煤矿安全生产监管检查清单)18743.docx

贵州省绿绿宝能源源开发有有限公司司煤矿安全全生产监监管检查查清单20177年9月目 录录一、煤矿矿安全生生产监管管检查清清单（一）煤煤矿安全全全面大大检查清清单（样样本）1.机构构制度···············································12.采煤煤····················································43.掘进进····················································54.地测测与防治治水·········································775.机电电····················································126.运输输····················································157.通防防····················································198.监测测监控系系统········································2889.其他他····················································31（二）煤煤矿安全全周检查查清单（样样本）···················································332（三）公公司驻矿矿安监员员驻矿检检查清单单（样本本）···················································443一、煤矿矿安全生生产监管管检查清清单（一）煤煤矿安全全全面大大检查清清单1.机构构制度序号自查项目序号检查内容检查依据存在问题备注一证照手续1证照是否否齐全有有效；建建设矿井井手续是是否齐全全，是否否按设计计建设施施工。煤矿安安全规程程，煤煤矿企业业安全生生产许可可证实施施办法。2法定代表表人、矿矿长、生生产副矿矿长、机机电副矿矿长、安安全副矿矿长、总总工程师师（技术术负责人人）是否否取得安安全资格格证，是是否按规规定入井井带班。安全生生产法第第24条条、煤煤矿安全全规程第第9条的的规定。二机构人员1安全生产产管理机机构是否否按规定定设置，配配齐配全全专职安安全生产产管理人人员，“三项岗岗位人员员”是否培培训考核核合格。安全生生产法第第21条条、第224条和和煤矿矿企业安安全生产产许可证证实施办办法第第6条规规定。2煤与瓦斯斯突出矿矿井设置置防突机机构和人人员是否否符合防防治煤与与瓦斯突突出规定定。防治煤煤与瓦斯斯突出规规定第第4条、第第27条条规定。3设立的地地测部门门，配备备满足专专业技术术人员是是否符合合煤矿矿安全规规程；水文地地质条件件复杂、极极复杂的的矿井是是否设立立专门的的防治水水机构，是是否配备备满足工工作需要要的防治治水专业业技术人人员。煤矿安安全规程程第222条规规定,煤煤矿安全全规程第第2833条规定定。4特种作业业人员数数量是否否满足要要求，是是否具有有相应资资格，是是否持证证上岗，是是否按规规定定期期进行复复审。安全生生产法第第27条条、煤煤矿安全全规程第第9条、特特种作业业人员安安全技术术培训考考核管理理规定第第5条的的规定，特特种作业业人员安安全技术术培训考考核管理理规定第第21条条规定。5是否结合合矿的实实际情况况制定岗岗前安全全培训计计划，安安全教育育培训是是否符合合要求。煤矿安安全规程程第99条、安安全生产产法第第25条条，生生产经营营单位安安全培训训规定第第11条条、第113条,防治治煤与瓦瓦斯突出出规定第第32条条的规定定。