机械行业安全标准化考核评级标准表格7116.docx

机械制造造企业安全质量量标准化化复评申申请表企业名称称：申请级别别：年 月 日机械制造造企业安安全质量量标准化化复评申申请表企业名称称法定代表表人地 址邮 编联 系 人x企业概况自评得分分申请等级级复评机构构名 称我单位已已按机机械制造造企业安安全质量量标准化化考核评评级标准准进行行了自评评，现申申请复评。企企业自评评报告附附后。 企业主主要负责责人签字字： （单 位 盖 章）二00 年年 月月 日日机械制造造企业安安全质量量标准化化自评报报告企业自评评情况概概述附：机机械制造造企业安安全质量量标准化化自/复复评汇总总表机械制造造企业安安全质量量标准化化自/复复评汇总总表序号考评内容容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合合格数抽查不合合格率实得分备 注一、基础础管理考考评（合合计应得得分2330分，实实得分 分）1安全生产产责任制制一五2职业安全全健康规规章制度度一五3规划与年年度计划划一五4机构与人人员一五5职业安全全健康教教育，其其中45新职工进进厂三级级教育6特种作业业人员培培训教育育8中层及中中层以上上干部教教育4班组长教教育4变换工种种和“四四新”教教育3职业健康康教育3全员教育育4复工教育育3安全管理理人员教教育6安全知识识抽查合合格率4机械制造造企业安安全质量量标准化化自/复复评汇总总表序号考评内容容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合合格数抽查不合合格率实得分备 注6事故管理理207“三同时时”管理理一五8班组安全全管理129安全操作作规程一三10特种设备备及人员员安全管管理1011相关方安安全管理理1012现场监督督检查10一三应急救援援预案1014危险源管管理10一五安全健康康档案一五二、设备备设施安安全考评评（合计计应得分分6000分，实实得分 分分）1工业气瓶瓶222危险化学学品库103油库、油油罐204液化气站站125煤气站106制氧站10机械制造造企业安安全质量量标准化化自/复复评汇总总表序号考评内容容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合合格数抽查不合合格率实得分备 注7压力容器器168乙炔发生生站一五9锅炉与辅辅机2410空压机1611工业管道道812木料场所所8一三工厂建筑筑1014涂装作业业场所一五一五锻造机械械1216铸造机械械一八17铸造熔炼炼炉12一八酸碱油槽槽519工业梯台台(直梯)220工业梯台台（斜梯）221工业梯台台（活动轻轻金属梯梯）222工业梯台台（轮式移移动平台台）2机械制造造企业安安全质量量标准化化自/复复评汇总总表序号考评内容容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合合格数抽查不合合格率实得分备 注23工业梯台台（走台、平平台）224工业炉窑窑1225厂内机动动车辆一五26运输（输输送）机械1227变配电系系统4028低压电气气线路（固定线线路）529低压电气气线路（临时线线路）530动力（照照明）配配电箱（柜柜、板）2031电网接地地系统一五32防雷接地地装置1233电焊机834手持电动动工具1235移动电气气装备836电气试验验站（台、室室）1237探伤设备备（磁粉探探伤）2.5机械制造造企业安安全质量量标准化化自/复复评汇总总表序号考评内容容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合合格数抽查不合合格率实得分备 