企业管理产品质量管理制度.docx

产品质量量管理制制度第一章：总则第一条为提高产产品质量量，加强强工作责责任心，减少质质量损失失，实现现有效劳劳动和长长效管理理，特制制订本条条例：第二条 本规定所所指产品品质量管管理包括括质量考考核条例例、质量量事故处处理办法法、质量量评选奖奖励的制制度、群群众性质质量管理理活动制制度、质质量信息息管理制制度、合合理化建建议和动动技术改改进管理理办法、关于新新产品试试制和鉴鉴定的规规定、样样机试制制管理等等。第二章：质量考考核处理理条例第三条凡产品出出厂前，因设计计、计划划、投料料、加工工而造成成返修、报废的的损失费费用在110000元以内内的，由由责任部部门承担担15%，10000元元以上承承担10115%，其中各各责任部部门所罚罚款项的的80%落实责责任者；凡是内内外部质质量损失失，部门门领导在在收到质质量通报报后必须须落实责责任者并并于二日日内将落落实结果果书面送送交质管管处，否否则，部部门主要要领导人人负管理理责任。第四条加强让步步率的控控制：1、一分分厂按加加工产值值计算，让步率率控制在在2%以以内，每每超1%，扣2200元元。2、二、三、五五、六分分厂让步步率应控控制在00.7%以内，每超00.1%，扣2200元元。五、二分厂厂每月的的整机让让步率应应控制在在15%，对超超出部分分，质管管处汇同同分厂分分析原因因采取措措施，对对严重超超标进行行罚款550010000元。3、四分分厂按加加工产值值计算，让步率率控制在在14%以内，每月下下降1%，直到到2%止止，每超超1%，扣1000元。（让步步率=让让步吨位位数×单价全月实实际完成成产值），调质质硬度不不合格和和淬火硬硬度不合合格按11.3元元/kgg计扣，渗碳硬硬度不合合格按22.4元元/kgg计扣。第五条加强产品品检验，凡具备备交检条条件检验验员应及及时检查查，严禁禁压检、错检，漏检。如是过过程检的的责任扣扣所属部部门，终终检责任任扣检计计处。过过程检、终检员员应履行行各自的的工作职职责，在在业务上上属检计计处领导导，在问问题处理理上由检检计处裁裁决。跨跨部门的的责任处处理，不不得私自自处理。必须通通知相关关部门领领导，否否则由所所在部门门承担责责任。1、对错错、漏检检而造成成的损失失每次扣扣责任者者10005000元。2、凡办办理让步步单尚未未同意之之前而流流入下道道工序则则扣调度度员1000元。3、凡零零件完工工后不经经检查流流入下道道工序，则扣调调度1000元。4、凡发发现质量量问题，不开出出缺陷品品通知单单，一经经发现，立即下下岗。5、各分分厂过程程检验中中开出的的缺陷品品通知单单，必须须将零件件、材料料、重量量、工时时、责任任部门、责任者者等情况况填齐，并于每每周一交交检计处处，分厂厂过程检检验记录录卡，必必须每月月初上交交检计处处，检计计处输入入电脑后后交质管管处。6、过程程检开出出的缺陷陷品通知知单，分分厂领导导必须如如数上交交检计处处，如不不交，一一经发现现，扣责责任部门门领导550010000元。7、严禁禁擅自更更改技术术条件、缺陷品品通知单单、工艺艺路线单单、检验验记录、入库单单等质量量技术文文件，一一经发现现，给予予责任人人1000-2000元罚罚款。第六条加强工序序过程的的质量控控制：部部门分管管质量的的领导、过程检检、终检检员应严严格把关关。渗碳碳前的螺螺伞必须须倒角，轴承烘烘套严禁禁用火焰焰，否则则，计扣扣责任部部门每次次1000元。第七条凡错漏下下零件目目录、材材料、生生产准备备计划扣扣责任部部门1000-2200元元。第八条凡产品出出厂后用用户反映映无装箱箱单或漏漏发件扣扣责任部部门1000-5500元元。为确确保巴氏氏合金轴轴瓦等外外购件完完好交付付用户，外协处处、供应应处、检检计处、经营处处应严格格办理交交接手续续，物质质到厂后后重新包包装、固固定，并并填写我我厂标牌牌，如有有失误则则扣相关关处室的的责任者者2000-10000元元。第九条各分厂施施工员、采购员员、外协协员无权权在路线线单上签签字，违违反规定定按1000元/次计扣扣。第十条供应、外外协、采采购必须须在工厂厂确定的的分承包包方运作作，遇有有困难，需另寻寻分承包包方（含含物价）必须请请示生产产厂长批批准，否否则计扣扣责任人人每次2200元元。