公司行政人事制度汇编5702.doc

规章制度汇编（试行）20177年1月1日公司简介介公司成立立于19999年年1月。公公司经过过十八年来的的风雨励励练，积积累了丰丰富的市市场资源源，在江江西省南南昌市华华东建材材大市场场等主要要建材市市场设有有直营展展厅，目目前已发发展成为为一家专专业的销销售服务务性实体体公司，为客户提供安全、耐久、环保产品。在省内外行业享有良好的声誉。在行业人士的关心支持下，公司始终坚持销售门窗幕墙材料，坚持销售门窗幕墙材料行业领导品牌，坚持诚信，坚持服务，坚持创新，全力打造江西门窗幕墙材料供应系统第一销售平台。公司代理销售相关产品有：德国慧鱼、美国道康宁、意大利吉斯、广州白云、北京西令、上海树玉等国际领先品牌，能为客户提供完整的产品咨询、设计选型、销售服务、技能培训等优质服务。公司秉承承“专心、专注、专业”的服务务宗旨，致力打造江西门窗幕墙材料系统供应商领先品牌。目 录录一、企业业文化11二、公司司行政管管理制度度2第一部分分：档案案管理22第二部分分：会议议管理22第三部分分：办公公用品采采购与管管理规定定3第四部分分：车辆辆管理33第五部分分：安全全保卫管管理4第六部分分：员工工日常行行为管理理规范5第七部分分：员工工午餐管管理6第八部分分：卫生生管理制度度7 第九部部分：工工服管理理制度.7 第十部部分：出出差管理理制度.9第十一部部分：公公司保密密制度119第十二部部分：公公司奖惩惩及激励励制度220三、人事事制度77第一部分分：员工工入职管管理办法法7第二部分分：员工工离职管管理办法法10第三部分分：人事事异动管管理办法法11 第四部部分：培培训管理理制度.一三 第五部部分：考考勤管理理制度.14四、财务务制度111第一部分分：现金金管理制制度111第二部分分：费用用申请与与报销制制度122一、管理理费用112二、项目目费用112三、差旅旅费用112第三部分分：借款款请款制制度一三三一、请款款、借款款管理程程序一三三二、报销销管理程程序一三三五、岗位位说明书书14第一部分分：总经经理岗位位职责114第二部分分：财务务部岗位位职责114一、会计计岗位职职责144二、出纳纳岗位职职责一五五第三部分分：总经经理助理理职责一一五第四部分分：行政政人事人人员岗位位职责一一五第五部分分：销售售部岗位位职责116一、销售售总监岗岗位职责责16二、区域域经理销销售人员员岗位职职责166第六部分分：物流流部岗位位职责117一、销售售内勤岗岗位职责责17二、物流流司机岗岗位职责责一八六、员工工出差报报销管理理及各种种工作流流程制度度20第一部分分：员工工出差报报销管理理20一、差旅旅管理220第二部分分：公司司各种工工作流程程22一、员工工请假流流程222二、员工工入职流流程222三、申购购物品流流程233四、出差差申请流流程233五、拜访访客户（出出外勤）流流程233六、借款款程序流流程233七、报销销流程223八、领取取库存样样品流程程23九、商品品出库流流程244十、销售售流程224七、附则则25总经理寄寄语欢迎您加加入XXXXXXXXXXXXX公公司，成成为一名名XX人。 本本手册内内容适用用于XXXXXXXXXXXXXXX有限公公司员工工。 本本手册诣诣在帮助助您了解解本公司司的基本本情况及及文化，应应该遵守守的公司司主要规规章制度度以及在在公司所所拥有的的基本权权利、应应当履行行的职责责和义务务，帮助助您更快快的融入入团队并并开展工工作，请请你仔细细阅读并并严格遵遵守。如果你在在阅读或或执行中中有任何何疑问，请请与行政政人事部或或直接上上级联系系，我们们很乐意意解答您您的问题题，并和和您坦诚诚地进行行交流和和沟通。最后，感感谢公司司各部门门对本手手册的大大力支持持！祝您工作作顺利！祝我们事事业成功功！