安全风险分级管控资料汇编.docx

第一章 工作作机制一、安全全风险分分级管控控工作责责任体系系1、总体体要求：、按照“全全员参与与，领导导负责，职责明明确，落落实到位位”的原则则进行安安全风险险分级管管控体系系建设。安全指指挥中心心结合各各部门实实际情况况，严格格落实，做到“全员、全过程程、全方方位、全全天候”的风险险管控模模式。2、工作作目标：根据煤煤矿安全全生产标标准化基基本要求求及评分分方法(试行)关于于安全风风险分级级管控的的要求，开展年年度辨识识评估和和专项辨辨识评估估，并通通过建立立风险管管控体系系做到有有效遏制制矿井事事故发生生，保障障矿井员员工人身身财产安安全。3、基本本原则：坚持“统统一指导导、标准准先行、分级推推进，全全面实施施、持续续改进”的基本本原则，充分发发挥各部部门基层层专业技技术人员员的主导导作用，全面落落实企业业主体责责任及三三级责任任。4、领导导机构组 长长：王德德刚（矿矿 长）副组长：沈东柱柱（技术术矿长）成 员员：武广广林（安安全矿长长）、王王彦华（生产矿矿长）、贾宪福（机电矿矿长）、工程专专业技术术人员、（段、队、班班组长） 安全风险险分级管管控办公公室设在在安全指指挥中心心，主任任由矿长长担任，安全指指挥中心心负责对对分管负负责人负负责分管管范围内内的安全全风险分分级管控控工作监监督管理理及考核核。二、安全全风险分分级管控控工作制制度15总 则第一条：为落实实“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”安全生生产方针针，全面面推行安安全风险险分级评评估，提提升安全全风险管管控水平平，保障障安全生生产制定定本制度度。第二条：本制度度所指的的安全风风险分级级管控，是指本本煤矿企企业内部部为保障障安全生生产自主主组织开开展的，对生产产管理各各环节可可能存在在或产生生的危险险、危害害因素进进行超前前辨识、分析、分级评评估、管管理控制制的活动动。本制制度不包包括国家家法律法法规要求求的由中中介机构构承担的的各类安安全评价价活动。第三条：本制定定适用于于本煤矿矿企业所所属各单单位。组织管理理第四条：组长负负责安全全风险分分级评估估、管控控工作的的总体组组织、协协调。安安全指挥挥中心是是安全风风险评估估管理工工作的牵牵头部门门，负责责组织制制订本企企业安全全风险分分级管控控制度和和考核标标准，定定期协调调组织相相关业务务职能部部门对各各单位安安全风险险管控工工作进行行监督检检查和考考核。各各业务职职能部门门是安全全风险管管控工作作专业管管理部门门，负责责本专业业范围内内安全风风险评估估、管控控工作的的组织协协调、业业务指导导和检查查督导。第五条：副组长长是本单单位安全全风险分分级评估估管理第第一责任任人，对对安全风风险管控控工作全全面负责责，按照照分级管管理、分分级负责责的原则则，建立立健全安安全风险险管控组组织机构构，明确确各级评评估责任任，组织织制定本本单位安安全风险险分级管管控实施施办法或或细则，明确组组织程序序、方式式方法、监督管管理及考考核奖惩惩等内容容。单位位分管负负责人对对分管范范围内的的安全风风险管控控工作负负责，具具体组织织实施分分管范围围内的安安全风险险辨识、评估分分级、控控制管理理、公告告警示等等工作。技术室室负责实实施专业业范围内内的系统统安全风风险评估估管理，段队负负责实施施现场开开工条件件安全风风险评估估管理，班组负负责实施施重点工工序安全全风险评评估管理理，岗位位人员负负责实施施本岗位位的安全全风险评评估管理理。安全风险险辨识第六条：单位负负责人要要组织专专家和全全体员工工，采取取有效措措施，全全方位、全过程程辨识生生产工艺艺、设备备设施、作业环环境、人人员行为为和管理理体系等等方面存存在的安安全风险险，做到到系统、全面、无遗漏漏，并持持续更新新完善。