1、凡是是供应、外协、采购造造成回厂厂返修、报废工工厂一律律不承担担任何责责任（含含材料、运输、工厂损损失费用用）责任任人负责责索赔。采购、外协员员对采购购协作质质量负责责，凡是是供应、外协、采购物物资进厂厂不经检检计处检检查，私私自投入入分厂，一经发发现扣责责任者每每次1000元。2、凡是是供应、外协、采购物物资回厂厂后因质质量问题题影响工工厂生产产进度和和造成重重大损失失（含整整机产品品质量）扣责任任人1000-5500元元。3、凡相相关部门门反映涉涉及供应应、外协协、采购购回厂物物资多次次发生质质量问题题的，质质管处会会同责任任部门进进行分析析、调查查，对责责任人进进行经济济处罚。因责任任心不强强发生严严重质量量事故造造成极坏坏影响者者给予下下岗处理理。4、协件件（A类类产品、箱体、轴瓦、包工包包料成品品、联轴轴器等）均需有有书面技技术协议议，回厂厂应有外外协检验验记录、合格证证书。第十一条条凡产品（零件）在库房房或生产产现场因因运输或或保管不不善而造造成零件件遗失、严重锈锈蚀、碰碰伤责任任部门扣扣每次1100元元。第十二条条千元以上上的设备备、刃具具等质量量事故必必须在224小时时内通报报职能部部门，万万元以上上的重大大事故必必须在11小时内内报职能能部门、生产厂厂长。凡凡违反此此项规定定的扣责责任部门门1000-2000元。第十三条条凡经判定定报废的的零件立立即放置置隔离区区，每周周定期由由责任部部门送交交废品库库；如另另作它用用（工装装、闷头头等）必必须办理理手续，否则扣扣责任部部门2000元。第十四条条零件投入入装配前前须入库库，凡未未入库或或未办假假入库手手续而投投入装配配则扣责责任部门门1000-2000元。第十五条条研究所须须对外来来图纸进进行方案案复审，凡发生生关键件件报废或或整体方方案错误误，按11条款执执行。第十六条条凡第一次次生产中中出现的的技术问问题未及及时纠正正，重复复生产时时出现同同样问题题，则扣扣责任者者1000-5000元。第十七条条凡是新品品开发、试制产产品对研研究所及及设计人人员暂不不考核。第十八条条售后服务务人员（含部门门委派人人员）必必须书面面详细反反映服务务情况（产品制制令、出出厂日期期、具体体服务内内容等）分析问问题发生生原因，分清双双方责任任，报检检计处、质管处处，否则则不予报报销，对对服务中中发生费费用必须须请示生生产厂长长确认，对方出出具回执执方可。质管处处根据售售后服务务处提供供的情况况介绍通通知相关关责任部部门，责责任部门门必须认认真对待待，分析析问题，提供书书面信息息（含让让步单凭凭证），有利于于质管处处查清责责任部门门，逐级级审批处处理。第十九条条外部损失失赔付：1、凡999年77月1日日之前赔赔付纳入入责任部部门的成成本考核核。2、凡999年77月1日日之后赔赔付：10000元扣扣责任人人2000元10000-50000元元扣责任任人4000元50000-10000元元扣责任任人6000元10000元以上上扣责任任人10000元元第二十条条造成重大大质量事事故，责责任部门门领导除除书面检检查外，一次性性罚款2200-5000元。第二十一一条凡在一个个季度内内发生两两起重大大质量事事故损失失均在550000元以上上的或一一起1000000元以上上的质量量事故的的责任人人进行离离岗培训训；凡玩玩忽职守守，工作作责任心心不强造造成重大大质量损损失或造造成极坏坏影响者者，一经经发现给给予下岗岗处理。第二十二二条凡受过各各种质量量处罚的的部门领领导和责责任人，在处罚罚后的工工作中利利用职权权刁难或或有报复复行为的的，一经经发现，立即下下岗。第二十三三条损失费用用计算公公式：1、报废废损失=材料费费+全部部工时××30元元/小时时2、让步步损失=让步工工时×30元元/小时时3、分承承包方造造成损失失=正品品价值或或材料费费+工时时×30元元/小时时4、出厂厂产品损损失=差差旅费+天数××40元元+“三包费费”第二十四四条其他未作作规定的的参照有有关条款款和工厂厂有关规规定等执执行。凡凡以前发发文与本本文件内内容相抵抵触的，宣布作作废，以以本文件件规定为为准。