特种劳动防护用品安全标志26358.docx

特种劳动动防护用用品安全全标志现场评审审规范特种劳动动防护用用品安全全标志管管理中心心制定二八八年五月特种劳动动防护用用品安全全标志现现场评审审规范一、现场场评审结结论判定定原则1现场场评审人人员应以公平平、公开开、公正正的原则则对现场场评审规规范中所所列评审审内容逐逐项审核核，并客客观如实实地记录评审审结果。如如评审组组认为现现场有其其它影响响产品安安全防护护性能的的因素，可可以如实实记录，并并作为评评审最终终结论判判定的依依据。2规范范中带“*”的内容容为否决决项。任一否否决项不合格格的，评评审组应应如实记记录并判判定现场场评审程程序终止止。3规范范中不带带“*”的内容容为非否否决项。非非否决项项不合格格的，评审组组应如实实记录，并并依据以以下原则则判定。 如企企业存在在少于55项（含含5项）非否决不符合项，评审组应如实记录并判定现场评审通过。但企业应在整改期限内将整改书面资料寄至特种劳动防护用品安全标志管理中心。 如企企业存在在多于55项（不不含5项项）少于于8项（不不含8项项）非否否决不符符合项，评审组应如实记录并判定现场评审不通过。企业应在整改期限内整改，评审组将对整改后的企业进行现场复评审，复评审合格的，现场评审通过；复评审不合格的，现场评审程序终止。 如企企业存在在8项（含含8项）以上非否决不符合项，评审组应如实记录并判定现场评审程序终止。如企业业在安全全生产方方面存在在3项（含含3项）以以上不符符合项，评审组应如实记录并判定现场评审不通过。企业应在整改期限内整改，评审组将对整改后的企业进行现场复评审，复评审合格的，现场评审通过；复评审不合格的，现场评审程序终止。 评审审组认为为现场存存在的其其它影响响产品安安全防护护性能的的因素应应视同为为非否决决不符合合项。4评审审组应依依据现场场评审记记录填写写现场评评审报告告并作出出现场评评审判定定结论。二、现场场评审内内容1主体体资格序号评审项目目评审内容容评审标准准评审结论论备注1.1营业执照照工商营业业执照原原件1.营业业执照应应在有效效期内。 合 格 不合合格2.营业业执照原原件应与报送送的复印印件一致致 ；申请的的产品应应与营业业执照经经营范围围相一致致。 合 格 不合合格1.2生产场所所营业执照照及土地地、房产产有关证证明文件件原件1.实际际生产地地址应与申请请书中填填写的生生产地址址一致。 合 格 不合合格2.该企企业应合合法有效效地拥有有该土地地使用权权和房屋屋所有权权，或具具备有效效的租赁合同同（租赁赁期限应应不少于于一年）。 合 格 不合合格3.生产产场所应应能够满满足生产产需要。 合 格 不合合格2管理理职责序号评审项目目评审内容容评审标准准评审结论论备注2.1管理机构构或管理理人员管理机构构或管理理人员企业实际际设置的的管理机机构、人人员应与与申报文文件相符符合；企企业应设设置质量量管理机机构或质质量管理理人员。 合 格 不合合格2.2管理职责责 各管理机机构、人人员的职职责、权权限企业管理理制度文文件中应应明确各各管理机机构、人人员的职职责、权权限。（至少应应明确企企业负责责人、质质量负责责人、检检验人员员、设备备管理人人员、仓仓库管理理人员、采采购人员员、生产产技术人人员的职职责。） 合 格 不合合格序号评审项目目评审内容容评审标准准评审结论论备注2.3实施情况况实施情况况1.企业业管理制制度文件件中应针针对管理理机构或或管理人人员的职职责、权权限制定定相应的的考核办办法。 合 格 不合合格2.企业业应有相相应的考考核记录录。 合 格 不合合格3设备备管理序号评审项目目评审内容容评审标准准评审结论论备注3.1生产设备备1生生产设备备1.