三管理制度度和责任任落实1是否按照照有关法法律法规规，结合合本矿实实际，建建立健全全并严格格落实安安全生产产目标管管理、投投入、奖奖惩、技技术措施施审批、培培训、安安全办公公会议制制度，安安全检查查制度，事事故隐患患排查、治治理、报报告制度度，事故故报告与与责任追追究制度度，地质质灾害普普查制度度，井下下劳动组组织定员员制度，矿矿领导带带班下井井制度，井井工煤矿矿入井检检身与出出入井人人员清点点制度等等各项规规章制度度；制定定本单位位的作业业规程和和操作规规程，是是否符合合安全全生产法法、煤煤矿安全全规程、煤煤矿企业业安全生生产许可可证实施施办法。安全生生产法第第4条、煤煤矿安全全规程第第4条、煤煤矿企业业安全生生产许可可证实施施办法第第6条规规定。2是否建立立健全并并严格落落实主要要负责人人、实际际控制人人、分管管负责人人、安全全生产管管理人员员、职能能部门、各各工种岗岗位安全全生产责责任制。安全生生产法第第4条、第第19条条、第443条，煤煤矿安全全规程第第4条、煤煤矿企业业安全生生产许可可证实施施办法第第6条规规定。3是否建立立以总工工程师为为首的技技术管理理体系，技技术管理理职责是是否落实实，矿井井生产需需要的资资料、图图纸齐全全，并及及时更新新。4是否使用用国家明明令禁止止使用或或者淘汰汰的生产产工艺。煤矿安安全规程程第110条，第第97条条。5是否落实实煤矿安安全监管管部门行行政执法法指令以以及开展展隐患排排查治理理等。安全生生产法第第38条条。6煤矿企业业自查自自改是否否认真，是是否存在在走过场场；对安安全自查查发现的的隐患和和问题整整改是否否做到“五落实实”，重大大隐患是是否挂牌牌督办。安全生生产法第第38条条。7煤矿安全全生产标标准化新新标准新新办法是是否宣贯贯培训，是是否开始始达标创创建，是是否建立立安全风风险分级级管控制制度，正正常生产产煤矿是是否达到到三级以以上安全全生产标标准化，是是否动态态达标。煤矿安安全质量量标准化化基本要要求及评评分方法法（试行行）规规定。8是否严格格对照新新煤矿矿安全规规程进进行逐条条对标检检查、整整改落实实。煤矿安安全规程程。9停产停工工矿井是是否落实实专人盯盯守或巡巡查责任任，是否否制定相相关通风风、排水水、维修修检修方方案。煤矿安安全规程程第116条。四安全生产产投入1是否按照照企业业安全生生产费用用提取和和使用管管理办法法（财财企220122166号）和和地方有有关规定定提取和和使用安安全生产产费用；应当具具备的安安全生产产条件所所必需的的资金能能否予以以保证，是是否专门门用于改改善安全全生产条条件；是是否建立立健全安安全生产产费用管管理制度度、管理理台账并并严格落落实。企业安安全生产产费用提提取和使使用管理理办法（财财企220122166号）。五应急处置置与救援援1出现瓦斯斯、水、火火、顶板板等灾害害预兆时时是否按按规定采采取应急急处置措措施；是是否按要要求制定定应急救救援预案案，并按按规定进进行演练练；是否否按煤煤矿安全全规程要要求建立立救护队队，不具具备设立立独立矿矿山救护护队条件件的是否否设立兼兼职救护护队，并并与就近近的救护护队签订订救护协协议。煤矿安安全规程程第六六编。2井下所有有工作地地点是否否设置灾灾害事故故避灾路路线，巷巷道交叉叉口、巷巷道是否否设置避避灾路线线标识；是否赋赋予生产产现场班班组长、 瓦斯检检查工、 矿调度度员在遇遇到险情情时第一一时间下下达停产产撤人命命令的直直接决策策权和指指挥权。煤矿安安全规程程第一一百七十十五条，第第六编。2.采 煤序号自查项目序号检查内容检查依据存在问题备注一采面布置置1采面布置置是否符符合“一个采采（盘）区区内同一一煤层的的同一翼翼最多只只能布置置一个采采煤工作作面和22个煤（半半煤岩）巷巷掘进工工作面同同时作业业”的要求求，是存存在剃头头下山开开采等非非法违法法行为。