第二十五五条本规定的的解释权权属质管管处。第二十六六条本规定自自19999年99月执行行。第三章：质量事事故处理理办法第二十七七条为加强对对质量事事故的管管理，严严格执行行“三不放放过”（产生生质量事事故的原原因和责责任者未未分析不不放过，质量事事故的危危害性未未分析不不放过，应采取取的预防防措施未未分析和和制订不不放过）的原则则，增强强全厂职职工的质质量意识识和主人人翁责任任感，认认真执行行我厂质质量管理理的有关关规定；严格工工艺纪律律，不断断提高工工作质量量以保证证产品质质量，减减少和杜杜绝质量量事故的的发生，提高我我厂的经经济效益益。特制制定以下下办法：第二十八八条质量事故故的定义义：凡设计、工艺、生产制制造（运运输、储储存）检检验等过过程中，因以下下原因造造成成品品批报废废、成批批返修、降低等等级或降降价处理理、退货货、索赔赔，对用用户造成成不好影影响或影影响生产产计划和和质量指指标完成成的称为为质量事事故。1、图纸纸、工艺艺错误。2、生产产指挥错错误。3、违反反工艺纪纪律。4、操作作不认真真负责。5、检验验员漏检检错检。6、设备备故障、仪表仪仪器失准准。7、材料料混杂或或发错。8、运输输保管不不善。9、管理理不善或或弄虚作作假。以以次充好好。10、工工装制造造质量及及工装管管理不善善。11、根根据经济济损失和和影响大大小，将将质量事事故分为为以下三三类：12重大大质量事事故，有有下列情情况之一一者为重重大质量量事故：13、直直接经济济损失1100000元以以上，或或退货索索赔经济济损失达达2万元元以上。14、出出口援外外产品、造成退退货或受受到索赔赔并已造造成不良良影响。15、对对用户的的生命财财产造成成严重损损失。16、因因质量事事故造成成工厂不不能完成成月、季季或年度度生产计计划和质质量指标标的。第二十九九条较大事故故，有以以下情况况之一者者为较大大事故：造成经济济损失550000元以上上，或退退货索赔赔经济损损失达11万元以以上的。废品或返返修工时时在200小时/批以上上的。因质量事事故造成成分厂完完不成月月份、季季度计划划或质量量指标的的。第三十条条一般事故故，有以以下情况况之一者者为一般般事故：1、经济济损失在在10000元以以上，或或三包费费用10000元元以上的的。2、废品品或返修修工时在在50小小时经上上的。3、虽不不符合上上面两条条，但有有下列情情况者：1）、机机加工：成批生生产的关关键件的的关键尺尺寸3件件以上不不合格。一般尺尺寸5件件以上不不合格；或成批批生产的的一般件件10件件不合格格以上情情况虽可可回用，但影响响性能或或个观使使用的。2）、铸铸件：主主要件重重量在2200千千克以下下、或成成批生产产20件件不合格格的。3）、锻锻件：与与机加工工件相同同。4）、热热处理件件：经热热处理的的零件（包括工工装零件件）出现现成批开开裂、硬硬度不合合格，碳碳和氮化化不合格格产生严严重变形形，而使使零件无无法返修修，或虽虽返修但但影响零零件的质质量。第三十一一条质量责任任：1、由于于图纸（包括工工装、二二类工具具设备等等）工艺艺文件标标准错误误造成的的质量事事故：图纸尺寸寸差错：设计和和尺寸标标注的错错误，质质量责任任设计人人员承担担70%，审核核人员承承担300%。抄抄写错误误，由描描图员承承担700%，校校对承担担30%。2、工艺艺出现差差错：经经首检发发现，其其质量责责任由工工艺员承承担900%。操操作者（四级以以上）承承担100%。如如工艺出出现差错错虽经首首检未发发现和防防止，其其质量责责任由工工艺承担担70%。检查查员承担担20%，操作作者承担担10%。如操操作员发发现错误误，提出出异议未未被接受受，操作作员不承承担责任任。工艺艺员承担担的700%中，工艺编编制设计计者承担担60%，审核核者承担担30%，会签签者承担担10%；描图图抄写错错误，描描图员承承担700%，校校对承担担30%。3、操作作者造成成的质量量事故：1）、操操作者不不执行“三按”、“三自”和首检检、交检检制度或或工作不不负责所所造成的的事故全全部由操操作者本本人负责责。2）、在在师付指指导下操操作的徒徒工，造造成的质质量事故故，由指指导的师师付负全全部责任任。