电器公司质量工艺部检查汇总11592.docx

电器公司司质量工工艺部检检查汇总总检查次数数问题措施负责人员员计划时间间完成时间间备注第一次无工艺技技术标准准，由质质检部门门自己制制定、自自己检验验质量工艺艺部制定定工艺标标准包括括重新核核定工时时程海根负负责李志志栓监督督10-11以前9月300日已下发77种常规规产品电压互感感器安装装无工艺艺文件、无无作业指指导书、现现场也无无作业标标准建立工艺艺文件、作作业指导导书及作作业标准准程海根负负责李志志栓监督督两个月时时间未开始工艺文件件已完，作作业指导导书和作作业标准准未开始始第二次BXB面面板装配配（流水水线）各各工序中中存在的的问题制作相关关工艺工工序卡程海根负负责李志志栓监督督9月100号9月100日已完成半成品组组、小电电器、完完好组、电电子组无无工艺制作相关关工艺工工序卡程海根负负责李志志栓监督督9月300日9月299日已完成BXB反反馈问题题BXB问问题整改改程海根负负责李志志栓监督督9月100日9月100日已完成无成品线线把工装装制作成品品线把工工装程海根负负责李志志栓监督督9月300日9月300日未完成，工工艺工序序卡已完完成，材材料299日回，准准备开始始制作工工装无原材料料验收标标准制作原材材料验收收标准李志栓负负责9月100日9月100日已完成无半成品品验收标标准制作半成成品验收收标准李志栓负负责9月300日9月300日已完成壳体，半半成品无无验收记记录制作壳体体，半成成品验收收记录李志栓负负责9月100日9月100日已完成无工艺规规程卡，工工艺过程程卡，工工艺工序序卡，工工序检验验单、检检验委托托单制作工艺艺规程卡卡，工艺艺过程卡卡，工艺艺工序卡卡，工序序检验单单、检验验委托单单李志栓程海根负负责9月300日9月300日已完成无产品质质量检验验流程，标标准，手手段，记记录。制作产品品质量检检验流程程，标准准，手段段，记录录。李志栓负负责9月300日已完成标标准和记记录部分分，流程程在制作作中，手手段还没没有健全全第三次现场只有有PBGG工艺下下发，其其余产品品没有尽快下发发其他工工艺文件件，与预预定进度度相符李志栓负负责9月300日9月300日已完成PBG元元器件试试验需整整改工艺艺整改PBBG元器器件工艺艺程海根负负责李志志栓监督督9月188日9月188日已完成PBG半半成品工工艺工序序卡制作作PBG半半成品工工艺工序序卡制作作程海根负负责李志志栓监督督9月188日9月188日已完成PBG组组装工艺艺为流水水线工艺艺，现场场不适用用整改PBBG组装装工艺程海根负负责李志志栓监督督9月188日9月188日已完成试验工序序单中项项目和现现场项目目部统一一整改检验验工序单单蔡殿玺负负责李志志栓监督督9月188日9月188日已完成完好组无无工艺文文件，无无工艺流流程图制作整改改完好组组工艺文文件，工工艺流程程图程海根负负责李志志栓监督督9月188日9月144日已完成工艺卡片片打印质质量不佳佳重新打印印李志栓负负责裴俊俊杰监督督9月133日9月133日已完成工艺卡片片没有对对员工进进行培训训对员工进进行培训训各组组长长负责李李志栓监监督9月155日9月166日检查查已完成第四次元器件检检验试验验设备不不齐通知生产产主管配配备相关关设备生产主管管负责裴裴俊杰监监督9月300日9月266日已完成元件检验验室灯光光太暗通知综合合部处理理陈寅虎负负责裴俊俊杰监督督9月199日9月199日已完成半成品BBXB工工序卡整整改整改半成成品BXXB工序序卡程海根负负责李志志栓监督督9月211日9月211日已完成工序