注38探伤设备备（射线探探伤）2.539探伤设备备（着色探探伤）2.540探伤设备备（超声波波探伤）2.541起重机械械3242金属切削削机床2643冲、剪、压压机械2644木工机械械1045砂轮机846风动工具具547电梯1648注塑机849装配线一八50炊事机械械551其他机械械7三、作业业环境与与职业健健康考评评（合计计应得分分1700分，实实得分 分分）1厂区环境境252车间作业业环境35机械制造造企业安安全质量量标准化化自/复复评汇总总表序号考评内容容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合合格数抽查不合合格率实得分备 注3仓库104危险化学学品使用用现场一五5职业危害害作业点点达标率率256职业危害害防护设设备设施施合格率率一五7职业危害害作业人人员健康康监护208职业危害害分级一五9职业病管管理10机械制造造企业安全质量量标准化化复评报报告企业名称称：复评机构构名称： 年 月月 日机械制造造企业安安全质量量标准化化复评报报告复评情况况概述企业在安安全质量量标准化化方面存存在的主主要问题题及改进进建议复评结论论 依据机机械制造造企业安安全质量量标准化化考核评评级标准准和企企业的申申请，我我单位对对该企业业安全质质量标准准化工作作进行了了复评。复复评实得得分为 分，达达到了 级级安全质质量标准准化企业业的标准准。 建议予予以核准准。复评机构构法定代代表人签签字：（单位盖盖章） 二000 年 月月 日 企业主要要负责人人签字：（单位盖盖章）二00 年年 月月 日 县（市）区区安全生生产监督督管理部部门意见见：（单位盖盖章）二00 年年 月月 日 市安全生生产监督督管理部部门意见见： （单位位盖章）二00 年年 月月 日 省安全生生产监督督管理局局意见： （单位位盖章）二00 年年 月 日日 附：机机械制造造企业安安全质量量标准化化自/复复评汇总总表（格格式同前前）机械制造造企业安安全质量量标准化化考核评评级标准准序号考评内容容查证、测测定方法法指标应得分评分标准准实得分抽查数量量目标值实测值一、基础础管理考考评（2230分分）1安全生产产责任制制按.1001查证证100一五按检查表表实得分分2职业安全全健康规规章制度度按.1002查证证20种一五按检查表表实得分分3规划与年年度计划划按.1003查证证，查前前三年资资料一五按检查表表实得分分4机构与人人员按.1004查证证一五按检查表表实得分分5职业安全全健康教教育,其其中按.1005查证证，查前前三年资资料9种45按检查表表实得分分新职工进进厂三级级教育1006少1人扣扣全分特种作业业人员培培训教育育1008少1人扣扣全分中层及中中层以上上干部教教育1004少10扣2分分班组长教教育1004少5扣扣2分变换工种种和“四四新”教教育1003少5扣扣2分职业健康康教育903少5扣扣2分全员教育育804少5扣扣2分复工教育育1003少5扣扣2分安全管理理人员教教育1006少1人扣扣全分安全知识识抽查合合格率804低于800扣44分6事故管理理按.1006查证证，查前前三年资资料20按检查表表实得分分7“三同时时”管理按.1007查证证，查前前三年资资料一五按检查表表实得分分8班组安全全管理按.1008查证证安全班组组合格率率10012按检查表表计分，实得分= ×0.12××10009安全操作作规程按.1009查证证一三按检查表表实得分分10特种设备备及人员员安全管管理按.1110查证证，查前前二年资资料10按检查表表实得分分11相关方安安全管理理按.1111查证证，查前前二年资资料10按检查表表实得分分12现场监督督检查按.1112查证证，查前前三年资资料10按检查表表实得分分一三应急救援援预案按.1一一三查证证10按检查表表实得分分14危险源管管理按.1114查证证10按检查表表实得分分一五安全健康康档案按.1一一五查证证12种一五按检查表表实得分分二、设备备设施安安全考评评（6000分）1工业气瓶瓶按.2001查证证不合格格率022按不合格格率计算算每1扣00.544分2危险化学学品库按.2002