3）、尚尚未取得得操作证证的徒工工，在无无师付指指导的情情况下，受命于于领导各各管理人人员下达达的与本本人技术术不相称称的操作作指令进进行作业业，造成成的质量量事故，指令者者承担770%，徒工承承担300%。4）、因因不执行行文明生生产所规规定的制制度，导导致零件件成批磕磕碰，锈锈蚀的，由当事事人负责责。5）、由由于仪表表（包括括热工）量具未未按规定定进行周周期检定定；事故故者负330%，责任，工具室室负300%责任任，仪表表组（计计量组）负400%责任任。如无无工具室室的单位位，操作作者和仪仪表组各各负一半半责任。6）、操操作者在在生产中中发现工工艺问题题，避免免了损失失，应有有奖励，可做为为合理化化建议申申请计奖奖。4、检验验人员图图纸造成成的质量量事故：1）、检检验员首首检错误误造成质质量事故故，由检检验员负负60%责任，操作者者负700%责任任。2）、零零件完工工检后发发现质量量不合格格，或下下道工序序发现上上道工序序不合格格而造成成事故者者，检验验员和操操作员负负一半责责任。3）、检检验中未未巡检或或巡检错错误造成成质量事事故，检检验员负负责制330工期期责任，操作者者负700%责任任。4）、整整机出厂厂后发现现质量问问题致用用户退货货、索赔赔、返修修等造成成的质量量事故，检验员员和操作作者各负负一半责责任。5）、量量具和仪仪表不合合格检验验员应予予封存，如交分分厂使用用造成的的质量事事故由有有关检验验员负全全部责任任。6）、由由于检验验员检测测不及时时，影响响热处理理质量而而造成事事故（分分厂应提提前与检检计处联联系），检验员员负900%责任任，热处处理负110%责责任。5、领导导和管理理人员的的质量事事故：1）、因因领导（包括厂厂领导）错误指指挥或管管理人员员错误下下达产品品指令（包括不不具备生生产条件件而强令令下达生生产指令令），指指使操作作员违反反“三按”要求，造成的的事故或或管理人人员承担担70%，操作作员承担担30%责任。如操作作员提出出异议未未被接受受，由指指挥者负负责。2）、因因管理混混乱或管管理员不不重视质质量，工工序完工工不交检检造成的的质量事事故，由由当事人人承担770%，分厂领领导承担担30%。3）、因因管理混混乱或管管理员工工作失误误造成发发材料（材料必必须有手手续，无无手续按按错发处处理）、毛坯、零件或或外购等等质量事事故，由由库房或或当事人人承担全全部责任任。6、凡采采购员因因工作失失误，采采购不合合格的原原材料、外购件件，标准准件和外外协员外外协的毛毛坯、零零件或工工序无合合格证，且不合合格未经经检验就就投料，造成质质量事故故的，由由采购员员、外协协人员承承担600%责任任，投料料者承担担40%。如已已交检，检验员员工作失失误，判判断为合合格造成成事故的的，由采采购员或或外协人人员承担担60%，检验验员承担担40%。7、产品品完工未未检验开开出合格格证，分分厂就交交经营处处入库供供货，造造成用户户退货，索赔和和返修等等质量事事故。由由分厂和和经营处处各承担担一半责责任，并并追查有有关领导导责任。第三十二二条工装问题题造成的的质量事事故：1、工装装制造不不合格、检验时时误判为为合格，由此造造成的质质量事故故，由工工具处承承担500%责任任，参加加验证的的检验员员承担110%，工装使使用部门门和工艺艺处的有有关人员员各承担担20%责任。如验证证不合格格，制造造工装经经济损失失由工具具处负担担70%，检验验员承担担30%。2、使用用工装的的操作员员如使用用、保管管不当使使工装损损坏或降降低精度度造成的的质量事事故，由由操作员员负责。3、工装装运输过过程中损损坏造成成的质量量事故，由当事事人负责责。4、已验验证的工工装，在在库房保保管不善善，致使使工装损损坏或精精度损失失造成的的质量事事故，由由保管员员承担全全部责任任。第三十三三条因设备故故障造成成的质量量事故：1、因设设备大修修人员工工作不负负责任，未维修修好就交交付使用用造成的的质量事事故，由由维修人人员承担担70%，检验验员承担担30%；小维维修人员员未维修修好就交交付使用用造成的的质量事事故由小小修理人人员负责责。