第七条：单位负负责人在在生产系系统、装装备的投投运、运运行、停停运或重重启时，应由单单位分管管负责人人（专业业职能部部门）组组织进行行安全风风险评估估。（一）停停运或重重启是指指下列几几种情况况：1. 煤煤矿的工工作面、巷道封封闭或启启封；2. 生生产建设设工程移移交、重重要投入入设备、装置的的停运或或重启；3. 地地面生产产建设单单位的事事故停产产、停工工和重新新开启。(二)系系统、装装备评估估的主要要内容包包括：1.新系系统、新新装备投投运的评评估内容容应包括括工程施施工和设设备安装装质量、安全设设施、安安全防护护、检测测检验、规程措措施、技技术和人人员条件件、应急急设施和和预案等等；2.系统统、装备备移交评评估的内内容应包包括使用用环境、运转情情况、安安全设施施、安全全措施、接收单单位技术术能力等等；3.系统统、装备备正常运运行的评评估内容容应包括括运行状状况、安安全保护护和安全全防护设设施等；4.系统统、装备备停运或或重启的的评估内内容应包包括可能能存在的的风险因因素、对对运行系系统的影影响、安安全隔离离措施，技术、措施以以及人员员准备，启(停停)用后后安全管管理等。第八条：段队现现场开工工条件风风险辨识识。连续续生产作作业的现现场每班班开工前前，由段段队跟班班或值班班领导、安全员员、班组组长对作作业现场场环境、设备、安全设设施和工工程质量量等是否否具备安安全生产产条件进进行评估估。第九条：班组重重点工序序评估。各作业业班组在在组织生生产、施施工、设设备安装装、检维维修等作作业过程程中，由由安全负负责人组组织对重重点工序序涉及的的环境、设备、安全设设施、工工程质量量、人员员和安全全措施等等情况进进行安全全评估。第十条：岗位评评估。作作业人员员每班上上岗前，对自身身上岗条条件和本本岗位职职责范围围内的环环境、设设备、设设施、劳劳动防护护进行安安全评估估。第十一条条：检维维修、临临时施工工和零星星作业评评估。检检维修作作业、临临时施工工和零星星作业前前，作业业负责人人会同安安全负责责人，对对施工材材料和工工具准备备，设备备和工器器具完好好，作业业环境，电源、高温、高压源源等危险险能量源源以及有有毒有害害物质隔隔离，重重物失稳稳防控及及其他安安全防护护措施落落实，作作业人员员身体状状况、精精神状态态和劳动动防护用用品佩戴戴等情况况进行评评估和确确认。作业完毕毕试运转转前，作作业负责责人会同同安全负负责人，对施工工质量，材料、工器具具回收和和人员撤撤离，安安全设施施及安全全防护以以及采取取的安保保措施(如短路路线、电电气接地地等)恢恢复等情情况进行行评估和和确认。第十二条条：特殊殊施工作作业评估估。特殊殊施工作作业前，由项目目负责人人组织专专业技术术人员、施工人人员等对对作业中中可能存存在的安安全风险险因素和和可能产产生的危危害后果果等进行行分析评评估，并并根据评评估结果果确定程程序步骤骤、施工工工艺及及安全措措施。特殊施工工作业主主要指下下列内容容：1.涉及及高温、高压、有毒、有害等等易发生生泄露、中毒、爆炸危危险的作作业；2.特大大重物起起吊或井井筒内等等特殊地地点重物物起吊作作业、高高处作业业、受限限空间作作业、危危险区动动火作业业等特殊殊条件作作业；3.重要要设备安安装、撤撤除、改改造、维维修等特特殊作业业；4.其他他复杂、特殊施施工作业业。第十三条条：异常常状况评评估。正正常生产产(运行行)的系系统(装装置)在在生产工工序、工工作流程程、技术术工艺发发生变化化以及工工作区域域的设备备、设施施、环境境发生重重大变化化或发生生事故(包括未未遂事故故)时，应由专专业职能能部门组组织相关关人员对对系统安安全可靠靠性重新新评估。第十四条条： 工工程项目目评估。新工程程、技术术改造工工程项目目，单位位负责人人应分别别在项目目申请、现场开开工、工工程施工工、试车车试产等等各阶段段组织安安全风险险评估。1.