某农化公司采购部工作手册6975.docx

安徽丰乐乐农化有有限责任任公司采购部工工作手册册受控状态态:文件编号号：FLLNH-QM-AQ发放编号号：目 录录1 采供供部职责责与权限限1.1采采供部部部门职责责FLNNH-QQM-0021.2采采供部部部长岗位位说明书书FLNNH-QQM-0021.3采采供部采采购主管管岗位说说明书FLNNH-QQM-0021.4采采供部采采购员岗岗位说明明书FLNNH-QQM-0022 采采购工作作流程与与管理制制度2.1采采购人员员行为准准则FLLNH-QM-CG-012.2采采购项目目分类管管理规定定FLNNH-QQM-CCG-0022.3供供应商开开发流程程与管理理规定FLNNH-QQM-CCG-0032.4采采购计划划和预算算流程与与管理规规定FLLNH-QM-CG-042.5招招标采购购流程与与管理规规定FLLNH-QM-CG-052.6比比价和定定向采购购流程与与管理规规定FLLNH-QM-CG-062.7采采购合同同签订流流程与管管理规定定FLNNH-QQM-CCG-0072.8采采购结算算付款流流程与管管理规定定FLNNH-QQM-CCG-0082.9采采购信息息传递流流程与管管理规定定FLNNH-QQM-CCG-0093 采采购部绩绩效管理理3.1采采供部绩绩效指标标FLNNH-QQM-0023.2采采供部绩绩效考核核办法FLNNH-QQM-0024 常常用表单单4.1申申购单（在生生产部门门）FLNHH-QMM-0224.2采采购计划划FFLNHH-QMM-0224.3供供方评审审表FFLNHH-QMM-0224.4供供方业绩绩评定表表FLNNH-QQM-0024.5供供方档案案FLNNH-QQM-0024.6合合格供方方名录FLNNH-QQM-0024.7比比价单FLLNH-QM-024.8采采购谈判判记录FLNNH-QQM-0024.9采采购合同同评审记记录表FLNNH-QQM-0024.100合同信信息统计计表FLLNH-QM-024.111合同台台帐FLLNH-QM-024.122采购付付款进程程表FLLNH-QM-024.133采购报报表FLLNH-QM-02部门职责责一、基本本信息部门名称称采供部部门编号号11部门负责责人岗位位采供部经经理部门分管管领导岗岗位分管总助助二、部门门定位负责原辅辅材料、设备、备品配配件、仪仪器仪表表等物资资采购，负负责供应应商开发发与管理理。三、部门门职责序号概述内容描述述1制度与目标1.负责责制定本部门门管理制制度、工作流流程；2.负责责制定公公司采购购策略、采购工工作目标标和工作作计划；3.参与与制定公公司管理理制度；4.参与与制定采采购技术术标准等等技术文文件。2采购与供应1. 负责编制制原辅料料采购计计划和采采购预算算；2. 实施采购购活动，包包括询价价、比价价（或招招标）、议价、签订合合同、跟跟单、催催货、结结算等；3. 负责公司司招（议议）标文文件、资资料的准备及内内部招标标的组织织。4. 负责采购购产品到到货跟踪踪与信息息反馈。3供应商管理1. 负责不断断开发新新的供应应渠道与与新供应应商；2. 参与供应应商资格格认证与与业绩评定定，建立立合格供供方名录录；3. 负责供应应商档案案的建设设、完善善和日常常的维护护管理工工作； 4. 负责供应应商资源源优化整整合以及及战略供供应商的的培养工工作； 4市场调查1.负责责市场价价格调查查，建立立价格数数据库； 2.负责责对淡贮贮采购和和重大采采购决策策提供信信息支持持；3.跟踪踪主要原原、辅材材料价格格波动情情况，进进行数据据分析并并提出相相应措施施；5其他1.负责责向供应应商反馈馈采购产产品质量量信息，参与供应商纠纷处理；2.负责责本部门门使用表表单的编编制；3参与与公司库库存物资资的处理理；4.配合合相关部部门开展展工作。