XX房地产开发集团部门关键业绩指标汇总6697.docx

企划部部-流程程指标一一览表u 企划部绩效指标标指标/目目标定义义备注权重标的数据源/考核方方 01调研计划划完成率率实际调研研进度 （完成成的计划划天数）/计划调调研进度度（计划划总天数数）评价调研研计划的的完成情情况（满满足质量量要求前前提下）本部门统统计表02调研目标标达成率率达成的调调研目标标数/计计划达成成的调研研目标数数评价调研研目标的的达成情情况本部门统统计表03调研信息息利用率率采用的调调研信息息数/实实际调研研信息数数评价调研研结果的的有效性性本部门统统计表04项目策划划有效性性项目质量量、成本本、进度度等评价项目目策划工工作的质质量评价工具具表05促销目标标达成率率促销期实实际客访访量/促促销期计计划客访访量评价策划划促销活活动的效效果营销部统统计表促销期实实际A级级意向客客户数/促销期期计划AA级意向向客户数数评价策划划促销活活动的效效果营销部统统计表促销期实实际签定定合同数数/促销销期计划划签定合合同数评价策划划促销活活动的效效果营销部统统计表促销期实实际销售售额/促促销期计计划销售售额评价策划划促销活活动的效效果财务部统统计表06供方评价价率经评价合合格的供供方数/本年度度发生交交易的供供方数评价对交交易供方方的资质质管理成本控制制部统计计表企划部部门计划划完成情情况保证部门门计划制制定的严严肃性，执执行的高高效、有有序计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果各部部门（经经理）营销计划划的质量量确保公司司营销计划划的严肃肃性、客客观性、具具备可操操作性公司营销销计划制制定的及及时性、可可操作性性；计划划的实际际效果与与预期效效果的对对比企划部部（经理理）研究报告告的数量量、质量量充分发挥挥企划部的的项目研研究职能能，定期期或不定定期对公公司房地地产业务务进行专专题研究究每年项目目研究或或专题研研究报告告的数量量、质量量企划划部（经经理）部门费用用控制情情况控制部门门费用合合理支出出部门实际际费用与与预算费费用的偏偏差各部门门（经理理）计划完成成情况保证岗位位计划目目标与部部门计划划目标相相一致计划是否否按时完完成，计计划执行行效果开发发部、企企划部等等信息数据据库的更更新保证项目目研究所所需要的的信息更更加全面面、准确确数据库信信息收集集的全面面性、及及时性、准准确性、动动态变化化性；企划划部、开开发部房地产行行业发展展/调研研研究报报告的质质量要求每年年度对房房地产行行业作一一定数量量的高质质量专题题研究土地市场场研究报报告、项项目可行行性研究究报告、房房地产市市场需求求研究报报告的数数量；相相关研究究报告的的被高层层领导采采纳的数数量或对对高层领领导决策策的支持持程度企划划部、开开发部综合统计计资料的的利用确保公司司综合统统计资料料收集的的及时性性和利用用的合理理性统计资料料分析的的及时性性、合理理性、全全面性；统计分分析报告告的数量量、质量量产品宣传传策划及及形象宣宣传效果果评价树立产品品品牌优优势，提提高产品品知名度度策划方案案报告质质量和宣宣传效果果提供市场场信息及及调研报报告的及及时性与与有效性性促进公司司的信息息通畅，为为领导和和各相关关部门决决策提供供依据提供的市市场调研研报告数数量和被被采用的的数量策划方案案的及时时性保证积极极响应分分公司的的宣传需需求是否及时时组织提提出策划划方案，并并且按照照计划按按时实施施开发部部门计划划完成情情况保证部门门计划制制定的严严肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果项目设计计思想的的完美性性保证项目目规划设设计完全全体现公公司对项项目的总总体定位位以及项项目设计计方案的的创新性性、前瞻瞻性项目设计计思想的的实现程程度；项项目规划划设计方方案的创创新水平平项目设计计方案的的可行性性项目设计计方案的的经济价价值、技技术水平平、并能能满足市市场需求求项目的客客户定位位与市场场需求定定位是