项目目申请时时：应对对项目存存在的危危险、危危害因素素及危害害程度、工艺成成熟程度度、工艺艺危险因因素和控控制难度度、现有有控制防防范措施施、管理理主体的的技术能能力和安安全管理理水平等等进行综综合分析析评估。2.项目目开工前前：应组组织有关关部门专专业技术术人员对对施工段段队安全全和技术术管理人人员配备备、作业业人员资资质、施施工所需需工器具具和特种种设备检检测、检检验等开开工安全全条件进进行综合合分析评评估。3.项目目施工期期间：段段队应会会同相关关专业技技术人员员，队组组对施工工现场安安全措施施是否落落实到位位，危险险因素分分析排查查、安全全隐患治治理是否否按规定定执行等等情况进进行动态态安全评评估。4.项目目试车试试产前：应组织织有关专专业人员员，对系系统、设设备、设设施施工工质量，安全设设施及安安全防护护，试车车试产方方案、安安全技术术措施及及应急预预案，人人员、物物资、外外部环境境等情况况是否具具备试车车试产条条件进行行综合分分析评估估。试车车试产过过程中，涉及安安全的工工艺、参参数、控控制等需需要变更更时，必必须重新新评估。第十五条条：“四新”试验评评估。新新技术、新工艺艺、新设设备、新新材料试试验或推推广应用用前，应应对其安安全性能能、环境境适应性性、存在在的危险险因素、可能造造成的危危害及应应对措施施、人员员技术能能力等是是否具备备安全试试验或推推广应用用条件进进行综合合评估。第十六条条：其他他评估1.设备备、物资资购置及及出入库库。涉及及安全生生产的设设备、物物资购置置前，要要对设备备、物资资是否适适应本单单位安全全生产要要求进行行安全、技术选选型论证证，并按按规定程程序报批批。设备备、物资资入库前前，应对对其完好好情况、技术参参数、安安全性能能等进行行评估验验收，符符合要求求方可入入库。材材料、配配件、工工器具、劳动防防护用品品等出库库投入运运行前，使用单单位(人人员)应应对其完完好情况况、安全全性能进进行检查查评估，符合安安全要求求方可投投入运行行。 2.作作业人员员。新招聘聘和长期期(一年年)中断断作业的的员工上上岗前，应对其其身体健健康状况况、职业业禁忌情情况、岗岗位所需需技术业业务知识识和技能能、规程程措施和和有关规规章制度度掌握情情况等是是否具备备上岗资资格进行行综合考考核评估估。单位负负责人应应利用班班前会、入井检检身等环环节对作作业人员员上岗前前的精神神状态、是否饮饮酒、是是否携带带违禁物物品、劳劳动防护护用品和和安全防防护器具具配备等等状况进进行动态态评估。3.重大大灾害。单位负负责人应应定期对对本单位位可能发发生的重重大灾害害及已采采取安全全管控措措施的可可靠性进进行分析析评估。方法及要要求第十七条条：单位位负责人人要按照照系统、场所、设备设设施、作作业类型型等不同同类别，结合专专业、岗岗位特点点和评估估内容复复杂、重重要程度度，按照照“科学、实用、简明、高效”的原则则，合理理选择安安全风险险评估的的方式、方法(常用用评估方方式方法法见附附件2)。简单系统统、作业业场所、班组、工序、检维修修和岗位位作业可可采用安安全评估估表法，非煤系系统、工工艺装置置可选择择危险与与可操作作性分析析(HAAZOPP)法，煤矿复复杂生产产系统、“四新”试验、工程项项目等可可选择集集体检查查分析或或专家综综合评估估法，作作业场所所、班组组应选择择“三位一一体”评估法法，岗位位应选择择“五步”评估法法。第十八条条：安全全评估表表制作要要结合安安全管理理经验和和生产实实际，尽尽可能完完整列举举危险危危害因素素，按照照危险因因素对人人员、系系统、装装备危害害程度不不同，分分成重大大风险、较大风风险、一一般风险险和低风风险四种种类型，分别用用红、橙橙、黄、蓝四种种颜色标标示。重大风险险：可能能造成人人员伤亡亡和主要要系统损损坏的。较大风险险：可能能造成人人员伤害害，但不不会降低低系统性性能或损损坏的。