四、部门门权限序号权 限1在货比三三家的前前提下，合合理选择择供方2对采购技技术标准准提出建建议3淘汰不合合格供方方4对公司各各项工作作提出建建议5对于不符符合公司司程序的的采购申申请有权权拒绝6维护公司司形象和和利益78五、部门门岗位设设置岗位名称称岗位编号号编制备注采供部经经理11011采购主管管11022采购员11033岗位说明明书部门采供部岗位名称称采供部经经理岗位类别别行政管理理直接上级级分管副总总直接下级级供应员岗位职等等B1BB2工作地点点公司总部部作息时间间常白班工种津贴贴无工 作 摘 要要 负责公公司生产产用原材材料和包包装材料料及机物物料的供供应及对对外加工工业务工工作；负负责合格格供方的的评审及及供方关关系的维维护。负负责与相相关部门门协调沟沟通确保保采购工工作正常常进行，日日常管理理及体系系维护；职 务 说 明明序号工作内容容要 求求责任1合理安排排原材料料、机物物料、设设备、包包材的采采购工作作努力做到到及时、高效、确保生生产正常常供应全责2掌握主要要化工原原材料市市场行情情，关注注产品生生产成本本及时与市市场部沟沟通，反反应迅速速，降低低采购成成本；全责3制剂生产产所需主主要化工工原材料料采购、质优价廉廉，确保保生产正正常供应应全责4采购计划划、付款款计划的的编制严格执行行采购技技术标准准，及时时保质保保量供应应全责5付款计划划与付款款手续办办理合理安排排全责6合格供方方的评审审执行公司司相关程程序文件件，每年年评审全责7台帐、报报表的建建立台帐完整整、清晰晰全责8不合格采采供产品品的处理理（退货货处理）按程序规规定及时时退换货货全责9不合格供供方的处处理按规定提提出整改改要求或或经批准准取消供供方关系系部分10参与采购购技术标标准的制制定根据市场场状况、价格因因素提出出建议部分11企业与供供方关系系的维护护及时掌握握供方信信息，保保持与客客户良好好的关系系部分12部门日常常管理工工作认真负责责，公平平公正全责13领导交办办的其他他工作认真负责责及时完完成权 限权 力说 明1在货比三三家的前前提下，合合理选择择供方2对采购技技术标准准提出建建议3淘汰不合合格供方方4对公司各各项工作作提出建建议岗 位 培 训训 要 求供应管理理、化工工产品知知识、包包装材料料知识、贮运管管理、化化学危险险品管理理、ISSO90000标标准、相相关法律律法规岗 位 任 职职 要 求学历大专以上上专业化工或相相关性别经历三年以上上化工产产品采购购经验技能了解化工工产品知知识，具具有较强强的沟通通能力部门采供部岗位名称称设备采购购员岗位类别别行政管理理直接上级级部门经理理直接下级级无岗位职等等工作地点点公司总部部作息时间间常白班工种津贴贴无工 作 摘 要要负责公司司日常生生产设备备及机物物料供应应、常用用办公设设备的采采购供应应；参与与分厂生生产设备备管理及及技术指指导；职 务 说 明明序号工作内容容要 求求责任1对分厂设设备采购购、管理理进行技技术指导导充分了解解设备使使用情况况，根据据实际情情况对分分厂的设设备管理理进行协协调全责2参与设备备事故的的调查处处理客观、公公正、及及时，同同时与供供应商做做好沟通通全责3分厂设备备及机物物料、备备品配件件申购计计划的采采购及时了解解行情，严严格按照照设备技技术参数数进行采采购，切切实满足足生产工工艺要求求，及时时、保质质、保量量供应；全责4参与采购购技术标标准的制制定根据生产产、市场场状况、价格因因素提出出建议部分5不合格采采购品的的协调处处理严格按照照不合格格产品控控制程序序及时处处理部分6合同台帐帐的建立立台帐完整整、清晰晰全责7采购业务务付款计计划与付付款手续续办理配合财务务做好计计划的编编制、合合理安排排部分8企业与供供方关系系的维护护及时掌握握供方信信息，保保持与客客户良好好的关系系部分9分厂劳保保用品采采购切实满足足生产要要求，及及时、保保质、保保量供应应10领导交办办的其他他工作及时完成成权 限权 力说 明1在货比三三家的前前提下，合合理选择择供方2对采购技技术标准准提出建建议3淘汰不合合格供方方4对公司各各项工作作提出建建议岗 位 培 训训 要 