煤矿安安全规程程第九九十五条条；双双九工作作法第第一条二采煤方法法1采煤工作作面必须须正规开开采，严严禁采用用仓储式式、巷道道式、高高落式等等国家明明令禁止止的采煤煤方法。高高瓦斯、突突出、有有容易自自燃或者者自燃煤煤层的矿矿井是否否违规采采用前进进式采煤煤方法。煤矿安安全规程程第九九十七条条三规程措施施1作业规程程编制依依据是否否符合规规定。煤矿安安全规程程2采掘作业业前编制制作业规规程。情情况发生生变化时时，及时时修改作作业规程程或者补补充安全全措施。煤矿安安全规程程第三三十八、九九十六条条四人员配备备1是否配备备采煤专专业技术术人员。煤矿重重大生产产安全事事故隐患患判定标标准第第十八条条第一款款五现场管理理1上下超前前支护、采采面支护护、顶板板管理、瓦瓦斯防治治、放炮炮管理、机机电运输输、通风风系统、劳劳动组织织是否与与作业规规程规定定相符。安全生生产法第第五十四四条2采面是否否存在超超能力、超超强度或或者超定定员组织织生产。煤矿重重大生产产安全事事故隐患患判定标标准第第四条；双九九工作法法第二二条3地质构造造和水害害情况是是否探清清。双九工工作法第第四条六图纸资料料1采掘工程程平面图图是否与与井下相相符，是是否存在在隐蔽采采面。煤矿重重大生产产安全事事故隐患患判定标标准第第十八条条第四款款七安全出口口1采煤工作作面至少少2个畅畅通的安安全出口口，一个个通到进进风巷道道，一个个通到回回风巷道道。采煤煤工作面面所有安安全出口口与巷道道连接处处超前压压力影响响范围内内必须加加强支护护，且巷巷道长度度不得小小于200m；综综合机械械化采煤煤工作面面内的巷巷道高度度不得低低于1.8m，其其他采煤煤工作面面，此范范围内的的巷道高高度不得得低于11.6mm。安全全出口和和与之相相连接的的巷道发发生支架架断梁折折柱、巷巷道底鼓鼓变形时时，必须须及时更更换、清清挖。煤矿安安全规程程第九九十七条条3.掘 进序号自查项目序号检查内容检查依据存在问题备注一合法性管管理1掘进工作作面报县县级行业业管理部部门和安安全监管管部门备备案确认认，未经经备案确确认的掘掘进工作作面，一一律不得得组织作作业。1.毕安安委2201551号号2.总总局令第第85号号第十八八条第四四款3.总局令令第855号第十十条4.可依据据国务院院令4446号第第十条和和总局令令第855号第十十八条第第四款进进行处罚罚5.可可依据国国务院令令4466号第十十条和总总局令第第85号号第十条条进行处处罚2采掘工程程平面图图与井下下实际布布置相符符，不隐隐瞒掘进进工作面面。3掘进工作作面是否否超出采采矿许可可证规定定开采煤煤层层位位或者标标高，是是否超出出采矿许许可证载载明的坐坐标控制制范围，是是否布置置在保安安煤柱中中。二安全管理理1配备掘进进专业技技术人员员。可依据国国务院令令4466号第十十条和总总局令第第85号号第十八八条第一一款进行行处罚2矿长、矿矿总工程程师、爆爆破工、采采掘区队队长、通通风区队队长、工工程技术术人员、班班长、流流动电钳钳工等入入井时，必必须携带带甲烷检检测报警警仪。3严格执行行敲帮问问顶及围围岩观测测制度，开开工前，班班组长必必须对工工作面安安全情况况进行全全面检查查，确认认无危险险后，方方准人员员进入工工作面。4严格执行行“远距离离放炮”的规定定，放炮炮地点设设置距离离迎头3300米米以外的的新鲜风风流或者者避难硐硐室中，对对躲炮过过程进行行全程监监控，监监控记录录至少保保留1个个月备查查。5掘进工作作面停风风后，必必须将人人员全部部撤至全全风压进进风流处处，切断断电源，设设置栅栏栏、警示示标志，禁禁止人员员入内。三局部通风风1局部通风风机实现现“三专两两闭锁”。1.煤矿矿安全规规程第一一百六十十四条第第三款、第第七款22.