品质管理制度及流程.docx

品质管理制度与流程为规范并完善TRYBA品质标准的制定、来料检验、制程检验、成品检验及客诉处理；指导TRYBA品管人员和生产操作人员正确执行自检、互检；使门窗、卷帘产品的质量得到有效的管理和控制，以符合产品标准和客户的要求，特制定本办法。一、品质质部组织织结构图图:品 质 部经理（冷 林 监管）客诉处理（郭东东）99品管（QA）(郭东东)卷帘自检（QC）时小光9门窗自检（QC）李建来料品检（IQC）(郭东东兼)9成品检验(IPQC)（郭东东兼）二、品质质部与各各相关部部门的责责任与权权限:责任与权权限部门门执行事项项品质部配合技术术部进行行品质标标准的制制定；品品质检验验；产品品测试；品质判判定是否否合格、是否发发货；产产品合格格品、不不良品的的标示处处理；材材料废品品率的统统计分析析；客诉诉问题的的及时处处理与反反馈等。采购部进料产品品品质处处理及反反馈。生产部制程、半半成品及及成品品品质异常常处理；产品收收料、入入库及退退料处理理。技术部加工工艺艺标准的制制定及改改良；产产品的设设计、研研发、变变更和发发放；样样品的提提供。品质标准准的制定定、变更更及提供供。客诉部客户反映映品质不不良的问问题记录录；要求求解决问问题的时时间、地地点；品品质部会会同生产产部、技技术部拿拿出彻底底解决的的技术方方案交给给客诉部部及时有有效的反反馈给客客户。三、品质质部管理理职责：（一）品品质部经经理职责责：（冷林林监管）1、参与与卷帘和和门窗产产品的研研究与开开发；或或者其它它产品的的研究与与开发；2、对产产品、原原材料等等的质量量标准提提出改善善意见和和建议；3、制定定来料、在制品品、成品品检验标标准并执执行；4、制定定生产过过程检验验标准，并监督督实施；5、质量量异常的的处理和和报废品品的鉴定定、签字字；6、机器器、设备备、量规规的管理理与校正正；7、原料料供应商商、外协协加工商商交货品品质的评评估；8、对生生产过程程进行巡巡回检验验；加强强各车间间自检、互检的的管理；9、对生生产过程程检验进进行案例例分析并并制定改改善、预预防措施施；10、对对客服投投诉案件件进行分分析并制制定改善善、预防防措施；11、将将相关品品质资料料反馈给给相关单单位；12、做做好质量量管理的的日常检检查工作作；13、研研究制定定并执行行质量管管理中的的教育培培训计划划；14、制制定质量量管理标标准，在在内部推推行全面面质量管管理；15、全全面负责责其他有有关质量量问题的的解决、管理与与控制措措施；（二）QQA（品品管）职职责：（郭东东东）1、主要要负责客客诉反馈馈、处理理、跟踪踪工作；2、主要要负责来来料检验验、签字字入库工工作；3、主要要负责成成品入库库、出货货检验、签字放放行工作作；4、主要要负责门门窗、卷卷帘每一一订单完完成后的的材料损耗耗率的统统计分析析工作；5、主要要负责卷帘、门窗生生产检验验表的的签字、审核、批准出出货的工工作；6、卷帘帘、门窗窗车间的的品质日日常巡查查抽检工工作；7、各种种日常品质质表单的的填写与与控制：门窗窗生产检验验表-复复核并签签字认可可；卷帘帘生产检验验表-复复核并签签字认可可；材料料入库单单 -验收并并签字认认可；成品品入库单单 -验收并并签字认认可；成品品出库单单 -验收并并签字认认可；门窗窗每一订订单完成成的材料料损耗率率分析报报告表；门窗窗每一订订单完成成的材料料损耗率率分析报报告表；来料料检验品品质报告告表-填填写并汇汇报；不合合格品处处理通知知单-填填写并要要求改善善；客诉诉矫正预预防单 -及时时处理、填写处处理报告告及改善善措施；（三）QQC职责责：1、门窗窗QC（李建）职责：门窗窗生产检检验表-检验并并填写；门窗员员工生产产过程中中的自检检、互检检工作的的监督；门窗员员工生产产安全的的监督与与要求；2、卷帘帘QC（时小光光）职责责：卷帘帘生产检检验表-检验并并填写； 卷帘帘员工生生产过程程中的自自检、互互检工作作的监督督；卷帘员员工生产产安全的的监督与与要求；四、品质质管理流流程：1、 特特诺发来来料检验验流程图图：终止报 检（由采购员自行报检）QA检验（郭东东）9紧急放行QA签字入库检验结果不合格合格退货或者换货QA签字入库入库后发现的不良品（吴礼松汇报处理）挑选特采供应商有条件接收QA签字入库采购部与供应商协商改善2、特诺诺发客诉诉处理流流程图：输入流程图输出责任单位位重点提示示/ 说说明相关表单单顾客投诉诉投诉信息来源品质信息处理改善报告确认改善回复实施效果确认客户投投诉单客服部品质部客服部开开出客客户投诉诉处理单单；描述客户户抱怨内内容、要要求及处处理时限限；并提提供图片片或不良良附样。客户投投诉处理理单客户投诉诉处理单单客户投投诉单品质部生产部相关部门门客户投投诉单在品质质部备案案存档；同时由由QA传传递到各各相关部部门查找找原因。客户投投诉处理理单客户投诉诉处理单单客户投投诉单改善对对策书品质部生产部相关部门门品质经理理在客客户投诉诉单上上进行责责任归属属判定并并要求责责任单位位改善处处理；品品质部回回复改善善意见；改善对策策及有关改改善资料料。改善对策策及有关改改善资料料。改善对策策及有关关改善资资料。责任部门门主管品质部客服部或或技术部部评估回回复报告告的合理理性和有有效性并并交品质质部经理理确认；报告经经确认后后才可以以发给顾顾客；整整改措施施必须在在规定的的时间内内完成；改善对策策书及有有关改善善资料。改善对策策报告改善对策策报告责任部门门主管品质部责任部门门因确保保实施改改善措施施后相同同的质量量问题不不在重复复发生，并使其其严重度度评价得得到降低低；品质质部指定定专人进进行追踪踪改善的的实施是是否执行行；实施施的结果果怎样？必须连连续追踪踪7天，改善措措施不好好应该补补充说明明。客诉效果果确认附件： 缔纷特特诺发（上海）遮阳制制品有限限公司客户投诉诉处理单单责任单位位：客诉编号号：对策编号号：客户名称称：使用单位位：客户抱怨怨情况客服部：品管处理理意见品质经理理： QQA签名名: 经办人人：责任部门门接受日日期：预计完成成日期：改善对策策与预防防措施厂长： 生产产经理： 车间主主任：品管确认认追踪的具具体事项项： QA签签名：3、 不不合格品品处理流流程：3、1、 退货货物品处处理流程程流程图权责部门门使用表单单仓库接收检验标识（审核后）报废库存物流部品管部品管部相关部门门3、2、来料不不合格品品处理流流程：流程图权责部门门使用表单单入库退外协商退供应商仓库退料来料检验不合格标识信息反馈不接受不接受受挑选退料接收让步接收仓库退料品管部品管部品管部品管部外协供应应商物流部供应商物料异异常报告告单不合格格报废清清单五、品质质管理制制度：1、 来来料检验验管理制制度（1）本本公司对对物料的的入库及及验收均均依据办办法作业业。（2）等等待收料料：如果没没有采购购或别人人通知收收料，则则仓管和和QA可可以不等等待命令令收货并并验收；如果有有采购或或别人通通知收料料，仓管管和QAA必须等等待收料料并验收收；收料后后，仓库库必须将将物料摆摆放整齐齐，不得得受潮。（3）物物料验收收：工厂所所有外购购或内部部请购的的物料进进厂，物物料仓人人员必须须通知QQA验收收，否则则仓管不准准收货也也不准开开具入库库单。