求采购程序序、产品品工艺要要求、化化工设备备、包装装设备、化学危危险品管管理、IISO990000标准、相关法法律法规规岗 位 任 职职 要 求学历大专以上上专业机械化工工或有相相关工作作经验性别经历三年以上上化工设设备产品品采购经经验或相相关工作作经验技能了解机械械制造专专业知识识懂化工机机械制图图，了解化工工产品知知识，具具有较强强的沟通通能力部门采供部岗位名称称采购经理理助理岗位类别别直接上级级分管部门门经理直接下级级无岗位职等等工作地点点公司总部部作息时间间常白班工种津贴贴无工 作 摘 要要 负责农农化公司司生产用用包装材材料、科科技公司司包装材材料、内内外贸易易产品包包装材料料、市场场部宣传传礼品制制作的采采购；负负责合格格供方的的评审及及供方关关系的维维护。职 务 说 明明序号工作内容容要 求求责任1农化和科科技公司司包装材材料等的的供应及时了解解行情，严严格履行行采购程程序、严严格执行行采购技技术标准准，及时时保质保保量供应应全责2采购业务务付款计计划的编编制配合财务务做好计计划的编编制、合合理安排排全责付款手续续办理配合财务务做好和和供方往往来业务务对账3采供管理理制度拟拟定严格、缜缜密全责5合格供方方的评审审及业绩绩评定执行公司司相关程程序文件件，每年年评审全责6周报、合合同和档档案台帐帐的建立立台帐完整整、清晰晰全责7不合格采采供产品品的处理理（退货货处理）按不合格格产品控控制程序序及时处处理部分8不合格供供方的处处理按规定及及时提出出整改要要求或经经批准取取消供方方关系部分9参与采购购技术标标准的制制定根据生产产、市场场状况、价格因因素提出出建议部分10企业与供供方关系系的维护护及时掌握握供方信信息，保保持与客客户良好好的关系系部分12领导交办办的其他他工作及时完成成权 限权 力说 明1在货比三三家的前前提下，合合理选择择供方2对采购技技术标准准提出建建议3淘汰不合合格供方方4对公司各各项工作作提出建建议岗 位 培 训训 要 求采购程序序、化工工产品知知识、纸纸张印刷刷、塑料料及软包包装印刷刷制作、贮运管管理、化化学危险险品管理理、ISSO90000标标准、相相关法律律法规岗 位 任 职职 要 求学历大专以上上专业化工或有有相关工工作经验验性别经历三年以上上化工产产品采购购经验或或相关工工作经验验技能了解化工工产品知知识，具具有较强强的沟通通能力了解农药药包装卷卷膜、瓶瓶子材料料结构知知识及相相关包装装标准、法规部门采供部岗位名称称化工原料料采购员员岗位类别别行政管理理分管部门门经理直接下级级无岗位职等等工作地点点公司总部部作息时间间常白班工种津贴贴无工 作 摘 要要 负责农农化公司司合成生生产用原原材料，质质检室仪仪器和试试剂的采采购；负负责合格格供方的的评审及及供方关关系的维维护。职 务 说 明明序号工作内容容要 求求责任1农化合成成原材料料、质检检室仪器器、易耗耗品及试试剂的采采购及时了解解行情，严严格履行行采购程程序、严严格执行行采购技技术标准准，及时时保质保保量供应应全责2采购业务务付款计计划与付付款手续续办理配合财务务做好计计划的编编制、合合理安排排部分3参与采供供管理制制度拟定定严格、缜缜密部分4合格供方方的评审审及业绩绩评定执行公司司相关程程序文件件，每年年评审部分5周报、合合同和档档案台帐帐的建立立台帐完整整、清晰晰全责6不合格采采供产品品的处理理（退货货处理）严格按照照不合格格产品控控制程序序及时处处理部分7不合格供供方的处处理按规定及及时提出出整改要要求或经经批准取取消供方方关系部分8参与采购购技术标标准的制制定根据生产产、市场场状况、价格因因素提出出建议部分9企业与供供方关系系的维护护及时掌握握供方信信息，保保持与客客户良好好的关系系部分采购部质质量管理理员维护采购购部质量量管理体体系文件件，确保保检索方方便全责10领导交办办的其他他工作及时完成成权 限权 力说 明1在货比三三家的前前提下，合合理选择择供方2对采购技技术标准准提出建建议3淘汰不合合格供方方4对公司各各项工作作提出建建议岗 位 培 训训 要 