煤矿矿安全规规程第一一百六十十四条第第八款2每15天天进行一一次风电电闭锁和和甲烷电电闭锁试试验，每每天进行行一次风风机切换换试验，有有试验记记录。四掘进与支支护1掘进工作作面必须须编制作作业规程程,并经经审批、贯贯彻学习习后方可可组织掘掘进，地地质及水水文地质质条件发发生较大大变化时时，及时时修改完完善作业业规程或或补充安安全措施施并组织织实施；作业规规程中明明确巷道道施工工工艺、临临时支护护及永久久支护的的形式和和支护参参数、永永久支护护距掘进进工作面面的距离离等，并并制定防防止冒顶顶、片帮帮的安全全措施。1.煤矿矿安全规规程第五五十八条条2.煤煤矿安全全规程第第五十六六条3.煤矿安安全规程程第八条条、九十十三条、九九十六条条4.煤煤矿安全全规程第第一百九九十六条条5.可可依据总总局令115号第第四十四四条第一一款、第第二款进进行处罚罚6.可可依据安安全生产产法第九九十六条条第六款款进行处处罚2明槽开挖挖、施工工15度度以上斜斜井（巷巷）、由由下向上上施工225度以以上的斜斜巷等制制定专项项措施；过采空空区、老老巷、断断层、破破碎带和和岩性突突变地带带等应有有针对性性措施;在突出出煤层的的煤巷中中安装、更更换、维维修或者者回收支支架时，必必须采取取预防煤煤体冒落落引起突突出的措措施。3从业人员员必须遵遵守煤矿矿作业规规程、安安全生产产规程制制度、作作业规程程和操作作规程，严严禁违章章指挥、违违章作业业。4预测或者者认定为为突出危危险区的的掘进工工作面严严禁使用用风镐作作业。五支护监测测1采用锚杆杆、锚索索、锚喷喷、锚网网喷等支支护形式式时，锚锚杆拉拔拔力、锚锚索预紧紧力必须须符合设设计；煤煤巷、半半煤岩巷巷支护必必须进行行顶板离离层监测测，并将将监测结结果记录录在牌板板上；对对喷体必必须做厚厚度和强强度检查查并形成成检查记记录。煤矿安全全规程第第一百零零二条六井巷维修修1矿井必须须制定井井巷维修修制度，加加强井巷巷维修，保保证通风风、运输输畅通和和行人安安全；井井筒大修修时必须须编制施施工组织织设计，维维修井巷巷支护时时，必须须有安全全措施。1.煤矿矿安全规规程第一一百二十十五条、第第一百二二是六条条2.煤煤矿安全全规程第第一百二二十七条条2修复旧井井巷时，必必须首先先检查瓦瓦斯。当当瓦斯积积聚时，必必须按规规定排放放。4.地测测与防治治水序号自查项目序号检查内容检查依据存在问题备注一机构设置置1煤矿企业业是否设设立地测测部门，配配备所需需的专业业技术人人员和仪仪器设备备。煤矿安安全规程程第222条2煤矿是否否配备满满足工作作需要的的防治水水专业技技术人员员，配齐齐专用探探放水设设备，建建立专门门的探放放水作业业队伍，储储备必要要的水害害抢险救救灾设备备和物资资。煤矿安安全规程程第2283条条3水文地质质条件复复杂、极极复杂的的煤矿企企业、矿矿井，是是否设立立专门的的防治水水机构。煤矿防防治水规规定第第5条二制度建设设1煤矿企业业、矿井井是否建建立健全全水害防防治岗位位责任制制、水害害防治技技术管理理制度、水水害预测测预报制制度和水水害隐患患排查治治理制度度。建立立健全煤煤矿地测测工作规规章制度度。煤矿防防治水规规定第第6条三教育培训训1煤矿企业业、矿井井是否对对职工进进行防治治水知识识的教育育和培训训。煤矿防防治水规规定第第9条四图纸资料料及台账账1煤矿是否否按规定定填绘反反映实际际情况的的矿井地地质图和和水文地地质图。煤矿安安全规程程第114条2煤矿是否否按规定定编制齐齐全防治治水相关关图件，并并至少每每半年修修订一次次。煤矿防防治水规规定第第2877条3煤矿是否否按要求求建立防防治水基基础台账账。煤矿防防治水规规定第第16条条煤煤矿安全全规程第第2866条五矿井地质质1矿井建设设期间，因因矿井地地质、水水文地质质等条件件与原地地质资料料出入较较大时，是是否针对对存在的的地质问问题开展展补充地地质勘探探工作。