卡中中无签字字及下发发日期现场在工工序卡中中签字及及填下发发日期李志栓负负责裴俊俊杰监督督9月199日9月199日已完成保护制作作过程卡卡过于繁繁琐整改保护护制作过过程卡程海根负负责李志志栓监督督9月233日9月233日已完成保护制作作工序卡卡与实际际不符整改保护护制作工工序卡程海根负负责李志志栓监督督9月233日9月222日已完成试验组PPBG工工艺过程程卡正在在整改没没有下发发整改下发发试验组PPBG工工艺过程程卡李志栓负负责裴俊俊杰监督督9月200日9月211日已完成试验组BBXB工工艺过程程卡记录录与下发发的实际际数目不不符整定试验验组BXXB工艺艺过程卡卡记录李志栓负负责裴俊俊杰监督督9月200日9月211日已完成工人对新新工艺操操作步骤骤、专业业名词等等问题不不理解工艺培训训各组组长长负责李李志栓负负责定期检查查9月222日检查查已完成第五次组长下发发的PBBG工艺艺过程卡卡，发成成PBGG整体工工艺流程程图重新下发发、收回回旧工艺艺流程图图程海根负负责李志志栓监督督9月266日9月266日已完成PBG试试验工序序卡缺少少第七项项中间继继电器检检测工序序卡尽快补发发程海根负负责李志志栓监督督9月277日9月277日已完成BXB试试验缺少少一项联联台试验验工序卡卡尽快补发发程海根负负责李志志栓监督督9月288日9月288日已完成KBG-6KVV工艺过过程卡名名称仍使使用旧名名称“FB”整改后下下发程海根负负责李志志栓监督督9月266日9月266日已完成KBG-6KVV工艺，发发现工艺艺过程卡卡上第四四项为“上电自自检”而工序序卡上名名称为“动作试试验”名称不不统一整改后下下发程海根负负责李志志栓监督督9月288日9月288日已完成双风机用用磁力起起动器工工艺名称称为“双风机机工艺过过程卡”名称使使用有误误整改后下下发杨建勤负负责李志志栓监督督9月288日9月288日已完成双风机用用磁力起起动器工工艺过程程卡，第第四项试试验工序序为“过压欠欠压试验验工序”，但下下发的工工艺卡实实际是“过载保保护试验验工序卡卡”。整改后下下发程海根负负责李志志栓监督督9月288日9月288日已完成PBG产产品试验验工序用用检验卡卡（委托托试验单单）未下下发尽快下发发李志栓负负责裴俊俊杰监督督9月288日已完成组长对工工艺过程程卡背叙叙过半，组组员背叙叙不全面面加强培训训各组组长长负责原原明负责责9月299日9月299日已完成FB工艺艺文件名名称不统统一，由由FB改改为KBBG-66kV整改后下下发程海根负负责李志志栓监督督9月266日9月266日已完成工序检验验单PBBG到组组长手中中，其余余未下发发制作其他他工序检检验单尽尽快下发发李志栓负负责裴俊俊杰监督督9月300日9月300日已完成双风机元元器件检检验工艺艺过程卡卡上应标标有型号号整改后下下发程海根负负责李志志栓监督督9月288日9月288日已完成工序卡写写成了过过程卡整改后下下发程海根负负责李志志栓监督督9月288日9月288日已完成整机装配配工艺过过程卡和和工序流流程图不不相符（FFB、 KBZZ）整改后下下发程海根负负责李志志栓监督督9月299日9月299日已完成工序流程程图和完完好工艺艺过程卡卡不相符符。如：双风机机 KBBZ整改后下下发程海根负负责李志志栓监督督9月299日9月299日已完成下发的工工艺过程程卡，工工序卡不不完整尽快补齐齐下发李志栓负负责裴俊俊杰监督督9月288日9月288日已完成现场施工工与工艺艺过程卡卡存在差差异现场考察察整改工工艺过程程卡原明、李李志栓负负责裴俊俊杰监督督9月300日未完成