QA采采用抽检检的方法法验货。抽检无无品质问问题，通通知仓管管收货并并在入入库单上签字字表示认认可。有质量量问题的的材料，QA需需立即通通知采购购当事人人协商处处理，最最终接收收由采购购经理和和品质经理共共同裁决决，签字字认可。仓库必必须将接接收的物物料分区区摆放好好、做好好物料料卡登登记帐，进、出出账必须须登记清清楚，如实实记录。否则，视情节节轻重给予予处罚。未经QQA签字字验收而而入库的的物资，一旦查查出，重重罚仓库库管理人人员。（4）材材料验收收标准：品质部部和采购购部应对对现有重重要物资资列出验验收标准准。如暂时时还没有有标准的的物资由由QA在在验收的的过程中中收集材材料的特特性并建建立验收收标准。（5）材材料检验验结果的的处理：检验合合格的材材料，QQA需贴贴上合格格标签。仓库入入库并分分区摆放放。检验不不合格的的材料，由仓库库交给采采购当事事人进行行退货处处理。不合格格材料禁禁止入库库，同时时禁止对对采购当当事人开开立入入库单，违者者重罚。（6）财财务付款款和报销销原则的的处理：重申关关于物资资进厂的的财务付付款和报报销处理理原则；没有请购单单和入库单单或签签字手续续不齐全全的物资资一律不不得付款款和报销销；退货拖拖延未及及时处理理的，仓仓库需及及时通知知采购、财务，不得付付款给供供应商。2、 客客诉处理理制度：（1）目目的：为了迅速速处理客客户投诉诉，维护护公司信信誉，促促进质量量改善与与售后服服务，特特制定本本办法。（2）范范围：包括客户户投诉表表单的编编号原则则；客户户投诉的的调查处处理、追追踪改善善、材料料补货、处理期期限及彻底底改善的的结果等等。（3）适适用原则则：凡是公司司卷帘、门窗产产品如遇遇客户反反映质量量异常的的投诉时时（以下下简称“客户投投诉”），客服部必必须及时时开具客户投投诉处理理单交交给品质质部，由由品质部部找相关关部门责责任人 进进行分析析、处理理、改善善。最后后，由客客户部存存档处理理完整的的客户户投诉处处理单。（4）客客诉分类类：客户户投诉的的处理作作业依据据客户投投诉异常常的原因因的不同同区分：非质量量异常客客诉（指指人为、物流因因素造成成的）；生产质质量异常常客；（5）客客诉处理理职责： A:客服部部职责： 详查客户户投诉产产品的订订单编号号、料号号、数量量、交运运日期； 了解客户户投诉要要求及客客户投诉诉理由的的确认； 协助客户户解决疑疑难问题题或提供供必要的的资料； 迅速对客客户传达达处理的的结果； B:品品质部职职责： 管理客户户投诉案案件的调调查、登登记、提提报与责责任人员员的拟定定； 详细追查查客户投投诉质量量发生的的原因及及处理结结果； 彻底执行行客户投投诉的质质量改善善对策、监督质质量改善善执行等等； 客户投诉诉质量的的检验确确认； C:生生产部/ 物流流部 职职责： 针对客户户投诉的的内容详详细调查查、并写写出处理理对策及及执行检检查； 提报质量量事故责责任人：如生产产单位、班别、生产人人员及生生产日期期；物流流责任人人等；（6）客客户反映映调查及及处理：客户部部人员接接到客户户反映产产品质量量异常时时，应立立即查明明该异常常的原因因（如编编号、料料号、交运运日期、数量、不良数数量等）；充分分了解客客户要求求；填写写客户户投诉处处理单交工厂品品质部经经理进行行调查处处理。