否否一致项目设计计质量保证项目目设计一一次性完完成设计计任务项目设计计是否出出现重大大技术问问题；项项目设计计更改、变变更的次次数；施施工图交交接相关关资料和和手续的的完整性性项目设计计完成的的及时性性保证项目目设计在在确定的的时间内内，实现现设计思思想，完完成总体体项目设设计方案案项目委托托设计实实际完成成时间与与计划完完成时间间的绝对对量对比比相关证件件或手续续完成情情况为了保证证项目设设计的顺顺利进行行，在规规定的时时间内办办理好相相关证件件或手续续是否在规规定的时时间内办办理好相相关手续续（申报报规划设设计要点点、申报报规划设设计条件件等）；是否及及时办理理工程建建设规划划许可证证；办理理证件/手续的的实际完完成时间间与与计计划完成成时间绝绝对量对对比部门费用用控制情情况保证部门门费用按按计划预预算进行行控制部门实际际费用与与计划预预算费用用的偏差差相关证件件或手续续完成情情况为了保证证项目设设计的顺顺利进行行，在规规定的时时间内办办理好相相关证件件或手续续是否在规规定的时时间内办办理好相相关手续续（申报报规划设设计要点点、申报报规划设设计条件件等）；是否及及时办理理工程建建设规划划许可证证；办理理证件/手续的的实际完完成时间间与与计计划完成成时间绝绝对量对对比相关证件件或手续续完成情情况为了保证证项目设设计的顺顺利进行行，在规规定的时时间内办办理好相相关证件件或手续续办理证件件/手续续的数量量、时间间与相应应计划的的偏差值值编制施工工组织总总设计方方案的质质量确保施工工组织总总设计方方案满足足项目组组织总设设计方案案的技术术要求，同同时达到到工程建建设施工工要求编制施工工组织总总设计方方案的及及时性、结结构的合合理性、内内容的全全面性相关证件件或手续续完成情情况为了保证证项目设设计的顺顺利进行行，在规规定的时时间内办办理好相相关证件件或手续续办理证件件/手续续的数量量、时间间与相应应计划的的偏差值值立项/可可研批复复手续办办理及时时性保证及时时手续办办理是否能够够协调相相关方面面及时从从市建委委、计委委手中拿拿到立项项、可研研批复文文件土地委托托评估、测测绘情况况保证及时时、低成成本的委委托土地地评估、测测绘委托评估估的及时时性，费费用支出出情况土地出让让手续办办理情况况及时办理理土地出出让，保保证项目目计划的的时间要要求是否及时时获得房房管局批批准，土土地出让让合同条条款签订订是否合合理土地使用用证、销销售许可可证等办办理情况况及时获得得相关合合法证件件是否能够够根据承承诺计划划完成证证件办理理小区配套套手续办办理情况况保证及时时办理小小区配套套手续是否及时时和相关关单位签签订配套套协议，办办理配套套移交手手续工程部部-流程程指标一一览表u 工程部绩效指标标指标/目目标定义义备注考核权重重标的数据源/考核方方 01项目施工工计划完完成率实际施工工进度（完完成的计计划天数数或完成成的分目目标数）/计划施施工进度度（计划划总天数数或计划划的分目目标数）评价施工工项目计计划完成成情况（满满足质量量要求前前提下）本部门统统计表02按时交房房率实际按时时交房（套套）数/合同规规定应交交房（套套）数评价总工工程进度度情况本部门统统计表03供方评价价率经评价合合格的供供方数/本年度度发生交交易的供供方数评价对交交易供方方资质管管理成本控制制部统计计表04施工分项项工程核核验率实际核验验的分项项工程数数/规定定核验的的分项工工程数评价核验验工作执执行情况况本部门统统计表05竣工一次次交验合合格率一次验收收合格项项目数/公司组组织竣工工验收项项目数评价施工工项目质质量本部门统统计表综合统计计完成情情况确保分公公司综合合统计资资料上报报的及时时性、全全面性、真真实性分公司季季度/年年度综合合统计数数据上报报的的及及时性、全全面性、真真实性生产计划划完成情情况保证分公公司生产产计划目目标与开开发公司司计划目目标相一一致计划是否否按时完完成，计计划执行行效果工程建设设监控质质量确保工程程建设过过程控制制质量现场技术术解决方方案的次次数；巡巡视监理理单位、施施工单位位的频