首件进进行检查查；4.1.2.33制程品品质异常常之提报报与改善善结果追追踪；4.1.2.44负责所所对应产产线有关关品质方方面的知知识、政政策、方方法之贯贯彻与宣宣导；4.1.2.55制造现现场检测测设备（包括验验针机）、工具具的点检检、保养养与维护护；4.1.2.66制程品品质状况况统计分分析与品品质记录录的维护护。4.1.3 QQA：4.1.3.11负责执执行成品品入库前前检查、出货检检查、客客户退回回品检查查及库存存呆滞品品复检；4.1.3.22负责责责任范围围内之异异常提报报及改善善结果追追踪；4.1.3.33负责工工作范围围内报表表之统计计分析与与品质记记录维护护；4.2采采购部：4.2.1采购购：4.2.1.11建立供供货商沟沟通管道道，对供供货商供供货品质质、服务务、交期期定期实实施复核核；4.2.1.22及时向向供货商商反馈所所发生的的品质问问题，并并追踪改改善结案案；4.2.2 计计划：同同加工商商建立联联系，及及时反馈馈加工商商所存在在的问题题，并要要求实施施改善。4.2.3仓储储组：4.2.3.11负责出出入库物物资之规规格料号号之核对对、收发发；4.2.3.22负责库库存品日日常维护护与管制制（包括括仓储环环境管制制）；4.2.3.33定期对对帐、物物进行盘盘点，以以及呆滞滞物品之之提报；4.3技技术部：4.3.1负责责BOMM、图面、工艺作作业流程程及作业业指导书书等工程程技术文文件的提提供或制制订；4.3.2负责责生产技技术、设设备利用用等方法法与方式式之改良良，对制制程工时时标准建建立、成成本分析析等。4.4生生产部：4.4.1负责责首件制制作与提提供；4.4.2负责责依“生生产指令令单单”及“生生产工序序编排表表”组织织生产；4.4.3负责责生产异异常状况况之反馈馈及责任任范围内内异常事事项之改改善。5.0作作业流程程5.1流流程图5.1.1进料料检验作作业流程程图物 料 接 收品名规格核对NGOKNG数量点收OK不合格品处理YES是否免检NONGIQC检验OK标 识 入 库记 录 维 护5.1.2 制制程检验验作业流流程OKOKOKNGNGNGNGOK不合格品处理无须抽查无须验针检查包装前抽查包装前抽查NG转入下一工序验针检查IPQC巡检自主检验批量生产首件检查首 件 制 作生 产 准 备发生异常不合格品处理OKNGNG仓储点收标 识 入 库出货及记录维护出货前检查出 货 通 知库 存 管 理完 成 品QA抽检OK5.1.3成品品检验作作业流程程5.2作作业内容容5.2.1进料料检验5.2.1.11物料接接收A.供应应商送货货到厂或或委外加加工回厂厂时，仓仓储部收收货员应应根据【采购单单】或【外发加加工申请请单】及及“送货单单”核对来来料品名名、规格格，并对对来料数数量进行行点收。如不符符合订单单要求者者，收货货员可以以拒收并并应通知知采购经经办人员员至现场场处理。B.核对对无误后后, 仓仓储帐务务员应于于“送货单单”之相应应栏位签签收，并并将来料料讯息输输入电脑脑通知品控控部检验验。5.2.1.22检验依依据：A.<材材料检验验标准书书>；B.<工工艺单>>；C.供货货商“送货单单”、本厂厂【采购购单】或或【外发发加工申申请单】；5.2.1.33检验项项目 A.来来料所附附之“送货单单”是否同同【采购购单】或或【外发发加工申申请单】要求相相一致； B.外观、尺寸、功能、 C、包装5.2.1.44检验结结果判定定及异常常处理A.合格格品之处处理IQC对对检验合合格物料料直接签签贴“PASSS标签签”，或在检检验物料料包装外外箱所附附之“标签”上盖上IIQC “PASSS”章，通知仓储储办理入入库。