一般风险险：不可可能造成成人员伤伤害，但但会降低低系统性性能或损损坏的。低风险：不会造造成人员员伤害和和系统损损坏的。第十九条条：采用用评估表表评估时时，要逐逐项检查查确认，评估人人员签署署评估结结论和姓姓名，并并牌板公公示或告告知作业业人员评评估情况况。第二十条条：采用用危险与与可操作作性分析析、集体体检查分分析或专专家综合合评估方方式评估估时，必必须编写写评估报报告书，明确评评估内容容、范围围、条件件、环境境、结论论、生产产等内容容，参与与评估人人员签名名。评估估报告书书必须报报上一级级业务管管理机构构审查，不得直直接按照照评估报报告结论论进行生生产作业业。第二十一一条：岗岗位评估估采用评评估表方方法时，可以采采用评估估卡片或或评估活活页表，必须将将涉及到到的班组组、工序序和本岗岗位的评评估结论论和要求求记入记记录中，被通知知岗位整整改作业业的必须须经班组组长签名名复查确确认。第二十二二条：单单位负责责人对现现场评估估出现的的不同类类别安全全风险，必须明明确汇报报、处置置程序。经评估估存在不不可控风风险的，必须立立即停止止作业或或停止运运行，发发出预警警，撤出出危险区区域人员员，并报报告上一一级管理理部门和和单位值值班人员员，制定定措施进进行整改改，整改改完毕后后再进行行评估，存在中中等可控控风险的的，必须须通知岗岗位人员员，同时时明确整整改措施施、落实实复查验验收责任任，存在在可控风风险的，采取预预防性措措施直接接“手指口口述”进行作作业。第二十三三条：对对安全风风险的控控制应遵遵循消除除、减弱弱、隔离离、联锁锁、警示示、个体体防护的的先后顺顺序原则则，优先先考虑和和采取可可靠的控控制措施施。第二十四四条：各各级评估估得出的的结论及及存在的的安全风风险因素素能现场场公示的的应在明明显位置置予以公公示，不不能公示示的应及及时告知知相关人人员。第二十五五条：各各类评估估报告、评估表表、检查查记录等等资料的的内容，必须符符合国家家及行业业有关标标准、规规范和上上级规定定制度要要求。第二十六六条：确确定安全全风险评评估方式式方法和和编制规规程措施施时，应应充分听听取基层层单位员员工的意意见和建建议，确确保作业业方法的的可操作作性、安安全风险险评估的的全面性性和防范范控制措措施的针针对性。第二十七七条：单单位负责责人应定定期对安安全风险险评估制制度、管管理程序序、方式式方法、监控措措施的实实际运行行效果进进行分析析和评价价，并根根据上级级新要求求和实际际需要进进行调整整和修订订。第二十八八条：单单位负责责人应建建立安全全风险评评估专项项档案，各类评评估报告告、安全全评估表表以及检检查记录录等文字字资料，应做到到谁评估估、谁签签字、谁谁负责，根据实实际需要要确定保保存期限限，存档档备查。第二十九九条：单单位负责责人应每每年至少少对全员员进行一一次以危危险源辨辨识、风风险评估估为主的的教育培培训。检查考核核第三十条条：各单单位负责责人应建建立安全全风险评评估考核核奖惩机机制，对对各级安安全风险险评估执执行情况况进行动动态检查查督导，定期检检查考核核。第三十一一条：每每季度对对各单位位安全风风险评估估工作进进行一次次检查考考核(考考核标准准见附件件1)。平均得得分低于于90 分的定定为不合合格单位位，对各各单位按按照本煤煤矿企业业安全全绩效考考核办法法进行行考核兑兑现。附件 11：安全风险险评估检检查考核核评分标标准检查项目目及标准准标准分评分标准准扣分实得分基础保障1.建立立风险评评估制度度。2.各级级安全风风险评估估职责清清晰。3.明确确各类评评估的方方式方法法。4.建立立定期考考核奖惩惩机制。5.建立立完备的的信息流流通渠道道。6.明确确各类风风险等级级标准。301.无制制度扣55 分，制度不不完善扣扣2 分分。2.责任任不明确确扣2 分。3.评估估方式方方法不明明确一处处扣1 分。