应满满足申请请安全标标志产品品的生产产需要； 生产产设备应应能正常常运转。 合 格 不合合格2.应与与申报材材料中所所列相符符合。 合 格 不合合格2设备备管理制制度及执执行记录录1.应有有设备管管理制度度、完整的的设备台台帐及维护计计划。 合 格 不合合格2.应有有完整的的维修、使使用、保保养、报报废等执执行记录录。 合 格 不合合格3生产产设备操操作规程程应有设备备操作规规程并在在生产现现场易于于获取；操作工工人应严严格执行行操作规规程。 合 格 不合合格3.2工艺装备备1工工艺装备备工艺装备备应满足足申请安安全标志志产品生生产需要要； 在在用工艺艺装备应应与申报报材料中中所列一一致。 合格格 不合合格2工艺艺装备管管理制度度及执行行记录应有完整整的工艺艺装备保保管、发发放、使使用、检检定、维维修、报报废和更更新等管管理制度度和执行行记录 合格格 不合合格3.3 检测检验验仪器、设设备1检检测检验验仪器、设设备的性性能和精精度1.在用用的检测测检验仪仪器、设设备应与与申报材材料中所所列相符符合。 合 格 不合合格2.检测测检验仪仪器、设设备的性性能和精精度应能能满足检检测检验验需要 ；并能满足生生产规模模需要。 合 格 不合合格序号评审项目目评审内容容评审标准准评审结论论备注3.3 检测检验验仪器、设设备2检测测检验仪仪器、设设备管理理制度及及执行情情况1.应有有检测检检验仪器器、设备备管理制制度及维维护和检检修记录录。 合 格 不合合格2.在用用的检测测检验仪仪器、设设备是否否在检定定有效期期内并有有标识。 合 格 不合合格3检测测检验仪仪器、设设备的操操作规程程应有检测测检验仪仪器、设设备操作作规程并并在检测测检验场场所易于于获取。 合 格 不合合格4文件件管理序号评审项目目评审内容容评审标准准评审结论论备注4.1法律、法法规、规规章和标标准1相关关的法律律、法规规、规章章企业应有有与其生产经经营活动动有关的的法律、法法规、规规章。 合 格 不合合格2产品品标准及及相关标标准。1.企企业应有有产品标标准并现现行有效效。 合 格 不合合格2.企业业应有产产品相关关标准并并现行有有效。 合 格 不合合格4.2 技术文文件1技术术文件的的完整性性1.技术术文件是是否完整整、齐全全（包括括产品设设计图、零部件明细表、工艺流程、原材料进厂检验标准、检验规程、操作规程、产品使用说明书、出厂合格证等）。 合 格 不合合格2生产产现场的的执行文文件2.实际际执行的的技术文文件应现现行有效效并与企企业申报报的技术术文件相相符合且且在生产产现场易易于获取取。 合 格 不合合格3技术术文件中中的技术术要求技术文件件中的技技术要求求应符合合产品标标准。 合 格 不合合格4.3文件管理理企业应有有完善的的文件管管理制度度并有相相关的执执行记录录1应有有文件的的编制、签签批、发发放、更更改、使使用制度度，并与与申报的的材料一一致。 合 格 不合合格2应有有文件编编制、签签批、发发放、更更改、使使用记录录。 合 格 不合合格序号评审项目目评审内容容评审标准准评审结论论备注4.3文件管理理企业应有有完善的的文件管管理制度度并有相相关的执执行记录录3企业业应有特特定的部部门或人员负责责文件管管理。 合 格 不合合格5质量量控制序号评审项目目评审内容容评审标准准评审结论论备注5.1采购控制制1原、辅辅材料、零零部件、外外购件、外外协件等等的采购购控制制制度。1.企业业应有采购购控制制制度，并并与申报报材料一一致。 合 格 不合合格2.制度度内容应应完整合合理。 合 格 不合合格2供方方评价规规定及执执行记录录1.