一、企业业文化企业目标标致力打造造江西门门窗幕墙墙材料系系统供应应商领先先品牌经营宗旨旨社会贡献献最大化化 员工生生活快乐乐化服务理念念圆通 圆润 圆满管理理念念信息对称称 思想对对称 工作对对称 企业口号号卓越人生生 服务世世界二、公司司行政管理理制度第一部分分：档案案管理1、公司司档案属属于公司司保密文文件，为为了规范范公司档档案管理理，避免免公司重重要机密密泄露，特特制订本本制度。2、公司司档案包包括：人人事档案案、公司司客户档档案、会会计档案案、合同同书、公公司项目目方案、会议记记录等具具有重要要参考价价值的文文件资料料。3、公司司档案保保管人：由行政政人事部统统一归档档管理。4、档案案保管人人需定期期将公司司档案整整理成册册，确保保档案的的完整和和整洁，月月末将各各个部门门需归档档的资料料进行归归档，做做好标示示，方便便查找。5、档案案的借阅阅： 55.1公司员员工需要要借阅重重要档案案资料时时，需先先写申请请，并得得到相关关领导的的签字批批准，行行政部方方能让其其借阅。 55.2公司员员工借阅阅已归档档的资料料必须进进行登记记（总经经理除外外），借借阅人必必须保证证档案的的完整和和整洁，按按时归还还，借阅阅时间一一般不超超过一天天。 55.3 公司员员工借阅阅档案如如有下列列情况，档档案保管管员可根根据实际际情况对对借阅人人进行适适当的罚罚款： 55.3.1借阅者者归还的的档案被被破损，缺缺页或涂涂改的，罚罚款50元。 55.3.2 借阅者者未按时时归还档档案的，罚罚款20元。 55.3.3借阅者者如有将将公司保保密资料料内容泄泄露，将将承担给给公司造造成的全全部经济济损失，公公司有权权将其辞辞退。6、 档案的销销毁：按按照公司司需要，某某些档案案需要销销毁时，经经总经理理批准后后，指定定专人进进行销毁毁，销毁毁的档案案必须填填写档案案销毁表表，档案案保管人人将销毁毁表永久久保存。第二部分分：会议议管理1.目的的为了加强强公司会议议纪律，规规范议事事日程，强强调会前前通知、会时签签到、会会中记录录、会后后落实四四项基本本要求，进进一步提提高会议议的质量量和工作作效率，特特制订本本制度。2. 适用范围围 适用用于公司司各种例例会、专专题会议议、年终终总结会会议、临临时性会会议等各各种会议议。3.职责责（1）行行政人事事部负责责公司例例会的通通知；（2）行行政部负负责公司司各会议议前工作作准备，茶茶水工作作或特别别会议有有特殊要要求准备备的物品品等，同同时负责责监督该该制度的的执行；（3）依依据会议议类别不不同，会会议纪要要由各召召集会议议的部门门指定人人员做好好会议纪纪要工作作及会议议落实力力度的督督导工作作。4、内容容（1）会会议类别别与安排排序号会议名称称召开时间间主持人会议地点点会 议议通知人参会人1总经理办办公会不定时总经理另行通知知行政人事事公司员工工2公司周例例会每周一和和周六9:000总经理会议室行政人事事公司管理理人员或或员工3销售月例例（本部部门记录录）每月1日日16:000部门经理理本部门/会议室室销售部总经理、全体销销售人员员4部门周例例会每周五下下午（时时间部门门自定）各部门经经理部门自定部门经理理本部门人人员5临时性会会议待定部门经理理提议待定行政人事事相关部门人员员（2）涉涉及到重重大会议议由行政政人事部提提前发布布会议通通知，明明确阐述述会议主主旨及需需要准备备的资料料等，并并通知参参会人员员,确保能能准时参参加会议议。（3）涉涉及重大大会议，由由公司授授意行政政人事部负负责在会会场布置置横幅、台卡、音响、投影仪仪、鲜花花、水果果等。（4）与与会人员员在会议议组织部部门预先先准备参参会人员员签到表表上签签名以示示到会。（5）总总经理办办公会、周工作作例会需需由行政政人事部部根据会会议情况况和决议议在1个工作作日内写写出江西贝贝利建材材有限公公司周例例会纪要要，以纸质质形式发发总经理理及各部部门负责责人并在在本周内内根据需需要进行行追踪、汇报，以以确保工工作落实实进度。（6）各各部门若若需使用用会议室室，需提提前告知知行政人事事部，由由行政人人事部统统一安排排，如会会议需要要投影仪仪、电脑、音箱器器材请提提前告知知。