次次；预防防工程建建设出现现不良事事故的次次数工程质量量确保工程程建设质质量符合合项目设设计技术术要求工程建设设过程质质量验收收合格率率；工程程最终交交接质量量验收合合格率工程交用用时间保证分公公司按时时完成开开发公司司下达的的年度工工程建设设任务工程交用用时间；年度工工程建设设任务完完成率工程建设设质量保证工程程建设质质量达到到设计要要求对施工单单位工程程建设质质量监督督的及时时性；对对监理单单位工作作监控的的频次；工程验验收的合合格率现场技术术服务保证工程程建设顺顺利、有有序的进进行现场技术术服务的的及时性性，重大大技术问问题上报报、处理理的时间间；现场场技术方方案处理理的合理理性，技技术处理理效果，技技术服务务的次数数工程部统统计工程部综综合计划划的质量量保证工程程部综合合计划制制定的严严肃性、客客观性、操操作性工程部综综合计划划制定的的全面性性、及时时性、可可操作性性；计划划实施的的实际效效果与预预期效果果的对比比 工程部综综合统计计的质量量保证工程程部综合合统计的的权威性性统计数据据的全面面性、及及时性、准准确性综合统计计资料的的利用确保工程程部综合合统计资资料收集集的及时时性和利利用的合合理、有有效性统计资料料分析的的及时性性、合理理性、全全面性；统计分分析报告告的数量量、质量量总工办办-流程程指标一一览表u 总工办绩效指标标指标/目目标定义义备注考核权重重标的数据源/考核方方 01项目设计计计划完完成率实际设计计进度（完完成的计计划天数数或完成成的分目目标数）/计划设设计进度度（计划划总天数数或计划划的分目目标数）评价项目目设计工工作的完完成情况况本部门统统计表02项目阶段段设计评评审完成成率完成的评评审项目目数/规规定的评评审项目目数评价项目目阶段设设计评审审工作的的完成情情况本部门统统计表03设计评审审一次通通过率完成的评评审项目目数/规规定的评评审项目目数评价项目目设计的的质量本部门统统计表04图纸资料料完整性性完整的图图纸张数数/抽查查的图纸纸张数评价的图图纸资料料完整性性直属领导导/考核核部门1- 使使用发现现遗缺图图纸张数数/预计计总使用用图纸张张数图纸使用用部门统统计05图纸发放放及时性性1- 实实际延迟迟发放次次数/延延迟发放放最高限限次评价图纸纸资料发发放及时时性图纸发放放记录（接接受图纸纸部门注注明延迟迟时间）1-实际际延迟发发放张数数/发放放总张数数或延迟迟发放最最高限制制张数1-实际际延迟发发放 张张日数/延迟发发放最高高限制张张日数或或总张日数06设计变更更处理时时限实际延迟迟处理设设计变更更数/设设计变更更总数评价设计计变更处处理及时时性设计变更更记录实际延迟迟处理设设计变更更 变更更处日数 /设计计变更延延迟处理理限制 变更处处日数 07供方评价价率经评价合合格的供供方数/本年度度发生交交易的供供方数评价对交交易供方方资质管管理成本控制制部统计计表08改善提案案提出数数按要求提提出的改改善提案案数评价改进进、创新新能力提案归口口管理部部门09技术创新新数经评审通通过的技技术创新新数评价技术术创新能能力评审会议议统计总工办计划完成成情况保证岗位位计划目目标与部部门计划划目标相相一致计划是否否按时完完成，计计划执行行效果技术审核核质量保证规划划设计图图纸的严严谨性、准准确性与设计院院进行技技术沟通通的次数数、技术术修改的的情况；施工图图技术交交底的成成功率技术审核核的及时时性为保证项项目委托托设计的的质量和和技术交交接的计计划性，技技术审核核应在规规定的时时间内完完成技术术审核任任务技术审核核实际完完成时间间与计划划完成时时间的偏偏差技术审核核工作量量为保证技技术审核核的质量量，应投投入的总总体工作作量完成技术术审核所所花费的的作业时时间技术标准准的贯彻彻效果为了提高高部门的的技术水水平和作作业质量量，定期期或不定定期对相相关人员员进行技技术培训训技术标准准的发放放次数；相关人人员的培培训次数数；标准准的贯标标效果技术服务务/支持持程度为保证公公司施工工组织总总设计方方案的良良好运行行，对相相关部门门提供的的技术支支持