企业业应有供供方评价价规定（评评价规定定应包括括供方资资质、质质量、售售后服务务、企业业信誉、产产品合格格证明等等内容）。 合 格 不合合格2.企业业应严格格按供方方评价规规定进行行评价并并有相应应的记录录。 合 格 不合合格3供方方评价结结果的执执行情况况。1.企业业应严格格按照供供方评价价结果确确定供方方名单。 合 格 不合合格2.企业业应在确确定的供供方名单单范围内内进行采采购。 合 格 不合合格4原、辅辅材料、零零部件、外外购件、外外协件的的进厂验验收情况况企业应有有对原、辅辅材料、外外购件、外外协件进进厂验收收的具体体规定，并并应有完完整的执执行记录录。 合 格 不合合格5.2生产过程程质量控控制1工艺艺管理制制度及执执行1企业业应有工工艺管理理制度及及考核办办法。 合 格 不合合格2企业业在用的的工艺管管理制度度应与申申报的材材料和实实际相一一致，并并应完整整的执行行记录。 合 格 不合合格2对生生产过程程中的质质量控制制1.生产产现场应应标明质质量控制制点并与与工艺流流程图中中所注明明的质量量控制点点相一致致。 合 格 不合合格2.应有有质量控控制点的的控制措措施及执执行记录录。 合 格 不合合格序号评审项目目评审内容容评审标准准评审结论论备注5.3产品检验验1检验验部门或或专职检检验人员员的设定定企业应设设有专门门的检验验部门或或专（兼兼）职的的检验人人员，检检验人员员能独立立行使检检验权利利。 合 格 不合合格2出厂厂检验管管理制度度、检验验原始记记录及检检验报告告1.企业业在用的的出厂检检验管理理制度应应与申报报材料相相符合。 合 格 不合合格2.应应按有关关标准和和规范对对产品的的安全防防护性能能进行检检验，并有完整整、准确确、真实实的原始始检验记录录及检验报报告。 合 格 不合合格3.对破破坏性试试验后的的样品应应妥善处处理并应应有相应应的处理理记录。 合 格 不合合格5.4不合格品品不合格品品的控制制1.不合合格品管管理制度度应与申申报材料料一致。 合 格 不合合格2.生产产过程中中出现的的不合格格品应分分区摆放放并按不不合格品品管理制制度进行行处理并并有相应应的处理理记录。 合 格 不合合格5.5仓库管理理仓库管理理制度及及执行情情况1.企业业在用的的仓库管管理制度度应与申申报材料料一致。 合 格 不合合格2.仓储储物品应应分类、分分区摆放放整齐并并有明确确标识。 合 格 不合合格3.特殊殊物品的的摆放应应符合有有关规定定的要求求。 合 格 不合合格4.应有有清晰、完完整的出出入库记记录。 合 格 不合合格6. 人人员考核核序号评审项目目评审内容容评审标准准评审结论论备注6.1企业负责责人企业负责责人对产产品性能能、安全全生产及及质量、法律法法规、标标准的了了解情况况1.应熟熟悉本岗岗位的职职责与作作用。 合 格 不合合格2.应了了解相关关法律法法规。 合 格 不合合格3.应了了解产品品标准及及产品性性能。并并了解产产品工艺艺要求。 合 格 不合合格序号评审项目目评审内容容评审标准准评审结论论备注6.2质量负责责人质量负责责人对相相关法律律、法规规、规章章、标准准及专业业技术知知识掌握握情况1.应熟熟悉本岗岗位的职职责与作作用。 合 格 不合合格2.应了了解有关关产品质质量的法法律、法法规、规规章。 合 格 不合合格3.应掌掌握产品品现行的的相关标标准及专专业技术术知识。 合 格 不合合格6.3检验人员员检验人员员的检验验职责、检检验资格格及检验验操作技技能1.应熟熟悉本岗岗位职责责；持证上上岗。 合 格 不合合格2.应熟熟悉产品品标准和和相应的的检验规规则。 合 格 不合合格3.