（7）各各部门在在使用会会议室的的过程中中，要注注意保持持卫生，禁禁止吸烟烟，会议议结束后后由使用部部门负责责将卫生生打扫干干净，爱爱护室内内办公资资产。（8）未未征得公公司同意意，任何何人不得得将会议议室内使使用的办办公资产产拿出会会议室或或挪作他他用。（9）会会议室的的日常环环境卫生生统一由由行政人人事部负责，在在每次会会议召开开前均要要认真打打扫，并并做好日日常清洁洁工作。会议室室使用完完毕后，行行政人事事部应随随时关闭闭门、窗窗和全部部设施设设备的电电源，切切实做好好防火、防盗的的安全工工作。会会议室钥钥匙由行行政人事事部管理理。5、会议议纪律：（1）上上述会议议必须按按要求召召开，否否则，负负激励召召集人或或主持人人20元/次。（2）对对各种工工作会议议提出的的工作任任务以及及公司领领导的指指示，如如无具体体时间要要求的，负负责人在在一个工工作日内内汇报，其其他按布布置人要要求落实实，否则则，负激激励相关关负责人人20元/次。（3）未未经批准准迟到、早退者者，由主主持人或或开会牵牵头部门门对责任人负激励1元/分钟，开开会时应应关闭手手机或处处于震动动状态，若若手机铃铃响，负负激励责责任人10元/次。（4）员员工不能能参加会会议，须须事先口口头或电电话（特特殊情况况除外）向向主持人人请假；员工因因公不能能参加会会议，请请假未获获批准的的，负激激励责任任人10元/次；未未请假的的，负激激励责任任人255元/次；员员工因私私不能参参加会议议，请假假未获批批准的，负负激励责责任人220元/次；未未请假的的，负激激励责任任人500元/次。（5） 部门周例例会会议议记录在在会议当当日由各部门门专人记记录并督督办，形形成XX部本周周要事一一览表，记记录有与与会人员员签字，并并在每周周二上午午10点前报报总经理理办公室室，由专专人以汇汇报形式式报与总总经理并并负责工工作进度度的追踪踪、落实实、反馈馈，部门门相关责责任人需需无条件件配合，否否则，负负激励责责任人20元/次。（6） 所有负激激励费用用统一上上交至行行政人事事部保管管备案，作作为公司司员工团团队活动动和奖励励基金费费用，每每月初定定期向全全公司员员工公布布上月收收支情况况。第三部分分：办公公用品采采买与管管理规定定目的：为为加强对对办公用用品、用用具的管管理，规规范采购购行为，减减少损失失浪费，特特制定本本规定。一、各部部门需要要购买的的办公用用品、用用具，报报行政人人事部审审查、汇汇总，呈呈总经理理审批，由由行政人人事部统统一购买买，任何何部门或或个人不不能自行行采购。二、建立立采购申申请审批批制度，需需采购办办公用品品、用具具的部门门或个人人于每月月25日前以以部门为为单位统统一报采采购计划划，并按按计划填填写采采购申请请审批表表，写写清购买买办公用用品、用用具的名名称、数数量，所所需金额额，经部部门负责责人签字字，报行行政人事事部审查查、汇总总，呈总总经理审审批后进进行购买买。对逾逾期不报报计划或或不经审审批的不不予采购购（特殊殊情况除除外）。三、各部部门办公公用品实实行定额额标准，定定额标准准：1、新进进人员到到岗后2天内，由由行政人事事部负责责一次性性将所需办公公用品、用具发发放到位位。其标标准（见见附件一一）。2、管理理人员的的办公用用品、用用具标准准：每人人每月3元金额额（全年年36元），各各部门按按此标准准报采购购计划，当当月所报报采购计计划未达达到定额额标准的的可顺延延至下月月，当月月所报采采购计划划超过定定额标准准的可从从下月扣扣回，但但全年管管理人员员办公用用品、用用具每人人以36元为限限。3、各部部门公共共大宗办办公用品品如：打打印纸、打印墨墨、传真真色带等等由行政政部统一一负责购购买。四、因工工作需要要，各部部门需购购买办公公桌椅、电脑、打印机机、传真真机、复复印机白白色看板板、电话话等大宗宗办公用用品、用用具的，由由各部门门填写采采购申请请审批表表，部部门负责责人签字字确认，行行政人事事部审查查，呈总总经理批批准后方方可采购购。