查证证10按检查表表实得分分，多个个危险化化学品库库取平均均值3油库、油油罐按.2003查证证20按检查表表实得分分，多个个油库取取平均值值4液化气站站按.2004查证证12按检查表表实得分分，多个个液化气气站取平平均值5煤气站按.2005查证证10按检查表表实得分分6制氧站按.2006查证证10按检查表表实得分分7压力容器器按.2007查证证不合格格率016按不合格格率计算算每1扣00.500分8乙炔发生生站按.2008查证证不合格格率一五按检查表表计分，多多个站房房按不合合格率计计算每11扣00.600分9锅炉与辅辅机按.2009查证证不合格格率024按不合格格率计算算每1扣00.800分10空压机按.2110查证证16按检查表表实得分分，多台台空压机机取平均均值11工业管道道按.2111查证证8按检查表表实得分分12木料场所所按.2112查证证8按检查表表实得分分，多个个木料场场所取平平均值一三工厂建筑筑按.2一一三查证证不合格格率010按不合格格率计算算每1扣00.400分14涂装作业业场所按.2114查证证一五按检查表表实得分分，多处处场所取取平均值值一五锻造机械械按.2一一五查证证不合格格率012按不合格格率计算算每1扣00.366分16铸造机械械按.2116查证证不合格格率0一八按不合格格率计算算每1扣00.544分17铸造熔炼炼炉按.2117查证证不合格格率012按不合格格率计算算每1扣00.544分一八酸碱油槽槽按.2一一八查证证不合格格率05按不合格格率计算算每1扣00.200分19工业梯台台（直梯）按.211911查证不合合格率02按不合格格率计算算每1扣00.0448分20工业梯台台（斜梯）按.211922查证不合合格率02按不合格格率计算算每1扣00.0448分21工业梯台台（活动轻轻金属梯梯）按.211933查证不合合格率02按不合格格率计算算每1扣00.0448分22工业梯台台（轮式移移动平台台）按.211944查证不合合格率02按不合格格率计算算每1扣00.0448分23工业梯台台（走台、平平台）按.211955查证不合合格率02按不合格格率计算算每1扣00.0448分24工业炉窑窑按.2220查证证不合格格率012按不合格格率计算算每1扣00.366分25厂内机动动车辆按.2221查证证不合格格率0一五按不合格格率计算算每1扣00.500分26运输（输输送）机机械按.2222查证证12按检查表表实得分分，多个个运输（输输送）机机械取平平均值27变配电系系统按.2223查证证40按检查表表实得分分，多台台取平均均值28低压电气气线路（固固定线路路）按.222411查证不不合格率率05按不合格格率计算算每1扣00.一八八分29低压电气气线路（临临时线路路）按.222422查证不不合格率率05按不合格格率计算算每1扣00.一八八分30动力（照照明）配配电箱（柜柜、板）按.2225查证证不合格格率020按不合格格率计算算每1扣00.722分31电网接地地系统按.2226查证证不合格格率0一五按不合格格率计算算每1扣00.544分32防雷接地地装置按.2227查证证不合格格率012按不合格格率计算算每1扣00.366分33电焊机按.2228查证证不合格格率08按不合格格率计算算每1扣00.300分34手持电动动工具按.2229查证证不合格格率012按不合格格率计算算每1扣00.366分35移动电气气装备按.2330查证证不合格格率08按不合格格率计算算每1扣00.244分36电气试验验站（台台、室）按.2331查证证12按检查表表实得分分，多台台取平均均值37探伤设备备（磁粉探探伤）按.233211查证不不合格率率02.5按不合格格率计算算每1扣00.0775分38探伤设备备（射线探探伤）按.233222查证不不合格率率02.5按不合格格率计算算每1扣00.0775分39探伤设备备（着色探探伤）按.233233查证不不