程度度技术服务务信息的的反馈速速度；提提出技术术处理方方案的合合理性；技术处处理效果果项目委托托设计完完成情况况确保项目目委托设设计在预预计的时时间内完完成项目委托托设计实实际完成成时间与与计划完完成时间间的绝对对量对比比项目设计计质量保证项目目设计一一次性完完成设计计任务项目设计计是否出出现重大大技术问问题；项项目设计计更改、变变更的次次数；施施工图交交接相关关资料和和手续的的完整性性技术服务务/支持持程度为保证公公司施工工组织总总设计方方案的良良好运行行，对相相关部门门提供的的技术支支持程度度技术服务务信息的的反馈速速度；提提出技术术处理方方案的合合理性；技术处处理效果果部门计划划及执行行情况保证部门门内部工工作有序序开展部门计划划制定的的是否合合理，计计划是否否按时执执行，计计划执行行效果工程建设设法令、法法规、规规范等落落实情况况确保监督督落实国国家的制制度文件件是否有效效监督分分公司、总总工办等等部门落落实国家家的政策策制度文文件工程技术术管理规规范制定定、落实实情况确保技术术规范体体系完整整、真正正落实是否制定定了完整整的技术术规范体体系，是是否监督督技术规规范落实实，对于于不合规规范的情情况是否否提出纠纠正和向向上级汇汇报对工程部部技术支支持的程程度为工程部部提供科科学、合合理的解解决方案案，确保保工程建建设质量量对工程部部技术支支持的及及时性；提出解解决方案案的可行行性技术审核核的质量量保证技术术审核的的质量，避避免技术术上风险险技术审核核的及时时性；技技术要求求实现的的可行性性审查；工程建建设中出出现技术术差错、遗遗漏率部门费用用控制保证部门门费用的的有效控控制部门实际际费用与与预算费费用偏差差值计划及执执行情况况保证工作作有序开开展个人计划划的制定定是否合合理，计计划是否否按时执执行，计计划执行行效果技术审核核的质量量保证技术术审核的的质量，避避免技术术上风险险技术审核核的及时时性；技技术要求求实现的的可行性性审查；工程建建设中出出现技术术差错、遗遗漏率技术审核核的及时时性保证在规规定的时时间内完完成技术术审核任任务技术审核核计划时时间与实实际完成成时间的的偏差对分公司司技术支支持情况况确保完成成对分公公司的具具体技术术支持对分公司司技术支支持是否否及时、有有效；重重大技术术的解决决方案是是否科学学、合理理编制施工工组织总总设计方方案的质质量保证施工工组织总总设计真真正成为为工程建建设的指指导纲要要施工组织织总设计计方案的的可行性性、指导导性、经经济性、技技术性技术审核核质量严格确保保工程建建设与图图纸设计计的高度度一致性性，并对对现场技技术问题题提出合合理解决决方案对设计图图纸的理理解程度度，对设设计图纸纸技术的的掌握程程度；现现场技术术问题解解决的及及时性，解解决方案案的合理理性技术标准准的贯彻彻情况为了提高高部门的的技术水水平和作作业质量量，定期期或不定定期对相相关人员员进行技技术标准准化培训训技术标准准的发放放次数；相关人人员的培培训次数数；贯标标的实施施效果技术服务务/支持持程度为保证分分公司良良好的生生产运行行，对工工程建设设提供的的技术服服务程度度“四新技技术”的贯彻彻实施效效果；现现场技术术服务信信息的反反馈速度度；提出出技术处处理方案案的合理理性、技技术处理理效果、技技术服务务的次数数材设部部-流程程指标一一览表u 材设部绩效指标标指标/目目标定义义备注考核权重重标的数据源/考核方方 01采购计划划完成率率实际完成成采购项项目数/计划完完成采购购项目数数评价采购购计划执执行情况况本部门统统计表02供方评价价率经评价合合格的供供方数/本年度度发生交交易的供供方数评价对交交易供方方资质管管理成本控制制部统计计表03材料设备备供应及及时率1- 延延期供应应材料设设备数/总供应应材料设设备数评价材料料设备供供应及时时材料设备备使用部部门统计计表04材料设备备验收合合格率验收合格格的材料料设备/材料设设备验收收总数评价采购购材料设设备质量量本部门统统计表05退换货及及时率1- 