五、经办办人购买买的办公公用品、用具必必须具有有合法的的发货票票，凭发发货票填填写费用用报销单单，部门门领导签签字，经经财务审审核后报报总经理理审批，方方可报销销。六、所购购买的办办公用品品、用具具设专人人保管，并并建立办办公用品品、用具具保管台台帐，对对采购的的办公用用品、用用具经保保管人员员签字验验收入库库，做好好台帐登登记。加加强管理理，定期期核查核核对各类类办公用用品、用用具的数数量，做做到帐物物相符。七、严格格办公用用品、用用具出库库手续制制度，部部门或个个人领用用办公用用品、用用具，由由部门安安排人员员按该部部门采采购申请请审批表表上办办公用品品、用具具名称和和数量到到行政部部统一领领取，对对超出部部门当月月计划之之外的行行政部有有权不予予支付。每月末末保管人人员对库库存办公公用品、用具进进行一次次盘点，做做到帐物物相符。因失职职造成办办公用品品、用具具丢失损损坏，由由个人赔赔偿。八、根据据办公用用品、用用具的性性质确定定采购方方式，大大宗办公公用具的的采购用用订单采采购或合合同订货货等方式式，低值值易耗品品采购可可直接购购买。行行政人事事部负责责人对价价格等有有关内容容进行审审查，对对所购办办公用品品、用具具的品种种、规格格、数量量、质量量进行核核对，发发现异常常情况，应应当立即即向相关关领导报报告，查查明原因因，采取取补救措措施。第四部分分：车辆辆管理一、目的的：为加强公公司车辆辆管理，确确保车辆辆行驶安安全，提提高车辆辆使用效效率,更好的的做好公公司服务务工作，特特制订本本制度。二、适用用范围：本标准是是车辆管管理办法法，适用用于公司司用车工工作的管管理。三、内容容：（1）车车辆管理理：公司行政政人事部负负责对公公司车辆辆及驾驶驶员实行行统一管管理，具体管管理职责责如下： 负责车辆辆的购置置、审检检、维修修工作。 负责对所所有车辆辆的调度度、并对对使用情情况进行行监督检检查。负责制制定驾驶员员岗位职职责及对对驾驶员员的培训训、绩效效考核工工作。（2）车车辆使用用标准：公司各各部门公公务用车车由行政政人事部批批准。 用车一一律填写写派车车申请单单，申申请人必必须提前前一天填填好，经经各职能能部门负负责人批批准后报报公司行政政人事部，由由行政人人事部负负责确认认后安排排驾驶员员出车。特殊情情况可先先电话至至行政人人事部负负责人，经经负责人人同意后后用车，1日内立即补签派车申请单。 原则则上公司司所有人人员外地地出差不不安排公公司车辆辆接送，特特殊情况况可向部部门负责责人申请请。公司所所有车辆辆原则上上不得借借给外单单位或个个人使用用，如有有特殊情情况，必必须由总总经理批批准，所所产生的的费用由由用车部部门或个个人负担担。(3)车车辆维修修保养车辆的的日常维维护保养养由驾驶驶员负责责。公司车车辆一般般维修项项目在本本市找特特约维修修点进行行定点维维修，不不能维修修的应送送相关车车辆的特特约维修修站进行行维修。维修前前必须填填写车车辆维修修单报报公司行政政人事部批批准并记记录，特特约维修修点需见见单维修修，否则则不予挂挂账。更更换重要要部件的的要将部部件带回回公司，存存放在废废品仓库库，并做做好台账账记录。（4）驾驾驶员管管理 驾驶驶员要严严格遵守守交通通法，凡凡因驾驶驶员违章章所造成成的一切切损失（除除保险公公司理赔赔外）均均由驾驶驶员承担担赔偿责责任。驾驶员员日常工工作的标标准按公公司管理理标准执执行。（5）车车辆保管管 驾驶员凡凡出车后后车辆必必须停放放于公司司，车辆辆仪容由由司机维维护。 凡因驾驶驶员保管管或使用用不当所所造成的的丢失，损损坏均由由驾驶员员承担赔赔偿责任任。 禁止驾驶驶员在车车内吸烟烟、说话话，如用用车人在在车内吸吸烟、大大声说话话驾驶应友善提提醒，凡凡因吸烟烟损坏车车内设施施的，由由驾驶员员承担赔赔偿责任任。