合格率率02.5按不合格格率计算算每1扣00.0775分40探伤设备备（超声波波探伤）按.233244查证不不合格率率02.5按不合格格率计算算每1扣00.0775分41起重机械械按.2333查证证不合格格率032按不合格格率计算算每1扣00.788分42金属切削削机床按.2334查证证不合格格率026按不合格格率计算算每1扣00.544分43冲、剪、压压机械按.2335查证证不合格格率026按不合格格率计算算每1扣00.644分44木工机械械按.2336查证证不合格格率010按不合格格率计算算每1扣00.544分45砂轮机按.2337查证证不合格格率08按不合格格率计算算每1扣00.300分46风动工具具按.2338查证证不合格格率05按不合格格率计算算每1扣00.一五五分47电梯按.2339查证证不合格格率016按不合格格率计算算每1扣00.722分48注塑机按.2440查证证不合格格率08按不合格格率计算算每1扣00.366分49装配线按.2441查证证一八按检查表表实得分分，多个个装配线线取平均均值50炊事机械械按.2442查证证不合格格率05按不合格格率计算算每1扣00.244分51其他机械械按.2443查证证不合格格率7按不合格格率计算算每1扣00.244分三、作业业环境与与职业健健康考评评（1770分）1厂区环境境按.3001查证证25按检查表表实得分分2车间作业业环境按.3002查证证35按检查表表实得分分，多个个车间取取平均值值3仓库按.3003查证证10按检查表表实得分分，多个个仓库取取平均值值4危险化学学品使用用现场按.3004查证证一五按检查表表实得分分，多个个使用点点取平均均值5职业危害害作业点点达标率率按.3005查证证，查前前二年资资料7525每降低11扣11.500分6职业危害害防护设设备设施施合格率率按.3006查证证，查前前二年资资料85一五每降低11扣11分7职业危害害作业人人员健康康监护按.3007查证证，查前前二年资资料20按检查表表实得分分8职业危害害分级按.3008查证证一五按检查表表实得分分9职业病管管理按.3009查证证，查前前二年资资料10按检查表表实得分分机械制造造企业安安全质量量标准化化考评检检查表一、基础础管理考考评检查查表安全生产产责任制制考评检检查表.1011序号考评内容容考评说明明应得分实得分备注1企业主要要负责人人履行职职责1.组织织建立本本企业安安全生产产责任制制、规章章制度和和操作规规程。缺缺少一种种扣1分分。2.确保保本单位位安全生生产投入入的有效效实施，结结合.1103查查证，不不符合扣扣2分。3.设立立与本企企业相符符的安全全管理机机构，且且提供人人力资源源，不合合格扣11分。4.每年年组织的的安全专专题会议议不少于于4次，且且解决有有关安全全生产的的重大问问题，缺缺少一次次扣1分分。72建立各职职能部门门的安全全职责1.有文文本，覆覆盖企业业内所有有单位和和部门，缺缺少一个个单位扣扣0.55分。2.现场场抽查部部分单位位的职责责履行情情况，一一个部门门不合格格扣1分分。43建立各级级各类人人员的安安全职责责1.有文文本，涵涵盖企业业内各级级管理者者（班组组长），且且与行政政管理职职能相符符。一处处不符合合扣0.5分。2.现场场抽查各各类人员员的职责责履行情情况，有有措施、有有效果。一一处不符符合扣00.5分分。4合计一五职业安全全健康规规章制度度考评检检查表.1022序号考评内容容考评说明明应得分实得分备注1企业应建建立以下下规章制制度：安全生生产检查查制度；伤亡事事故管理理制度；职业安安全健康康教育制制度；建设项项目安全全健康管管理制度度；特种设设备及人人员安全全管理制制度；相关方方安全管管理制度度；防火安安全管理理制度；危险作作业审批批制度；电气临临时线审审批制度度；危险化化学品管管理制度度；厂内交交通安全全管理制制度；职业病病预防管管理制度度；安全奖奖惩制度度；安全防防护设备备管理制制度；防尘防防毒设施施管理制制度；劳动防防护用品品管理制制度；女工和和未成年年人保护护制度；易燃易易爆场所所管理制制度安全生生产“五五同时”管管理制度度；劳动合合同安全全监督制制度。