2、因操操作员对对设备使使用保管管不当造造成设备备故障而而出的质质量事故故，由操操作员负负全部责责任。3、明知知设备有有故障停停用，如如操作员员擅自自自动用造造成的质质量事故故，由操操作员全全部负责责；如管管理员错错误指挥挥造成的的质量事事故，由由指挥者者负700%责任任，操作作规程员员负300%责任任，如操操作员事事先提出出异议未未被接受受，由指指挥者负负全部责责任。4、设备备到大修修期，由由于种种种原因未未大修而而继续使使用，由由主管厂厂领导、设备处处主管处处长和分分厂领导导共同承承担责任任。第三十四四条包装运输输的质量量事故：1、因包包装不好好，运输输和保管管中包装装箱损坏坏造成的的质量事事故，包包装工承承担700%，检检验员承承担300%；如如未交检检，则包包装工负负全部责责任。2、运输输过程中中因工作作失误造造成产品品质量事事故，由由当事人人承担全全部责任任。第三十五五条质量事故故报批办办法：出现质量量问题时时，应先先检验员员开出不不合格品品单，或或报废单单，并及及时通知知分厂领领导（或或质量管管理处）。第三十五五条分厂质量量管理领领导小组组根据本本制度的的规定判判断，是是否构成成质量事事故；如如已构成成质量事事故，分分厂质管管领导小小组应会会同责任任班组的的组长和和质管员员及时组组织有关关人员对对事帮进进行分析析；根据据“三不放放过”的原则则，明确确原则，明确责责任，找找出原因因和制定定预防措措施，如如事故责责任不是是分厂，则检计计处质量量信息员员填写信信息传递递反馈单单，并责责任处室室；责任任处室质质管领导导小组按按前述的的办法进进行处理理。第三十六六条由责任部部门的质质管领导导小组在在一星期期内填写写“质量事事故分析析报告表表”，一式式三份；根据本本制度处处理规定定填写好好处理意意见，转转交检计计处签署署意见（对事故故情况予予以证实实）；再再转交质质管办，质管办办接到报报告表后后于5日日内代表表厂部签签署最终终处理决决定后，再将报报告表返返回检计计处和责责任部门门各一份份，另一一份质管管办留存存备查。第三十七七条较大的质质量事故故的处理理由质管管办送交交总工程程师或厂厂长处理理决定；对于重重大质量量事故，总工程程师和厂厂部视情情况召集集厂全面面质量管管理委员员会研究究作出决决定。第三十八八条质量事故故的处理理规定：1、凡产产生重大大质量事事故的责责任者，经济损损失在1100000元以以上到2200000元者者，扣发发当月奖奖金和下下浮一级级工资半半年；2200000元以以上至5500000元者者，扣发发当月奖奖金和下下浮一级级工资一一年；5500000元以以上者，扣发当当月奖金金和下浮浮一级工工资一年年外，赔赔偿经济济损失00.2%；以上情情况除经经济处理理外，根根据情节节轻重和和后果并并给予其其他行政政纪律处处理。2、凡产产生较大大质量事事故的责责任感者者，经济济损失在在20000元以以上至550000元者，扣发当当月奖金金和下浮浮一级工工资二个个月；550000元以上上至1000000元者，扣发当当月奖金金和下浮浮一级工工资三个个月；3、凡生生产一般般质量事事故的责责任者，经济损损失在110000元以下下（包括括至5000元，但定为为一般质质量事故故的）扣扣发一个个月奖金金；10000元元以上至至20000元者者，扣发发当月奖奖金和下下浮一级级工资一一个月。第三十九九条注意事项项：1、凡有有关的生生产部门门、管理理人员或或检验部部门及人人员，违违反国务务院“工业产产品质量量责任条条例”中有关关规定，造成不不良后果果，上级级部门已已按“条例”进行处处理的，不再按按本制度度另作处处理。2、操作作者、检检验员、管理员员、特别别是领导导干部，应如实实反映质质量事故故真相，凡弄虚虚作假、夸大、缩小和和隐瞒事事故，推推卸责任任者，加加倍处罚罚。除经经济上予予以制裁裁外，视视情况轻轻重，给给予不同同的行政政处分。3、质量量事故的的责任必必须落实实到人，不得含含糊地定定“XX小小组”“XX检检查站”等，填填写清楚楚缺陷单单和事故故分析单单，并注注明清楚楚事故由由哪一道道工序引引起。4、事故故累计损损失价值值系指造造成报废废的本道道工序和和以前各各工序之之和乘件件数之积积再加材材料费用用之和。