所有车车辆原则则上不允允许开回回家过夜夜，确因因特殊情情况开回回家的，在在征得领领导批准准后，由由驾驶员员承担保保管和安安全责任任。车钥钥匙一套套由行政政人事部部负责保保管，另另一套由由总经理理指派专专人保管管予以备备用。（6）事事故处理理凡因违违章被公公安机关关处理的的，一切切费用由由当事人人自行负负担(因公超超载和经经领导同同意乱停停乱放除除外)。违章章停放造造成车身身损坏,有关修修理等费费用由当当事人自自行负责责，特别别是无照照驾驶或或未经许许可将车车借予他他人使用用的,发现情情况即辞辞退处理理,造成经经济损失失由当事事人全额额承担。车辆如如在公务务中遇不不可抗拒拒的车祸祸发生，除除向附近近警察机机关报案案外，并并须即刻刻与公司司行政人人事部负负责人联联络及通通知保险险公司办办理赔偿偿手续。（7）费费用结算算驾驶员员每日做做好行车车记录及及里程数数。 行政政部每月月底负责责对驾驶驶员的汽汽油费、修理费费、过桥桥、过路路费进行行审核。（8） 费用考考核用车费用用实行年年度总额额控制。公司每每年年末末根据次次年经营营计划制制定各部部门年度度总费用用。各部部门费用用不得超超过年度度总费用用。1）严格格执行国国家交通通规则及及公司管管理制度度，保证证车辆及及行车安安全。因因公司驾驾驶员责责任发生生车辆被被盗或交交通事故故等，驾驾驶员应应承担一一定的经经济责任任。2）服从从公司用用车调度度，快捷捷安全接接送公司司外出人人员及来来客，不不得无故故推托或或拒绝，因因特殊情情况，应应按公司司用车需需要加班班。不服服从公司司调度,予以警警告(负激励30元/次)处分,超过三三次,辞退处处理。3）未经经公司允允许,严禁车车辆私自自外出或或公车私私用，不不得将公公司车辆辆外借或或允许其其他人员员操作车车辆。否否则，负负激励10000元以上上，因之之发生安安全事故故责任自自负。4）车辆辆不用时时，取下下钥匙，锁锁好车门门，定位位停车。无特殊殊情况,不得将将公车开开入家中中。否则则,负激励100元/次。5）文明明出车,接送客客人应保保持礼貌貌, 如有因因驾驶员员言语行行为不当当、喜欢欢说话、抽烟、吃拿卡卡要而影影响企业业形象或或业务不不熟(如驾驶驶技能、地理环环境不了了解等)而影响响办事效效率的投投诉，经经行政人人事部调调查核实实,视情节节负激励励100元或以以上，给给公司造造成严重重影响或或损失者者，辞退退处理。6）出车车时要随随时提高高觉悟，和和在车随随行办事事人员不不许聊天天、拉关关系、骗骗吃骗喝喝；办事事人员到到达地点点办事，没没有允许许、司机机不许跟跟行、自自觉在车车内等候候；以上上每投诉诉一次负负激励20元、第第二次负负激励40元，依依次递推推，如投投诉次数数累计五五次则予予以辞退退处理。做好车车辆的维维修养护护工作,按要求求定期对对车辆进进行点检检,车辆发发生故障障应及时时维修,不得拖拖延,严禁“车辆带带病”出车。7）未经经公司允允许,在公司司内外驾驾驶其他他车辆,如发生生交通安安全事故故,责任自自负。8）保持持车辆内内外清洁洁卫生,及时对对车辆进进行清洗洗（日常常简单清清洗应亲亲自动手手）。否否则负激激励20元/次。9）不出出车期间间,应不断断学习,察看地地图,了解交交通动态态,不得到到其他办办公区域域聊天或或谈笑,更不得得在上班班期间喝喝酒、打打牌、下下棋等。10）公公司内车车辆除指指定驾驶驶员驾驶驶外,未经允允许,严禁任任何其他他人员操操作；特特殊情况况下由公公司行政政人事部指指定人员员。否则则一切后后果由非非指定人人员承担担，负激激励300元/次。11）非非车辆驾驾驶员，未未经允许许私自驾驾驶公司司车辆，负负激励300元/次，因因此发生生一切安安全事故故，由其其个人负负责。第五部分分：安全全保卫管管理1、 为保证公公司有一一个安全全、良好好、有序序的经营营环境，保保障公司司和员工工的人身身、财产产安全，特特制订本本制度。2、 各部门要要确实注注意防火火、防盗盗等安全全问题，要要坚持预预防为主主的原则则，防患患于未然然，杜绝绝一切安安全隐患患。