延延期退换换货次数数/退换换货总次次数评价退换换货及时时性材料设备备使用部部门统计计表06目标成本本达成率率重要材料料设备总总目标采采购成本本/重要要材料设设备实际际采购成成本评价采购购成本控控制效果果财务部统统计表计划完成成情况保证岗位位计划目目标与部部门计划划目标相相一致计划是否否按时完完成，计计划执行行效果材料设备备数据库库的质量量保证材料料设备招招投标的的合理性性材料设备备数据库库信息的的全面性性、及时时性、准准确性；数据库库信息的的更新速速度、频频次材料设备备合同审审核质量量保证材料料设备合合同的合合法性、公公证、有有效性材料设备备合同审审核程序序的合理理性、审审核频次次、参与与的程度度项目成本本控制的的有效性性确保项目目成本控控制的合合理、有有效性与与项目成成本计划划的同一一性项目成本本控制流流程是否否合理；项目成成本监控控是否合合理、到到位；项项目成本本数据资资料的统统计、分分析报告告是否及及时营销部部-流程程指标一一览表u 营销部绩效指标标指标/目目标定义义备注考核权重重标的数据源/考核方方 01管理规范范程度及及流程效效率管理规定定书面化化比率；流程是是否顺畅畅、高效效评价评价管理理规范程程度及流流程效率率评价工具具表02销售目标标达成率率实际销售售额/目目标销售售额评价销售售目标的的达成情情况财务部实际签约约数量/目标签签约数量量财务部03客户履约约率客户预定定率=预预定客户户数量/客访量量评价客访访量达成成情况客户履约约率=履履约客户户数量/预定客客户数量量项目合同同库的完完善程度度保证项目目经济合合同的同同一管理理项目经济济合同数数据统计计的全面面性、及及时性；相关数数据上网网的时间间、授权权范围等等销售收入入保证按时时或超额额完成分分公司下下达的年年度销售售收入计计划季度销售售额；季季度销售售任务完完成率；年度总总销售额额；年度度销售任任务完成成率计划完成成情况确保项目目销售目目标的完完成计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果销售任务务完成情情况确保项目目销售综综合指标标的完成成房屋销售售总量（预预售数/现售数数），销销售资金金回笼情情况，售售房相关关手续/证件的的齐全性性销售活动动的有效效性保证目标标消费群群体的诉诉求率达达到一定定的目标标值产品促销销活动数数量与产产品销售售量的增增长比例例；销售售费用增增长量与与产品销销售增长长量的比比率；销销售活动动数量与与客户咨咨询电话话数量的的比率销售管理理保证销售售活动的的有序进进行销售人员员管理、培培训，促促销活动动的频次次、效果果销售费用用支出情情况保证完成成项目销销售任务务所花费费的合理理支出销售费用用的合理理性；实实际销售售费用与与计划销销售费用用的偏差差值；总总销售费费用与总总销售收收入的比比率部门计划划及执行行情况保证部门门内部工工作有序序开展部门计划划制定的的是否合合理，计计划是否否按时执执行，计计划执行行效果销售策划划的市场场效果保证产品品被市场场认知，促促进产品品销售销售策划划被市场场认知程程度；促促进目标标客户群群购买决决策的程程度销售定价价合理性性保证价格格定位合合理，既既能促进进销售也也能保证证目标利利润价格被市市场接受受程度，和和竞争对对手比较较的合理理性，是是否能够够保证目目标利润润对分公司司的销售售体系建建设支持持度促进分公公司的销销售体系系建设和和销售计计划执行行是否组织织对分公公司销售售培训、培培训效果果；对分分公司的的支持请请求是否否积极响响应对于前期期研究支支持度保证对公公司的项项目研究究进行充充分的信信息支持持是否收集集客户需需求的第第一手材材料反馈馈给项目目研究部部门，信信息的质质量如何何相关证件件或手续续完成时时效保证在规规定的时时间内办办理好相相关证件件和手续续办理相关关证件/手续（立立项/可可研批复复手续、土土地出让让手续、土土地使用用证、土土地规划划许可证证、销售售许可证证、产权权证、银银行、律律师相关关手续、客客户住房房贷款手手续、小小区配套套手续等等）是否否及时；办理证证件/手手续的实实际完成成时间与与计划完完成时间