品质部部将责任任部门的的改善意意见汇总总交工厂厂厂长进进行审核核批准； 品质部监监督相关关整改部部门改善善意见的的执行、不得重重复发生生类似品品质问题题； 对于没有有改善意意见或根根本不做做改善的的部门要要进行严严厉的处处罚； 处罚的意意见由品品质部向向工厂厂厂长提报报并执行行； 经过核签签结案的的客户户投诉处处理表一式四四份：客客户部留留存；品品质部留留存；生生产部留留存；财财务部留留存； 客户投投诉处理理表的的结论，若客户户不接受受时，客客户部提提交总经经理室讨讨论处理理； 客户投诉诉内容涉涉及原材材料的供供应问题题时，由由客服部部提交总总经理室室讨论处处理； 客户投诉诉处理的的时限：24小小时内必必须解决决所有客客诉的问问题。（7）客客户投诉诉责任人人员及奖奖金的罚罚扣款：工厂厂厂长室每每月5号号前审核核上月的的客户投投诉结案案案件，凡经批批示为行行政处分分者，经经整理后人人事部公公布处罚罚金额，并交财财务扣款款；生产部部、品质质部、物物流部、采购部部及客户户部等单单位的责责任归属属由总经经理室和和厂长室依据客户投投诉处理理表结结案的项项目原因因决定是是否奖罚罚；“奖罚罚通知单单”由人事事行政部部发出，一式三三份：人人事部、财务部部及罚款部部门留存存；3、生产产内部自自检、互互检、交交接检验验制度：A : 卷帘车车间（切割工工序的自自检）：卷帘切割工序的自检（1） 仔细细看懂卷帘切切割单图纸和和定单尺尺寸和使使用的材材料；必须优优化使用用型材，剩余料料头不得得超过1100MMM；卷帘帘切割单单图纸纸和订单尺寸寸不清楚楚要到生生产部问问清楚；任何工工序都必必须平整整，不得得带有毛毛刺；卷帘型型材上任任何不相相关的标标签都必必须在第第一时间间撕掉；轴管切割的自检（2）仔细看看懂轴管管的切割割尺寸；误差不不能超过过2MMM;必须优优化使用用型材，剩余料料头不得得超过1100MMM；必须抽抽检切割割好的尺尺寸；坏坏料不得得进入下下一道工工序；罩壳、前片、上片的切割 自检 （3）仔细看看懂罩壳壳前片、上片的的切割尺尺寸；误误差不能能超过11MM;必须优优化使用用型材，剩余料料头不得得超过1100MMM；必须抽抽检切割割好的尺尺寸；坏坏料不得得进入下下一道工工序；(4)帘片切割的自检 仔细看切割单单，确确认帘片片颜色和和规格； 帘片切割割误差不不能超过过2 MMM; 帘片要分分清楚“37 MM帘帘片” 和“ 500 MMM帘片”; 必须优化化使用型型材，剩剩余料头头不得超超过1000MMM； 必须抽检检切割好好的尺寸寸；坏料料不得进进入下一一道工序序；滑轨切割的自检（5）仔细看看懂切切割单；确认滑滑轨颜色色和规格格；滑轨切切割尺寸寸误差不不能超过过2 MMM;必须优优化使用用型材，剩余料料头不得得超过1100MMM；必须抽抽检切割割好的尺尺寸；坏坏料不得得进入下下一道工工序；滑轨要要分清楚楚“13滑滑轨”和“09滑滑轨”；尾帘切割的自检（6）仔细看看懂切切割单；确认认尾帘的的颜色和和规格；尾帘切切割尺寸寸误差不不能超过过2 MMM;必须优优化使用用型材，剩余料料头不得得超过1100MMM；必须抽抽检切割割好的尺尺寸；坏坏料不得得进入下下一道工工序；尾帘要要分清楚楚“43尾尾帘”和“44尾尾帘”； 尾帘穿密密封皮条条时；如如果是皮皮带卷帘帘必须记记得加配配重铁条，装红红色止动动件；滑轨打孔的品质自检 （7）滑轨打打孔分为为“T打孔”和“F 打孔孔”；一定要要看图纸纸；“T打打孔”是侧面面打孔；“F 打孔孔”是正面面打孔；根据滑滑轨长度度每隔5500 MM 打孔11个；两两端孔距距为1550MMM ;必须抽抽检切割割好的尺尺寸；坏坏料不得得进入下下一道工工序；钻孔必必须平整整，不得得带有毛毛刺； （88）批准执行：修改：编制：文件发放单位及负责人签名： 冷 林执行日期：修改日期：编制日期：2010-11-11