3、 公司员工工严禁在在公司易易燃地方方吸烟和和随地乱乱扔烟头头，严禁禁点燃明明火，如如有违者者视情节节严重处处于不同同程度的的罚款。4、 公司员工工若因自自身原因因引起的的火灾等等安全事事故，公公司有权权对其追追究经济济责任。5、 员工上班班期间如如发生盗盗窃事件件，将追追究相关关责任人人，公司司有权追追究经济济责任。6、 下班前，必必须切断断所有电电源的开开关，关关好门窗窗，倒垃垃圾，如如因员工工过失发发生安全全事件，公公司有权权追究相相关人员员的责任任。第六部分分：员工工日常行行为管理理规范为加强公公司员工工日常行行为的管管理，给给员工营营造一个个良好的的工作环环境，特特制订本本制度。1、 员工上班班期间须须穿戴整整洁，严严禁穿着着奇形怪怪状的服服装，以以免影响响公司的的形象。员工上上班时间间统一佩佩戴贝力力胸牌，违违者罚款款10元一次次，丢失失胸牌者者，到行行政人事事部补办办，并交10元工本费费。2、 客户来公公司拜访访时，须须面带微微笑，礼礼貌的招招待，严严禁与拜拜访人员员争吵。3、 上班期间间，严禁禁大声喧喧哗，上上网玩游游戏、聊聊天，浏浏览与业业务无关关的网页页；严禁禁阅览与与业务无无关的书书籍、报报刊等资资料，违违者每次次扣款20元。4、 严禁用公公司电话话打私人人电话，员员工工作作时间内内不能长长时间打打私人电电话，一一经查实实，每次次扣款20元。5、 保持办公公室卫生生的整洁洁，由行行政人事事部统一一划分卫卫生责任任区域，周周六全体体员工进进行大扫扫除（具具体时间间以书面面通知）。由行政政人事部部对卫生生情况进进行检查查。卫生区域域负责人人不得无无故拒绝绝打扫公公司卫生生，违者者每次扣扣款10元。6、 未经允许许，任何何人不得得随意出出入总经经理办公公室和财财务办公公室，违违者每次次扣款20元。7、 任何人不不得在办办公区域域内吸烟烟（包括括一楼仓仓库和办办公室），违违者罚款款50元一次次。8、爱护护公司财财产，任任何人不不得将公公司财产产占为私私用，如如有违反反，每次次罚款20元。9、提倡倡员工开开源节流流，节约约水电，杜杜绝浪费费。10、员员工需团团结友爱爱，不得得吵架和和斗殴，造造谣生事事。11、关关心公司司发展，不不得散播播有损公公司形象象的谣言言，违者者经核实实每次扣扣款100元。12、员员工有爱爱护公司司环境卫卫生的义义务，如如发现有有故意破破坏公司司卫生环环境的，如如随地吐吐痰等，每每次扣款款10元。一三、办办公区域域的垃圾圾要及时时清理，至至少每天天更换一一次垃圾圾袋。14、员员工上下下班时间间规定1）、公公司员工工上下班班工作时时间如下下：春夏季：8:33012:00 一三:30一八:000 秋冬季：8:33012:00 一三:3017:30 2）、公公司员工工上下班班一律实实行打卡卡制度，员员工需按按规定的的时间打打卡，外外出拜访访或出差差人员除除外，但但事后必必须补填填外出登登记表，由由部门领领导及总总经理签签字后交交行政人人事部进进行考勤勤统计。一五、迟迟到、早早退的处理 1）、员工未未按照规规定上班班时间打打卡视为为迟到，在8:31-9:00之间打卡视为迟到1次，迟到按照10元一次罚款，每位员工每月有3次机会免罚，超过3次以上每次罚款10元，在工资里扣除，特殊情况需经总经理或总经理助理签字认可。2）、员员工未达达指定下下班时间间离岗的的视为早早退，早早退在30分钟以以内罚款款10元一次次。 3）、当月迟迟到、早早退合并并累计超超过10次的给给予通报报批评，并并扣除当当月全部部工资的的20%。16、旷旷工的处处理：1）迟到到或早退退时间在在30分钟以以上，11小时以以内者，视为旷旷工1小时；2）迟到到或早退退时间在在1小时以以上，4小时以以内内者，视为旷旷工半天天；迟到到或早退退时间超超过4小时者，视为旷旷工1天 3）未未经批准准擅离工工作岗位位者视为为旷工； 4）无无故旷工工1天且无无书面说说明者视视为旷工工； 5）旷旷工按照照实际旷旷工时间间3倍工资资处罚，连连续旷工工3天以上上（含3天），或或累计旷旷工达7天以上上（含7天）予予以开除除处理，此此情况公公司不给给予任何何补偿。