煤矿安安全规程程第223条2煤矿建设设、生产产阶段，是是否对揭揭露的煤煤层、断断层、褶褶皱、岩岩浆岩体体、陷落落柱、含含水岩层层，矿井井涌水量量及主要要出水点点等进行行观测及及描述，综综合分析析，实施施地质预预测、预预报。煤矿安安全规程程第228条3井巷揭煤煤前，是是否探明明煤层厚厚度、地地质构造造、瓦斯斯地质、水水文地质质及顶底底板等地地质条件件，编制制揭煤地地质说明明书。煤矿安安全规程程第229条4煤矿是否否每5年年修编矿矿井地质质报告。地地质条件件变化影影响地质质类型划划分时，在在1年内内重新进进行地质质类型划划分。煤矿安安全规程程第332条5煤矿是否否结合实实际情况况开展隐隐蔽致灾灾地质因因素普查查或探测测工作，并并提出报报告，由由矿总工工程师组组织审定定。煤矿安安全规程程第332条6掘进和回回采前，是是否编制制地质说说明书，掌掌握地质质构造、岩岩浆岩体体、陷落落柱、煤煤层及其其顶底板板岩性、煤煤(岩)与瓦斯斯（二氧氧化碳）突突出（以以下简称称突出）危危险区、受受水威胁胁区、技技术边界界、采空空区、地地质钻孔孔等情况况。煤矿安安全规程程第331条六防治水规规划1是否编制制本单位位防治水水规划和和年度计计划煤矿安安全规程程第2284条条七矿井水文文地质类类型及水水文地质质补充调调查与勘勘探1矿井是否否编制矿矿井水文文地质类类型划分分报告，并并每3年年修订一一次。煤矿防防治水规规定第第12、113条煤煤矿安全全规程第第2844条2当矿区或或者矿井井现有水水文地质质资料不不能满足足生产建建设的需需要时，是是否开展展水文地地质补充充调查煤矿防防治水规规定第第20条条3应当进行行水文地地质补充充勘探工工作的煤煤矿是否否按规定定开展补补充勘探探工作。煤矿防防治水规规定第第29条条4应当在井井下进行行水文地地质勘探探的煤矿矿是否按按规定在在井下进进行水文文地质勘勘探，且且井下水水文地质质勘探是是否遵循循相关规规定、要要求煤矿防防治水规规定第第35、336、337条八防隔水煤煤柱1矿井是否否按规定定留防隔隔水煤（岩岩）柱煤矿安安全规程程第2297条条2矿井是否否在经确确定的防防隔水煤煤（岩）柱柱中进行行采掘活活动。煤矿安安全规程程第2297条条3井田内有有与河流流、湖泊泊、充水水溶洞、强强或者极极强含水水层等存存在水力力联系的的导水断断层、裂裂隙（带带）、陷陷落柱和和封闭不不良钻孔孔等通道道时，是是否查明明其确切切位置，并并采取留留设防隔隔水煤（岩岩）柱等等防治水水措施。煤矿安安全规程程第3302条条九地面防治治水1矿井井口口及工业业场地内内主要建建筑物的的地面标标高低及及位置是是否合理理，不合合理是否否采取相相关措施施。煤矿安安全规程程第2291条条2每年雨季季前对防防治水工工作是否否按规定定开展煤矿安安全规程程第2289条条3是否查清清井田范范围内及及周边地地面水害害情况煤矿安安全规程程第2290条条煤煤矿防治治水规定定第66条4当井口附附近或者者开采塌塌陷波及及区域的的地表有有水体或或者积水水时，采采取安全全防范措措施。煤矿安安全规程程第2292条条5降大到暴暴雨时和和降雨后后，是否否按规定定开展水水文观测测；情况况紧急时时，是否否立即组组织井下下撤人。煤矿安安全规程程第2293条条6当矿井井井口附近近或者开开采塌陷陷波及区区域的地地表出现现滑坡或或者泥石石流等地地质灾害害威胁煤煤矿安全全时，是是否撤出出受威胁胁的人员员，并采采取防治治措施。煤矿安安全规程程第2295条条7矸石、杂杂物、垃垃圾堆放放是否合合理，和和矿井防防治水有有关系的的河道存存在障碍碍物或堤堤坝破损损时，是是否向当当地人民民政府报报告。煤矿安安全规程程第2295条条十井下防治治水1是否在采采掘工程程平面图图上标注注出井下下出水点点的位置置及其涌涌水量、积积水的井井巷及采采空区范范围、底底板标高高、积水水量、地地表水体体和水患患异常区区。