4.信息息传递不不畅通扣扣2 分分。5.风险险等级划划分不合合理扣22分。现场执行1.员工工掌握风风险评估估相关规规定要求求和评估估方法。2.各专专业、各各场所、各岗位位严格按按规定执执行所要要求的安安全风险险评估。3.现场场无中等等及以上上安全风风险。4.现场场风险评评估表格格、记录录等填写写内容齐齐全，表表述准确确。5.评估估出的安安全风险险按照规规定程序序进行处处置。6.考核核期内无无因安全全风险评评估不到到位造成成的责任任事故。501.现场场员工对对本岗位位工种风风险评估估不熟悉悉一人次次扣0.5 分分。2.现场场未按规规定开展展安全风风险评估估一处扣扣2 分分，有遗遗漏的一一次扣11 分。3.现场场存在中中等以上上风险的的一处扣扣2 分分。4.现场场表格、记录等等资料填填写不合合格一处处扣0.5 分分。5.评估估出的风风险未进进行处置置的每处处扣2 分，未未形成闭闭环的每每处扣00.5 分。6.发生生安全风风险评估估责任事事故的一一次扣55 分。资料管理理1.建立立安全风风险评估估专项档档案。2.明确确专人负负责评估估资料的的收集、整理、保管。3.不同同类别评评估资料料明确相相应的保保存期限限。4.评估估资料齐齐全，无无丢失。5.各类类评估报报告、表表格、记记录等资资料内容容填写符符合要求求，表述述准确。201.未建建立安全全风险评评估专项项档案的的扣3 分。2.无专专人管理理的扣22 分。3.评估估资料存存档期限限不合理理扣2 分。4.存档档不及时时、不齐齐全的扣扣1分。5.表格格、记录录等资料料填写不不合格一一处扣00.5 分。附件 22：常用安全全风险评评估方式式方法一、定性性评估法法:也称称经验评评估法，是按生生产系统统或生产产工艺过过程，对对系统中中存在的的各种危危险危害害因素进进行定性性的分析析、研究究、评估估，得出出定性评评估结论论的评估估方法。本方法通通常采用用安全评评估表，根据经经验将需需要检查查评估的的内容以以列表的的方式逐逐项列出出，现场场逐条对对应评估估。安全全评估表表内容还还可根据据项目危危险程度度，将评评估项目目内容划划分为安安全否决决项（不不可控危危险）和和可控项项（中等等或可控控危险）两部分分，存在在否决项项时，停停止评估估，向上上一级管管理层报报告，不不存在否否决项时时，对可可控项进进行赋值值，得分分不低于于规定的的临界值值，定性性为具备备安全生生产条件件；可控项得得分低于于临界值值，停止止作业，制定措措施进行行整改，整改完完毕后再再进行重重新评估估。本方法适适用于简简单系统统、大型型装备，工作条条件和环环境相对对稳定的的段队开开工和岗岗位的评评估。二、专家家评估法法:是指指集体检检查分析析、专家家综合评评估或两两者相结结合的评评估方式式，依据据现场条条件、检检测结果果、临界界指标，运用类类比分析析等方法法，对系系统运行行环境、设备设设施、工工艺和人人员技术术能力、安全措措施、制制度、管管理水平平等方面面进行评评估的方方法。本方法适适用于复复杂的系系统、工工艺、装装置以及及“四新”试验应应用等方方面的评评估。三、危险险与可操操作性分分析(HHAZOOP)法法:是通通过分析析生产运运行过程程中工艺艺状态参参数的变变动和操操作控制制中可能能出现的的偏差，以及这这些变动动与偏差差对系统统的影响响及可能能导致的的后果，找出出出现变动动及偏差差的原因因，明确确装置或或系统内内及生产产过程中中存在的的主要危危险、危危害因素素，并针针对变动动与偏差差产生的的后果提提出应对对安全措措施的评评估方法法。本方法主主要分析析步骤是是：1. 建建立研究究组，确确定任务务、研究究对象。一是建建立一个个有多方方面专家家组成的的研究组组，研究究组的人人员应包包括设计计、管理理、使用用和监察察等各方方面人员员。二是是明确研研究组的的任务，如研究究的最终终目的是是解决系系统安全全问题，还是产产品问题题、环境境问题，或者是是综合问问题。