17、打打卡规定定 1）公公司员工工必须在在规定的的时间内内自行打打卡，代代打卡视视为无效效出勤，并并给予当当事人和和代打卡卡者通报报批评和和20元罚款款的处罚罚。 2）上上下班如如有未打打卡，但但经证实实出勤者者需办理理补登考考勤手续续，但但必须处处以10元扣款款以示警警告。 3）如如因特殊殊原因（如如出差、出外勤勤等）未未打卡者者，必须须在回公公司后第第一时间间找行政政人事部部办理补补登考勤勤审批手手续，经经总经理理或总经经理助理理签字后后方能生生效，如如在当月月考勤统统计结束束前未办办理补登登考勤手手续，将将作为缺缺勤处理理。第七部分分：员工工午餐管管理1、职责责划分1）食堂堂炊事员员负责及及时提供供无质量量问题的的食品。行政人人事部负负责协调调相关事事宜，并并对食堂堂进行整整个管理理。 2、员工工餐的标标准 1）原则上上午餐四四菜一汤汤（两花花荤两素素菜和一一汤）；具体视视实际人人数情况况而定。2）目前前公司没没有食堂堂，中餐餐补助内内部管理理人员一一三0元/月，业业务人员员不补助助3）如果果公司食食堂开火火，取消消中餐补补助，公公司所有有人员包包中餐。3、员工工餐的费费用及质质量控制制1）员工工午餐由由公司聘聘请的专专门做饭饭阿姨负负责做饭饭，在阿阿姨未到到岗之前前根据公公司实际际情况安安排相关关负责人人做饭，行行政人事事部安排排负责人人进行原原料采购购。行政政人事部部建立每每日采购购明细账账，以随随时备核核。 2）公司司对餐费费实行目目标控制制和据实实报销相相结合的的方式，即即根据实实际采购购金额进进行报销销，但报报销总额额不得超超过餐费费标准。报销时时需提供供实际票票据。 4、用餐餐人员限限定 1）销销售部员员工需要要中午10:30提前告告知行政政人事部部以便统统计用餐餐人数。 2）在在做饭阿阿姨未到到岗之前前及临时时请假期期间，用用餐自行行安排。5、食堂堂就餐人人员须知知食堂是为为公司员员工服务务的，公公司食堂堂的好坏坏直接关关系到就就餐人员员的身体体健康。遵守各各项制度度是每个个就餐人人员的职职责，为为此需要要大家做做到以下下几点： 午餐就餐餐时间：12:0012: 400 ，不准准带与工工作无关关人员就就餐。 就餐人员员必须按按自己吃吃饭量盛盛饭打汤汤，不许许故意造造成浪费费。 食堂内保保持卫生生，禁止止随地吐吐痰、乱乱丢纸屑屑。员工工就餐所所剩的饭饭菜渣、餐纸，应应倒入指指定垃圾圾桶内。用后的的餐盘、汤碗将将残渣倒倒净洗完完后，必必须在指指定位置置摆放并并重叠整整齐。 节约用水水，做到到人走即即断水。 如有违反反以上规规定者，自自罚洗公公用碗一一周。第八部分分：工服服管理制制度1、目的的：为树立公公司良好好的企业业文化及及社会形形象，提提升公司司在社会会上的品品牌荣誉誉，进一一步推进进规范化化管理，规规范员工工着装行行为，特特制订本本制度。2、适用用范围：公司所所有的工工作服管管理及着着装管理理。3、职责责与权限限：1）行政政人事部：负责对对工作服服的申购购、采购购、发放放、保管管、申请请等；2）全体体员工：应当保保持工服服整洁，对对爱护工工服持有有责任。4、内容容：1）员工工上班期期间统一一着公司司发放工工作服，加加班期间间不限制制着装。2）新员员工入职职一周后后向行政政人事部申申请，由由行政人人事部负负责统一一安排定定制工服服。试用用期间员员工上班班时需穿穿着与工工服样式式相似服服装，以以做到形形象上的的统一。3）工作作服使用用年限的的更换和和退回及及工作服服费用扣扣除。工作服服使用年年限为24个月，因因个人原原因提出出离职应应按比例例扣除服服装费。如：一一套夏季季服装100元，员员工入职职6个月提提出离职职。该员员工应偿偿还1000÷244×一八75元员工偿偿还工作作服差价价后，工工作服不不需要回回收。