能按按照检测测检验操操作规程程熟练准准确地进进行检验验并出具具检验报报告。 合 格 不合合格6.4生产工人人生产工人人的职责责及资格格1.应熟熟悉本岗岗位职责责。 合 格 不合合格2.应掌掌握本岗岗位操作作技能。 合 格 不合合格3.特种种作业人人员应持持特种作作业人员员操作证证上岗。 合 格 不合合格7安全全生产序号评审项目目评审内容容评审标准准评审结论论备注7.1安全生产产方针和和目标安全生产产方针目目标企业应根根据本企企业情况况确定其其安全生生产方针针、目标标并随企企业情况况变化持持续改进进。 合 格 不合合格7.2安全生产产法律法法规及安安全生产产规章制制度1.安全全生产法法律法规规企业应建建立相应应机制识识别适用用本企业业的安全全生产法法律法规规。 合 格 不合合格2.安全全生产规规章制度度及执行行情况1.安全全生产规规章制度度应与申申报材料料一致。 合 格 不合合格2.安全全生产规规章制度度应根据据相应的的安全生生产法律律法规制制定，符符合实际际需要并并有相应应的执行行记录。 合 格 不合合格7.3安全生产产组织及及人员保保障安全生产产管理部部门或专专（兼）职职安全生生产管理理人员履履行安全全生产职职责的情情况企业应有有专门的的安全生生产管理理部门或或专（兼兼）职安安全生产产管理人人员。 合 格 不合合格序号评审项目目评审内容容评审标准准评审结论论备注7.3安全生产产组织及及人员保保障安全生产产管理部部门或专专（兼）职职安全生生产管理理人员履履行安全全生产职职责的情情况1.安全全生产管管理人员员应熟悉悉本岗位位职责。 合 格 不合合格2.安全全生产管管理人员员应熟悉悉有关安安全生产产的法律律法规。 合 格 不合合格3.安全全生产管管理人员员应掌握握本行业业安全生生产的相相关知识识。 合 格 不合合格4.安全全生产管管理人员员应履行行本岗位位职责对对本企业业安全生生产情况况进行监监督管理理并有相相应的执执行记录录。 合 格 不合合格7.4生产工艺艺系统安安全管理理生产工艺艺系统安安全管理理情况1.企业业应根据据本企业业生产工工艺情况况制定生生产工艺艺系统安安全管理理措施。 合 格 不合合格2.企业业应持续续改进和和更新生生产工艺艺管理系系统，不不断降低低系统的的安全风风险。 合 格 不合合格7.5作业场所所作业场所所的安全全管理1.企业业应建立立职业危危害和职职业病控控制制度度，并通通过技术术、工艺艺、管理理等手段段消除或或降低职职业危害害的影响响。 合 格 不合合格2.作业业人员应应正确配配戴符合合要求的的劳动防防护用品品。 合 格 不合合格3.作业业场所应应与生活活区域分分开。 合 格 不合合格4.作业业场所应应有符合合要求的的紧急疏疏散通道道。 合 格 不合合格5.作业业环境应应保持整整洁、有有序。 合 格 不合合格6.应配配备必要要的消防防器材并并在有效效期内。 合 格 不合合格7.6安全培训训安全生产产培训制制度、计计划及相相应的记记录1.企业业应制订订年度安安全生产产培训计计划。 合 格 不合合格2.企业业负责人人与安全全生产管管理人员员应参加加当地有有关部门门组织的的安全生生产知识识的培训训。 合 格 不合合格序号评审项目目评审内容容评审标准准评审结论论备注7.6安全培训训安全生产产培训制制度、计计划及相相应的记记录3.企业业应根据据安全生生产法的的规定对对职工进进行岗位位安全生生产培训训并应有有相应的的培训记记录。 合 格 不合合格7.7安全检查查安全检查查制度及及执行情情况企业应根根据企业业特点确确定安全全生产检检查的周周期、方方式和内内容，并并有相应应的执行行记录。 合 格 不合合格- 15 -