XX县财政项目支出绩效自评报告.docx

XX县财政项目支出绩效自评报告XX 县财政项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本状况 中共 XX 县纪律检查委员会独立核算机构 1 个，无下属预算单位，共下设 8 个科室。分别是：办公室、第一纪检监察室、其次纪检监察室、信访室、案件审理室、组宣部、党风政风监督室、案件监督管理室。主要职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路途、方针、政策、决议的执行状况，负责检查和处理县委管理的党的组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，是负责全县纪检监察的专责机关。中共 XX 县纪律检查委员会共有编制 26 个，其中：行政编制 24 个，事业编制 2 个。年末实有在职人数 26 人，退休 2 人。（二）项目预算绩效目标设定状况 项目预期目标：推动监察体制改革向纵深发展，2018 年完成乡镇标准谈话室建设。阶段性目标：2018 年完成罗布泊镇、铁木里克乡、祁曼塔格乡三个乡镇标准谈话室建设。依据州纪委关于全面推动乡镇纪委标准化谈话室建设工作的通知 （巴纪电发201822 号）文件精神，在罗布泊镇、铁木里克乡、祁曼塔格乡三个乡镇建设标准化谈话室，该项目主要用于谈话室装修及谈话室办案设备。二、项目资金运用及管理状况 （一）项目资金支配落实、总投入等状况分析 该项目为预算追加项目，上半年资金到位率为 0%、下半年资金到位率为 100%，实际完成 100%，资金运用投入 29.8 万元。（二）项目资金实际运用状况分析 项目实际运用资金 29.8 万元，主要用于罗布泊镇、铁木里克乡、祁曼塔格乡三个乡镇标准谈话室软包装修、办案设备（电脑、打印机、保密柜）配备。（三）项目资金管理状况分析 我委严格限制资金运用的范围、发放方式、项目资金的监督与管理工作。运用资金审批规范，手续完整。项目资金做到根据年度预算批复的用途运用，资金到位率 100%,项目总预算 29.8 万元，实际支出 29.8 万元。三、项目组织实施状况 （一）项目组织状况分析 标准谈话室装修部分托付实施单位为库尔勒阳光建筑劳务服务有限责任公司，办案设备配备由库尔勒东旺商贸有限责任公司实施。我委通过建立健全有效的质量监督工作体系来确保工程质量达到合同规定的标准和等级要求。（二）项目管理状况分析 我委根据事前、事中、事后限制，开展项目支出绩效监控工作，刚好收集汇总项目目标完成状况，发觉严峻偏差，刚好反馈，实行有效措施，重点跟踪，刚好纠偏，坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，检验合格后签署认可才能进行下道工序。四、项目绩效状况 （一）项目绩效目标完成状况分析 通过本项目的实施，有效解决了罗布泊镇、铁木里克乡、祁曼塔格乡三个乡镇谈话场所的问题，改善了谈话场所的硬件条件，消退平安隐患，保障工作人员的平安。促进办案平安。（二）项目绩效目标未完成缘由分析 2018 年乡镇纪委标准谈话室已竣工验收，已完成果效目标。五、其他须要说明的问题 （一）后续工作安排 接着做好办案场所日常维护，加强办案场所日常监督检查，确保办案场所平安。（二）主要阅历及做法、存在问题和建议 主要阅历做法：通过对比纪委标准谈话室建设，对项目进行估价预算。项目存在的问题：缺乏工程方面专业人才，在工程实施和验收过程中缺乏对工程质量监督把控，简单导致质量问题；缺少技术性人才，后期系统维护、素材制作难度较大。项目改进措施：要求机关工作人员结合工作须要，加大对工程项目管理方面的学习力度，提升工程装修工作规范化程度；制定详实的项目资金管理方法。要结合单位实际和业务特点，制定出台项目资金管理方法。（三）其他 无。六、项目评价工作状况 通过开工前打算工作的质量的检查，确保正常施工。并跟踪、监督、检查在施工过程中，人员、材料、施工方法及工艺、操作以及施工环境条件是否均处于良好的状态，是否符合保证工程质量的要求。七、附表 XX 县财政项目支出绩效自评表 XX 县财政项目支出绩效自评表（2018 年度）项目名称监委办公楼改造费用预算单位中共 XX 县纪律检查委员会预算执行状况（万元） 预算数：29.83 执行数：29.83其中：财政拨款29.83其中：财政拨款29.83其他资金其他资金 年度目标完成状况预期目标实际完成目标 推动监察体制改革向纵深发展，2018 年完成乡镇标准谈话室建设。2018 年已完成罗布泊镇、铁木里克乡、祁曼塔格乡三个乡镇谈话场所建设，配齐办案设备。年度绩效指标完成状况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标 指标 1：办案场所设备配备（套）3 个乡镇谈话场所办案设备配备各 1 套3个乡镇各配备1套设备到位质量指标 指标 1：装修材料合格率（%）合格率 100%符合合同标准，合格率100% 指标 2：办案设备合格率(%)合格率 100%符合上级标准，合格率100%时效指标 指标 1：竣工时间2018 年年底2018 年三个乡镇标准化谈话室建设完成，可投入运用成本指标 指标 1：装修费用（万元）15.8 万元支付装修费用 15.8 万元 指标 2：办案设备购置(万元)14.1 万元支付设备费用 14.1 万元社会效益指标 指标 1：规范化建设合格率（%）合格率 100%确保了谈话对象平安，合格率 100%生态效益指标 指标 1：装修垃圾清运率（%）清运率 100%装修垃圾清运率100%可持续影响指标 指标 1：办案平安办案条件改善，提升了办案效率、确保办案平安确保办案双平安，达到 办案零事故满足度指标满足度指标 指标 1：标准化谈话室，上级满足率 100%阅历收，上级满足率100%满足率（%）