入职二二年以上上可以重重新领工工作服时时必须再再服务满满一八个个月以上上方可免免费，否否则需按按照比例例偿还差差价，工工作服不不需要回回收，以以此类推推。4）工作作服的保保管：员工上上班时必必须穿工工作服，由由行政人人事部监监督，工工作期间间未穿工工作服者者，行政政人事部直直接提出出处分，如如果是行行政人事事部工作作期间不不穿制服服上班则则加倍处处罚。具具体的处处罚方式式见奖奖惩管理理制度执执行。所有工工作服的的收发数数量都要要记录于于工作作服发放放记录表表中。工作服服的保管管要做到到“防潮、防尘、防火、防霉”。工作服服颜色因因退色或或其它非非人为原原因而报报废的，可可以到行行政部专专员处申申请更换换，更换换时须符符合下述述条件：A、领取取记录在在二年以以上的；B、因工工作原因因造工作作服破损损，经部部门经理理核实证证明，行行政人事事部复核核。员工必必须保持持工作服服整洁、卫生、衣着得得体，不不能影响响到公司司形象。5、 违反制度度惩戒条条例： 上班期间间未按公公司规定定穿着工工作服、鞋、领领带（男男士）、佩戴工工作证的的，负激励330元/次。 未发发工作服服员工严严禁穿背背心、超超短裙、短裤（以以不露膝膝盖为准准）及拖拖鞋或不不雅服装装上班的的，负激激励30元/次。第九部分分：出差差管理制制度为了保证证出差人人员工作作与生活活的需要要，规范范差旅费费管理，完完善出差差制度，制制定本办办法。1、员工工出差前前应提交交出差差申请表表，经经总经理理批准后后方可出出差。2、审批批后的出出差申请请表送送行政人人事部存档，记记录考勤勤。3、出差差途中生生病、遇遇意外或或因实际际工作，需需要延长长差旅时时间的，应应打电话话向公司司请示；不得因因私事或或借故延延长出差差时间，否否则其出出差费不不予报销销。4、出差差、业务务招待费费用及审审批（详详见表一一）5、住宿宿费、伙伙食补助助费报销销补助具具体标准准规定（详详见表二二）6、报销销时间：出差人人员在返返回公司司两个工工作日内内，须到到财务部部按报销销程序核核报本次次差旅费费，否则则，前帐帐不清，后后帐不借借。因个个人原因因需向公公司有借借支款项项行为，需需经总经经理批准准后方能能借支，借借支款项项均需在在月内冲冲销或还还款，否否则将从从本月工工资内扣扣除冲抵抵。7、差旅旅费报销销的原始始凭证必必须真实实、合理理，否则则，不予予报销。差旅费费报销单单须由本本人填写写齐全，不不得涂改改，不得得填报与与本次出出差无关关的费用用，凡经经财务人人员及审审批人员员发现有有违规报报销的，除除追回所所报款额额外，违违规责任任人员须须承担等等额赔偿偿责任。出差、业业务招待待费用及及审批（表表一）人员类别别费 用 类 别报销条件件、报销销额度及及审批人人全体员工工国内城市市之间转转移的飞飞机、火火车、轮轮船、汽汽车等交交通费用用1、凭所所购票实实报实销销2、分别别经部门门负责人人，总经经理审批批3、有车车的按照照出差实实际行驶驶公里数数，每公公里补助助0.5元，过过桥过路路费实报报实销。出差期间间住宿、正常餐餐饮费用用详见下表表招待费、交际应应酬（须须详列说说明）1、业务务招待费费须严格格执行“先批后后支”和“领导陪陪同制”的原则则，由财财务核准准，报总总经理批批准后方方可借支支；原则则上员工工不得擅擅自单独独发生业业务招待待费，否否则费用用自理。 2、业务务招待费费金额在在200元以内内经部门门负责人人同意批批准，金金额在 5000元以上上经总经经理同意意批准后后方能进进行。业业务招待待费的发发票必须须为正式式真实的的税务发发票，超超出200元以上上的招待待费，在在报销时时除提供供正式发发票外，还还需附消消费清单单，并有有经办人人签字，证证明人证证明，方方能报销销。3、单项项招待费费用超过过20000元以上上的，需需提前申申请、研研讨、审审批。地区短途途费用1、在报报销范围围内（公公务出差差）的短短途车票票经部门门负责人人签