并将验收收结果记录录于【IQCC检验日日报表】，于下下班前交交由直属属主管处处理。B.不合合格品之之处理a. 来来料经判判定为不不合格时时，应于于随行之之“物料卡卡”上盖“IIQC REJJECTT”印章章，并在在来料贴贴上“IQQC NNG” 标签，随后填填写【IIQC检验验报告】连同不不良样办办（视需需求），交由IIQC组长确认认并加签签意见后后，转送送品控主主管确认认。b. 品品控主管管应根据据【IQQC检验验报告】判定不不合格品品严重程程度，当当确定需需要开立立【纠正正与预防防措施报报告】进进行处理理的，应应指示IIQC开开立【纠纠正与预预防措施施报告】连同【IQCC检验报报告】并并转送计计划、技技术部（视需求求）、生生产部（视需求求）会签签意见，而后经经由（副副）总经经理或指指定代理理人裁示示最终意意见。c. IIQC根根据最终终裁示意意见对来来料重新新标示，并追踪踪处理结结果。d. 所所有不合合格品之之处置方方式应遵遵照<不不合格品品管制程程序>执执行之。5.2.1.55注意事事项A.为维维护“暂放区区”环境，原则上上当天的的来料当当天验收收完毕。验收后后的物料料，应按原包装方式包包装封箱箱。B.针对对免检物物料，如喷胶等，须提供供出厂证证明或检检验合格格证明文文件（包包括MSSDS）。C.本厂厂有赴供供货商处处验货情情形（新新品开发发、供货货商品质质不稳定定），其其验货方方式如“5.22.1.2”；“5.22.1.3”；“5.22.1.4”所述。对已验验货之来来料，IIQC可可根据情情形放宽宽检验标标准。5.2.2制程程检验5.2.2.11作业分分工A.作业业人员在在进行产产品加工工过程中中必须先先自检，IPQQC巡回回检验依依检验标标准跟班班抽样，并执行巡检检。B.生产产单位负负责生产产计划的的实施、安排生生产并解解决提出出有关品品质问题题及质量量观念的的教育、训练员工工素质的的提高。C.品质质部负责责制造过过程中的的品质检检查与处处置追踪踪，并负负责各巡巡检QCC的工作作品质管管理及计计量管理工工作。D.生产产部门开开机/开开拉或更更换材料料或异常常纠正后后，领班班/组长长按“作业指指导书”要求制制作首件并交交由IPPQC检检验。检检验合格格后挂上上“首件检检验标识识卡”。置于机机位/拉拉头，方方可量产，并并将结果果记录于于【首件件检查表表】，具具体作业业参见<<制程管管理程序序>。5.2.2.22工序品品质自主主检验管管理A.作业业人员须须定时对对产品自自行检验验，以确确保所生生产的产产品符合合规定。B.作业业人员发发现上道道工序不不合格品品应放入入不合格格品箱中中，通知知IPQQC处理理，以确确保只接接受合格品品进行下下一步加加工，做做到“三不”，“不制造造、不移移交、不不接受”不良品品。C.全检检工序位位须填写写【重点点工位检检查记录录表】。5.2.2.33车位IPPQC巡巡检管理理A.对制制程中之之产品做做定时或或不定时时的巡检检，防止止作业员员的疏忽忽，以确确保产品品品质。B. IIPQCC对制造造部门每每一工序序巡回检检查，每每小时巡巡查一次次，每次次巡查抽抽检数量量，巡检检结果记记录于【IPQQC日报报表】。C. IIPQCC巡查发发现的品品质异常常，及时时联络生生产部门门处理，记录处处理方法法，并追追查前次次巡查时间后后生产的的产品，要求生生产部门门立即纠纠正，根根据【IIPQCC日报表表】记录录的缺陷陷内容对对产品进进行全检检，不良良品放入入不合格格品箱内内。 D. IPPQC还还应对当当日之完完成品进进行抽检检。