间绝对量量对比整体销售售状况了了解程度度把握销售售整体状状况，对对高层决决策提供供信息支支持及时上报报项目销销售收入入统计资资料；销销售计划划执行情情况、销销售收入入情况的的统计分分析部门费用用控制情情况保证部门门费用按按预算进进行控制制部门实际际费用与与预算费费用偏差差值销售策划划工作计计划及执执行情况况保证销售售策划工工作有序序开展计划制定定的是否否合理，计计划是否否按时执执行，计计划执行行效果产品宣传传策划及及形象宣宣传效果果树立产品品品牌优优势，提提高产品品知名度度策划方案案质量、宣宣传活动动的效果果提供市场场信息及及调研报报告的及及时性与与有效性性促进公司司的信息息通畅，为为领导和和各相关关部门决决策提供供依据提供的市市场调研研报告数数量和被被采用的的数量分公司对对于销售售策划的的满意度度促进对分分公司的的策划服服务改善善，强化化策划职职能销售策划划方案是是否满足足分公司司的时间间要求，实实施是否否顺利，策策划的效效果是否否满意产品促销销活动组组织有序序性促使认真真组织每每一次促促销活动动，达到到满意的的宣传效效果样板间、展展台等促促销活动动的组织织是否有有序，是是否能够够达到预预期的效效果宣传及销销售费用用控制控制费用用，降低低成本是否按预预算制度度来使用用资金，是是否有超超预算的的情况项目宣传传策划费费用控制制情况保证用最最少的费费用达到到最好的的宣传效效果在和广告告公司谈谈判中是是否努力力维护公公司利益益，控制制合理的的费用支支出产品促销销活动组组织有序序性促使认真真组织每每一次促促销活动动，达到到满意的的宣传效效果样板间、展展台等促促销活动动的组织织是否有有序，是是否能够够达到预预期的效效果销售合同同审核准准确性、全全面性和和及时性性控制合同同风险，提提高客户户满意度度是否能够够按计划划审核合合同，合合同审核核的准确确性、全全面性市场价格格信息了了解程度度充分了解解市场价价格信息息和变动动趋势市场价格格信息调调研报告告提交情情况项目成本本信息完完备性、准准确性保证充分分了解成成本信息息作为定定价基础础是否系统统的收集集成本信信息销售定价价报告质质量保证合理理的销售售定价销售定价价是否满满足市场场竞争、项项目成本本要求销售统计计完备性性、及时时性、准准确性保证能够够及时提提供销售售的总体体信息为为领导决决策服务务销售收入入情况、销销售计划划完成情情况、销销售费用用情况等等统计是是否完备备、准确确、及时时数据管理理情况保证销售售数据、合合同档案案妥善管管理是否建立立了销售售数据档档案，信信息是否否完备准准确；合合同管理理是否有有序、完完整计划完成成情况保证岗位位计划目目标与部部门计划划目标相相一致计划是否否按时完完成，计计划执行行效果产权证办办理准确确性、及及时性保证客户户满地度度产权办理理材料是是否齐备备，与银银行、律律师的手手续是否否及时，产产权证是是否能够够按照承承诺要求求满足客客户客户住房房贷款、公公积金贷贷款办理理准确性性、及时时性提高的客客户满意意度客户住房房贷款、公公积金贷贷款、客客户契税税手续是是否及时时、正确确招标办部门计划划完成情情况保证部门门计划制制定的严严肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果招投标规规章制度度的质量量确保招投投标事件件的高效效、合理理、有序序的进行行招投标规规章制度度的系统统性、全全面性、合合理性、操操作性、有有效性；招投标标规章制制度完善善的程度度、更新新的及时时性招投标项项目预结结算审核核质量保证招投投标或非非招投标标项目成成本的公公证、合合理、有有效性项目预结结算审核核程序的的合理性性；预结结算审核核的频次次、参与与的程度度招投标工工作的技技术支持持程度保证公司司招投标标工作顺顺利、有有序的进进行国标、行行标、企企标的宣宣传程度度；数据据库的信信息支持持；业务务指导或或培训的的频次部门费用用控制情情况保证部门门费用按按预算进进行控制制部门实际际费用与与预算费费用偏差差项目经济济合同库库的完善善程度保证项目目经济合合同的同同一管