三三是充分分了解分分析对象象，准备备有关资资料。2. 划划分单元元，明确确功能。将分析析对象划划分为若若干单元元，明确确各单元元的功能能，说明明其运行行状态和和过程。在连续续过程中中单元应应以管道道为主，在间歇歇过程中中单元应应以设备备为主。3. 定定义关键键词表，按关键键词，逐逐一分析析每个单单元可能能产生的的偏差。4. 分分析发生生偏差的的原因及及后果。5. 制制定对策策。本方法适适用于地地面建设设及工艺艺作业线线、化工工工艺装装置等评评估。四、预先先危险分分析（PPHA）法:是是在危险险物质和和装置设设计、施施工和建建设前，对系统统中存在在的危险险性类别别、出现现条件、导致事事故的后后果进行行分析评评估的方方法。本方法主主要步骤骤：1. 危危害辨识识通过经验验判断、技术诊诊断等方方法，查查找系统统中存在在的危险险、有害害因素。2. 确确定可能能事故类类型根据过去去的经验验教训，分析危危险、有有害因素素对系统统的影响响，分析析事故的的可能类类型。3. 针针对已确确定的危危险、有有害因素素，制定定预先危危险性分分析表。4. 确确定危险险、有害害因素的的危害等等级，按按危害等等级排定定次序，以便按按计划处处理。5. 制制定预防防事故发发生的安安全对策策措施。本方法法适用于于固有系系统中采采取新的的方法，接触新新的物料料、设备备和设施施的危险险性评估估。五、故障障假设分分析法（WI）:是由由熟悉工工艺的人人员对系系统工艺艺过程或或操作过过程，通通过提问问（故障障假设）的方式式来发现现可能的的潜在的的事故隐隐患（实实际上是是假想系系统中一一旦发生生严重的的事故，找出促促成事故故的潜在在因素，在最坏坏的条件件下，这这些因素素导致事事故的可可能性）的分析析评估法法。本方法适适用于工工程项目目的各个个阶段的的评估六、“五五步”评估法法。是作作业人员员按照“停、想想、评、定、做做”五个步步骤，对对本岗位位职责范范围内的的环境、设备、设施和和自身上上岗条件件进行安安全评估估的方法法。本方方法中的的“停”即停止止作业，实施评评估；“想”即辨识识、排查查危险危危害因素素；“评”即评估估危险程程度，及及时汇报报；“定”即制定定安全措措施，消消除或管管控危险险；“做”即按照照规程、措施和和“手指口口述”进行作作业。本方法适适用于各各岗位作作业人员员上岗作作业前的的安全评评估七、“三三位一体体”评估法法。是段段队（班班组）的的跟班人人员（值值班人员员）、班班组长、安全员员（安全全员）三三人进行行现场安安全建设设条件评评估的方方法。煤矿单位位一般由由跟班段段队长、安全员员、班组组长负责责，地面面建设经经营单位位由本单单位规定定的人员员负责，通常采采用安全全评估表表，对作作业现场场环境、设备、安全设设施和工工程质量量等逐项项进行评评估。本方法适适用于岗岗位作业业人员上上岗作业业前的评评估三、安全全风险管管控流程程按照煤煤矿安全全风险预预控管理理体系规规范要要求，结结合我矿矿安全建建设实际际，形成成“危险源源辨识与与评估 生产产系统控控制和岗岗位行为为控制 培训训、检查查及考核核提升”的闭环环模式，是我矿矿落实和和执行安安全风险险预控管管理的具具体操作作规范。安全风风险预控控管理流流程图如如下：安全风险辨识与评估风险管控措施保障措施持续改进与提升措施保障工作组通风段调度室安检段培训办机电段技术室地测防治水专业风险控制工作组矿长、副矿长、各段队各操作岗位风险管控工作组矿井生产系统安全全评价安全评价安全风险评估安全风险辨识划分生产系统管理要素制定管理标准制定防范措施落实控制措施制定岗位责任制落实岗位流程规范培训检查生产系统控制职责行为控制安全风险辨识与评估工作组考核第二章 安全全风险辨辨识与评评估一、危险险源概述述运用工作作任务分分析法及及事故机机理分析析法，对对全矿生生产系统统工作任任务进行行了安全全风险辨辨识及危危险源分分级分类类。