求采购程序序、化工工产品知知识、贮贮运管理理、化学学危险品品管理、ISOO90000标准准、相关关法律法法规岗 位 任 职职 要 求学历大专以上上专业化工或有有相关工工作经验验性别经历三年以上上化工产产品采购购经验或或相关工工作经验验技能了解化工工产品知知识，具具有较强强的交往往能力部门采供部岗位名称称采购员岗位类别别行政管理理直接上级级分管部门门经理直接下级级无岗位职等等工作地点点公司总部部作息时间间常白班工种津贴贴无工 作 摘 要要 负责农农化公司司制剂生生产用原原材料、科技公公司原材材料、内内外贸易易产品、质检室室仪器和和试剂、市场部部宣传礼礼品制作作的采购购；负责责合格供供方的评评审及供供方关系系的维护护。职 务 说 明明序号工作内容容要 求求责任1农化和科科技公司司原材料料等的供供应及时了解解行情，严严格履行行采购程程序、严严格执行行采购技技术标准准，及时时保质保保量供应应全责2采购业务务付款计计划的编编制配合财务务做好计计划的编编制、合合理安排排全责付款手续续办理配合财务务做好和和供方往往来业务务对账3采供管理理制度拟拟定严格、缜缜密全责5合格供方方的评审审及业绩绩评定执行公司司相关程程序文件件，每年年评审全责6周报、合合同和档档案台帐帐的建立立台帐完整整、清晰晰全责7不合格采采供产品品的处理理（退货货处理）按不合格格产品控控制程序序及时处处理部分8不合格供供方的处处理按规定及及时提出出整改要要求或经经批准取取消供方方关系部分9参与采购购技术标标准的制制定根据生产产、市场场状况、价格因因素提出出建议部分10企业与供供方关系系的维护护及时掌握握供方信信息，保保持与客客户良好好的关系系部分12领导交办办的其他他工作及时完成成权 限权 力说 明1在货比三三家的前前提下，合合理选择择供方2对采购技技术标准准提出建建议3淘汰不合合格供方方4对公司各各项工作作提出建建议岗 位 培 训训 要 求采购程序序、化工工产品知知识、贮贮运管理理、化学学危险品品管理、ISOO90000标准准、相关关法律法法规岗 位 任 职职 要 求学历大专以上上专业化工或有有相关工工作经验验性别经历三年以上上化工产产品采购购经验或或相关工工作经验验技能了解化工工产品知知识，具具有较强强的交往往能力安徽丰乐乐农化有有限责任任公司采购人员员行为准准则文件编号号FLNHH-QMM-CGG-01修订状态态A/0页次1/21目的：规范采购购人员的的执业行行为，不不断提高高采购人人员的执执业素质质和职业业道德水水准，2范围：适用于公公司从事事采购、招标等等商务工工作的所所有员工工。3内容：3.1采采购人员员工作禁禁令3.1.1不准准泄露公公司技术术和商业业机密。3.1.2不准准发表任任何有损损公司形形象与声声誉的言言论和意意见。3.1.3不准准指定采采购厂家家。3.1.4不准准向供应应商索要要和收取取各种形形式的好好处和报报酬，不不准接受受供应商商的任何何形式的的馈赠。3.1.5不准准以任何何借口搭搭乘供应应商和客客户便车车，也不不准接受受供应商商和客户户的购票票、赠票票行为或或报销应应由个人人支付的的费用。3.1.6不准准利用职职务之便便，不按按合同要要求和公公司决议议，为供供应商调调整采购购计划和和付款计计划。3.1.7不准准向供应应商提出出与工作作无关的的要求。3.1.8不准准向同行行泄露本本公司供供应商的的信息。3.2采采购过程程行为要要求3.2.1采购购人员对对供应商商承诺必必须等到到公司合合法授权权后，不得得以个人人名义对对外承诺诺。3.2.2不论接接待供应应商和商商务谈判判，我方方参与人人员不能能少于两两人，禁禁止与供供应商单单独接触触。3.2.3采购人人员应致致力于使使公司在在任何一一次采购购项目中中获得尽尽可能优优惠的商商务条件件和服务务，并在在可控范范围内，获获得当时时最好的的产品质质量和价价格。3.2.4在选择择供应商商时应不不带任何何偏见地地考虑所所有要素素，秉持持公正原原则。