作回用用处理的的事故损损失只按按本道工工序工时时计算损损失。5、按规规定进行行经济处处罚的款款数，除除赔偿费费由财务务处归入入成本外外，扣罚罚的奖金金和下浮浮的工资资应交质质管办，作为开开展全面面质量管管理活动动的奖励励表彰先先进的费费用。第四十条条每月100日前，质管办办应将质质量事故故处理情情况按考考核要求求填写表表格，通通知责任任部门，劳资处处或财务务处，以以便对责责任者进进行经济济处罚，并适时时通报全全厂。第四章：关于质质量信得得过个人人标兵和和TQCC活动积积极分子子评选奖奖励的制制度第四十一一条为推动全全厂全面面质量管管理活动动的开展展，促进进企业升升级工作作，不断断提高我我厂的产产品质量量，经济济效益和和产品的的竞争能能力，我我厂将开开展评选选信得过过个人标标兵和TTQC活活动积极极分子；现将这这些活动动作如下下规定：第四十二二条质量信得得过个人人标兵评评选条件件：1、凡完完成全年年下达个个人的生生产工作作任务，无违反反厂规厂厂纪行为为，全年年无质量量事故、安全事事故的生生产工人人、技术术人员和和管理人人员，具具备以下下条件均均可参加加评选：2、机加加工人和和热处理理工人全全年废品品和让步步品率合合计均不不大于11%。；焊接工工人全年年无废品品。3、工序序管理点点工人自自控率达达到1000%，废品率率符合第第1条规规定。4、检验验员全年年对质量量的错漏漏检次数数不超过过2次。5、对提提高改进进产品质质量有突突出贡献献的职工工（创造造价值或或避免损损失价值值在3万万元以上上）。第四十三三条质量管理理活动积积极分子子评选条条件：1、各部部门或班班组的质质量管理理员除完完成全年年下达个个人的各各项生产产工作任任务，积积极完成成质管员员的各项项职责，使本部部门的质质量管理理活动卓卓有成效效者。2、在开开展质量量管理活活动中，如QCC小组，工序质质量管理理点等活活动有突突出成绩绩者。第四十四四条评选办法法：1、信得得过个人人标兵由由部门质质量管理理领导小小组根据据全年的的废品指指标统计计和工作作实绩评评选上报报质管处处审核，厂质量量管理委委员会批批准。2、质量量管理活活动积极极分子由由各部门门质量管管理领导导小组提提名，上上报质管管处审核核批准。第四十五五条奖励办法法：每年年终终评选奖奖励一次次，以精精神奖励励为主，并辅以以物质奖奖励。第五章：群众性性质量管管理活动动制度第四十六六条全面质量量管理，就是企企业全体体职工及及有关部部门同心心协力，把专业业技术，经营管管理，数数理统计计和思想想教育结结合起来来，建立立质量保保证体系系，从而而用最经经济的手手段，生生产用户户满意的的产品。全面质质量管理理的特点点，是从从过去的的事后检检验、把把关为主主转变为为预防、改进为为主，从从管结果果变为管管因素；因此必必须发动动企业的的全体人人员，全全部门参参加到质质量管理理的各种种活动中中去，依依靠科学学管理的的理论，程序和和方法，使生产产和经营营的全过过程处于于受控状状态；为为此特制制定本规规定。第四十七七条为了发挥挥操作员员、管理理人员和和检验员员的积极极性和责责任感，把产品品质量的的“预防和和把关”结合起起来；对对产品质质量实行行控制，开展“三自”、“三验”、“三按”、“三不放放过”活动：1、“三三自”即：自自检、自自分、自自盖工号号。自检：即即每个操操作者对对自己加加工的零零件进行行自检，确定是是否符合合图纸工工艺和技技术标准准规定的的要求。自分：操操作者自自己检验验的零件件，把合合格品和和不合格格品分开开存放。自盖工号号：在自自己加工工的零件件上盖上上工号，以明确确责任。2、“自自检”即：首首检、巡巡检、完完工检（入库检检）。首检：操操作者对对每班或或每批加加工的首首件，必必须交检检验检查查，以防防止成批批报废。巡检：检检验员每每班不少少于两次次到自己己分管的的范围内内临床巡巡检，做做到及时时发现和和处理问问题。完工检：每个零零件完工工后，检检验员都都应该进进行完工工检（全全面检查查），防防止不合合格品混混入。3、“三三按”即按图图纸、按按工艺、按技术术标准进进行生产产操作。操作者必必须严格格遵守“三按”生产。