煤矿安安全规程程第2298条条2是否在采采掘工程程平面图图上水淹淹区域标标出积水水线、探探水线和和警戒线线的位置置煤矿安安全规程程第2298条条3是否坚持持预测预预报、有有疑必探探、先探探后掘、先先治后采采的原则则，采取取防、堵堵、疏、排排、截的的综合治治理措施施。煤矿防防治水规规定第第3条4煤矿采掘掘区域是是否已排排除积水水和消除除水害威威胁进行行采掘活活动煤矿安安全规程程第2299条条5煤层顶、底底板分布布有强岩岩溶承压压含水层层时，主主要运输输巷、轨轨道巷和和回风巷巷是否合合理煤矿安安全规程程第3307条条6煤层顶、底底板带压压的采掘掘工作面面，应当当提前编编制防治治水设计计，落实实水害防防治措施施。煤矿安安全规程程2999、3303、3305条条7开采底板板有承压压含水层层的煤层层，是否否制定专专项安全全技术措措施，报报技术负负责人审审批。煤矿安安全规程程第3305条条8是否违规规开采地地表水体体、强含含水层、采采空区水水淹区域域下且水水患威胁胁未消除除的急倾倾斜煤层层。煤矿安安全规程程第2299条条9煤层顶板板存在富富水性中中等及以以上含水水层或者者其他水水体威胁胁时，是是否进行行专项设设计，确确定防隔隔水煤（岩岩）柱尺尺寸。煤矿安安全规程程第3304条条10当导水裂裂隙带范范围内的的含水层层或者老老空积水水等水体体影响采采掘安全全时，是是否超前前进行钻钻探疏放放或者注注浆改造造含水层层，待疏疏放水完完毕或者者注浆改改造等工工程结束束、消除除突水威威胁后进进行采掘掘活动。煤矿安安全规程程第3304条条11水文地质质类型复复杂、极极复杂的的煤矿有有突水危危险的矿矿级，是是否在井井底车场场周围设设置防水水闸门。煤矿安安全规程程第3308条条12水文地质质条件复复杂、极极复杂或或有突水水淹井危危险的矿矿井有突突水危险险的采掘掘区域，是是否设置置防水闸闸门；不不具备条条件的，制制定防突突（透）水水措施，报报企业主主要负责责人审批批。煤矿安安全规程程第3308条条13井巷揭穿穿含水层层或者地地质构造造带等可可能突水水地段前前，是否否编制探探放水设设计，并并制定相相应的防防治水措措施。煤矿安安全规程程第3310条条十一 探放水水 1在地面无无法查明明水文地地质条件件时，是是否在采采掘前采采用物探探、钻探探或者化化探等方方法查清清采掘工工作面及及其周围围的水文文地质条条件。煤矿安安全规程程第3317条条2煤矿采掘掘工作面面所遇煤煤矿安全全规程第第3177条第二二款所列列情况之之一时，是是否立即即停止施施工，确确定探水水线，实实施超前前探访水水，经确确认无水水害威胁胁后方可可施工。煤矿安安全规程程第3317条条3采掘工作作面超前前探放水水是否采采用钻探探方法，同同时配合合物探、化化探等其其他方法法查寝采采掘工作作及周边边老空水水、含水水层富水水性以及及地质构构造等情情况。煤矿安安全规程程第3318条条4井下探放放水是否否采用专专用钻机机，由专专业人员员和专职职探放水水队伍施施工煤矿安安全规程程第3318条条5探放水是是否提前前编制探探放水设设计，采采取防止止有害气气体危害害的安全全措施。煤矿安安全规程程第3318条条6探放水结结束后，是是否提交交探放水水总结报报告存档档备查。煤矿安安全规程程第3318条条7井下安装装钻机进进行探放放水前，钻钻机安设设、打钻钻地点要要求、钻钻孔位置置、方位位、倾角角、数量量等是否否符合要要求。煤矿安安全规程程第3319条条8探放水钻钻孔施工工前应由由技术人人员现场场放线，现现场指导导施工，有有钻孔施施工记录录，并严严格按制制度进行行钻孔验验收。