抽样样数量按按AQLL2.55标准正正常单次次抽样方案进行行。当有有异常情情形时，IPQQC应将将异常状状况记入入【IPPQC每每日抽查查报告】，经上上级判定定后，交交由生产产单位处处理。E. IIPQCC根据品品质异常常的严重重性程度度或批量量性程度度，可开开具书面面【纠正正与预防防措施报报告】通知车位位部门改改善，该该报告分分发计划划、生产产经理并并及时跟跟踪直至至改善为为止。F. 巡巡查过程程中发现现的不合合格品以以<不合合格品管管制程序序>处理理。5.2.2.44裁床IIPQCC巡检管管理A. 对对制程中中之产品品做定时时或不定定时的巡巡检，防防止作业业员的疏疏忽，以以确保产产品品质质。B. IIPQCC对每一一工站执执行巡回回检验，每小时时巡查一一次，数数量不少少于5PCSS，如有有疑问时时应增加加抽检数数量，巡巡查结果果记录于于【 IIPQCC巡查报报表】。C. IIPQCC巡查发发现的品品质异常常及时联联络生产产部门处处理，记记录处理理方法.D. IIPQCC还应对对当日之之完成品品进行抽抽检。抽抽样数量量按AQQL4.0标准准正常单单次抽样样方案进行行。当有有异常情情形时，IPQQC应将将异常状状况记入入【IPPQC每每日抽查查报告】，经上上级判定定后，交交由生产产单位处处理。E. IIPQCC根据品品质异常常的严重重性程度度或批量量性程度度，可开开具书面面【纠正正与预防防措施报报告】要求求缺失部部门改善善，该报报告分发发计划、生产经经理，并并及时跟跟踪直至至改善为为止。G巡查查过程发发现的不不合格品品依<不不合格品品管制程程序>处处理。5.2.2.55包装IPPQC巡巡检管理理A. 对对制程中中之产品品做定时时/不定时时的巡检检，防止止作业员员的疏忽忽，以确确保产品品品质。B. IIPQCC对开拉拉产品的的每个工工序执行行巡回检检查，每每小时巡巡查一次次，每次次抽检数数量为55PCSS，巡检结果果记录于于【IPPQC巡巡查报表表】。C. IIPQCC巡查发发现的品品质异常常应及时时联络生生产部门门处理，记录处处理方法法.D. IIPQCC根据品品质异常常的严重重性程度度或批量量性程度度，开具具书面【品质异异常联络络单】或或【纠正与预防防措施报报告】通知装装配部门门改善，该报告告分发计计划部、生产经经理并及及时跟踪踪直至改善为止止。E. 巡巡查过程程中发现现的不合合格品以以<不合格格品管理理程序>>处理。5.2.2.66成品检检验管理理A. 由由QA检验验员根据据生产计计划于生生产前一一天(至多8小时)作出相相关的产产品检验验计划。其内容包括括：a. 检验产品品确认：品名、批量、订单号号、检查查方法等等。b.检验验标准书书(包括：产品规规格书、成品检检验标准准、实物物样品及及相关品品质文件)。c.品质质履历记记录(包括：以前的的检验报报表以及及品质异异常报告告等)。d. 所所使用的的检验报报表、量量/检具具。 B.检验项项目： a. 外观尺尺寸b. 功能c. 客户指定定的特性性及信赖赖性d. 包装与标标识C. 检检验时机机： a. 接接到检验验通知之之1小时以以内。b. 产产品存放放超过一一个月以以上。E. 检检验过程程：a. 包包装车间间于产品品包装完完成后，填写“成品标标识牌”后，将将产品置置于“待检区区”，通知品控部部QA实施施检验。b. QQA收到到检验通通知后，根据<<抽样计计划>到成品品“待检区区”抽取样样本。取取样数量按AQQL4.0标准准进行。c. QQA根据据<产品品检验标标准书>>以及实实物样品品对样本本进行检检查。d. 