1.查看看文本，每每少一种种扣0.8分。2.其中中、项项结合基基础管理理的其他他内容评评价其效效果，一一种不合合格扣00.3分分。3.其中中、查看各各种记录录评价其其效果，一一种不合合格扣00.3分分。4.剩余余的、项项结合设设备设施施安全考考评、作作业环境境与职业业健康考考评等内内容评价价其效果果，一种种不合格格扣0.3分。102规章制度度符合国国家法律律法规和和标准的的要求。所有规章章制度中中出现一一处不合合格扣00.5分分。5合计一五规划与年年度计划划考评检检查表.1033序号考评内容容考评说明明应得分实得分备注1企业长远远规划中中有安全全健康内内容1.规划划有文本本，内容容针对性性强，且且有配套套的检查查、考核核办法，每每种不合合格扣11分。2.规划划滚动执执行，抽抽查执行行情况，每每种不合合格扣22分。3.三年年均未能能完成目目标扣全全分。42年度工作作计划1.计划划有文本本，内容容中有考考核指标标体系和和安全措措施技术术改造项项目，且且有配套套的检查查、管理理办法，每每种不合合格扣11分。2.抽查查执行情情况，有有实施进进度和分分析，每每种不合合格扣11分，未未完成扣扣2分。53劳动保护护措施经经费（安安措费）管管理1.年度度资金预预算中有有具备安安全生产产条件所所必需的的资金投投入（安安措费）。无无项目扣扣3分。2.安措措费的使使用有针针对性，且且有名称称、实施施进度、条条件评估估、责任任单位（人人）等内内容，每每种不合合格扣11分。3.抽查查执行情情况，每每项未完完成扣11分。6合计一五机构与人人员考评评检查表表.1044序号考评内容容考评说明明应得分实得分备注1安全生产产管理网网络1.企业业建有统统一协调调安全健健康问题题的组织织机构，未未建立扣扣2分，未未开展工工作扣11分。2.各职职能部门门、各车车间均有有主管安安全的领领导和专专（兼）职职安全员员，且履履行职责责，一个个部门不不合格扣扣0.55分。3.企业业、车间间、班组组三级工工会履行行监督职职能，一一个单位位不合格格扣0.5分。4主要考评评三级管管理网的的建立情情况。2安全管理理机构1.建立立相对独独立的机机构，有有机构编编制、有有管理职职能，查查相关文文件，不不合格扣扣1分。2.参加加企业内内各种涉涉及安全全健康的的会议和和有关决决策决定定，查会会议记录录，不合合格扣11分。43安全管理理人员应应按企业业从业人人员的22及以以上比例例配备1.查人人员名单单，每降降低1扣3分分。2.查安安全管理理人员的的条件（包包括文化化程度、身身体状况况、年龄龄结构、思思想素质质、业务务能力等等），并并经专门门培训，取取得资格格证书，每每项不合合格扣00.3分分。7合计一五职业安全全健康教教育考评评检查表表.1055序号考评内容容考评说明明应得分实得分备注1新职工进进厂三级级教育目标值1100，少11人扣全全分。62特种作业业人员培培训教育育（含电电工作业业、金属属焊接、切切割作业业、起重重机械含电梯梯作业业、企业业内机动动车辆驾驾驶、登登高架设设作业、锅锅炉作业业含水水质化验验、压压力容器器作业、制制冷作业业、爆破破作业、危危险物品品作业、经经国家局局确定的的其他作作业）目标值1100，查人人事部门门台帐和和教育台台帐，少少1人扣扣全分。83中层及中中层以上上干部教教育目标值1100，少11人扣全全分。44班组长教教育目标值1100，少55扣22分。45变换工种种和“四四新”教教育目标值1100，少55扣22分。36职业健康康教育目标值990，少少5扣扣2分。37全员教育育目标值880，少少5扣扣2分。48复工教育育目标值1100，少55扣22分。39安全管理理人员教教育目标值1100，少11人扣全全分。