全矿矿共排查查出危险险源共有有4044项，利利用“矩阵法法”从“人机机环管”四个方方面对危危险源进进行辨识识，其中中重大危危险源336项、中等危危险源2219项项、一般般危险源源1366项；低低等危险险源188项（见见附表）。并将将所有危危险源根根据评估估级别和和类型，分别制制订针对对性的控控制措施施，并分分解落实实到矿领领导，管管理部门门、段队队和从业业人员等等各个岗岗位。按按照上述述方法，本矿安安全风险险预控管管理形成成了“危险源源辨识与与评估管控措措施、岗岗位职责责及行为为规范培训、检查及及考核提提升”的闭环环管理模模式。 二、管理理组织及及职责在我矿安安全风险险预控管管理领导导小组的的领导下下，成立立危险源源辨识与与评估工工作组：组 长长：苟书书华、副副组长：赵庆新新成 员员：王久久华、单单广、李李国亮、张恒江江、徐广广华、李李学东危险源辨辨识与评评估工作作组职责责：1、负责责组织各各单位对对生产过过程中的的危险源源进行全全面辨识识评估、分级分分类；2、负责责组织对对辨识出出的危险险源、管管理标准准和管理理措施进进行审核核；3、负责责组织各各单位对对危险源源辨识和和评估相相关知识识培训；4、负责责对危险险源的增增减和升升降级进进行动态态管理和和更新。三、危险险源矩阵阵表四、危险险源分布布情况经危险源源辨识与与评估工工作组确确认，我我矿共辨辨识出通通风系统统、瓦斯斯、防尘尘系统等等13类类共2336项危危险源。其中重重大危险险源22项，中等危危险源1114项项，一般般危险源源83项项，低危危险源115项。危险源源分布情情况如下下危险源分分布情况况表序号系统类别别重大危险险源中等危险险源一般危险险源低等危险险源合计1通风系统统11111142瓦斯系统统111033防尘系统统1531104防灭火系系统120035通风安全全监控系系统043076采掘系统统529232597爆破系统统131058地测系统统0551119防治水系系统33931810供电系统统3271044411运输提升升481612712压风系统统2210513综合类0161043014总计221168315236五、危险险源分布布清单（一）通通风系统统危险源源清单（共计114项，其中重重大1项项，中等等11项项，一般般1项，低等11项）序号任务名称称危险源值值所属等级级1主通风机机运行操操作20重大2局部通风风机突然然停电停停风16中等3有害气体体的检查查15中等4采空区密密闭检查查12中等5风门安装装维护12中等6风机安装装12中等7风筒的敷敷设维护护12中等8气体分析析12中等9通风设施施验收12中等10通风设施施施工10中等11通风系统统管理10中等12测风8中等13井下采集集气体6一般14主通风机机运行2低（二）瓦瓦斯系统统危险源源清单（共计33项，其其中重大大1项，中等11项，一一般1项项）序号任务名称称危险源值值所属等级级1瓦斯灾害害防治24重大2瓦检员空空班、脱脱岗、假假检、漏漏检及记记录不完完善15中等3瓦斯管理理6一般（三）防防尘系统统危险源源清单（共计110项，其中重重大1项项，中等等5项，一般33项，低低等1项项）序号任务名称称危险源值值所属等级级1煤尘的控控制及事事故预防防18重大 2风、水管管的拆除除安装12中等3煤层注水水12中等4隔爆水袋袋的安装装、拆除除12中等5便携仪的的调校、发放12中等6粉尘测定定15中等7冲洗巷道道6一般8防尘管路路安装、拆卸6一般9办公区上上下水管管路检修修8一般10清扫办公公区、食食堂、浴浴室、职职工宿社社2低（四）防防灭火系系统危险险源清单单（共计33项，其其中重大大1项，中等22项）序号任务名称称危险源值值所属等级级1火灾灾害害防治18重大 