检检查完毕毕之样本本应放置置于原包包装卡板板上，并通知知生产线线重新包包装。e. 对对需要验验针之产产品，IIPQCC应对验验针站进进行监控控，并将将作业内内容记入入【检针针机检验验日报表】，于下下班前转转交制造造单位确确认后，呈送品品质主管管批准后后存档备备查。F. 检检查结果果判定a. 被被判定为为“合格”之产品品，应该该于“成品标标识牌”上盖“QA PASSS”章或在每一单位卡卡板产品品之显著著位置贴贴上“合格标签签”。b. 判判定不合合格之批批次,应应于“成品标标识牌”上盖“QA REJJECTT”, 同時時在每一一單位卡卡板貼上“QA NG”标签, 并填写写【QAA检验报报告】【纠正与与预防措措施报告告】送生生产单位位确认和实实施改善善。C、检查查过程发发现的不不合格品品依<不不合格品品管制程程序>处处理。5.2.2.77出货检检查 A. 出货文员根据据【排柜柜一览表表】对出货货情形进进行检查查，并将将检查内内容记入入【出货货清单】，经主主管审查查后存档档备查。B.出货货检查项项目规定定如下：a.箱体体外观（包括封封箱胶纸纸）b.各类类标识/标签/检验印印章 c.封封条 dd.柜号号/货柜柜状态5.2.2.88记录维维护所有与检检验有关关的资料料及记录录应由品品质部及及相关人人员按<<文件和和记录管管制程序序>之规定定加以保存与与维护。6.0参参考文件件6.1<<文件和和记录管管制程序序> 6.2<<制程管管制程序序> 6.3<<产品防防护管理理程序>> 6.4<<检测设设备管理理程序>> 6.5<<不合格格品管制制程序>> 6.6<<矫正及及预防措措施管制制程序>> 6.7<<免检物物料清单单> 6.8相相关<产产品检验验标准书书>6.9相相关<产产品规格格书>7.0应应用表单单及附件件7.1 【IQQC检验验报告】 7.2 【IQQC检验验日报表表】 7.3 【首件件检查表表】 7.4 【品质质异常联联络单】 7.5 【QAA检验报报告】 7.6 【重点点工位检检查记录录表】 7.7 【衣车车部分IIPQCC日报表表】 7.8【铁件测测试记录录表】 7.9【IPQQC巡查查报表】 7.100【检针针机检验验日报表表】 7.111【采购购单】 7.122【外发发加工申申请单】 7.133【采购购验货表表】 7.144【纠正正与预防防措施报报告】 7.155【出货货清单】 7.166【IPPQC每每日抽查查报告】 文件制/修订记记录文件名称称文件编号号制订单位位制订日期期发行日期期产品检验验管理程程序品控部制/修订订记录页次章节制/修订订内容文件版次次生效日期期记录修改前修改后附件一采购单號: _編號: _IQC检检验报告告供货商名名来货单号号来货日期期物料名称称P/I号号码检验日期期货物来源源客供供应/加工商商来货数量量抽检数检查参照照数据/使用治治具抽样标准准/方案允收水平平AQLJJudggeAccRej样板 试装件件包装数数据 送货单单ANSII/ASSQC Z11.4LEVEEL IICR 00Maj 1.0Min 4.0检验项目目不良现象象描述CRMajMin备注规格外观功能测试检验结果果:合格 不合格格 其它检验验员: 审核:各部门意意见栏品控部: 签名/日日期:技术部/生产部部：签名/日日期:计划部：生产急急用 可退货货 其它签名/日日期:采购部:与供应商商沟通结结果：可退货货；本厂加加工/挑挑选，扣扣供应商商工时； 其它签名/日日期:最终处理理结果: 经理/代代理人签签名:最终处理理结果:退货 加工拣用 