在采购执执行过程程中，如如涉及供供应商与与员工或或其主要要亲属有有私人利利益关系系，采供供人员应应主动申申报并遵遵循回避避原则。3.2.5对于声声称与公公司领导导有私人人关系的的供应商商，采购购人员应应主动申申报，并并严格按按照采购购流程与与规范处处理与该该供应商商的业务务关系。3.3商商业款待待与馈赠赠3.3.1采购人人员须谨谨慎处理理外部的的各种宴宴请和交交际应酬酬活动3.3.2当供应应商提出出符合商商业惯例例的会议议、参观观或考察察邀请时时，采购购人员应应向上级级主管申申报，获获得批准准后，按按照出差差相关规规定处理理3.3.3采购人人员可以以接受或或给予他他人符合合商业惯惯例的款款待，例例如工作作餐，但但费用必必须合理理。如果果觉得某某一邀请请不合适适，应予予以拒绝绝或由本本公司采采购人员员付费。3.3.4采购人人员不得得接受供供应商现现金、代代用券及及一切贵贵重礼品品，如供供应商馈馈赠的宣宣传品、纪念品品等礼品品，采购购人员只只能以公公司名义义接受并并及时上上交公司司。3.3.5采购人人员家属属不能接接受供应应商的任任何赠礼礼。3.3.6对供应应商应做做到有礼礼有节，相相互尊重重。3.4采采购信息息的保密密和使用用3.4.1采购信信息是公公司信息息资产的的重要组组成部分分，属于于公司的的经营秘秘密，包包括采购购价格、采购策策略、供供应商选选择评价价方案及及公司生生产计划划、检验验方案、领导信信息等。采购人人员对采采购信息息有义不不容辞的的保密责责任和义义务。3.4.2对采购购信息的的访问和和授权应应遵循工工作相关关性、最最小授权权和审批批受控的的原则，采采购人员员原则上上只应获获得被授授权范围围内的采采购信息息。3.4.3供应商商的产品品状况、报价、联系方方式等相相关资料料，以及及公司对对供应商商的评估估资料均均为商业业秘密，不不得向其其他供应应商或同同行企业业透露，不不得在工工作以外外运用。3.4.4禁止与与供应商商谈论及及传播对对我公司司不利信信息或作作出错误误、不实实说明。3.5采采购岗位位回避轮轮岗3.5.1采购岗岗位属公公司敏感感性岗位位，应采采取轮岗岗等措施施保护公公司利益益。采购购人员应应服从公公司安排排。采购购人员在在离开采采购岗位位后，仍仍应对所所掌握的的采购渠渠道、供供应商信信息等保保守秘密密。3.5.2采购人人员的安安排应遵遵守回避避原则，直直系亲属属间应避避免有直直接利益益关系。3.6罚罚则凡违反禁禁令的采采购人员员，一经经查实将将视情节节轻重予予以处罚罚,处理理类型包包括:罚罚款、调调岗、待待岗、解解除劳动动合同,情节严严重移交交司法机机关按法法律程序序处理。安徽丰乐乐农化有有限责任任公司采购项目目分类管管理规定定文件编号号FLNHH-QMM-CG-02修订状态态A/0页次1/31目的对采购项项目进行行分类管管理，明确职职责，为为规范流流程打下下基础。2范围适用于公公司所有有采购项目目。3职责3.1企企划部负负责该文文件的修修订、解解释3.2企企划部、财务部部负责该该文件执执行情况况的监督督、检查查。3.3公公司招标标组、采采供部按按文件规规定选择择适宜的的采购方方式、实实施采购购。4采购项项目分类类根据采购购产品的的用途及及对最终终产品的的影响将将采购项项目分为为五类。A类：生生产用原原辅材料、燃料料，其中中对最终终产品的的质量、安全性性有重大大影响的的材料；定义为为A1类类，普通通材料定定义为AA2类（见见附录）。（建议不要继续细分）B类：生生产用包包装材料料、附件件。C类：固固定资产产（生产产、质检检、科研研、办公公用仪器器、设备备等）及专用助助剂，专专用原料料；D类：备备品配件件、劳保保用品、科研试验验用品E类：服服务与技技术。与FLNNH-QQP-008（44.1采购购产品的的分类4.1.1本公司司采购产产品分为为五类。A类：生生产用原原辅材料料，其中中对最终终产品的的质量、安全性性有重大大影响的的材料定定义为AA1类，普普通材料料定义为为A2类类。B类：生生产用包包装材料料、附件件。C类：生生产、科科研、质质检用化化学试剂剂、标准准品、燃料。