2消防安全全管理16中等3消防器材材12中等（五）通通风安全全监控系系统危险险源清单单（共计77项，其其中中等等4项，一般33项）序号任务名称称危险源值值所属等级级1安全监测测监控系系统安装装16中等2井下安全全监测监监控系统统调试维维护12中等3监测微机机操作12中等4井下安全全监测监监控系统统安装维维护10中等5井下通讯讯系统的的维护6一般6地面通讯讯系统的的维护6一般7计算机网网络系统统的维护护8一般（六）采采掘系统统危险源源清单（共计559项，其中重重大5项项，中等等29项项，一般般23项项，低等等2项）序号任务名称称危险源值值所属等级级1掘进工作作面顶板板管理20重大 2冒顶处理理18重大 3工作面过过老巷18重大 4工作面迎迎头安全全自检18重大 5掘进工作作面生产产施工过过程中的的安全检检查18重大 6敲帮问顶顶12中等7巷道的维维护16中等8处理工作作面迎头头及溜道道内大块块煤12中等9检修3220刮板板机12中等10开机前的的准备工工作15中等11处理网下下漏渣、冒顶12中等12启动刮板板输送机机12中等13刮板输送送机的检检修10中等14现场交接接班12中等15岩巷打眼眼作业10中等16岩巷工作作面临时时支护16中等17煤巷架棚棚临时支支护16中等18刮板输送送机出渣渣12中等19煤巷架棚棚支护12中等20锚网支护护12中等21喷浆16中等22刮板输送送机延伸伸10中等23更换刮板板运输机机压链器器9中等24更换刮板板运输机机机头、机尾压压柱9中等25井巷工程程施工隐隐患排查查15中等26采掘工程程设计16中等27采掘面现现场技术术指导和和安全监监督12中等28安全预报报的下发发16中等29组织开工工检查16中等30组织作业业规程的的会审16中等31作业规程程进行复复查15中等32掘进工作作面施工工前的安安全检查查12中等33矿压监测测管理制制度及施施工措施施的编制制12中等34季度采掘掘接续计计划的编编制12中等35煤巷打眼眼作业8一般36文明生产产5一般37浮煤、淤淤泥清理理6一般38刮板机的的安装与与回收6一般39更换运输输机机头头分链器器6一般40更换刮板板6一般41巷道维修修前加固固4一般42铁道工施施工维修修中的操操作8一般43小冒顶事事故6一般44掘进工作作面检修修过程中中的安全全检查4一般45组织巷道道的停工工验收8一般46编制采掘掘作业规规程管理理制度6一般47上下两巷巷初撑力力的监测测4一般48掘进工作作面锚网网索锚固固力监测测4一般49矿压管理理8一般50支护用品品的维修修4一般51编制支护护用品的的年度计计划4一般52采掘交换换图绘制制6一般53回采工作作面筛分分取样4一般54月度生产产计划的的编制3一般55季度生产产计划的的编制3一般56年度生产产计划的的编制3一般57井下装饰饰6一般58铁道工施施工检修修完毕后后操作1低59编制矿井井进度报报表1低（七）爆爆破系统统危险源源清单（共计55项，其其中重大大1项，中等33项，一一般1项项）序号任务名称称危险源值值所属等级级1火工品的的安全管管理20重大 2火工品的的使用12中等3保管、发发放火工工品12中等4爆破作业业15中等5火工管理理员上岗岗前的准准备工作作8一般（八）地地测系统统危险源源清单（共计111项，其中中中等5项项，一般般5项，低等11项）序号任务名称称危险源值值所属等级级1探煤厚12中等2测量仪器器的校验验12中等3贯通通知知书发放放12中等4资源储量量及回采采率管理理10中等5采掘工作作面地质质资料收收集工作作12中等6施工巷道道测量施施放中腰腰线6一般7地质“三三书”编制6一般8井巷工程程地质素素描、剖剖面绘制制6一般9小型地质质、水文文补充勘勘查设计计、资料料收集9一般10矿井地质质、水文文地质、测量图图纸绘制制8一般11旬月度测测量验收收报表编编制2低（九）防防治水系系统危险险源清单单（共计118项，其中重重大3项项，中等等3项，一般99项