特采合格挑选结果果总合格数数:总不良数数:人工工时时费用:(人*工工时*RMB88.000元)备注(可可记入跟跟进结果果): 35 / 35附件二IQC检检验日报报表 日期物料类别别供应商来料批数数不合格批批数不良率不良现象象判定检验人备注制表人: 组长长： 品控控主管: 附件三 产 前前 样 首 件件 检 查 表表部门: _ 日期期: _检验时间间PI#号号/POO#号物料编号号产品名称称工序名称称生产单位位确认检检验项目目品控部确确认检验验项目备注重要尺寸寸测量功能试装装/结构构外观/包包装确认人重要尺寸寸测量功能试装装/结构构外观/包包装检验员制做： 部门门审核： QCC签认： 品品控主管管： 附件四編號: 品质异异常联络络单产品名称称规格/料料号发生地点点日期异常事实描述核准： 审核核: 作成：原因分析与建议主管： 责任任人：会签单位位会 签签 意 见计划部技术部生产部品控部采购部总经理意意见：分发单位位:生产单位位技术部 计划部品控部采购：_其它它：_附件五QA检验验报告 编号:_品 名名型号客户产品号PO#批 量量生产部门门生产日期期检验日期期检验数量量抽检数量量检验依据据AQL水水准允收水准准CR_ MMA_ MMI_实际数量量CR_ MMA_ MMI_序号检验内容容CRMAMI箱唛:123456789101112抽箱箱号号:合 计计产品尺寸寸:卡通箱尺尺寸:检验结果果: PASSS NG 其它备注:检验员: 品品控主管管: 生产部部确认: 附件六制程重点点工序巡巡检检查查记录表表组 别产品名称称PO#日期时间不良项目目8：000-9：0009：000-10：00010：000-11：00011：000-12：00013：000-14：00014：000-15：00015：000-16：00016：000-17：00017：445-18：44518：445-19：44519：445-20：44520：445-21：44521：445-22：44522：445-23：445备 注注 制表：_ 拉拉长：_ QC鉴鉴定：_ 审审核：_ 附件七NO.: _IPQCC每日巡巡查报表表产品名称称: PPO#: 订订单数量量: 生生产班别别: 生产数数量: 生产日日期: 检验标准裁片尺寸寸: _ _ _ _ _ _检验项目目:裁片不齐齐/剪口位位置不准准/直口不不均匀/爆口/爆线/抛线/车皱/漏车质质量表示示/裁片连连接错误误/材料用用错/染色/布料迭迭放不整整齐/破损/线颜色色有误/车扭/线迹不不直等.车法: 对样样品: 直口: 针距距:完成尺寸寸: 其它它序号时间抽样数工序名称称不良项目目不良数不良率不合格处处理方案案责任人效果追踪踪备注合计: 抽样数数: 不良良数: 不良良率:说明:11、IPQQC巡检检时为全全序检验验; 2、巡检检时,每道工工序抽样样10PPCS,判定标标准问题题为:AAC/RRE=00/1 检验验员： 生生产单位位： IPQQC组长长： 品质主主管： 附件九铁件测试试记录表表PO#: 测试日日期:测 1.测测试前对对铁件的的外观、规格、功能进进行检查查,并确确认合格格.试 2.将将铁件按按<测试试标准>>要求对对背钩件件测试色色牢度、拉力等等检测项项目，同同时记录录于报表表上.标 3.按按<铁件件受力标标准>要要求往铁铁件加上上相应的的砝码.准 测试时间间产品名称称拉力(kkg)测试数量量 不良数数目色牢度检测数量量不良数目目判定记录人备注测试人: 审核核: 附件十IPQCC巡查报报表产品名称称：_ POO#：_ 批批量：_ 生产日日期：_ 生生产单位位：_时间不良项目目抽样数不良数合计改善措施施备注