D类：生生产、质质检、科科研、办办公用仪仪器、设设备（属属固定资资产范畴畴）。E类：备备品配件件、耗材材、劳保保用品、礼品。F类：服服务与技技术。）4采购方方式分类类4.1送送上级采购购按照总部部关于于招投标标工作相相关问题题指导意意见要要求，须须报送市市招标办办或总部部招标的的项目，严严格按照照要求报报送。4.2农农化内部部采购4.2.1招标包括公开开招标（竞竞争性招招标）、邀请招招标（有有限竞争争性招标标）、议议标（限限制性招招标）三三种方式式，适用用于本公公司A-D类采采购项目目中大批批量、通通用物品品的采购购及E类中运运输供方方的选择择。三种种招标方方式根据据标的性性质、数数量、供供方的数数量合理理选择。4.2.2 比质质比价采采购 从合格格供方中中选择33家以上上，按照照同质选选价低，同同价选质质优的原原则，择择优采购购。适用用于本公公司A-D类采采购项目目中小批批量物品品的采购购或紧急急采购。4.2.3定向采购购只有唯一一供方的的采购，适适用于CC、D类采购购项目中中某些唯唯一供方方的物品品采购和和E类中技技术采购购、技术术合作、设备和和仪器维维修、检检定等。5采购方方式及责责权界定类别范围金额责任部门门采购方式式A生产原料料、溶剂剂、助剂剂、锅炉炉用油1000万元农化招标标组招标采购购1000万元采供部比价采购购B包装材料料、产品品其他附附件50万万元种业招标标办招标采购购20到550万元农化招标标组招标采购购20万元元以下采供部比价采购购C固定资产产（生产产、质检检、科研研仪器、设备）及专用助剂，专用原料；5万元元种业招标标办招标采购购5万元元农化招标标组招标采购购D备品配件件、劳保保用品、办公用用品、科科研试验验用品5万元元农化招标标组集中招标标、分批批进货5万元元采供部、办公室室比价采购购E运输不限农化招标标组招标采购购设备和仪仪器维修修、检定定不限分管部门门比价采购购或定向向采购技术咨询询、技术术采购、技术合合作、其其他外包包1万元元总经理班班子比价采购购或定向向采购1万元元分管部门门比价采购购或定向向采购6管理规规定6.1责责任部门门要根据据本制度度规定合合理选择择不同的的采购方方式，严严格执行行公司采采购管理理规定。6.2特特殊情况况下的贸贸易采购购、淡储储采购、换货采采购有违违反该制制度规定定的，需需报董事事长批准准。6.3公公司企划划部负责责该制度度执行情情况的督督查。7支持性性文件7.1招招标采购购控制程程序7.2比比价采购购安徽丰乐乐农化有有限责任任公司供应商开开发流程程与管理理规定文件编号号FLNHH-QMM-CGG-033修订状态态A/0页次1/51目的规范合格格供应商商调查、选择、评价与与再评价价程序，加加强供应应商维护护与管理理。2适用范范围适用于本本公司AA、B类类采购产产品（原原辅材料料、包装装材料）供应商的选择，其他类采购项目可参照执行。3职责3.1采采购部负负责供应应商的初初选、关关系维护护、日常常监控，负责供供方档案案管理3.2企企划部负负责组织织供应商商准入考考评与业业绩考评评；3.3质质检部、生产分分厂、技技术部等等相关部部门负责责协助进进行供应应商准入入考评和和业绩考考评工作作；3.4分分管领导导负责审审核，总总经理负负责批准准合格格供方名名录。4合格供供应商基基本标准准4.1AA1和BB类供应应商基本本标准4.1.1应有合合法的生生产经营营许可证证、生产产经营场场所。4.1.2诚实实守信，有有必要的的资金能能力。4.1.3具备备完备的的生产设设施与质量保保证体系系，主要要考察：a) 进料的检检验是否否严格。b) 生产过程程的质量量保证体体系是否否完善。c) 出厂检验验是否符符合我方方要求。d) 生产配套套设施、生产环环境、生生产设备备是否完完好。4.1.4具有有足够的的生产能能力，能能满足本本公司连连续的需需求需要要。4.1.5有具具体的售售后服务务措施，能有效效处理紧紧急订单单。4.1.6样品品通过试试用且合合格。