操作前前必须认认真消化化图纸、工艺和和技术标标准，“三按”生产执执行情况况的考核核和违反反“三按”生产造造成的质质量事故故，按厂厂关于工工艺纪律律的有关关文件处处理。4、“三三不放过过”即出了了事故应应及时组组织有关关人员开开会分析析，做到到：不分分析出事事故发生生的原因因不放过过；事故故的责任任者没有有查清，责任者者和群众众未受到到教育不不放过；未拟订订防止事事故再发发生的措措施不放放过。第四十八八条建立质量量分析会会议制度度：1、厂质质量管理理委员会会每半年年召开一一次分析析会议，对半年年来的质质量管理理和质量量指标完完成情况况进行分分析，提提出一步步的整改改计划。2、厂质质量分析析会，每每季召开开一次，在下季季度第一一个月的的20日日前召开开。总工工程师主主持，有有关处室室分厂的的负责人人或技术术人员参参加。质质管处负负责会议议的准备备，组织织下发会会议纪要要和执行行中的检检查和协协调工作作。3、分厂厂的质量量领导小小组和班班组每月月10前前召开一一次质量量分析会会，应运运用排列列图，因因果图和和对策表表等数理理统计法法对本部部门存在在的质量量问题进进行分析析，找出出原因，制订改改进措施施。4、分厂厂的质量量领导小小组的质质量分析析会情况况由质管管处考核核，各班班组的质质量分析析会情况况由分厂厂的质量量领导小小组考核核。第四十九九条对关键部部位和关关键件实实行质量量管理点点控制：1、为确确保产品品的成品品质量，使以原原材料进进厂到产产品包装装的生产产全过程程，主要要工序的的选题处处于稳定定状态，须对其其实行有有效管理理。2、管理理点的设设置由工工艺部门门负责提提出，经经厂质管管处及有有关部门门讨论后后确定，经总工工程师批批准后执执行。3、具体体作法按按“工序质质量管理理点”管理制制度执行行。第五十条条用户访问问活动：用户访问问活动体体现了质质量管理理中“用户第第一”的思想想，这一一活动要要求充分分发动群群众，开开展优质质服务，满足用用户的要要求，是是加速质质量信息息反馈的的重要途途径之一一。厂内访问问：1、集中中访问：每年组组织12次由由厂领导导带队，有设计计、工艺艺、检验验、销售售和质管管等部门门参加的的对主要要用户进进行访问问。调查查了解用用户要求求和产品品使用情情况，并并开展服服务工作作和市场场调查。2、个别别访问：由经营营处在进进行产品品销售和和市场调调查的同同时，对对用户访访问或在在为用户户服务时时向用户户进行访访问。用户访问问后要有有访问记记录，并并由访问问的部门门整理成成质量信信息反馈馈资料送送有关领领导和质质管处，供领导导决策和和有关部部门制订订质量改改进计划划。第六章： QCC小组活活动管理理：第五十一一条QC小组组是发动动企业全全员参加加质量管管理活动动的好形形式，企企业职工工围绕企企业的方方针目标标，运用用质量管管理的理理论和方方法，以以改进质质量、降降低消耗耗、提高高经济效效益和管管理水平平为目的的而组织织起来开开展活动动的小组组；它可可以在行行政班组组中建立立，也可可以是跨跨班组或或部门的的以质量量攻关为为主的QQC小组组。第五十二二条QC小组组在各级级行政部部门的领领导下，围绕本本部门质质量方针针目标，创优活活动；运运用全面面质量管管理的工工具解决决问题。QC小小组必须须向质管管办进行行注册登登记，有有活动课课题和活活动计划划；并进进行活动动情况记记录。课课题完成成后要向向质管处处上报成成果，写写出书面面资料，参加成成果发表表。第五十三三条由质管处处和有关关部门每每年举行行122次厂级级的QCC小组成成果发表表会。成成果发表表会的评评委会要要有领导导和工程程技术人人员参加加。QCC小组成成果评价价视其对对提高产产品质量量和经济济效益大大小，采采取活动动评价和和成果评评价相结结合，现现场检查查与会场场发表相相结合，以现场场为的的的评价方方法。对对评选上上的课题题给予奖奖励，并并选出优优秀的成成果参加加逐级推推选市局局、省、部直至至国家发发表。第五十四四条QC小组组活动情情况及成成果列为为各部门门推行TTQC活活动的内内容之一一进行考考核。各各行政小小组的QQC活动动成果作作为对各各班组进进行省模模范班组组验收的的条件之之一进行行考核。