毕安委（220155）1号号文9实施探放放水的采采掘工作作面每循循环探放放水必须须有基点点标识，最最后一循循环基点点应上锁锁管理，并并有探放放水管理理牌板，记记录探放放水情况况、当班班进尺及及允掘距距离，不不得超采采超掘。毕安委（220155）1号号文10探放水钻钻孔应全全程进行行视频监监控进钻钻及退钻钻情况，驻驻矿安监监员必须须对中孔孔施工情情况进行行现场验验收。毕安委（220155）1号号文11每一循环环探放水水钻孔施施工结束束后，应应根据探探放水钻钻孔施工工情况绘绘制探放放水成果果图，并并对钻孔孔的见煤煤岩情况况及涌水水情况进进行分析析，由地地测技术术负责人人对每一一循环允允掘（采采）情况况进行审审批。毕安委（220155）1号号文十二井下排水水1主要泵房房是否至至少有22个出口口，一个个出口用用斜巷通通到井筒筒，并高高出泵房房底板77m以上上；另一一个出口口通到井井底车场场。煤矿安安全规程程第33122矿井是否否配备与与矿井涌涌水量相相匹配的的水泵、排排水管路路、配电电设备和和水仓。煤矿安安全规程程第3311条条3每年雨季季前，是是否对水水泵、水水管、闸闸阀、配配电设备备和线路路进行11次全面面检修，日日常是否否经常检检查和维维护。煤矿安安全规程程第3314条条4在每年雨雨季之前前，是否否对全部部工作水水泵和备备用水泵泵进行11次联合合排水试试验，提提交联合合排水试试验报告告。煤矿安安全规程程第3314条条5在每年雨雨季之前前，是否否对水仓仓、沉淀淀池和水水沟中的的淤泥进进行一次次清理。煤矿安安全规程程第3314条条6水泵经有有资质的的部门检检测检验验，并出出具检验验合格报报告。7是否在下下山采区区形成完完整的排排水系统统前掘进进回采巷巷道。煤矿安安全规程程第995条十三水害应急急预案及及现场处处置1煤矿企业业、矿井井是否根根据本单单位的主主要水害害类型和和可能发发生的水水害事故故，制定定水害应应急预案案和现场场处置方方案。煤矿防防治水规规定第第1155条2应急预案案内容是是否具有有针对性性、科学学性和可可操作性性。煤矿防防治水规规定第第1155条3每年都是是否对应应急预案案修订完完善并进进行1次次救灾演演练。煤矿防防治水规规定第第1155条4 矿井管管理人员员和调度度室人员员是否熟熟悉水害害应急预预案和现现场处置置方案。煤矿防防治水规规定第第1166条5 矿井是是否设置置安全出出口，规规定避水水灾路线线，设置置贴有反反光膜的的清晰路路标，并并让全体体职工熟熟知，以以便一旦旦突水，能能够安全全撤离，避避免意外外伤亡事事故。煤矿防防治水规规定第第1177条5.机 电序号自查项目序号检查内容检查依据存在问题备注一图档管理理1是否按要要求绘制制与实际际相符的的井上、下下配电系系统图、井井下电气气设备布布置图和和供电线线路平面面敷设示示意图，并并随着情情况变化化定期填填绘，并并在图中中注明相相关参数数及内容容。煤矿安安全规程程第4447条条二双电源1矿井是否否实现两两回路电电源线路路（即来来自两个个不同变变电站或或者来自自不同电电源进线线的同一一变电站站的两段段母线）。当当任一回回路发生生故障停停止供电电时，另另一回路路应当担担负矿井井全部用用电负荷荷。矿井井的两回回路电源源线路上上都不得得分接任任何负荷荷。100kV及及以下的的矿井架架空电源源线路不不得共杆杆架设。矿矿井电源源线路上上严禁装装设负荷荷定量器器等各种种限电断断电装置置。煤矿安安全规程程4336条、煤煤矿重大大生产安安全事故故隐患判判定标准准第114条2经批准采采用单回回路供电电的是否否有备用用电源，其其容量必必须满足足通风、排排水、提提升等要要求，并并保证主主要主要要通风机机在100minn内启动动并可靠靠运行。三供电线路路1地面固定定式架空空高压电电力线路路是否有有穿越沉沉陷区、跨跨越易燃燃易爆仓仓储区情情况。如如有是否否采取安安全距离离、安全全警示、避避雷设施施等必要要的安全全措施。