理理项目经济济合同数数据统计计的全面面性、及及时性；相关数数据上网网的时间间、授权权范围等等招投标工工作质量量保证招投投标工作作的公平平、合法法、合理理性招标文件件/标底底编制的的合格率率；招投投标事件件组织的的有序性性编制招标标文件质质量保证招标标文件/标底的的公证性性、合理理性、经经济性招标文件件采用的的标准是是否先进进、合理理、公证证、客观观；招标标文件包包括的内内容是否否全面，分分类方法法是否合合理；标标底是否否客观、真真实招投标工工作效率率体现招投投标工作作的时间间效益和和经济效效益招投标工工作的经经济效益益；招投投标工作作完成时时间与计计划完成成时间的的偏差值值招投标相相关手续续完成情情况为保证招招投标的的顺利进进行，在在规定的的时间内内办理好好相关证证件或手手续办理招投投标手续续的实际际完成时时间与计计划完成成时间的的偏差值值成本控制制部部门计划划完成情情况保证部门门计划制制定的严严肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果项目成本本控制的的有效性性确保项目目成本控控制与项项目成本本计划的的协同性性，以及及项目成成本控制制的合理理性、有有效性项目成本本控制流流程是否否合理；项目成成本监控控是否合合理、到到位；项项目成本本数据/资料统统计以及及分析报报告是否否及时材料设备备数据库库的质量量保证材料料设备招招投标的的合理性性材料设备备数据库库信息的的全面性性、及时时性、准准确性；数据库库信息的的更新速速度项目经济济合同库库的完善善程度保证项目目经济合合同的同同一管理理项目经济济合同数数据统计计的全面面性、及及时性；相关数数据上网网的时间间、授权权范围等等部门费用用控制情情况保证部门门费用按按预算进进行控制制部门实际际费用与与预算费费用偏差差项目预结结算审核核质量保证招投投标或非非招投标标项目成成本的公公证、合合理、有有效性项目预结结算审核核程序的的合理性性，审核核频次、参参与的程程度；经经济分析析审核的的合理性性、及时时性项目预结结算资料料统计确保对项项目预结结算资料料的系统统管理和和成本分分析统计资料料分析的的及时性性、合理理性、全全面性；统计分分析报告告的数量量、质量量资金利用用的合理理性保证分公公司资金金的合理理使用和和调度，使使资金使使用率达达到最大大化资金的调调度/使使用合理理性费用控制制在保证工工程建设设质量和和经济效效能最大大化的前前提下，使使项目工工程建设设费用、综综合管理理费用最最小化或或合理化化工程建设设费用总总额；综综合管理理费用总总额；工工程建设设成本控控制率；综合管管理费用用控制率率财务部 财财务会计计财务报告告完成及及时性保证财务务报告按按时完成成分公司月月季、年年度报表表是否及及时完成成拨款台账账工作完完成情况况保证拨款款台账记记账工作作正常开开展工程、市市政、材材料设备备等拨款款台账是是否准确确、及时时核实原始始票据情情况保证原始始票据的的真实、完完整各类凭证证核实的的真实性性与完整整性记账凭证证完整性性和及时时性保证记账账赁证工工作正常常开展编制与录录入记账账凭证是是否及时时、完整整项目工程程建设成成本归集集完成情情况保证项目目工程建建设成本本归集工工作分公司项项目工程程建设成成本归集集是否及及时、是是否准确确资金使用用计划编编制/执执行情况况保证资金金使用计计划工作作正常开开展分公司资资金使用用计划编编制是否否合理；资金使使用计划划执行是是否有效效 出纳出纳工作作准确度度提高出纳纳工作准准确度差错次数数不超过过XX次次现金报销销工作满满意度提高现金金报销工工作服务务质量报销人是是否满意意度记账工作作及时性性保证记账账工作按按时完成成各种日记记账日清清日结，各各种凭证证及时记记录支票管理理工作完完成情况况保证公司司支票管管理工作作正常开开展是否按有有关制度度进行支支票管理理客户付款款凭证完完整性保证客户户付款赁赁证完整整分公司客客户付款款凭证是是否完整整编制银行行存款余余额调节节表及时时性保证此工工作及时时开展是否及时时编制银银行存款款余额调调节表