610安全知识识抽查合合格率目标值80，低于于80扣4分分。4上述教育育有教育育大纲、出出勤情况况、考试试或考核核情况、效效果评定定等内容容。合计45事故管理理考评检检查表.1066序号考评内容容考评说明明应得分实得分备注1所有从业业人员均均参加工工伤社会会保险查缴纳保保险费名名单，按按企业从从业人员员人数计计算，每每降低11扣11分。32工伤事故故率控制制指标（死亡率率：0.0355；重重伤率：0.330）死亡率或或重伤率率超控制制指标的的，扣110分。103工伤事故故应按“四四不放过过”的原原则进行行处理查事故处处理结案案记录，应应有事故故原因分分析、事事故责任任者及单单位的处处理决定定、防范范措施等等内容，一一项不符符合扣00.5分分。44事故档案案事故档案案内应有有：现场场图、调调查记录录、分析析会记录录、报告告书、处处理决定定、防范范措施和和落实情情况等内内容，一一项不符符合扣00.5分分。3合计20“三同时时”管理理考评检检查表.1077序号考评内容容考评说明明应得分实得分备注1设计阶段段：项目目的初步步设计、施施工设计计有相应应的安全全健康措措施，且且通过安安技部门门审查查建设项项目相关关文件和和审查记记录，一一项不合合格扣22分。52施工阶段段：项目目配套的的安全设设施同步步建设，且且经过试试运行查安全健健康防护护设施试试运行记记录，一一项不符符合扣00.5分分。43验收阶段段：安全全设施经经安技部部门验收收后，与与主体工工程同步步投入使使用1.查验验收报告告和安全全设施运运行状况况，一项项不符合合扣0.5分。2.生产产、贮存存危险物物品的建建设项目目应进行行安全条条件论证证和安全全评价，一一项不符符合扣11分。34安全设施施投资应应纳入建建设项目目概算查建设项项目概算算清单。无无安全设设施资金金概算扣扣3分，使使用不当当扣1.5分。3合计一五班组安全全管理考考评检查查表.1088序号考评内容容考评说明明应得分实得分备注1建立健全全了岗位位安全操操作规程程应有班长长、安全全员、生生产工人人安全职职责文本本，少一一种扣88分；一一人不熟熟悉职责责扣8分分；一人人不执行行扣122分。242安全技术术操作规规程有所有工工种的安安全技术术操作规规程文本本，少一一种扣110分，有有一人不不熟悉扣扣10分分，发现现一人违违章不得得评为合合格班组组。223安全检查查与隐患患整改有每周一一次的检检查与整整改记录录，少一一次扣55分；发发现一项项隐患未未整改扣扣10分分；应报报上级整整改的隐隐患未上上报且没没有临时时安全措措施，每每一项扣扣一五分分。244安全活动动每月两次次安全活活动，少少一次安安全活动动扣100分。一五5安全教育育三级安全全教育少少一人扣扣全分，变变换工种种教育少少一人扣扣2分，复复工教育育少一人人扣2分分。一五合计100注：累计计少于880分为为不合格格班组，发发生轻伤伤以上事事故扣全全分。计分方法法：实得得分安全操作作规程考考评检查查表.1099序号考评内容容考评说明明应得分实得分备注1建立健全全了岗位位安全操操作规程程1.查岗岗位安全全操作规规程，无无遗漏岗岗位，每每缺少一一种扣00.5分分。2.岗位位安全操操作规程程符合安安全技术术标准，一一项不合合格扣0.22分。62严格执行行岗位安安全操作作规程现场抽查查岗位安安全操作作规程的的执行情情况，出出现一人人次违章章行为扣扣0.55分。7合计一三特种设备备及人员员安全管管理考评评检查表表.1100序号考评内容容考评说明明应得分实得分备注1特种设备备采购特种设备备应附有有设计文文件、产产品质量量合格证证明、安安装及使使用维修修说明、监监督检验验证明等等文件，一一处不合合格扣00.5分分。22特种设备备档案应建立特特种设备备安全技技术档案案：1.特种种设备的的设计文文件、制制造单位位、产品品质量合合格证明明、使用用维护说说明等文文件以及及安装技技术文件