煤矿安安全规程程第4461条条四供配电1井下各水水平中央央变(配配)电所所和采（盘盘）区变变(配)电所、主主排水泵泵房和下下山开采采的采区区排水泵泵房供电电线路，不不得少于于两回路路。当任任一回路路停止供供电时，其其余回路路应当承承担全部部用电负负荷。向向局部通通风机供供电的井井下变(配)电电所采用用分列运运行方式式。煤矿安安全规程程4338条2主要通风风机、提提升人员员的提升升机、抽抽采瓦斯斯泵、地地面安全全监控中中心等主主要设备备房是否否各有两两回路直直接由变变(配)电所馈馈出的供供电线路路；受条条件限制制时，其其中的一一回路可可引自上上述设备备房的配配电装置置。3突出矿井井自救系系统供风风的压风风机、井井下移动动瓦斯抽抽采泵是是否各有有两回路路直接由由变(配配)电所所馈出的的供电线线路。4上述供电电线路应应当来自自各自的的变压器器或者母母线段，线线路上不不应分接接任何负负荷。5上述设备备的控制制回路和和辅助设设备是否否有与主主要设备备同等可可靠的备备用电源源。6采区供电电的同一一电源线线路上，串串接的采采区变电电所数量量是否超超过3个个。7井下配电电变压器器中性点点不直接接接地。是是否有由由地面中中性点直直接接地地的变压压器或者者发电机机不直接接向井下下供电。煤矿安安全规程程4440条8井下各级级配电电电压和各各种电气气设备的的额定电电压等级级，高压压不超过过10kkV。低低压不超超过11140VV。采掘掘工作面面用电设设备电压压超过333000V时是是否制定定专门的的安全措措施。煤矿安安全规程程4445条五电气信号号1矿井中的的电气信信号，除除信号集集中闭塞塞外能同同时发声声和发光光。重要要信号装装置附近近是否标标明信号号的种类类和用途途。煤矿安安全规程程第4473条条2是否在升升降人员员和主要要井口绞绞车的信信号装置置的直接接供电线线路上分分接其他他负荷。煤矿安安全规程程第4473条条3井下照明明和信号号的配电电装置是是否具有有短路、过过负荷和和漏电保保护的照照明信号号综合保保护功能能。煤矿安安全规程程第4474条条六设备1是否使用用国家明明令禁止止使用或或淘汰的的危及生生产安全全的电气气产品。煤矿安安全规程程第4441条条、煤煤矿重大大生产安安全事故故隐患判判定标准准第113条七电缆1井下防爆爆电气设设备的运运行、维维护和修修理是否否符合防防爆性能能的各项项技术要要求。煤矿安安全规程程第4482条条2是否按要要求对电电气设备备、电缆缆进行检检查和调调整。煤矿安安全规程程第4483条条3井下电缆缆的选用用是否符符合要求求。煤矿安安全规程程第4463条条八井下供电电保护1井下供电电系统是是否具备备过流、漏漏电、接接地三大大保护。煤矿安安全规程程第4451、4475、4476、4477条条九防雷1井上、下下是否装装设防雷雷电装置置，且经经由地面面架空线线路引入入井下的的供电线线路和电电机车架架线，是是否在入入井处装装设防雷雷电装置置。由地地面直接接入井的的轨道、金金属架构构及露天天架空引引入（出出）井的的管路，是是否在井井口附近近对金属属体设置置不少于于2处的的良好的的集中接接地。煤矿安安全规程程第4455条条十设备检验验1矿井主要要变压器器是否经经有资质质部门检检测检验验，并出出具检验验合格报报告。煤矿建建设项目目安全设设施设计计审查和和竣工验验收规范范（AAQ10055-20008）第第4.11.5条条十一压风系统统1 供风能能力是否否满足矿矿井安全全生产需需要； 压缩机机、储气气罐及管管路设置置是否符符合煤煤矿安全全规程和和特种种设备安安全法等等规定； 电动动机保护护是否齐齐全可靠靠；压力力表、安安全阀、释释压阀设设置是否否齐全有有效，定定期校准准； 油油质是否否符合规规定，是是否有可可靠的断断油保护护；水冷冷压缩机机水质是是否符合合要求，