4.2AA2类供供应商基基本标准准4.1.3和4.1.4条款款不作为为选择的的必要条条件，其其它标准准同4.1条款款。4.3优优先选择择按ISSO90001标标准建立立质量体体系并已已通过认认证的供供应商，主主要客户户最好是是知名的的大型企企业。4.4满满足基本本标准的的前提下下，同等等价格择择其优，同同等质量量择其廉廉，同价价同质择择其近。4.5 B类采采购产品品不允许许通过中中间商采采购，AA1类产产品原则则上不允允许通过过中间商商采购，AA2类产产品如通通过中间间商采购购，供方方评审时时不仅要要对中间间商进行行评审，还还需验证证生产厂厂相关资资料。5供应商商管理程程序流程图责任部门门流程图相关规定定使用表单单采供部NGNG日常维护监管OK纳入合格供应商供应商准入评价OK试用NG验收入库批量供货样品认定NGNG送 样OKOKOK淘汰供应商调查保持合格供应商供应商业绩评定初 评5.1供方调查查表采供部企划部等等5.2供方调查查表供应商5.3供方质检检报告单单送货单质检部5.3样品评审审表检验记录录供应商5.4供方质检检报告送货单质检部生产厂5.4质检报告告单入库单生产厂5.4出库单批量试用用评定表采供部企划部等等5.5供方评审审表供方现场场检查表表采供部5.5合格供方方名录供方档案案采供部5.6采购台帐帐采购周报报企划部5.7供方业绩绩评定表5.1供供应商调调查5.1.1采供部部视企业业实际需需求，寻找适适合的供供应商，以不断提高原辅材料供应质量和供应能力。5.1.2采购购人员通通过互联联网、电电话、会会议等渠渠道收集集的相关关信息，要求有合作意向的供应商填写供方调查表。5.2初初评5.2.1采供部部根据收收集的资资料对候候选供应应商进行行初步评评审，挑挑选出值值得进一一步评审审的供应应商，对对于易制制毒品、危险品品等特殊殊产品，应应要求供供应商提提供相关关证明文文件。5.2.2采供部部通知初初评合格格的供应应商按照照公司采采购技术术标准和和相关要要求准备备样品，不合合格则直直接淘汰汰。5.3送送样与样样品检测测5.3.1供应商商及时送送样，送送样时应应同时提提交样品品检测报报告。原原辅材料料样品量量应满足足小试需需要，BB类产品品供应商商可提供供相同材材质的其其他客户户现有样样品。5.3.2质检检室收取取样品，填写样样品评定定表，按按照检验验规程进进行检测测，并将将检测结结果填入入样品品评定表表。5.3.3经检验验合格后后的原辅辅材料样样品，由由质检室室将样品品和样样品评定定表传传递至研研发中心心，研发发中心进进行小试试并将评评定结果果填入表表中，传传递至采采供部。5.3.4经质检部部检验和和研发中中心试用用均合格格的样品品，进入试试用阶段段，否则则予以淘淘汰。54批量量试用5.4.1采供供部与分分厂协商商后，按照33-4批批投料量量采购，采采购作业业执行相相关采购购程序。5.4.2采购的的试用产产品按照正正常程序序检验，合合格后质质检室在在质检单单上注明明试用标标识，分分厂按程程序办理理入库手续续。5.4.3生产厂厂对试用用产品进进行跟踪踪管理。5.4.4批量量试用结结束，分分厂组织织质检、研发中中心进行行评价，将将使用情情况和建建议填入入批量试试用评审表，上返回回采购部部。5.5供供应商准准入评价价5.5.1采供部部组织企企划、生生产、质质检部门门，根据据供应商商的资料料和样品认认定报告告及批量量试用评评定表，按照供供方评价价表内容容对供应应商进行行准入评评价。5.5.2必要时时，采购购部应安安排对供供应商质质量管理理体系进进行现场场调查或或审核，审核使使用供供方现场场检查表表。5.5.3评价结结果报分分管领导导审核，总总经理批批准，合合格供应应商由采采购部列入入合格格供方名名录。5.5.4为确确保生产产正常进进行，每每个品种种宜选择择2-44家供应应商，对对于惟一一供应商商或独占占市场的的供应商商，可直直接列入入“合格供供应商名名单”。5.6供供应商维维护与日日常监控控5.6.1采购部部应在整整个采购购过程中中保持和和维护良良好的供供应