第五十五五条开展质量量“信得过过”活动质量“信信得过”，即在在质量上上要坚持持高标准准、严要要求，使使产品质质量做到到自己信信得过，检查员员信得过过，用户户信得过过，国家家信得过过。质量量“信得过过”活动分分为：第五十六六条开展质量量“信得过过”班组活活动信得过班班组必须须是合格格班组，验收达达到信得得过班组组的标准准。由班班组建设设归口部部门统一一进行验验收和奖奖励。第五十七七条开展质量量“信得过过”个人标标兵活动动“信得过过”个人标标兵必须须是完成成全年下下达的生生产任务务，全年年无质量量事故者者。机加加工人全全年废品品率平均均在0.5%以以下；铸铸造工人人全年废废品率平平均在22%以下下；工序序质量管管理点的的工人自自控率达达到1000%，废品率率在厂规规定的考考核指标标以内。每年由由各生产产分厂提提名报质质管办，由质管管处审查查后报厂厂工会在在年终总总结评比比时作为为单项标标兵进行行一次奖奖励。第七章：质量信信息管理理制度第五十八八条质量信息息工作是是全面质质量管理理的基础础工作之之一。信信息在现现代化管管理中起起着极其其重要的的作用；质量信信息指在在形成产产品质量量的全过过程中所所产生的的各种有有用情报报和资料料，它包包括产品品质量信信息和工工作质量量信息二二个方面面，也可可按信息息的来源源分为厂厂内质量量信息厂厂外质量量信息，为使我我厂的质质量信息息正常开开展，特特制定本本管理制制度如下下：第五十九九条质量信息息工作在在总师的的领导下下，由总总师办主主管有关关工作，负责全全厂的质质量信息息管理，交对各各处室分分厂信息息工作进进行认真真的考核核。第六十条条总师办设设专人负负责质量量信息工工作，各各处室分分厂指定定一名质质管员为为本部门门质量信信息员，组成全全厂的质质量信息息网络；见网络络图。第六十一一条质量信息息员必须须认真负负责做好好所在部部门的质质量信息息，保证证本部门门质量信信息的收收集、传传递、处处理和反反馈及时时，迅速速并进行行编号登登记和签签收其他他部门传传递至本本部门的的信息单单。解决决后进行行反馈、督促按按时处理理解决。信息员员传递和和反馈的的信息力力求准确确，不能能弄虚作作假；每每年对信信息员进进行评比比，对工工作成绩绩显著者者给予奖奖励。第六十二二条各部门的的领导应应重视质质量信息息工作，及时做做好质量量信息的的传递处处理和反反馈，支支持本部部门质量量信息员员的工作作，在本本部门信信息员离离厂期间间应指定定专人代代理其工工作。质量信息息流程图图附后质量信息息传递反反馈单的的编号见见表。第六十三三条质量信息息传递与与反馈的的有关规规定：信息发出出单位填填写一式式四联的的信息反反馈单。自留第第四联，其余三三联交信信息接收收单位签签收；接接收单位位必须及及时处理理解决；处理解解决后，应将处处理结果果填写清清楚（如如暂时解解决不了了的，可可按规定定解决措措施和计计划解决决期限），并由由单位负负责人签签字后自自留一份份（第一一联），其余二二联应反反馈至信信息发出出单位把把收到的的第二联联和存根根（第四四联）贴贴在一起起保存，将第三三联于每每月末交交总师办办，经备备考核。第六十四四条凡有以下下情况应应填写质质量信息息传递单单位进行行传递和和反馈：1、各分分厂处室室每月质质量分析析会和用用户（下下道工序序）访问问后，应应将需要要其它部部门解决决的较大大的问题题进行传传递反馈馈。2、各分分厂处室室在是日日常生产产工作中中，需要要其它单单位协同同解决的的，可填填写信息息传递单单，直接接传递至至有关部部门解决决，但解解决后仍仍需将第第三联交交总师办办备查，便于考考核。3、各分分厂处室室遇到需需总师办办进行协协同的问问题，可可填写信信息传递递反馈单单交总师师办协调调处理；经过协协调处理理由某部部门解决决的问题题，有关关部门必必须及时时进行解解决，交交将结果果反馈给给总师办办。第六十五五条通常情况况下，信信息必须须在三天天内按正正常渠道道传递到到有关部部门。有有关部门门按到信信息后，必须三三天内处处理完毕毕；及时时反馈至至信息发发出单位位；如遇遇情况紧紧急，急急需解决决时，可可在信息息单上加加上“急”字，信信息按收收单位见见“急”字后应应立即处处理。第六十六六条出现重大大质量信信息，须须在